《倉(cāng)庫(kù)管理制度范本倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《倉(cāng)庫(kù)管理制度范本倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編（37頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度范本倉(cāng)庫(kù)管理制度匯編 倉(cāng)庫(kù)管理制度 一、 目的 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。 二、 適用范圍 適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)、零部件半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)的管理。工具備件倉(cāng)、廢品倉(cāng)、車(chē)間倉(cāng)庫(kù)及存放于車(chē)間的物品參照本制度執(zhí)行。 三、 三、內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo) 1. 高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求； 2. 庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求； 3.

2、 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確； 4. 定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致； 5. 與客戶(hù)及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益； 6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用； 7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。 四、 倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能 1. 熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2. 熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程； 3. 具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品； 4. 具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)； 5. 懂電腦

3、操作。 五、 收貨驗(yàn)收 1. 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。 ① 嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門(mén)必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； ② 嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。 2. 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。 3.

4、 貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： ① 外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫(kù)單”（注：暫時(shí)沒(méi)有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專(zhuān)用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。 ② 特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類(lèi)業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理

5、以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收; ③ 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶(hù)的產(chǎn)品還需有客戶(hù)確認(rèn)合格的文件； ④ 車(chē)間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專(zhuān)門(mén)的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。 4. 入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。 5. 對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出

6、訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。 六、 貨物出倉(cāng) 1. 貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： ① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理； ② 成品出倉(cāng)憑《銷(xiāo)售訂單》和經(jīng)營(yíng)部門(mén)下達(dá)的《出貨通知書(shū)》辦理； ③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購(gòu)訂單》辦理； ④ 調(diào)讓出倉(cāng)憑《調(diào)讓出倉(cāng)單》； ⑤ 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。 2． 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。 3． 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 4． 車(chē)間領(lǐng)料必須是

7、車(chē)間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。 5． 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。 6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。 7． 所有銷(xiāo)售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)審核并加蓋《發(fā)貨專(zhuān)用章》方可辦理出倉(cāng)放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門(mén)指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開(kāi)單手續(xù)。 8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超

8、定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 9． 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。 七、 貨物堆碼及庫(kù)房管理 1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。 2. 所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。 3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放

9、于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 4. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。 5. 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S管理要求。 6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。 八、 安全防護(hù) 1. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)管理。 2. 倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。 3. 保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。 4.

10、 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。 5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。 6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。 7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。 8. 倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電、水是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。 九、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1. 單據(jù)管理 ① 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放； ② 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允

11、許隨意押?jiǎn)危? ③ 每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。 2. 存卡管理 ① 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。 3. 電腦數(shù)據(jù)處理 ① 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶(hù)的還必須以客戶(hù)簽收并打印收貨單證為完結(jié)）； ② 當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。 ③ 暫

12、未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。 十、 盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳 1. 倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。 2. 物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。 3. 盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 4. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶(hù)進(jìn)行對(duì)帳工作，包括：

13、 ① 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月4日前完成； ② 外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月10日前完成； ③ 外協(xié)發(fā)料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； ④ 客戶(hù)供料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由客戶(hù)供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成； ⑤ 對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)） ⑥ 發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。 十一、 呆滯、不良品處理 1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次； 2. 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或

14、物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理； 3. 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。 十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度 倉(cāng)庫(kù)操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度： 1. ERP系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則； 2. 質(zhì)量控制程序文件，包括： ① XW-QP4.2.3-01《文件控制程序》； ② XW-QP4.2.4-01《記錄控制程序》； ③ XW-QP5.4.1-01《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》； ④ XW-QP7.5.3-01《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》； ⑤ XW-QP8.5.2-01《糾正措施控制程序》 ⑥ XW-QP8.5.3-01

15、《預(yù)防措施控制程序》； ⑦ XW-QP7.5.5-01《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》； ⑧ XW-QP8.2.2-01《內(nèi)部審核管理程序》； ⑨ XW-QP8.3-01《不合格品控制程序》； ⑩ XW-QP8.4-01《數(shù)據(jù)分析^p 過(guò)程控制程序》； ? XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序。 3. 與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。 十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務(wù) 1. 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。 2. 對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及

16、時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。 十四、 人員變動(dòng)及移交 1. 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。 2. 應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于： ① 經(jīng)管的貨物； ② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； ③ 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； ④ 未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。 十五、 檢查、監(jiān)督與考核 1. 電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的ERP運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、檢查與考核； 2. 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；

17、 3. 行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核； 4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。 十六、 附則 1. 如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理： ① 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件； ② 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文件。 2. 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌鹕А?shí)施。 倉(cāng)庫(kù)管理制度 流程管理 ??2022-11-06 19:11 ??閱讀237???評(píng)論1 ? 字號(hào)： 大大? 中中? 小小 一、目的 為了使倉(cāng)庫(kù)

18、納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。 二、適用范圍 適用于公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理。 三、職責(zé) 1、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)： （1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。 （2）制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度及人員分工。 （3）合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。 （4）監(jiān)督各倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。 （5）負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管。 （6）安排各倉(cāng)庫(kù)每月月底盤(pán)點(diǎn)，每月自盤(pán)一次，每季度專(zhuān)人普查一次，每季上

19、報(bào)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。 2、倉(cāng)管員： （1）負(fù)責(zé)各類(lèi)材料、半成品、成品的出、入庫(kù)管理。 （2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方法。 （3）執(zhí)行倉(cāng)管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。 （4）做好庫(kù)存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。 （5）庫(kù)存物資定期盤(pán)存、上報(bào)，做到同類(lèi)物資先進(jìn)先出。 （6）協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。 四、倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定 1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉(cāng)庫(kù)、包裝倉(cāng)庫(kù)、塑料原料倉(cāng)庫(kù)、塑料半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、凈水器倉(cāng)庫(kù)，由生產(chǎn)部直接管理。 （

20、1）五金倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買(mǎi)或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、工具。 （2）包裝倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購(gòu)塑料件、外購(gòu)橡膠件、裝配車(chē)間的半成品。 （3）塑料原料倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。 （4）塑料半成品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有公司自己開(kāi)模（包括客供模具），注塑車(chē)間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。 （5）成品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。 （6）凈水

21、器倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有凈水器成品、專(zhuān)用物料及其配件。 （1）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)定置圖繪出，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。 （2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。 （1）立體堆放，盡量利用空間。 （2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。 （1）建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫(xiě)清楚位置代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等。 （2）建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫(kù)日期等。 （3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。 （4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。 （1）成品進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)

22、識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。 （2）搬運(yùn)時(shí)要用專(zhuān)用的搬運(yùn)車(chē)輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。 （3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。 （1）外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù) ①暫收作業(yè)： a. 供應(yīng)商交貨時(shí)憑《送貨單》向倉(cāng)管人員申請(qǐng)辦理入庫(kù)手續(xù)，必要時(shí)需提供《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》。 b. 倉(cāng)管人員將供應(yīng)商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》（或采購(gòu)明細(xì)表）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》相符，是否

23、有超交現(xiàn)象。 c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉(cāng)庫(kù)，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。 d.倉(cāng)管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)采購(gòu)員處理。 e.倉(cāng)管人員核對(duì)無(wú)誤后，在《送貨單》上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 ②驗(yàn)收檢查： 對(duì)倉(cāng)管人員清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤的來(lái)料,IQC接到通知后，依據(jù)《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法》、《來(lái)料檢驗(yàn)管理辦法》實(shí)施檢驗(yàn)，填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》，并對(duì)來(lái)料做好質(zhì)量標(biāo)識(shí)。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包

24、含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。 判定合格時(shí)，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。 判定不合格時(shí)，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時(shí)在《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》上注明不合格項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。 a.最終評(píng)審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí)： 由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車(chē)間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫(kù)和投入生產(chǎn)，對(duì)于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的

25、處理。 b.最終評(píng)審結(jié)論為“特采處理”時(shí)： 特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn)，并提出必要的處理方式，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 c. 最終評(píng)審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí)： 采購(gòu)人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉(cāng)管人員與廠商對(duì)清物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。倉(cāng)管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。 ③入庫(kù)作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤、檢驗(yàn)合格的來(lái)料方可安排入庫(kù)，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉(cāng)管人員作為開(kāi)具《入庫(kù)單》的依據(jù)，倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫(kù)，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制

26、《入庫(kù)單》，《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫(kù)單》的項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在《入庫(kù)單》上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉(cāng)管人員在《物料管理明細(xì)表》上注明來(lái)料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》、《送貨單》、《入庫(kù)單》整理齊全，核對(duì)無(wú)誤后交采購(gòu)員，由采購(gòu)員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。 （2）成品入庫(kù) a.成品必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 b.成品進(jìn)倉(cāng)前倉(cāng)管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作。 c.憑裝配車(chē)間的《入庫(kù)單》驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)，核實(shí)入庫(kù)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量。 d.全都核實(shí)無(wú)誤后倉(cāng)管員在《入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)，并將《入庫(kù)單》作入

27、庫(kù)憑證交財(cái)務(wù)部做帳，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。 （3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入庫(kù) a.新購(gòu)買(mǎi)的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉(cāng)庫(kù)管理員仔細(xì)對(duì)照《零星物品請(qǐng)購(gòu)單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認(rèn)無(wú)誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫(kù)，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。 b. 對(duì)生產(chǎn)車(chē)間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等，由倉(cāng)庫(kù)管理員登記后歸類(lèi)存放，需要時(shí)憑《領(lǐng)料單》從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出。 （4） 委外加工品入庫(kù)規(guī)定 參照“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)”規(guī)定辦理，需登記每一委

28、外訂單的入庫(kù)數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減。 （5） 自制塑件半成品入庫(kù) 注塑車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫(xiě)在《入庫(kù)單》上，《入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。 3. 貯存保管 （1）倉(cāng)庫(kù)必須建立外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺(tái)帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清

29、楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。 （2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類(lèi)貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫(kù)容整齊；物料堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。 （3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫(kù)。 （4）對(duì)長(zhǎng)期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。 （5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫(kù)的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫(kù)存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材

30、料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購(gòu)員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。 （6）成品庫(kù)保管員有權(quán)不收無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫(kù)，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫(kù)手續(xù)。 （7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉(cāng)庫(kù)門(mén)道、窗戶(hù)及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。 （8）做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 （9）物料如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門(mén)主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或處理物料。 （10）物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注

31、意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。 （11）倉(cāng)庫(kù)面對(duì)生產(chǎn)車(chē)間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。 （12）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。 4. 領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定： （1）領(lǐng)料規(guī)定：各車(chē)間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開(kāi)具《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》上應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用物料的訂單號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。 （2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉(cāng)管人員接到領(lǐng)料單位的《領(lǐng)料單》時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂

32、單上的訂單號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫(kù)物資發(fā)放必須由庫(kù)管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 （3）成品出庫(kù)：成品根據(jù)銷(xiāo)售部開(kāi)具的《發(fā)運(yùn)單》發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后予以出庫(kù)，成品出庫(kù)必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝無(wú)損，標(biāo)志清晰。成品出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫(xiě)《出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，除《出庫(kù)單》第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷(xiāo)售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 （1）退料規(guī)定： a.余料退庫(kù):車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)《退料

33、單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。 b.質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車(chē)間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退料。 （2）補(bǔ)料規(guī)定：車(chē)間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車(chē)間主任填寫(xiě)《補(bǔ)料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的登記。 6.呆滯物料處理規(guī)定： 對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處理，通常有以下幾種處理方式： （1）將呆滯物料

34、再加工后予以利用。 （2）將呆滯物料代用于類(lèi)似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。 （3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。 （4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。 （5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。 （6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。 （7）將呆滯物料報(bào)廢處理。 7.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定： （1）實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100個(gè)，體積小的物料低于400個(gè)時(shí)），倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。 （2）實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。 （3）實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一

35、次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理。 8.倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定： （1）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。 （2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。 （3）物料儲(chǔ)存重量不得超過(guò)貨架的安全負(fù)荷量。 （4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 六、相關(guān)記錄表格 《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳） 《領(lǐng)料單》 《補(bǔ)料單》 《退料單》 《入庫(kù)單》 《出庫(kù)單》 《配料單》 《采購(gòu)明細(xì)表》 《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同

36、》 《零星物品請(qǐng)購(gòu)單》 《合理庫(kù)存一覽表》 七、附則 1、本制度由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂。 2、本制度自***年**月**日開(kāi)始實(shí)施。 目錄 1.??????? 目的 2.??????? 適用范圍 3.??????? 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 4.??????? 工作程序 4.1????????? 倉(cāng)庫(kù)管理制度 4.2????????? 商品入庫(kù)程序 4.3????????? 商品出庫(kù)程序 4.4????????? 商品借出程序 4.5????????? 退貨管理程序 4.6????????? 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序 4.7????????? 庫(kù)房管理員工作交接程序 5. ??? 引用文件

37、 6. ??? 質(zhì)量記錄 6.1 “成品入庫(kù)單” 6.2 “成品送貨單” 6.3 “物料入庫(kù)單” 6.4 “物料出庫(kù)單” 6.5 “物料盤(pán)點(diǎn)表” 6.6 “物料退倉(cāng)單” 6.7 “借物登記表” 1.??? 目的 對(duì)自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。 2.????? 適用范圍 適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)管理。 3.????? 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 3.1 庫(kù)區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。 3.2 合格品區(qū)：存放合格商品的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。 3.3 收貨區(qū)：沒(méi)有辦理登記的入庫(kù)商品存放的區(qū)域。 3.4 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品

38、的區(qū)域。 3.5不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。 4. 規(guī)定內(nèi)容 4.1??? 倉(cāng)庫(kù)管理制度 4.1.1 商品入庫(kù)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫(kù)房人員將已有明確標(biāo)識(shí)的合格商品入庫(kù)，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)讓其通知廠商辦理退貨事宜。 4.1.2 商品出、入庫(kù)房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無(wú)原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各自的編號(hào)。庫(kù)房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。 4.1.3 商品要分類(lèi)存放。庫(kù)房按商品類(lèi)別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類(lèi)商品要分類(lèi)存放，同類(lèi)商品集中存放，不得混放。 4.1.4??????

39、? 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。 4.1.5??????? 庫(kù)房?jī)?nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無(wú)標(biāo)記或者“商品增減卡”上無(wú)記錄的商品。 4.1.6 庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 4.1.7 庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以?xún)?nèi)，濕度在20～90%以?xún)?nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽?、濕度登記表”要妥善保存。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。 4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通

40、風(fēng)。晴天時(shí)要開(kāi)窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。 4.1.9??????? 庫(kù)房管理安全第一。 4.1.10??? 出、入庫(kù)商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。 4.1.11 庫(kù)房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。 4.2.1 自制產(chǎn)品入庫(kù) 1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)房。 2）庫(kù)房管理員接到“成品入庫(kù)單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無(wú)誤簽收， 將“成品入庫(kù)單”正本交產(chǎn)品制作部門(mén)(即生產(chǎn)部)，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類(lèi)存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。 4.2.2 外購(gòu)

41、商品(物料)入庫(kù) 1）庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的“送貨驗(yàn)收單”與入庫(kù)商品的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員。 2）若“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在“送貨驗(yàn)收單 ”上處理意見(jiàn)一欄注明處理經(jīng)過(guò)，然后庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨事宜。 3）簽收的“送貨驗(yàn)收單”交采購(gòu)員一份，自留一份并做好來(lái)貨記錄。 4.2.3 生產(chǎn)退料商品入庫(kù) 1) 庫(kù)房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對(duì)商品名稱(chēng)及數(shù)量，無(wú)誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)

42、行檢驗(yàn)后，在“商品退料單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫(kù)房管理員。 2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫(kù)位換貨。 4.2.4 庫(kù)房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫(xiě)“商品增減卡”。 4.3??? 商品出庫(kù)程序 4.3.1???? 4.3.1 自用設(shè)備出庫(kù)(材料及輔料的領(lǐng)用) 1) ????? 使用部門(mén)領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫(xiě)“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 2) ??? 庫(kù)房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門(mén)。 4.3.2 合同出庫(kù)(即產(chǎn)品出庫(kù)) 1) ??? 發(fā)貨時(shí)合同執(zhí)行員填寫(xiě)“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門(mén)

43、。 2) ????? 庫(kù)房與合同執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無(wú)誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門(mén)收貨人及庫(kù)房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫(kù)房留兩份，合同執(zhí)行部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。 4.3.3 庫(kù)房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及時(shí)填寫(xiě)“商品增減卡”。 4.4??? 商品借出程序 4.4.1 公司內(nèi)部各部門(mén)借出商品要填寫(xiě)“借物登記表”，“借物登記表”應(yīng)填寫(xiě)完整。 4.4.2??????? 整套入庫(kù)的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫(kù)房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門(mén)協(xié)同技術(shù)支撐

44、部門(mén)一起從庫(kù)房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫(kù)房，由庫(kù)房代為保管，整個(gè)過(guò)程必須由技術(shù)支撐部門(mén)人員跟蹤并簽字認(rèn)可。 4.4.3 借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門(mén)檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫(kù)房領(lǐng)出對(duì)應(yīng)暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門(mén)檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門(mén)重新測(cè)試、包裝并簽字認(rèn)可。 4.4.4 歸還商品入庫(kù)后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還欄上寫(xiě)明還貨日期并簽字。 4.4.5 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù),沖消“借物登記”????????? 4.4.6 若

45、歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫(kù)房將拒絕接收。 4.4.7 每年年終，庫(kù)房填寫(xiě)“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人。 4.5??? 退貨管理程序 4.5.1 領(lǐng)用部門(mén)因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫(kù)房時(shí)，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因并要填寫(xiě)“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部門(mén)一份、庫(kù)房一份、財(cái)務(wù)一份，“物料退貨單”應(yīng)填寫(xiě)完整，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可退庫(kù). 4.5.2??????? 所有退庫(kù)商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZheng dateTime=2000-03-01T14:59>產(chǎn)品制作部門(mén)測(cè)試、包裝、簽字認(rèn)可

46、。 4.5.3??????? 若退庫(kù)商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門(mén)。 4.5.4??????? 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫(kù)房拒絕接收。 4.6??? 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序 4.6.1 倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)制定商品盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，確定庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤(pán)點(diǎn)一次。 4.6.2 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 4.6.3 庫(kù)房管理員收到盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。 4.6.4 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)誤。 4.6.5 盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無(wú)損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)

47、象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫(xiě)驗(yàn)收情況庫(kù)房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。 4.6.6 盤(pán)點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無(wú)法平衡時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫(xiě)“商品盤(pán)點(diǎn)表”交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況詳細(xì)說(shuō)明原因。 4.6.7 倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)審核“商品盤(pán)點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 4.6.8 庫(kù)房管理員依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的“商品盤(pán)點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。 4.6.9 “商品增減卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫(xiě)上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡

48、”要妥善保存，一般保存五年。 4.7??? 庫(kù)房管理員工作交接程序 4.7.1 卸任庫(kù)房管理員職責(zé)： 1）完整、正確地填寫(xiě)“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。 2) 整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類(lèi)資料的份數(shù)及頁(yè)數(shù)，說(shuō)明其作用、使用與填寫(xiě)方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。 3) 資料移交內(nèi)容包括： l??????? “商品增減卡”或帳本； l??????? “成品入庫(kù)單”、“成品送貨單”、“物料入庫(kù)單”、“物料領(lǐng)料單” “物料送檢單”； l??????? “物料退倉(cāng)單”、“物料盤(pán)點(diǎn)表”； l??????? “借條”、“借物登記表”； l?

49、?????? “溫、濕度登記表”。 4) 列出工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯(cuò)誤。 5)??? 與繼任者共同核對(duì)有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要作出合理解釋與糾正。 6)??? 工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。 4.7.2 繼任庫(kù)房管理員職責(zé) 1) ??? 根據(jù)卸任庫(kù)房管理員提供的“物料盤(pán)點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)物料。 2) ??? 若相符，雙方在“物料盤(pán)點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核。 3) ??? 若不符，填寫(xiě)“物料盤(pán)點(diǎn)表”，交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核處理。 4) ??? 在“商品增減卡”上增填交接盤(pán)存一欄，寫(xiě)明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫(kù)存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。 5) ??? 按照資料移交清單核對(duì)接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類(lèi)資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。 6) ??? 在前任庫(kù)房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?。 5. 引用文件 （無(wú)） 6. 質(zhì)量記錄 6.1 “成品入庫(kù)單” 6.2 “成品送貨單” 6.3 “物料入庫(kù)單” 6.4 “物料出庫(kù)單” 6.5 “物料盤(pán)點(diǎn)表” 6.6 “物料退倉(cāng)單” — END — 第 37 頁(yè) 共 37 頁(yè)