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1、原料變更管理制度 1、 目的 通過對零部件/原材料的變更及選用從程序上予以規(guī)范， 防止因變更/選用的隨意性給公 司/客戶/供應(yīng)商造成不必要的損失。 2、 適用范圍 本文件適用于公司銷往所有國家（地區(qū)）的所有產(chǎn)品之零部件及塑料、金屬材料、布 料、木材等所有原材料規(guī)格的變更或供應(yīng)商的變更及選用；本程序不適用于臨時代用申請， 臨時代用申請另見有關(guān)代用申請程序。 3、 職責 采購部門 根據(jù)采購的實際需要提出零部件 /原材料變更/選用申請。 提供選用或變更零部件/原材料/供應(yīng)商的檢測數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)應(yīng)為相關(guān)權(quán)威部門的檢測結(jié)果） < 變更零部件/原材料/供應(yīng)商 在零部件和原材料選用申請單簽

2、署相關(guān)變更意見 /理由（包括其它部門提出申請時）。 品質(zhì)管理中心 對工廠工程部門送樣的零部件和標準測試樣板按要求進行檢測，并對測試結(jié)果的正確性負 責；如本部門無法測試，負責組織對外送檢； 負責在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表》（見附錄 A）簽署確認意見，并與成品廠工程部 門共同對變更的差錯承擔主要責任（不同意變更，但客戶確認的除外） 。 負責對本程序的正常運作進行監(jiān)督控制。 進出口管理中心 在必要時，負責將外銷產(chǎn)品的零部件和 /或原材料變更的相關(guān)情況提交客戶確認（當客戶有 要求時必須交客戶確認）；代表客戶在《零部件或原料變更 /選用評審表》簽署確認意 見。 零部件生產(chǎn)廠工程部門

3、 各成品工廠 工程部門 a. 根據(jù)設(shè)計、結(jié)構(gòu)等方面的需要提出零部件變更申請； b. 對采購管理中心或零部件生產(chǎn)廠工程部門提供的零部件樣品在設(shè)計、結(jié)構(gòu)尺寸及性能方 面進行判定； c. 對判定合格的零部件和經(jīng)其組裝的整車， 根據(jù)需要按本工廠的要求申請品質(zhì)管理中心進行 檢測； d. 負責組織對變更后的金屬材料、木材、紡織品等原材料進行測試（必要時應(yīng)進行成品測 試，本廠無測試能力時則送品質(zhì)管理中心測試） ； e. 負責驗證并確認原材料使用單位提出的原材料變更適用范圍； f. f.負責組織對變更后的測試結(jié)果進行驗證、簽署變更意見，并對零部件變更的差錯承擔 主要責任，對原材料的變更差錯

4、與公司品質(zhì)管理中心共同承擔主要責任； g. 負責對變更前后的相關(guān)工程資料進行維護。 備注：由于布套的相對獨立性，故在本程序中，童裝廠被視為布套生產(chǎn)的成品廠 生產(chǎn)/物料部門 a. 根據(jù)生產(chǎn)、物料庫存情況的需要提出零部件變更申請； b. 執(zhí)行批準后的原材料、零部件的變更，并組織對變更前后的相關(guān)物料進行控制。 質(zhì)檢部門 a. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況改善的需要提出變更申請； b. 負責對變更前后的檢驗文件進行調(diào)整和維護； c. 負責按批準后的變更結(jié)構(gòu)組織進行進貨檢驗。 d. 負責監(jiān)控原材料/零部件變更前后對相關(guān)物料的控制效果 . 4. 工作程序 原材料及供應(yīng)廠商的變更： 簽署。

5、原材料的打樣及測試 工藝性、布套相關(guān)性能指標進行評定；初步確定變更后材料的適用范圍； 并和變更前原材料 進行對比試驗，做出判定后在《原材料規(guī)格 /供應(yīng)商變更申請及審批表》中簽署意見。如同 意更改，則應(yīng)將樣品及E-mail《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評審表》交相關(guān)成品工廠工程部門，。 簽署可否使用的意見。 零部件的變更 因產(chǎn)品設(shè)計、客戶要求、質(zhì)量改進、采購等方面原因需進行零部件規(guī)格 /供應(yīng)商等方面的變 更時，應(yīng)由變更的申請部門填寫《零部件規(guī)格 /供應(yīng)商變更申請及審批表》（見附錄B），提交 采購管理中心； 采購管理中心能否滿足變更所提出的采購要求，均應(yīng)在《零部件規(guī)格 /供應(yīng)商變更申請及審 批表》中簽署意見，若能滿足變更所提出的采購要求 ，則提供樣品交成品廠工程部門； 外銷部門根據(jù)客戶的要求，決定是否須提交客戶確認，經(jīng)客戶確認時，由工程部門提供樣 品，由外銷部門與客戶聯(lián)系確認事宜， 客戶確認后，由外銷部門保存客戶確認文件并代客戶 在《零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請及審批表》簽署意見。 所有變更的資料由各相關(guān)工廠工程部門保存以便于追溯。 5. 附錄 附錄 A F-TC-1032 附錄 B F-TC-1033 附錄 C F-QS-0003 編寫 管理單位 品質(zhì)管理中心