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1、總經(jīng)理審批 交期、付 物料采購制度流程說明 流程名 稱 物料采購制度流程 流程編號 流程說 明 對物料申請、采購、入庫、出庫流程審批 流程表 單 申請單、入庫單、出庫單 流程管理部 門 采購部 流程文 件備案 部門 財務(wù)部 流程運行范 圍 公司內(nèi)部 流程應(yīng)用規(guī)則 序 號 步驟名稱 說明 處理人 1 提交

2、申請 填寫采購申請單 物料申請人 2 審核批準(zhǔn) 闡述采購理由，由總經(jīng)理批準(zhǔn)采購 需求 總經(jīng)理 3 確定采購計 劃 采購與倉庫核對庫存，確定采購計 劃 采購 4 供雙曲詢價 貨比三家對價格、品質(zhì)、交期、付 采購  款方式綜合對比 5 選定供應(yīng)商 總經(jīng)理 6 下達(dá)采購合 同 1、根據(jù)實際采購需要下訂單 2、將采購數(shù)量通知倉庫 3、根據(jù)付款條件申請貨款支付 采購、倉庫、財 務(wù) 7 倉庫入庫 1、根據(jù)采購合同核對數(shù)量、檢驗品 質(zhì)入庫 2、將入庫數(shù)量反饋采購 3、根據(jù)實際入庫數(shù)量申請貨款支 付 倉庫、采購、財 務(wù) 8 通知領(lǐng)料 采購?fù)ㄖ暾埲祟I(lǐng)料 采購 9 倉庫出庫 倉庫