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1、 《程序文件》 文件編號： JD-B/4-01 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 （依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001標準） 文件編號：JD—B 版本狀態(tài)：V1.0 受控狀態(tài)： 持 有 者： 2010年3月1日發(fā)布 2010年4月1日執(zhí)行 目 錄 目 錄 2 不合格品控制程序 3 1 目的 3 2 適用范圍 3

2、 3 職責 3 4 工作程序 3 5 支持性文件 3 6 第三層文件 3 6.1 作業(yè)文件 3 6.2 記錄文件 3 附:文件控制流程圖 3 文件更改一覽表 1 不合格品控制程序 1.目的 建立并保持對不合格品有效控制機制，防止不合格品的非預期使用或交付顧客。 2.范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)全過程不合格品的處理。 3.職責 3.1.1 質(zhì)檢部(質(zhì)檢員)負責對不合格品的判定、標識，組織對不合格品的評審工作。 3.1.2 總工程師負責組織對批量不合格品和嚴重

3、不合格品的評審，并安排制定糾正措施。 3.1.3 生產(chǎn)部（各班組）、物資部負責隔離不合格品，并按要求進行處置。 3.1.4 總經(jīng)理根據(jù)不合格品的嚴重程度組織管理評審。 4.工作程序 4.1不合格品的分類 4.1.1嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格。 4.1.2一般不合格：個別或少量的不影響產(chǎn)品主要特性的不合格，可修復、可挑選的不合格品。 4.2 不合格品的標識和隔離 4.2.1原材料不合格品的標識：批量大、數(shù)量多的不合格材料用標牌標識；少量的不合格材料要存放在不合格品區(qū)。 4.2.2工程部和各班組對生產(chǎn)

4、過程中出現(xiàn)的不合格品要在其明顯部位畫“×”或標牌標識，并要將其放置于不合格品料區(qū)。 4.3 不合格品的判定和處置 4.3.1原輔材料不合格品的判定和處置 a）質(zhì)檢部負責鋼材外觀、質(zhì)量的判定。質(zhì)檢部不能判定的，由技術(shù)部或總工程師組織有關(guān)部門評審，評審結(jié)果由物資部保管員填寫《不合格品評審記錄》和《不合格材料處理報告》，由物資部做出相應的處理。 b）鋼材材質(zhì)不合格，由化驗室將化驗報告單交物資部，由物資部請示有關(guān)領(lǐng)導后退貨。 c）鋅錠、焊條、焊絲、酸等輔助材料出現(xiàn)不合格品時，由物資部進行處置（見《采購產(chǎn)品驗證控制程序》）。 4.3.2 半成品、成品不合格品的判定和處置 a）加工工序出現(xiàn)不

5、合格品時，由工序?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查員判定，由質(zhì)檢部主管確定處置辦法：對輕微不合格品能夠返修的，由工序檢驗員填寫《返修/返工品通知（報告）單》，經(jīng)批準簽字后由責任單位實施返修或返工。 b）返修（返工）后，由質(zhì)檢員（必要時由質(zhì)檢主管）復檢合格的將《返修/返工品通知（報告）單》收回交質(zhì)檢部存檔。不合格的再次返修，不能返修的判定為廢品，由質(zhì)檢員填寫《廢品通知（報告）單》，經(jīng)質(zhì)檢主管批準后交責任單位辦理補加工手續(xù)，并視情節(jié)對責任者進行相應的處罰。不合格品送廢品庫。 c）問題較嚴重的不合格品或質(zhì)檢主管對不合格品無法確定處置辦法時，由技術(shù)部或總工程師決定處置辦法。判定返修（返工）的由檢驗員填寫《返修/返工品通

6、知（報告）單》，經(jīng)技術(shù)主管或總工程師批準后，進行返修（返工）；判定為廢品的按照b）條款的廢品處理程序處置。 d）各工序發(fā)生不合格品時，要及時按照質(zhì)檢部或批準處理人的要求進行處理。 e）各工序出現(xiàn)批量不合格品或較嚴重的不合格品時，質(zhì)檢員應立即通知責任班組（崗位或機臺）停止生產(chǎn)，并上報質(zhì)檢部和總工程師。由總工程師主持，技術(shù)部、生產(chǎn)部、綜合辦和責任單位人員參加，對不合格品進行評審，查找問題原因，研究處置辦法和對責任人的處理意見。評審結(jié)果由質(zhì)檢部在《不合格品評審記錄》上予以記錄。 f）試組塔時發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程部組塔班予以記錄。屬于加工原因出現(xiàn)的不合格品，由工程部通知責任班組負責返修或換料，

7、并對責任單位和責任人按照《工序間質(zhì)量獎罰辦法》進行處罰；因放樣原因出現(xiàn)的不合格品，由工程部通知放樣相關(guān)人員到組塔現(xiàn)場進行確認，找出問題原因：屬于放樣原因由放樣人員修改或重新繪制、制作零件加工圖和樣板。屬于設(shè)計方面的原因由技術(shù)部與設(shè)計部門聯(lián)系，由設(shè)計部門在《技術(shù)問題聯(lián)系單》上確定修改方案。試組塔件的不合格品返修后要經(jīng)過質(zhì)檢部檢查、確認。 g）由承擔鍍鋅單位的質(zhì)檢部門對成品塔材的鍍鋅層實施抽檢，公司工程部監(jiān)督。合格的準予包裝，不合格的要對該規(guī)格的塔材以多出第一次抽檢一倍的數(shù)量重新抽樣檢查。仍不合格時，則視為該規(guī)格的塔材鍍鋅質(zhì)量全部不合格，由駐廠督造上報總工程師和委托鍍鋅單位領(lǐng)導，并要對不合格塔件

8、重新鍍鋅直至合格為止。 h）各工序出現(xiàn)不合格品時，責任單位在實施返修后，要將返修品、廢品報告單上報生產(chǎn)部。 4.2.3 交付后出現(xiàn)不合格品的處置 產(chǎn)品交付后出現(xiàn)不合格品時，由公司售后服務人員或另行派人到現(xiàn)場進行處理，并視不合格的程度采取下列措施： a）輕微不合格不影響預期使用效果的，由工程部售后服務人員在現(xiàn)場或現(xiàn)場附近進行處理。處理后要得到顧客的認可，并將處理結(jié)果和顧客意見填寫到《工程售后服務記錄》上，回公司后交工程部。 b）較嚴重的不合格品，公司將對不合格的塔件予以更換。由工程部填寫《補件申請單》，寫清補件理由，經(jīng)總經(jīng)理批準后予以補件。同時，由綜合辦對相關(guān)責任單位和責任人按照《

9、工序間質(zhì)量獎罰辦法》實施處罰或公司質(zhì)量管理小組研究確定。 c）公司另派往現(xiàn)場處理質(zhì)量問題的人員，問題處理完以后，要填寫《顧客投訴記錄》，并征求顧客意見，請顧客在 “顧客對處理后的意見”欄中簽署意見，返回公司后交工程部存檔。 d）工程部要將現(xiàn)場不合格品信息及時上報管理者代表和總經(jīng)理，涉及技術(shù)方面的信息要反饋給技術(shù)部。對相關(guān)責任單位和責任人要按照《工序間質(zhì)量獎罰辦法》實施處罰。 4.4 對不合格品予以記錄和分析 4.4.1各工序的質(zhì)檢員要做好《不合格品記錄》，每月由質(zhì)檢部匯總并填寫《月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表》，對不合格品產(chǎn)生的原因進行數(shù)據(jù)分析，上報總工程師、管理者代表、總經(jīng)理，并轉(zhuǎn)送綜合辦和技術(shù)

10、部。 4.4.2 管理者代表要及時組織有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施和預防措施（見《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》）。 5.相關(guān)文件 5.1《采購產(chǎn)品驗證控制程序》 5.2《工藝及產(chǎn)品監(jiān)控程序》 5.3《交付和服務控制程序》 5.4《數(shù)據(jù)分析與應用工作程序》 5.5《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 6.第三層文件 6.1 作業(yè)文件 工序間質(zhì)量獎罰辦法 6.2 記錄文件 6.2.1 不合格品評審記錄（CJ/8.3—01） 不合格材料處理報告、技術(shù)問題聯(lián)系單、補件申請單、顧客投訴記錄、工程售后服務記錄 6.2.2 返修/返工品通知（報告）單（CJ/8.3—

11、02） 6.2.3 廢品通知（報告）單（CZ/8.3—03） 6.2.4 不合格品記錄（CJ/8.3—04） 6.2.5 月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表（CJ/8.3—05） 附：不合格品控制流程圖 不合格品監(jiān)控流程圖 職責部門/人員 流程圖 相關(guān)文件/記錄 質(zhì)檢部 各車間 制定處置方案 征求顧客意見 處置不合格品 發(fā)現(xiàn)不合格品 隔離不合格品 處置不合格品 展開數(shù)據(jù)分析 糾正/預防措施 現(xiàn)場不合格品

12、 標識不合格品 經(jīng)過顧客確認 組織重新確認 不合格品記錄 不合格材料處理報告 質(zhì) 檢 部 組塔車間 返修/返工品通知(報告)單 廢品通知(報告)單 現(xiàn)場質(zhì)量問題處理報告 責任車間 責任車間 質(zhì)檢部 現(xiàn)場質(zhì)量問題處理報告 質(zhì) 檢 部 總工程師 月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表 產(chǎn)品符合性分析圖 各相關(guān)部門 江蘇鍵德鐵塔有限公司 《文件更改一覽表》 CJ/4.2.3-04 文件更改一覽表 序號

13、 更改日期 通知單號 更改性質(zhì) （臨時/永久） 更改頁 更改方式 (劃改/換頁) 更改人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 第 0 頁 / 共 1 頁