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1、 1. 目的 編制合理的采購需求計劃,保證生產(chǎn)的物資供應(yīng),減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產(chǎn)生，以及訂單合理分配等。 2. 適用范圍 適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。 3.1 物料計劃控制流程/職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 物料采購審批表審批 錄入主生產(chǎn)計劃 訂購單更改 在途物料核查 訂單交期反饋 制作訂購單 進(jìn)行MRP運(yùn)算、編制采購需求計劃表 開始 下發(fā)物料訂單 結(jié)束 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員

2、?物控員 ?物控員 ?物控員 ?程序要求 1、接業(yè)務(wù)部門評審?fù)ㄟ^的訂單，輸入主生產(chǎn)計劃，交貨日期按照訂單評審時計劃員確定的交期。 2、利用物料系統(tǒng)計算出凈需求，核查凈需求的準(zhǔn)確性，編制采購需求計劃表。 3、根據(jù)采購需求表，參考合格分供方的主次進(jìn)行分配訂單，訂購單上應(yīng)注明：訂購單編號、供應(yīng)商、部門、訂貨日期、物料編號、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、所入庫位； 4、打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應(yīng)采購單號、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、物料代碼、規(guī)格、需求量、需求日期、訂購量分?jǐn)偅徊块T主管 采購部門 市場部門

3、 主管副總 總經(jīng)理批準(zhǔn)； 5、經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印下發(fā)采購部門，訂購單一式四聯(lián)，第四聯(lián)交采購部門簽字后自行留存，余三聯(lián)交采購部門。 ?訂購單信息反饋 1、當(dāng)考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應(yīng)反饋給計劃員，由計劃員與業(yè)務(wù)部門協(xié)商，重新確定計劃交期，物控員則相應(yīng)更改訂單交期； 2、物控員每月15號打印上月以前到期未交貨訂單明細(xì)，核 查哪些物料當(dāng)時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現(xiàn)在又尚未交明細(xì)，物控員將進(jìn)行取消，并發(fā)文知會采購部門及主管副總； ?訂購單更改 當(dāng)采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物

4、料采購更改審批表，此審批表應(yīng)注明更改內(nèi)容及原因交部門主管 計劃部主管 主管副總審批，經(jīng)批準(zhǔn)后 計劃部按要求進(jìn)行更改。 ?采購需求計劃表（MRP-Ⅱ生成） ?訂購單（MRP-Ⅱ生成） ?物料采購審批表 ?文件更改通知單 ?物料采購更改審批表 3.2 物料計劃控制（工程臨時更改核查）流程/職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 結(jié) 束 零星領(lǐng)料控制 開 始 工程臨時更改物料 物控員審核簽發(fā)及補(bǔ)料 ?工程部

5、 ?物控員 ?物控員 ?工程臨時更改 1.1在生產(chǎn)過程中，某些機(jī)型須臨時更改物料，由生產(chǎn)部開出領(lǐng)料單，工程部工程師以上人員簽字認(rèn)可，交計劃部物控員審核，經(jīng)核準(zhǔn)后到倉儲領(lǐng)料。 1.2計劃部物控員接到由工程部認(rèn)可的領(lǐng)料單，首先核查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補(bǔ)料，如計劃內(nèi)缺料則進(jìn)行補(bǔ)訂。 1.3同種機(jī)型同種物料原則上零星領(lǐng)料不超過三次，如第二次領(lǐng)料，工程則考慮是否可需更改標(biāo)準(zhǔn)料表，如須更改料表，則盡快發(fā)文要求開發(fā)更改。

6、 ?零星領(lǐng)料單 3.3 物料計劃控制（工程標(biāo)準(zhǔn)料表更改核查）流程/職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 無法取消的報呆料 補(bǔ)訂物料 更改前的物料取消 物料代用 接標(biāo)準(zhǔn)料表 更改單核查 結(jié) 束 開 始 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?物控員 ?標(biāo)準(zhǔn)料表更改 1.1當(dāng)計劃部接到開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)料表

7、更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是否用完庫存，如可用完庫存，則查核庫存量，并核查更改前的物料適用于哪些機(jī)型，如更改前的物料無機(jī)型使用或無計劃使用，則由物控員知會電腦員針對更改的機(jī)型開出代用單。此代用單一式兩聯(lián)，附上料表更改通知單交品管經(jīng)理簽字。經(jīng)品管審核后的代用單發(fā)至倉儲部，由倉儲部通知品管IQC貼代用貼紙。 1.1.1如更改前的物料可用完庫存且又有其它有計劃的機(jī)型使用的，物控員則核查更改前的計劃量并知會電腦員代用。 1.1.2針對2.1及2.2的在途物料盡量進(jìn)行取消及更改。 1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規(guī)格的物料，由物控員知會電腦員代用，在途物料盡量進(jìn)行更改

8、或取消。 1.1.4當(dāng)更改前的物料為通用料，物控員則核查在途及庫存量扣除計劃有否多余，如有則進(jìn)行取消相應(yīng)的在途量。 1.2 當(dāng)更改前的物料不能用完庫存且更改后為專用料時，物控員則核查計劃量進(jìn)行補(bǔ)訂，并按主計劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時，物控員則核查在途加庫存量是否夠計劃用，如不足則補(bǔ)訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計劃交貨期，相應(yīng)調(diào)整物料訂單交期。 1.2.1如更改前的物料不能使用且無機(jī)型可用，開發(fā)處須給出物料去向，物控員核查在途進(jìn)行取消，再核查庫存及在途不能取消的數(shù)量報開發(fā)及成本核算處。 1.3當(dāng)涉及同一機(jī)型須更改許多物料，開發(fā)處于換料表形式更改時，開發(fā)應(yīng)給出新、舊料表對照表，此對照表應(yīng)詳細(xì)注明料表更改前后的料號、規(guī)格、位號以及更改前的物料去向，計劃部接到對照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。 ?物料代用申請表 編制： 審核： 批準(zhǔn)：