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1、長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心質(zhì)量體系文件 文件控制編號：CJSW-SY-SC-2003 質(zhì)量管理手冊 （第三版） 本冊編號 ? 持有者 ? 控制狀態(tài) ? 文件狀態(tài)：□受控□非受控 持有人： 長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心發(fā)布 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 3?????? 章 第? 1 ?頁? 共 ??2 ??頁 第? 3 ?版? 第? 0 次修訂 主題： 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 頒布日期：2003-05-01 3.1 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一是本中心檢測工作方針，對外服務(wù)信守合同，報告真實(shí)公正、用戶滿意。 管理嚴(yán)格、工作規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論科學(xué)公正。 3.2 質(zhì)量目

2、標(biāo) 本中心的質(zhì)量目標(biāo)是用戶至上，科學(xué)創(chuàng)新，不斷促進(jìn)科技進(jìn)步。 、建立并不斷完善質(zhì)量管理體系，確保持續(xù)有效運(yùn)行，達(dá)到國內(nèi)優(yōu)良實(shí)驗室的要求，成為全國水環(huán)境優(yōu)秀實(shí)驗室之一； 、維護(hù)檢測工作的科學(xué)性、公正性，確保量值的統(tǒng)一和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。檢測報告不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性的差錯。 、堅定不移地執(zhí)行“以用戶為中心”的服務(wù)宗旨，不折不扣地執(zhí)行監(jiān)測中心質(zhì)量方針，產(chǎn)品合格率達(dá)到100%，合同履約率達(dá)到100%，優(yōu)良率到達(dá)90%以上，顧客滿意度90%以上。 、加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高中心全員素質(zhì)，使全體職工牢固樹立統(tǒng)一的目標(biāo)和價值觀，并以規(guī)范行為、過硬的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得社會贊譽(yù)。 3.25以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、科學(xué)

3、的檢測方法、嚴(yán)格的管理制度、完善的質(zhì)量體系消除可能影響檢測質(zhì)量的各種因素，使檢測全過程的工作質(zhì)量均處于受控狀態(tài)； 完善檢測手段，不斷提高所有檢測人員的素質(zhì)，尤其是充實(shí)各分中心的檢測人員隊伍及提高人員的素質(zhì)，規(guī)范管理體系，保證檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠、準(zhǔn)確公正，更好地滿足社會的需要。 3.3 質(zhì)量承諾 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)檢測規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，選用先進(jìn)的檢測設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性； 3.3.2 不受來自商業(yè)、財政等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保檢測行為 的公正性； 報告準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降到最低限度； 質(zhì) 量 手 冊 第???

4、????? 3?????? 章 第? 2 ?頁? 共 ??2 ??頁 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題： 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 頒布日期：2003-05-01 3.3.4 送檢樣品10個工作日內(nèi)檢出，如有特殊情況，雙方協(xié)商確定； 認(rèn)證執(zhí)行物價部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做到收費(fèi)合理，對于有附加要求的檢測項目，與用戶協(xié)議收費(fèi)； 熱忱提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對用戶的投訴要及時受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，盡快作出令用戶滿意的答復(fù)。 為社會和客戶提供準(zhǔn)確、可靠、公證的檢測數(shù)據(jù)及報告；對用戶提供的樣品及技術(shù)資料成果保密，并保護(hù)其所有權(quán)；遵守與客戶約定的服務(wù)條款，收費(fèi)合理；對出具的檢測報告承擔(dān)

5、法律責(zé)任。 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?1 ?頁? 共? ?18 ??頁 第 ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 4.0 概述 本章的目的是為了保證中心檢測工作的公正性和獨(dú)立性，了解中心的法律地位，明確中心管理的管理職責(zé)，為中心質(zhì)量體系運(yùn)行奠定組織和管理的保障基礎(chǔ)。本要素的實(shí)施由中心最高管理層負(fù)責(zé)，中心綜合業(yè)務(wù)室、質(zhì)量保證室和分析測試室協(xié)助。 4.1組織結(jié)構(gòu) 機(jī)構(gòu)的法律地位 （1）水環(huán)境監(jiān)測中心成立批準(zhǔn)文件 長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心于1993年9月經(jīng)長委會黨組長黨[1993]46號文件批

6、準(zhǔn)成立，中心現(xiàn)歸屬于水利部長委會水文局，是具有法人資格的處級科研事業(yè)單位，中心是水利系統(tǒng)在長江上游的主要監(jiān)測機(jī)構(gòu)。 批準(zhǔn)文件見第0章機(jī)構(gòu)成立批文。 （2）授權(quán)委托書 見第0章“授權(quán)委托書”。 （3）獨(dú)立行文和獨(dú)立帳目 長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心具有獨(dú)立行文的權(quán)力，同時具有獨(dú)立的賬目。 檢測工作質(zhì)量保證措施 （1）檢測公正性聲明文件 見第0章“保證檢測公正的聲明”。 （2）主管機(jī)關(guān)不干預(yù)檢測工作公正性的保證文件 見第0章“保證檢測公正的聲明”。 （3）檢測質(zhì)量監(jiān)督員聘任文件 見第0章“質(zhì)量監(jiān)督員聘任文件”。 領(lǐng)導(dǎo)人員任命文件 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4???

7、??? 章 第 ?2 ?頁? 共? ??18 ??頁 第 ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 最高管理者（中心主任、副主任）、總技術(shù)負(fù)責(zé)人及總質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命文件應(yīng)報水利部計量辦公室備案。 （1）主任任命文件 見第0章“主任任命文件”。 （2）技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人、分中心主任、副主任任命文件 見第0章“中心管理人員任命文件”。 組織結(jié)構(gòu)框圖 長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心為具有法人資格的科研事業(yè)單位，掛靠長江上游水文水資源勘測局，由具有法人資格的長江上游水文水資源勘測局局長擔(dān)任中心主任，同時中心主任委托中心副主任全權(quán)代理中心主

8、任管理長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心日常的全部工作。長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心設(shè)綜合業(yè)務(wù)室、中心分析室和下屬四個分中心，分中心主任由各地水文勘測隊隊長擔(dān)任，形成長江上游水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。中心主任在任期內(nèi)享有一定的職責(zé)和權(quán)限，并出具保證檢測公正性的聲明，任何其它部門均不得以任何理由影響中心檢測工作的獨(dú)立性和公正性。本中心的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖見下圖“組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)框圖”。 中心平面布置圖詳見第七章附圖一——十“監(jiān)測中心平面布置圖” 中心申請計量認(rèn)證/審查認(rèn)可項目參數(shù)詳見第十章附表一“監(jiān)測中心檢測參數(shù)范圍及檢測標(biāo)準(zhǔn)一覽表”。 4.2質(zhì)量職能分配 組織和管理的實(shí)施，不僅是要建立組織的權(quán)力機(jī)構(gòu)，而且要建立責(zé)任制度

9、，明確規(guī)定各級人員和職能部門的權(quán)力界限、職責(zé)范圍和崗位責(zé)任，使全中心人員都能各司其職，各盡其責(zé)，各善其事。通過質(zhì)量職能分配，把每個要素的每項活動按專業(yè)歸口的原則，分配落實(shí)到部門；通過崗位責(zé)任制把全中心人員及部門有機(jī)地組織起來，協(xié)調(diào)地進(jìn)行工 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?3? 頁? 共 ??18?? 頁 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 監(jiān)測中心組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)框圖 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?4? 頁? 共 ??18? ?頁 第 ?3 ?版? 第 0 次

10、修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 作和管理活動，使其組織系統(tǒng)最有效地運(yùn)行。 本要素的實(shí)施由中心最高管理層負(fù)責(zé)，中心綜合業(yè)務(wù)室、質(zhì)控室、分析室及相關(guān)人員配合。具體職能分配詳見本章附表一“質(zhì)量手冊各章（節(jié)）的職責(zé)分配表”。 部門職責(zé) （1）綜合業(yè)務(wù)室職責(zé) A、受中心主任委托負(fù)責(zé)中心對外聯(lián)系接待工作，對內(nèi)協(xié)助中心主任協(xié)調(diào)各分中心檢測工作； B、負(fù)責(zé)全中心水質(zhì)監(jiān)測業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作，制定全中心水質(zhì)監(jiān)測工作計劃；負(fù)責(zé)全中心水質(zhì)監(jiān)測成果的整匯編，建立全中心水質(zhì)監(jiān)測資料數(shù)據(jù)庫； C、負(fù)責(zé)制定全中心水質(zhì)監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施； D、組織全中心專題水質(zhì)調(diào)查、

11、排污口調(diào)查、重大污染事故調(diào)查，完成調(diào)查報告的編寫； E、負(fù)責(zé)編制發(fā)布長江上游水環(huán)境狀況通報、簡報和年報； F、負(fù)責(zé)中心的文件、有關(guān)檢測工作質(zhì)量政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及檢測規(guī)范的收 集、傳遞和歸檔工作； G、承擔(dān)委托和仲裁檢測聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)檢測委托書(合同)的簽約與用戶來人來函洽淡、咨詢、查詢處理工作； H、負(fù)責(zé)全中心監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)使用計劃，年度儀器設(shè)備購置計劃和人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃； I、承擔(dān)上級部門和有關(guān)單位的聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)流域監(jiān)測業(yè)務(wù)方面的公文、信函處理。 J、對水利部和流域中心下達(dá)的指令性檢測任務(wù)，綜合業(yè)務(wù)室應(yīng)編制檢測計劃，保證檢測工作按質(zhì)按量及時完成。 （2）質(zhì)量保證室職責(zé) 質(zhì)

12、量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?5? 頁? 共 ??18? ?頁 第 ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 A、負(fù)責(zé)全中心水環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證的技術(shù)指導(dǎo)工作； B、負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)檢工作計劃和組織落實(shí)，編制年度質(zhì)檢工作總結(jié)； C、負(fù)責(zé)上級主管部門質(zhì)量控制考核樣品的接收與組織實(shí)施，實(shí)施本中心對分中心、 分析室質(zhì)量控制考核； D、負(fù)責(zé)本中心標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和玻璃器皿最高計量標(biāo)準(zhǔn)的管理，組織開展玻璃量器的檢定工作； E、鼓勵各分析室參加國家、行業(yè)組織的實(shí)驗室內(nèi)之間的比對和能力驗證，需要時，組織跟其它實(shí)驗室之間的比對

13、和能力驗證； F、檢查《質(zhì)量手冊》的執(zhí)行情況； G、負(fù)責(zé)用戶抱怨的處理工作。 （3）分析室職責(zé) A、根據(jù)綜合業(yè)務(wù)室下達(dá)的任務(wù)書完成常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測工作及其它專項水質(zhì)調(diào)查任務(wù)以及開展有償社會服務(wù)和技術(shù)咨詢工作； B、接受質(zhì)量保證室和上級其它部門的質(zhì)量控制考核，確保檢測工作質(zhì)量； C、建立本室內(nèi)人員崗位責(zé)任制，在檢測工作中嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及相應(yīng)的《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》； D、負(fù)責(zé)本中心儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)與使用，提出儀器設(shè)備購置、維修、降級、報廢報告； E、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的送檢、自檢、自校工作； F、負(fù)責(zé)分析實(shí)驗室安全和內(nèi)容，衛(wèi)生條件應(yīng)符合檢測工作要求。 （4）各分中心職責(zé)

14、 A、承擔(dān)所轄區(qū)的水資源質(zhì)量調(diào)查及評價工作； B、協(xié)助當(dāng)?shù)厮姓鞴懿块T對向飲水區(qū)等水域的排污進(jìn)行控制管理； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?6? 頁? ?共 ??18 ??頁 第? 3 ?版 ??第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 C、負(fù)責(zé)所轄區(qū)的水環(huán)境監(jiān)測歸口管理工作，在發(fā)放取水許可證、審批河道工程、征收水資源費(fèi)和保護(hù)水環(huán)境的監(jiān)督管理中，歸口對水質(zhì)、水量的監(jiān)測、分析和評價； D、為取水、排水和河道、水庫、湖泊、渠道排污口的監(jiān)督管理及有關(guān)水事糾紛裁決提供公證監(jiān)測數(shù)據(jù)； E、負(fù)責(zé)分中心的質(zhì)量保證體系的運(yùn)行

15、，完成上級下達(dá)的水環(huán)境監(jiān)測、評價及質(zhì)控工作； F、提出分中心檢測儀器和設(shè)備更新改造計劃； G、參加年度水環(huán)境監(jiān)測資料復(fù)審匯編會。 崗位責(zé)任 （1）中心主任責(zé)任 A、負(fù)責(zé)中心全面領(lǐng)導(dǎo)工作，明確質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，制定質(zhì)量方針； B、負(fù)責(zé)確定質(zhì)量目標(biāo)，配備人力和物質(zhì)資源，并組織實(shí)施； C、負(fù)責(zé)建立、完善、保持質(zhì)量體系和實(shí)施質(zhì)量體系管理評審； D、貫徹執(zhí)行上級與檢測工作有關(guān)的政策、法令、條例和制度； E、批準(zhǔn)中心的各項規(guī)章制度，頒布《質(zhì)量手冊》，批準(zhǔn)《程序文件》的使用，切實(shí)保證公正、科學(xué)、準(zhǔn)確地進(jìn)行各類檢測工作； F、決定機(jī)構(gòu)內(nèi)部的設(shè)置，選配中層管理干部； G、審批簽發(fā)水環(huán)境監(jiān)

16、測中心的重要文件，簽定各種經(jīng)濟(jì)合同。 （2）中心副主任責(zé)任 A、受中心主任委托，主持中心的日常管理工作和部門協(xié)調(diào)工作； B、審批各種質(zhì)量計劃和檢測方案； C、審批質(zhì)量事故的分析處理報告； D、審批中心上報的超過保存期的資料銷毀申請； E、審批對外發(fā)布的水質(zhì)通報、簡報、年報及專題報告； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?7? 頁? 共 ?18 ?頁 第 ?3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 F、審批水環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)； G、審核水環(huán)境監(jiān)測中心上報的各項重要文件。 （3）技術(shù)負(fù)責(zé)人責(zé)任 A

17、、全面負(fù)責(zé)中心的技術(shù)工作，組織制定中心監(jiān)測工作發(fā)展計劃和人員技術(shù)培訓(xùn)計劃； B、審批測試工作計劃、實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程并檢查其貫徹執(zhí)行情況； C、組織制定全省儀器設(shè)備的更新、購置和報廢計劃； D、組織貫徹執(zhí)行測試工作技術(shù)管理制度及規(guī)范、規(guī)程； E、會同有關(guān)部門組織人員技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高檢測人員技術(shù)水平； F、檢查指導(dǎo)技術(shù)檔案、技術(shù)資料的管理工作，組織收集與檢測工作有關(guān)的國家、行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新技術(shù)和新方法； G、解決檢測工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)質(zhì)量問題； I、組織安排量值溯源工作。 （4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任 A、負(fù)責(zé)計量檢定和分析測試的質(zhì)量工作，協(xié)同技術(shù)負(fù)責(zé)人完成檢測任務(wù)； B

18、、負(fù)責(zé)檢查實(shí)驗儀器的工作狀態(tài)、樣品測試方法的準(zhǔn)確情況及國家標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則等執(zhí)行情況； C、負(fù)責(zé)對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行審查以保證測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備可靠； D、主持對檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核工作，對檢測人員的晉升、獎懲提出建議； E、負(fù)責(zé)對原始記錄、檢測報告等技術(shù)資料進(jìn)行檢查以確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確、可靠、完整、公正； F、負(fù)責(zé)處理測試糾紛和送檢單位的抱怨，并將處理意見及時上報中心領(lǐng)導(dǎo)審批； G、負(fù)責(zé)組織編制和修訂《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程 序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、表格報告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量體系文件的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督檢查工作； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4??????

19、 章 第 ?8? 頁? 共 ?18 ?頁 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-0501 H、組織安排本中心的質(zhì)量體系內(nèi)審活動； I、負(fù)責(zé)組織編寫和修改有關(guān)技術(shù)規(guī)定、管理辦法，建立健全各種規(guī)章制度； J、審查各類檢測報告，行使質(zhì)量否決權(quán)； K、組織處理中心重大質(zhì)量責(zé)任事故及檢測質(zhì)量申訴等； L、技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，代理技術(shù)負(fù)責(zé)人審查和簽發(fā)檢測報告。 （5）綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人責(zé)任 A、對本室職權(quán)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定本室各項崗位責(zé)任制，考核工作完成情況； B、組織編制中心年度經(jīng)費(fèi)計劃、年度常規(guī)監(jiān)測工作計劃，合理分配檢測任務(wù)，下達(dá)檢

20、測通知單； C、負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的管理工作； D、組織編寫、校核中心各種公報、文件、工作計劃、總結(jié)報告；授理客戶、有關(guān)部門提出的質(zhì)疑和抱怨及對質(zhì)量事故組織調(diào)查，提出處理意見或做出結(jié)論； E、組織編制全中心儀器設(shè)備的購置、降級、報廢計劃和人員培訓(xùn)計劃； F、負(fù)責(zé)對新檢測項目的調(diào)研與評審； G、組織全中心常規(guī)監(jiān)測資料的整匯編，總結(jié)、評比全中心常規(guī)監(jiān)測工作； H、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （6）分析室負(fù)責(zé)人責(zé)任 A、對本室職權(quán)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定本室各項崗位責(zé)任制，考核工作完成情況； B、根據(jù)綜合業(yè)務(wù)室下達(dá)的檢測通知單組織完成檢測工作，定期對工作情況和質(zhì)量進(jìn)行評

21、定； C、分中心分析室根據(jù)分中心負(fù)責(zé)人下達(dá)的檢測通知單組織完成檢測工作； D、熟悉樣品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗質(zhì)量控制理論，解決檢測工作中的疑難問題； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?9? 頁? 共 ??18 ?頁 第 ?2 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2002-07-01 E、提出儀器設(shè)備的購置、更新、改造計劃和儀器設(shè)備的大修、降級使用及 報廢計劃； F、組織儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收及維護(hù)，并編寫儀器設(shè)備的操作規(guī)程； G、審定原始記錄及各類檢測報告，對各類事故提出處理意見； H、負(fù)責(zé)本室技術(shù)人員的培訓(xùn)和考核，指

22、導(dǎo)本室技術(shù)人員的業(yè)務(wù)工作并督促其按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行各項檢測工作； I、負(fù)責(zé)建立和維護(hù)分析室的安全、內(nèi)務(wù)、衛(wèi)生與環(huán)境； J、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （7）各分中心主任責(zé)任 A、對本分中心職權(quán)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定分中心各項崗位責(zé)任制，考核工作完成情況； B、貫徹執(zhí)行中心及本分中心有關(guān)的規(guī)章制度； C、批準(zhǔn)本分中心年度工作計劃和目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)本分中心的人員崗位責(zé)任； D、領(lǐng)導(dǎo)本分中心的行政、人事工作，考核工作人員的工作質(zhì)量，決定獎懲事項； E、對本分中心質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，對重大的質(zhì)量問題做出決策，負(fù)責(zé)本分中心各類人員的技術(shù)培訓(xùn)與考核工作，負(fù)責(zé)本分中心業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的管理使用，審批本

23、分中心儀器設(shè)備的更新、購置和報廢計劃； F、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （8）質(zhì)量監(jiān)督員責(zé)任 A、質(zhì)量監(jiān)測員的任職條件是：熟悉檢驗方法和程序，了解檢測工作目的，懂得如何評定檢測結(jié)果； B、對采樣人員采集樣品的代表性和有效性進(jìn)行監(jiān)督； C、對檢測人員是否嚴(yán)格按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范規(guī)定的檢測方法或檢測實(shí)施細(xì)則開展檢測工作進(jìn)行監(jiān)督； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?10 頁? 共 ?18 ?頁 第 ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 D、對檢測人員的原始記錄、數(shù)據(jù)處理和檢測報告的規(guī)范化執(zhí)行情況

24、進(jìn)行監(jiān)督； E、監(jiān)督檢測人員的工作質(zhì)量，重點(diǎn)監(jiān)控關(guān)鍵設(shè)備、崗位的工作情況，及時向質(zhì)量保證室主任報告檢測工作質(zhì)量情況并提出工作建議； F、監(jiān)督檢測人員是否對檢測工作持嚴(yán)肅態(tài)度，以數(shù)據(jù)說話，不受來自行政的或其他方面的影響與干擾。 G、參與質(zhì)量申訴的質(zhì)量事故的認(rèn)定，監(jiān)督實(shí)施糾正(預(yù)防)措施； H、完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他質(zhì)量監(jiān)督工作。 （9）內(nèi)審員責(zé)任 A、內(nèi)審員的任職條件是：通過專門的培訓(xùn)、考核并持有內(nèi)審員資質(zhì)證的人員可聘為內(nèi)審員； B、檢查與監(jiān)督各項檢測活動是否符合質(zhì)量手冊等質(zhì)量體系文件規(guī)定，及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告有關(guān)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，參與質(zhì)量體系審核； C、參與質(zhì)量申訴與質(zhì)量

25、事故的調(diào)查處理，提出糾正(預(yù)防)措施； D、參與新檢測項目的調(diào)研和評審； E、完成質(zhì)量負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。 （10）分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任 A、全面負(fù)責(zé)分中心的技術(shù)工作； B、貫徹執(zhí)行省中心下達(dá)的測試工作、技術(shù)管理制度、規(guī)范和規(guī)程； C、制定分中心的監(jiān)測工作計劃； D、組織制定分中心儀器設(shè)備的更新、購置和報廢計劃； E、審核分中心儀器設(shè)備的檢定、自校計劃； F、指導(dǎo)、組織分中心的技術(shù)檔案、技術(shù)資料的管理工作。 （11）分中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任 A、全面負(fù)責(zé)分中心檢測工作的質(zhì)量； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?11 頁? 共 ?18 ?

26、頁 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 B、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在分中心的貫徹和執(zhí)行； C、組織實(shí)施省中心安排的能力比對實(shí)驗； D、對分中心的檢測原始記錄、檢測報告進(jìn)行檢查，以確保檢測結(jié)查準(zhǔn)確、可靠、完整和公正； E、負(fù)責(zé)分中心抱怨的調(diào)查處理工作； F、分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，代理分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)。 （12）檢測人員責(zé)任 A、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件及各項質(zhì)控措施，按國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及檢測實(shí)施細(xì)則、測試任務(wù)通知書等開展測試工作； B、正確使用計量標(biāo)準(zhǔn)器具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并保證其具有良好的技術(shù)狀態(tài)； C、嚴(yán)

27、格按操作規(guī)程正確使用和維護(hù)儀器，對所負(fù)責(zé)的儀器設(shè)備做到按要求定期保養(yǎng)，使用后及時填寫使用情況記錄； D、按《數(shù)據(jù)控制程序》（GZSHJ-CX-18-2002），認(rèn)真填寫原始記錄，做好技術(shù)數(shù)據(jù)歸檔前的整理工作，以保證原始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、完整、清晰； E、遵守實(shí)驗室各項管理制度，負(fù)責(zé)實(shí)驗室內(nèi)務(wù)和分管的儀器設(shè)備清潔保養(yǎng)工作； F、有權(quán)拒絕使用不合格的檢測儀器或超過檢定周期的儀器，有權(quán)越級反映 違反規(guī)程和弄虛作假的現(xiàn)象； G、完成上級交辦的其他各項檢測任務(wù)。 （13）采樣人員責(zé)任 A、嚴(yán)格按《抽樣工作程序》（GZSHJ-CX-17-2002）要求采樣，確保采樣質(zhì)量； B、負(fù)責(zé)采樣容器的

28、清洗，確保樣品不受沾污； C、認(rèn)真填寫采樣記錄，樣品采回后及時交樣品管理人員； D、保守采樣質(zhì)量控制措施的秘密，保證采樣質(zhì)控工作的有效性。 （14）樣品管理人員責(zé)任 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 ?12 頁? 共 ?18 ?頁 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 A、樣品管理員按《樣品的管理程序》（GZSHJ-CX-16）開展工作； B、檢查送樣單填寫是否合格，不合格者要求其重填，否則不予收樣，對有可能影響分析質(zhì)量的問題，及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理； C、負(fù)責(zé)檢測樣品驗收、編碼登記、唯一性

29、標(biāo)識管理，檢測前后對被測樣品 的外觀進(jìn)行檢查并記錄； D、負(fù)責(zé)樣品安全與保管，確保保存期內(nèi)樣品完好，采取必要措施滿足樣品存放條件和存放要求，保持樣品的原始狀態(tài)； E、負(fù)責(zé)對樣品編制密碼外控和密碼解密； F、根據(jù)用戶要求，做好留樣的保管工作，以保證必要的復(fù)檢； （15）儀器設(shè)備管理人員責(zé)任 A、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備驗收、調(diào)試、安裝的有關(guān)準(zhǔn)備工作，并認(rèn)真做好驗收報告和記錄，填寫開箱驗收單，建立起儀器設(shè)備使用檔案； B、負(fù)責(zé)妥善安置監(jiān)測儀器設(shè)備，保證符合其安裝的要求，使其性能不受不 良安置條件和方式的影響； C、建立儀器設(shè)備臺帳，切實(shí)做到帳物相符，使用單位明確； D、建立嚴(yán)格科學(xué)的使用管

30、理制度，使所有儀器設(shè)備用、管、修、護(hù)等環(huán)節(jié)都責(zé)任明確，落實(shí)到位，保證其性能完好，準(zhǔn)確有效； E、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的標(biāo)識管理，做好儀器設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)，并做好記錄； F、負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和玻璃量器的周期檢定與量值溯源管理工作。 （16）資料檔案管理人員責(zé)任 A、負(fù)責(zé)分析測試標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備檔案、檢測技術(shù)資料和文件的收集、整理、歸檔、保管、借閱等工作； B、對各類資料均需建卡、建帳，統(tǒng)一編號，并制定借閱、調(diào)用制度； C、負(fù)責(zé)對外測試項目的原始記錄和檢測報告存根的收集、整理、歸檔工作； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 13 ?頁? 共? 18 ?

31、頁 第 ?3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 D、嚴(yán)格遵守保密制度，對外分析測試、檢驗的資料未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意不得向他人提供，并不得隨意復(fù)制、散發(fā)檢測報告，不得泄漏原始數(shù)據(jù)； E、對有關(guān)資料檔案要收放整齊，做到方便使用； F、過期資料的銷毀應(yīng)經(jīng)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，主任批準(zhǔn)后執(zhí) 行，并造冊登記入檔； G、做好資料的防火、防盜、防蛀工作，以防資料的損壞。 （17）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（危險品）管理人員責(zé)任 A、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理和增添標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的計劃； B、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購入后，按規(guī)定驗收、登記、入庫，并建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)帳卡； C、嚴(yán)格

32、執(zhí)行劇毒化學(xué)藥品管理制度和倉庫保管制度； D、劇毒藥品必須單獨(dú)存放，由二人共同嚴(yán)格管理； E、領(lǐng)用藥品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)須由分析室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，建立領(lǐng)用登記手續(xù)； F、精心保管各類物資，對有保存期限的藥品應(yīng)建立特別清單，防止藥品過期； G、每年對倉庫物資清查整理一次，對長期不用或需報廢的物品提出處理意見，經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相應(yīng)的處理； H、提高警惕，做好庫房防水、防火、防爆、防盜工作。 （18）原始記錄校核人員責(zé)任 A、校核人員由熟悉檢測方法和程序、了解檢測目的人員擔(dān)任； B、嚴(yán)格按照《數(shù)據(jù)控制程序》和《技術(shù)檔案（記錄）管理程序》的要求，在檢測 工作完成的當(dāng)日對每一個數(shù)據(jù)進(jìn)行校核；

33、C、校核檢測結(jié)果的正確性； D、校核原始記錄所包含的信息的準(zhǔn)確性和完整性。 審核人責(zé)任 審核為各分析室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人三級審核，審核范圍包括報告 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第? 14 頁? 共?? 18? 頁 第? 3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 的外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。 （1）一審(分析室負(fù)責(zé)人、測試人)責(zé)任 一審的主要責(zé)任是對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠性負(fù)責(zé)。審核內(nèi)容為： A、計量單位、符號、各詞術(shù)語的正確性； B、樣品編碼傳遞無誤性； C、檢測結(jié)果匯總表中的檢測值從原始記

34、錄傳遞過來是否有差錯； D、主要檢驗儀器計量檢定周期內(nèi)使用的有效性； E、檢驗依據(jù)和判定原則標(biāo)準(zhǔn)號或檢驗項目名稱及其技術(shù)指標(biāo)書寫正確性； F、檢測值計算的正確性、數(shù)據(jù)處理和有效數(shù)據(jù)修的規(guī)范化； G、檢驗完成日期是否在樣品保存有效期內(nèi)。 （2）二審(質(zhì)量負(fù)責(zé)人)責(zé)任 二審的主要責(zé)任是對檢測報告的正確嚴(yán)密性負(fù)責(zé)。審核內(nèi)容為： A、抽取樣品的有效合法性； B、檢驗依據(jù)和判定原則標(biāo)準(zhǔn)文本的有效性和選定的正確性； C、有否漏檢項目； D、分包實(shí)驗室檢驗結(jié)果的可靠準(zhǔn)確性； E、檢測項目中互有關(guān)聯(lián)項目檢測值之間的匹配性可信度； F、不合格項目是否復(fù)檢，重檢的原始記錄及其數(shù)據(jù)取舍的合理

35、性； G、檢驗項目單項判定和檢驗結(jié)果綜合評價的正確性； H、檢測報告卷面質(zhì)量。 （3）三審(技術(shù)負(fù)責(zé)人)責(zé)任 三審的主要責(zé)任是對檢驗報告的合理合法性負(fù)責(zé)。審核內(nèi)容為： A、檢測報告可依據(jù)的原始記錄數(shù)據(jù)資料的完整性； B、檢測報告內(nèi)容的齊全性； C、檢測報告結(jié)論判定的正確性； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第 15? 頁? 共?? 18?? 頁 第? 3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 D、承檢的合法性，即有否超越承檢范圍。 權(quán)力委派 （1）代理人職權(quán) 中心主任不在時，中心副主任代行其職

36、權(quán)；技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職權(quán)；技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人都不在時，則由中心主任代行其職權(quán)。 各分析室負(fù)責(zé)人不在時，授權(quán)委托人代行其職權(quán)。 樣品管理員、儀器設(shè)備管理員、技術(shù)檔案管理員不在時，由綜合業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人指定臨時代理人。 （2）實(shí)驗室授權(quán)簽字人的識別 下列人員對檢測報告有簽發(fā)批準(zhǔn)權(quán) 長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心檢測報告簽發(fā)批準(zhǔn)權(quán)名單 序號 姓名 職務(wù) 簽字領(lǐng)域 正體 簽名 1 呂平毓 ? 中心附主任兼總技術(shù)負(fù)責(zé)人 中心及中心分析室檢測報告簽發(fā) 2 周云 ? 總質(zhì)量負(fù)責(zé)人 中心及中心分析室檢測報告簽發(fā) 3 張玉

37、蓉 ? 攀枝花分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 攀枝花分中心檢測報告簽發(fā) 4 瞿紅 ? 宜賓分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 宜賓分中心檢測報告簽發(fā) 5 趙衛(wèi) ? 嘉陵江分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 嘉陵江分中心檢測報告簽發(fā) 6 趙緒超 ? 萬州分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 黔東南分中心檢測報告簽發(fā) 保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán) 客戶、有關(guān)部門對委托檢測樣品及有關(guān)技術(shù)資料、圖表、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、專利文件和檢測數(shù)據(jù)等擁有所有權(quán)；本中心所有人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，履行保密責(zé)任，未經(jīng)客戶、有關(guān)部門書面同意，本中心接觸保密資料的人員不得向客戶、有 質(zhì) 量 手 冊 第??????

38、?? 4?????? 章 第? 16? 頁? 共?? 18?? 頁 第?? 3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 關(guān)部門以外人員泄露；本中心任何人員無權(quán)獲取客戶、有關(guān)部門保密內(nèi)容用于其它技術(shù)性開發(fā)。 本中心員工如有違反保密程序和制度，將追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，造成后果的嚴(yán)加處理。 4.3引用文件 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可(驗收)評審準(zhǔn)則》(試行)，國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局?！?．組織與管理 4.4 相關(guān)文件 （1）《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》(GZSHJ-CX-02-2002)； （2）《儀器設(shè)備的管理程序》（GZSHJ-

39、CX-11-2002）； （3）《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序》（GZSHJ-CX-12-2002）； （4）《樣品的管理程序》（GZSHJ-CX-16-2002）； （5）《抽樣工作程序》（GZSHJ-CX-17-2002）； （6）《技術(shù)檔案（檔案）管理程序》（GZSHJ-CX-22-2002）。 4.5 附表 附表一質(zhì)量手冊各章（節(jié)）的職責(zé)分配表 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第? 17? 頁? 共?? 18?? 頁 第?? 3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-0 附表一質(zhì)量手冊各章（節(jié)）的職責(zé)分配表

40、 ????? 質(zhì)量體系涉及的部門和人員? ? ? 序號/質(zhì)量體系的要素名稱 中心 主任（副主任） 分中心主任（副主任） 總技術(shù)負(fù)責(zé)人 總質(zhì)量保證人 分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人 分析室負(fù)責(zé)人 綜合業(yè)務(wù)室 質(zhì)量保證室 資料管理員 儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員 樣品管理員 內(nèi) 審 員 各分析室 監(jiān)督 員 檢測人員 0 各種批文 ▲ ◆ ◆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 前言 ▲ ◆ ◆ ◆ ◆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 質(zhì)量手冊的管理 ▲ ◆ ◆ △ ◆ ◆

41、◆ △ ? ? ? ? ? ? 3 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 ▲ ◆ ◆ △ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 4 組織和管理 ▲ ◆ △ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ a、監(jiān)督 ? ? ▲ ? ? ◆ ? ? ? ? ? ? △ ? b、能力驗證和比對 ? ? ▲ ? ? △ ? ? ◆ ? ? ? ◆ ◆ 5 質(zhì)量體系、審核和評審 ▲ ◆ △ ◆ ? ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ a、質(zhì)量體系的建立

42、 ▲ ◆ △ ◆ ? ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ b、質(zhì)量方針的發(fā)布和貫徹 ▲ ◆ △ ◆ ? ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ c、質(zhì)量體系文件的制定 ▲ ◆ △ ◆ ? ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ d、質(zhì)量體系文件的控制和維護(hù) ? ? ◆ ▲ ? ? △ ◆ ◆ ? ? ? ? ? e、質(zhì)量體系的審核 ▲ ◆ ? △ ? ? ? ◆ ? ? ? ◆ ? ? f、質(zhì)量體系的評審 ▲ ◆ ◆ △ ? ? ◆ ◆

43、 ? ? ? ? ? ? 6 人員 ▲ ◆ △ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ◆ 7 設(shè)施和環(huán)境 ▲ ◆ ? △ ? ◆ ◆ ◆ ? ? ? ? ◆ ◆ 8 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ? ? ▲ ? ? ? ? ? ? △ ? ? ? ◆ 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 4?????? 章 第? 18? 頁? 共?? 18?? 頁 第?? 3? 版? 第 0 次修訂 主題：??? 組織與管理 頒布日期：2003-05-01 附表一質(zhì)量手冊各章（節(jié)）的職責(zé)分配表 ??

44、??? 質(zhì)量體系涉及的部門和人員? ? ? 序號/質(zhì)量體系的要素名稱 中心 主任（副主任） 分中心主任（副主任） 總技術(shù)負(fù)責(zé)人 總質(zhì)量保證人 分中心技術(shù)負(fù)責(zé)人 分析室負(fù)責(zé)人 綜合業(yè)務(wù)室 質(zhì)量保證室 資料管理員 儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員 樣品管理員 內(nèi) 審 員 各分析室 監(jiān)督 員 檢測人員 9 量值溯源和校準(zhǔn) ? ? ▲ ? ? △ ? ? ? ◆ ? ? ? ◆ 10 檢驗方法 ? ? ▲ ? ? △ ◆ ? ? ? ? ? ◆ ◆ 11 檢驗樣品的處置 ? ? ▲ ? ?

45、 ◆ ? ? ? ? △ ? ? ◆ 12 記錄 ? ? △ ▲ ? ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 13 證書和報告 ? ? ▲ ◆ ? △ ◆ ◆ ◆ ? ? ? ◆ ◆ 15 外部支持服務(wù)和供應(yīng) ? ? ▲ ◆ ? △ ◆ ◆ ? ◆ ? ? ? ◆ 16 抱怨 ? ? ◆ ▲ ? △ ◆ ◆ ? ? ? ◆ ◆ ? 圖例：▲----負(fù)責(zé)△----主辦◆----參加 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第? 1 ?

46、頁? 共? 11? 頁 第? 3? 版? 第? 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 5.0概述 本章是說明對本中心按《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗室能力的通用要求》（GB/T 15481-2000）和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》（試行）要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系、審核和評審方面的總體要求。 中心最高管理層負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持，中心綜合業(yè)務(wù)室和質(zhì)量保證室協(xié)助，各分中心和分析室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施和保持。 5.1 質(zhì)量體系建立 本中心按照質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)與測試實(shí)驗室能力通力要求標(biāo)準(zhǔn)，建立了與其承擔(dān)的檢測

47、工作類型、范圍相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并已文件化。 本中心建立的質(zhì)量體系體現(xiàn)了以下四個要求： （1）質(zhì)量體系被實(shí)驗室全體人員理解、實(shí)施、保持，并得以有效運(yùn)行； （2）檢測數(shù)據(jù)能滿足委托方和上級水行政主管部門的需要和期望； （3）充分考慮了對外服務(wù)需要與可能； （4）重點(diǎn)放在質(zhì)量問題的預(yù)防上，便于考核和驗證。 質(zhì)量體系運(yùn)行原理如圖5-1-1所示、質(zhì)量保證體系運(yùn)行圖：5-1-2 圖5-1-1 質(zhì)量體系運(yùn)行原理圖 圖5-1-2 監(jiān)測中心質(zhì)量保證體系運(yùn)行框圖 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第 ?3 ?頁? 共? 11?? 頁 第 ?3? 版? 第 0

48、 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 本中心的質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)主要是由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源五部分組成。 （1）組織結(jié)構(gòu)及管理要求見4.1。 （2）機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限見4.2。 （3）質(zhì)量體系程序見。 （4）質(zhì)量體系控制(過程)見。 （5）質(zhì)量體系資源見本質(zhì)量手冊第六章和第八章。 質(zhì)量體系要素 （1）質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)描述了質(zhì)量形成的全過程，是質(zhì)量體系設(shè)計構(gòu)思及運(yùn)行的基本依據(jù)。根據(jù)水環(huán)境監(jiān)測工作特點(diǎn)，長江上游水環(huán)境監(jiān)測工作質(zhì)量環(huán)包含10個方面，如圖5－2-1所示；中心檢測流程見圖5－2-2。 現(xiàn)場調(diào)查 設(shè)計布點(diǎn)

49、 監(jiān)測計劃 樣品采集 樣品運(yùn)貯 分析測試 數(shù)據(jù)處理 統(tǒng)計評價 報告反饋 意見處理 圖5-2-1 監(jiān)測工作質(zhì)量環(huán) 圖5-2-2監(jiān)測中心檢測流程 （2）質(zhì)量體系要素確定 要素是組成質(zhì)量體系的基本單元，是過程的抽象。本中心質(zhì)量體系共包括三個層次的要素，第一層由現(xiàn)場監(jiān)測、方案設(shè)計、監(jiān)測計劃、樣品采集與管理、分析測試、評價 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5???? ??章 第 ?5 ?頁? 共? 11 ??頁 第 ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 驗證和報告反饋等

50、七個要素構(gòu)成，屬于基本過程要素，是監(jiān)測質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)。第二層由質(zhì)量控制和意見處理等兩個要素構(gòu)成，屬于輔助過程要素，對基本過程要素的有效實(shí)施起著輔助作用。第三層由質(zhì)量文件和記錄、人員、統(tǒng)計技術(shù)等三個要素構(gòu)成，屬于基礎(chǔ)性要素，是實(shí)施基本過程要素和輔助過程要素的基礎(chǔ)和保證，如表5-1所示。 表5-1 質(zhì)量體系要素確定表 ? 現(xiàn)場調(diào)查 方案設(shè)計 監(jiān)測計劃 樣品采集 分析測試 評價驗證 報告反饋 質(zhì)量方針目標(biāo) △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 負(fù)責(zé)部門 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 業(yè)務(wù)室 配合部門 分析室 質(zhì)保室 分析室 質(zhì)保

51、室 分析室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 分析室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 注：△－弱相關(guān)；▲－強(qiáng)相關(guān)； △、▲符號表示質(zhì)量體系要素與質(zhì)量方針、目標(biāo)的相關(guān)程度。 （3）質(zhì)量體系要素展開 將質(zhì)量體系要素展開成各級質(zhì)量活動，以進(jìn)一步明確分工和部門的協(xié)調(diào)。其關(guān)系矩陣表如表5-2和表5-3所示。 表5-2 質(zhì)量體系要素展開表 ? 方法控制 環(huán)境控制 設(shè)備控制 人員控制 質(zhì)量控制 質(zhì)量記錄 分析質(zhì)量 ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ 負(fù)責(zé)部門 分析室 分析室 分析室 綜合室 質(zhì)保室 分析室 配合部門 質(zhì)保室 綜合室 質(zhì)保室 分析室 分析室 質(zhì)保室

52、 注：△、▲意義同表5-1。 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第 ?6 ?頁? 共? 11 ??頁 第 ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 +表5-3 質(zhì)量活動展開表 ? 儀器設(shè)備校準(zhǔn) 試劑標(biāo)準(zhǔn)校定 標(biāo)準(zhǔn)曲線制備 準(zhǔn)確度控制 精密度控制 數(shù)據(jù)復(fù)核 質(zhì)量控制 △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 負(fù)責(zé)部門 分析室 分析室 分析室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 配合部門 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 分析室 分析室 分析室 注：△、▲意義同表5-1。 5.2 質(zhì)量體系文件

53、 質(zhì)量體系文件是建立健全質(zhì)量體系的重要組成部分，是總體設(shè)計后的細(xì)化設(shè)計。質(zhì)量體系文件是為了全面系統(tǒng)地反映一個組織的質(zhì)量體系，應(yīng)具有很強(qiáng)的操作性，同時它又是質(zhì)量體系運(yùn)行的規(guī)范依據(jù)，它應(yīng)具有較強(qiáng)的科學(xué)實(shí)用性。質(zhì)量體系文件一般由質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄四部分組成。本中心按照ISO／IEC 17025:1999(GB/T15481-2000)的要求，建立了文件化的質(zhì)量體系，質(zhì)量體系文件分三個層次，見圖5-3。 質(zhì)量手冊 (層次A) 質(zhì)量體系程序文件 (層次B) 質(zhì)量文件 （表格、報告、作業(yè)指導(dǎo)書等） (層次C) 圖5-3 質(zhì)量體系文件層次

54、 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第 ?7 ?頁? 共? 11 ??頁 第 ?2 ?版? 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2002-07-01 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊是闡述質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，覆蓋了水環(huán)境監(jiān)測樣品質(zhì)量控制、檢測過程控制、儀器設(shè)備控制、人員控制、設(shè)施與環(huán)境控制的全部質(zhì)量體系要求。質(zhì)量手冊是本中心向客戶提供滿足規(guī)定要求檢測數(shù)據(jù)和服務(wù)的保證性文件，并用作第三方認(rèn)證之用。 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量體系程序是本手冊的過程文件和基礎(chǔ)性文件，明確規(guī)定了保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的活動方法和措施。 本質(zhì)量手冊的質(zhì)量體系

55、程序目錄見附錄A《程序文件》目錄。 質(zhì)量文件 質(zhì)量文件是保證質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序正確、有效運(yùn)行和實(shí)施的支持性文件，是本中心各項質(zhì)量活動遵循的具體作業(yè)文件。 各質(zhì)量體系要素的責(zé)任部門或人應(yīng)建立相應(yīng)要素活動記錄，以證實(shí)活動的有效性。 質(zhì)量計劃 對客戶有特殊要求或技術(shù)特別復(fù)雜(非常規(guī))的項目和新開檢測項目，當(dāng)中心質(zhì)量體系文件無法覆蓋并滿足其特殊質(zhì)量要求時，應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行質(zhì)量策劃。分析室負(fù)責(zé)人根據(jù)項目的質(zhì)量特性確定質(zhì)量目標(biāo)，編制項目質(zhì)量計劃。項目質(zhì)量計劃可以引用質(zhì)量體系文件，但應(yīng)著重根據(jù)項目特性進(jìn)行修正和補(bǔ)充。項目質(zhì)量計劃經(jīng)中心總技術(shù)負(fù)責(zé)人審定后由分析室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 質(zhì)量記錄

56、 質(zhì)量記錄是檢測質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求的質(zhì)量證明，是質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證明，也是分析質(zhì)量問題的依據(jù)，是一種提供客觀證據(jù)的文件。 本中心規(guī)定對質(zhì)量體系運(yùn)行及水環(huán)境監(jiān)測等質(zhì)量活動均要做記錄。按質(zhì)量記錄的不 同類型，規(guī)定其標(biāo)識、搜集、編目、歸檔、存貯、保管和處理方法，明確各有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第? 8 ?頁? 共? 11 ??頁 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、完整，貯存環(huán)境適宜，便于檢索。在規(guī)定保存期限內(nèi)，保證質(zhì)量 記錄完好無損。 合同規(guī)定時

57、，在商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可供客戶查閱。 質(zhì)量體系控制 （1） 檢測過程質(zhì)量控制 檢測過程質(zhì)量控制見圖5-1“長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心質(zhì)量體系運(yùn)行控制(保證、反饋)圖”。 （2）質(zhì)量體系文件控制 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)見《文件控制和維護(hù)程序》(CJSW-SY-CX-06)。 （3）檢測工作出現(xiàn)偏差的反饋與糾正措施 A、檢測工作偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或檢測結(jié)果出現(xiàn)偏差時應(yīng)按控制偏離管理程序采取如下措施： （a）監(jiān)督員負(fù)責(zé)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映檢測過程中對標(biāo)準(zhǔn)和程序的偏離情況，內(nèi)審員向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映質(zhì)量體系審核過程中發(fā)現(xiàn)對標(biāo)準(zhǔn)和程序的偏離情況； （b）立即停止工作向分析室負(fù)責(zé)人報告； （c）對受到

58、影響的項目須適當(dāng)加以標(biāo)識或處置； （d）在恢復(fù)工作前須進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正(預(yù)防)措施； （e）涉及檢測報告的相應(yīng)更改或影響到檢測結(jié)果時，應(yīng)立即以書面形式通告客戶和有關(guān)部門； （f）詳細(xì)記錄有關(guān)情況及處理結(jié)果并納入審核和評審議程，防止類似事件再次發(fā)生； （g）偏離質(zhì)量體系程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的記錄要存檔。 B、如果工作出現(xiàn)重大偏差或發(fā)生重大質(zhì)量事故，除按（3）A條款立即采取措施外，應(yīng)遵循《測試結(jié)果反饋和糾正措施》（CJHW—SY-CX-21）和《意外情況控制管理 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第? 9 ?頁? 共? 11 ??頁 第? 3 ?版? 第 0

59、 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 程序》（CJHW-SY-CX-26）進(jìn)一步處理。 5.3 質(zhì)量體系審核 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對本中心的質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系運(yùn)行情況和監(jiān)測工作質(zhì)量狀況進(jìn)行深入的了解和分析，制定年度質(zhì)量體系審核計劃，確定審核頻次，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 在中心領(lǐng)導(dǎo)層代表領(lǐng)導(dǎo)下至少每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核。質(zhì)量體系的每一個要素應(yīng)至 少每年被審一次。中心監(jiān)測業(yè)務(wù)室和質(zhì)量保證室組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 審核小組組長和成員由中心管理層和中心監(jiān)測業(yè)務(wù)室協(xié)調(diào)確定，內(nèi)部審核員為經(jīng)過專門培訓(xùn)、取得資格證書的并與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任，以確保審核

60、的公正性。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)組織對糾正措施計劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，驗證糾正效果，并將情況反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中如發(fā)現(xiàn)檢驗結(jié)果的正確性和有效性可疑時，中心質(zhì)量保證室和監(jiān)測業(yè)務(wù)室應(yīng)責(zé)成相關(guān)分析室立即采取糾正措施并書面通知可能影響的所有委托方。 質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)收集審核資料、記錄和審核報告，并歸檔保存。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容和程序詳見《質(zhì)量體系審核程序》（CJSW-SY-CX-04）。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果作為管理評審的輸入。 5.4 管理評審 中心主任采用會議或辦公例會形式，組織中心管理層領(lǐng)導(dǎo)就質(zhì)量方針和因情況變化而制的新目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀與適應(yīng)性進(jìn)行管理評審。至少

61、每年進(jìn)行一次評審，但特殊情況（如機(jī)構(gòu)變動、程序修改、發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化、監(jiān)測需求發(fā)生重大變化時）應(yīng)增加評審頻次。 管理評審結(jié)果應(yīng)編制“管理評審報告”并通知受審部門，評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施、時限應(yīng)列入評審報告中。 各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評審中提出的要求，制定糾正措施報中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施，監(jiān)測業(yè)務(wù)室應(yīng)跟蹤督查并驗證糾正措施完成情況，并將情況反饋給中心主任。 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5?????? 章 第? 10 ?頁? 共? 11 ??頁 第? ?3 ?版? 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-0

62、5-01 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)收集評審資料、記錄和評審報告，并歸檔保存。 管理評審由中心主任組成的評審組進(jìn)行，評審組成員由中心副主任、總技術(shù)負(fù)責(zé)人、總質(zhì)量負(fù)責(zé)人和分中心主任組成。 監(jiān)測 管理評審內(nèi)容和程序見《管理評審程序》（CJSW-CX-05）。 5.5在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施按5.3和5.4中所 要求的應(yīng)成文件。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保證這些糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。 5.6 驗證和比對實(shí)驗 為了驗證本中心檢測能力和檢測工作質(zhì)量，證實(shí)采用檢測方法的正確性、有效性，分析檢測結(jié)果的不確定度，本中心除定期開展質(zhì)量體系審核外，將按《驗證和比對試驗程序》(CJSW-SY-CX-03)積

63、極開展能力比對試驗(驗證試驗)和實(shí)驗室間比對，確保向客戶提供的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 本中心按《驗證和比對試驗程序》(CJSW-SY-CX-03)，使用合適的方法及數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制。驗證和比對試驗選擇以下方式： （1）參加實(shí)驗室間的比對； （2）對保留樣品進(jìn)行再檢測； （3）用相同或不同的方法進(jìn)行重復(fù)檢驗； （4）定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(標(biāo)樣)進(jìn)行驗證； （5）根據(jù)樣品不同特性確定其相關(guān)性。 驗證和比對試驗計劃內(nèi)容如下： （1）參加比對的試驗項目； （2）參加比對的實(shí)驗室名稱； （3）參加比對的本中心實(shí)驗室名稱； 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 5??????

64、章 第? 11 ?頁? 共? 11 ??頁 第? 3 ??版? 第 0 次修訂 主題：質(zhì)量體系、審核和評審 頒布日期：2003-05-01 （4）具體驗證和比對試驗時間安排； （5）必要時，規(guī)定參加比對試驗的人員。 實(shí)驗室按驗證和比對試驗計劃組織實(shí)施，質(zhì)量保證室接到驗證和比對試驗結(jié)果后，應(yīng)寫出驗證和比對試驗評審報告。 5.7引用文件 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)計量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗收）評審準(zhǔn)則》（試行） 5、質(zhì)量體系、審核和評審 5.8相關(guān)文件 （1）《文件控制和維護(hù)程序》（CJSW-SY-CX-06-2003）； （2）《質(zhì)量體系審核程序》(CJSW-SY-CX-04-20

65、03)； （3）《管理評審程序》(CJSW-SY-CX-05-2003)； （4）《驗證和比對試驗程序》(CJSW-SY-CX-03-2003)； （5）《測試結(jié)果反饋和糾正程序》(CJSW-SY-CX-21-2003)； （6）《糾正和預(yù)防措施控制程序》(CJSW-SY-CX-06-2003)； （7）《控制偏離的管理程序》(CJSW-SY-CX-07-2003)； （8）ISO/IEC 17025:1999（GB/T 15481-2000）《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗室能力的通用要求》。 質(zhì) 量 手 冊 第???????? 6?????? 章 第? 1 ?頁? 共 ??20? ?頁

66、 第? 3 ?版? 第 0 次修訂 主題：?????? 人? 員 頒布日期：2003-05-01 6.0概述 本章是對與質(zhì)量有關(guān)的人員和關(guān)鍵人員規(guī)定相應(yīng)的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足要求。 中心總技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，中心總質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織計量知識等培訓(xùn)；監(jiān)測業(yè)務(wù)室和質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)實(shí)施，監(jiān)測業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄和業(yè)績檔案。 6.1.中心以檢測工作需要設(shè)崗，各崗位均安排具有相應(yīng)技術(shù)知識和經(jīng)驗并經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)當(dāng)，以確保檢測工作滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，長江上游水環(huán)境監(jiān)測人員及其素質(zhì)情況詳見本章附表一“長江上游水環(huán)境監(jiān)測中心（分中心）人員基本情況一覽表”。 中心正附主任、總技術(shù)負(fù)責(zé)人、總質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合業(yè)務(wù)室和質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員以及各分析室負(fù)責(zé)人必須具有正式任命書（文件）,內(nèi)審員須有聘任書。中心主任任命文件見第0章“長上監(jiān)（2003）號”；總技術(shù)負(fù)責(zé)人、總質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合業(yè)務(wù)室、各分中心和質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)人任命文件見第0章“長上監(jiān)（2003）號”；質(zhì)量監(jiān)督員任命文件見第0章“長上監(jiān)（2003）號”。 中心正附主任和總技術(shù)負(fù)責(zé)人任命或變更時，應(yīng)報國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理