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1、Page 6 of 6 ISO/TS16949內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表 LZ/QR 8.2.2-05-00 編號： 受審核過程/要素 人力資源培訓(xùn) 過程類別 M06 審核員 審核日期 200X年XX月XX日 六個過程個性： □ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄 四個支持過程

2、問題(關(guān)于風(fēng)險)： □ 使用什么方式？(材料/設(shè)備) □ 由誰進行？(技能/技巧/培訓(xùn)) □ 通過什么關(guān)鍵準則？(測量/評估) □ 如何進行？(方法/程序/技術(shù)) 過程簡要描述： 為了提高員工的工作素質(zhì)，勝任所承擔(dān)的工作；對所有從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證活動的工作人員進行培訓(xùn)和資格評定。從人員的資格和素質(zhì)方面，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 過程責(zé)任部門及責(zé)任描述： 辦公室； 編制《崗位任職標準》，制訂《年度教育培訓(xùn)計劃》，組織培訓(xùn)計劃的實施進行培訓(xùn)有效性評定。 支持的過程或子過程： 文件控制，記錄控制，管理評審，合同評審，過程設(shè)計開發(fā)，制造，檢驗，顧客滿意度調(diào)查，內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分

3、析，糾正預(yù)防措施等 適用的質(zhì)量管理體系文件： 《人力資源培訓(xùn)程序》 評價分類 □ 確定過程的輸入(I) □ 明確過程的輸出(O) NR 需進一步調(diào)查 OFI 改進的 機會 NC 不 合 格 檢查項目 檢查內(nèi)容與方法 (輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標) 組織 場所 適用 條款 現(xiàn)場調(diào)查 文件查閱 對審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述(未要求：NR 未發(fā)生：NO) 1.文件化要求 是否制定文件化的人力資源管理程序 管理者代表 6.2.2.2 程序是否對培訓(xùn)需求識別，培訓(xùn)實施，有效性評價等作出了

4、規(guī)定 2.培訓(xùn)需求的確定 2.1確定崗位任職要求 是否已經(jīng)明確并且實施崗位任職要求 辦公室 6.2.2a) 2.2人員現(xiàn)有能力的評價 是否對人員的現(xiàn)有能力/素質(zhì)進行調(diào)查和考核，為提供培訓(xùn)或采取其他措施提供依據(jù) 辦公室 6.2.2 2.3各類培訓(xùn)人員的基本要求 培訓(xùn)需求是否依據(jù)現(xiàn)有人員能力的不足或不充分的現(xiàn)狀而提出 辦公室 6.2.2b) 確定培訓(xùn)需求時，是否考慮了各類人員培訓(xùn)的基本要求(基本要求是指公司的的全體成員都要接受公司基礎(chǔ)培訓(xùn)和崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)) 辦公室 6.2.

5、2 是否考慮了法律法規(guī)的要求，顧客的特定要求 辦公室 6.2.2 設(shè)計人員需要掌握哪些工具和技術(shù)，有無確定 辦公室 6.2.2.1 2.4各部門提出的培訓(xùn)需求 各部門需對其工作人員進行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)(如在職提高培訓(xùn))時，是否填寫“培訓(xùn)需求申請表”給人力資源管理部門 各部門 6.2.2 公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出的培訓(xùn)需求，是否嚴格落實 辦公室 6.2.2 3.培訓(xùn)計劃的實施 3.1年度培訓(xùn)計劃 每年2月，人力資源管理部門是否根據(jù)公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位

6、基礎(chǔ)培訓(xùn)的要求及各部門的“培訓(xùn)需求申請表”制定年度的培訓(xùn)計劃 辦公室 6.2.2 3.2臨時培訓(xùn)計劃 對于沒有列入年度培訓(xùn)計劃的培訓(xùn)，是否制定了臨時培訓(xùn)計劃 辦公室 6.2.2 適當(dāng)時，臨時培訓(xùn)計劃是否來源于各部門提出的“培訓(xùn)需求申請表” 辦公室 6.2.2 3.3培訓(xùn)計劃的完整性 培訓(xùn)計劃是否包括培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)方式，培訓(xùn)負責(zé)人，培訓(xùn)時間，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)地點，培訓(xùn)對象，考核方式等 辦公室 6.2.2 培訓(xùn)的內(nèi)容是否關(guān)注滿足顧客特定的要求 辦公室 6.2.2

7、 培訓(xùn)的內(nèi)容能否保證員工意識到自己工作的相關(guān)性，意識到自己從事的工作對其他工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，意識到不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果 辦公室 6.2.2d) 培訓(xùn)內(nèi)容能夠確保員工接受培訓(xùn)后知道應(yīng)用什么方法，應(yīng)作出何種努力為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻 辦公室 6.2.2d) 培訓(xùn)對象是否包括從事影響產(chǎn)品符合性工作的所有人員 辦公室 6.2.2a) 培訓(xùn)對象是否包括合同工，代理人，臨時工 辦公室 6.2.2.3 4.培訓(xùn)的實施 4.1全體員工的培訓(xùn) ISO/TS169

8、49質(zhì)量管理體系正是運作前，人力資源管理部門是否對全體員工做了一次全面的公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，各部門負責(zé)人是否組織對全體員工做了一次全面的崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 辦公室 6.2.2 4.2新員工的培訓(xùn) 人力資源管理部門是否在新員工入廠后，對員工進行了公司基礎(chǔ)培訓(xùn) 辦公室 6.2.2.3 新員工所在部門負責(zé)人是否在新員工正式上崗前，對新員工進行了崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 各部門 6.2.2.3 4.3轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn) 部門負責(zé)人是否及時對轉(zhuǎn)崗員工進行了新崗位的基礎(chǔ)培訓(xùn) 各部門 6.2.2.3 部門負責(zé)人是

9、否對脫崗6個月后重新上崗的員工進行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 各部門 6.2.2.3 4.4其他培訓(xùn) 是否按計劃順利實施 辦公室 6.2.2 4.5培訓(xùn)資源 是否為順利實施培訓(xùn)提供資源，包括培訓(xùn)地點，辦公用品，培訓(xùn)教師，培訓(xùn)教材等 辦公室 6.2.2 5.培訓(xùn)考核和資格認可 5.1考核 考核的方式一般有那幾種，是否針對不同的培訓(xùn)方式，培訓(xùn)對象，培訓(xùn)內(nèi)容而有所區(qū)別 辦公室 各部門 6.2.2 考核的結(jié)果能否以可以證實的方式表明被考核人員的能力 6.2.2

10、 5.2持證上崗 影響產(chǎn)品符合性的崗位(生產(chǎn)員工，設(shè)備維修員，質(zhì)檢員，安全員，倉管員，計量員，試驗員，設(shè)計員)，上崗前是否通過公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)并取得上崗證 辦公室 6.2.2.3 5.3資格認可 計量員，三坐標測量員等特殊崗位是否取得國家權(quán)威機構(gòu)的相應(yīng)合格證書 辦公室 6.2.2.3 特種作業(yè)人員(駕駛員，電工，電焊工，行車工，鍋爐工)是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方上崗作業(yè) 辦公室 《安全生產(chǎn)法》 對從事特殊指定工作的人員的資格，是否按顧客特殊要求進行

11、考核并取得相應(yīng)資格 辦公室 6.2.2.2 5.4內(nèi)審員資格認可 內(nèi)審員是否經(jīng)外部的權(quán)威培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)并取得合格證書 辦公室 6.2.2.2 適當(dāng)時，內(nèi)審員是否取得公司領(lǐng)導(dǎo)層授權(quán)從事內(nèi)審工作 辦公室 6.2.2.2 5.5其他員工的培訓(xùn)考核與資格認可 其他員工上崗前是否通過了公司基礎(chǔ)培訓(xùn)，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn) 辦公室 6.2.2.3 設(shè)計人員的能力能否達到設(shè)計要求，設(shè)計人員是否熟練掌握了適用的工具和技術(shù) 辦公室 6.2.2.1 6.培訓(xùn)效果評價 人力

12、資源管理部門是否適時組織有關(guān)部門負責(zé)人對培訓(xùn)效果進行了評價，并填寫了“培訓(xùn)效果評價表” 辦公室 6.2.2c) 是否對培訓(xùn)有效性評價建立了相應(yīng)的指標，指標是否全面合理 辦公室 6.2.2c) 是否對培訓(xùn)后的人員能力/素質(zhì)進行調(diào)查，以確定培訓(xùn)前后人員的能力/素質(zhì)變化及培訓(xùn)效果 辦公室 6.2.2 7.培訓(xùn)記錄的建立 培訓(xùn)時是否填寫了必要的“會議/培訓(xùn)簽到表” 辦公室 6.2.2 是否將“公司基礎(chǔ)培訓(xùn)”，“崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)”成績登記在“員工個人培訓(xùn)記錄表”中 辦公室 6.2.2

13、 員工檔案是否有員工培訓(xùn)記錄，學(xué)歷證明，資格證書，工作簡歷等相關(guān)資料 辦公室 6.2.2 8.關(guān)鍵目標的實現(xiàn)情況 培訓(xùn)計劃完成率；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3 培訓(xùn)考核合格率；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3 人員素質(zhì)達標率；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3 人均培訓(xùn)課時；有無達到目標要求，未達到目標要求時，如何改進 辦公室 8.2.3

14、 注：“員工激勵與授權(quán)”單獨在“員工激勵和授權(quán)”過程中進行控制。