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1、東莞粵運(yùn)五金塑膠電子廠 規(guī)定名稱 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) 承認(rèn) 確認(rèn) 作成 制定部門 倉(cāng)庫(kù) 版本號(hào) 頁(yè)次 1．0 目的 為了完善倉(cāng)庫(kù)的管理制度，為了倉(cāng)管員作業(yè)提供依據(jù)。 2．0 范圍 適用于倉(cāng)庫(kù)之作業(yè)及相關(guān)部門。 3．0 所有設(shè)備、冶具 電腦、計(jì)算器、磅秤、叉車、小推車等相關(guān)的辦公用品。 4． 0 貨倉(cāng)部運(yùn)作程序。 貨倉(cāng)部之工作，基本涉及到公司所有部門的運(yùn)作，其工作質(zhì)量的好壞，直接影響到其他職能部門工作的開展，并可能造成公司的物料失控，所以加強(qiáng)貨倉(cāng)的管理，必須予以相當(dāng)?shù)闹匾?，為了使貨倉(cāng)工作

2、能協(xié)調(diào)有序的開展，則必須有一套合理的程序保證。貨倉(cāng)部的總體工作程序與規(guī)定大體可歸納如下： 貨倉(cāng)部運(yùn)作程序圖 貨倉(cāng)工作程序與規(guī)定 入倉(cāng)程序 出倉(cāng)程序 倉(cāng)務(wù)管理規(guī)定 生產(chǎn)產(chǎn)品入倉(cāng)程序 外購(gòu)產(chǎn)品入倉(cāng)程序 外購(gòu)材料入倉(cāng)程序 外購(gòu)工具/零配件入倉(cāng)程序 產(chǎn)成品出倉(cāng)程序 材料領(lǐng)用程序 零配件領(lǐng)用程序 日常用品領(lǐng)用程序 外購(gòu)品退倉(cāng)程序 貨倉(cāng)管理制度 外來(lái)物料的管理 工具領(lǐng)用規(guī)定 零配

3、件領(lǐng)用規(guī)定 待處理物料的管理 賬簿與報(bào)表單據(jù) 盤點(diǎn) 貨倉(cāng)職責(zé) 入倉(cāng)單 4．1．1 生產(chǎn)產(chǎn)品入倉(cāng)規(guī)程： 作帳 分類、擺放 成品收貨區(qū) 貨倉(cāng)驗(yàn)收 NO YES 4．1．1．1 規(guī)格細(xì)則說(shuō)明：包裝部、成品編帶車間生產(chǎn)之成品入倉(cāng)程序： （1）包裝部、成品編帶車間對(duì)現(xiàn)場(chǎng)“成品擺放區(qū)”在進(jìn)倉(cāng)前要按標(biāo)準(zhǔn)的包裝要求包裝好，并有QA合格印章的產(chǎn)品方可接受，并及時(shí)開《成品入倉(cāng)單》交倉(cāng)庫(kù)。（原則上每天交倉(cāng)一次）。 （2）倉(cāng)庫(kù)收貨員根據(jù)《成品入倉(cāng)單》對(duì)每種品名規(guī)格，包裝是否相符進(jìn)行核對(duì)（一個(gè)箱子只

4、能擺放一種規(guī)格，不得多擺放，若有誤碼率差則通知包裝部核實(shí)，若無(wú)誤，則在《成品入倉(cāng)單》之“倉(cāng)庫(kù)”處簽字認(rèn)可，并將“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”、“會(huì)計(jì)聯(lián)”交給倉(cāng)管。 （3）初收完畢后，將貨品運(yùn)到成品倉(cāng)收貨區(qū)。 （4）把產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)，分類擺放。 （5）根據(jù)《進(jìn)倉(cāng)單》登記相關(guān)帳務(wù)，“會(huì)計(jì)聯(lián)”交財(cái)務(wù)部。 4．1．2 外購(gòu)產(chǎn)品及物料入倉(cāng)規(guī)程： YES 訂貨單/供應(yīng)商 貨倉(cāng)驗(yàn)收 IQC檢驗(yàn) 貨倉(cāng)驗(yàn)收 分類/擺放 作帳 待處理 NO NO 4．1．2．1 其規(guī)程細(xì)則說(shuō)明：

5、 1）原料倉(cāng)管接到采購(gòu)部《訂貨單》，了解到貨情況，調(diào)整倉(cāng)位，做好入倉(cāng)前的準(zhǔn)備工作。 2）供應(yīng)商送貨到廠后，保安/倉(cāng)管立即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)確認(rèn)貨物。 3）采購(gòu)確認(rèn)無(wú)誤，倉(cāng)管安排人員卸貨。 4）倉(cāng)管根據(jù)《送貨單》資料對(duì)來(lái)貨和P.O單進(jìn)行認(rèn)真過磅或點(diǎn)數(shù)。 5）若清點(diǎn)無(wú)誤，收貨員在《送貨單》上簽收，置于來(lái)貨待驗(yàn)區(qū)。 6）查核《訂貨單》要求是否相符，經(jīng)確認(rèn)符合后則開立《送檢申請(qǐng)單》通知進(jìn)料/物品檢驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 7）IQC檢驗(yàn)后，若無(wú)誤，則簽認(rèn)《送檢申請(qǐng)單》回倉(cāng)

6、管，通知把貨物送入相應(yīng)倉(cāng)位。若有誤，則暫置于“待處理區(qū)”，由QC回復(fù)后再作處理。 8）倉(cāng)管復(fù)核《送檢申請(qǐng)單》無(wú)誤，辦理進(jìn)倉(cāng)填寫實(shí)際數(shù)量并簽名確認(rèn)后，交貨倉(cāng)主管簽名，及采購(gòu)簽名。 9）將物料按品名規(guī)格分類和擺放規(guī)則擺放。 10）倉(cāng)管對(duì)所收來(lái)貨分兩種情況處理： a)現(xiàn)金購(gòu)買：進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)OK后，方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，如有問題，拒收。 b)月結(jié)方式：如有問題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員、部門修正或查實(shí)，否則不得辦理入倉(cāng)手續(xù)。 11）根據(jù)《進(jìn)倉(cāng)單》登入相關(guān)賬務(wù)。

7、 4．1．3 外購(gòu)零配件及工具入倉(cāng)規(guī)程： 做帳 分類、擺放 貨倉(cāng)驗(yàn)收 技術(shù)員檢驗(yàn) 貨倉(cāng)初收 請(qǐng)購(gòu)單 退貨 NO NO YES 4．1．3．1 規(guī)格細(xì)則說(shuō)明： 1）由采購(gòu)員購(gòu)回零配件、工具，持經(jīng)批準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)倉(cāng)。 2）倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”與來(lái)貨一起初收進(jìn)倉(cāng)。 3）來(lái)貨后開立《送檢申請(qǐng)單》通知品管，由品管與技術(shù)部檢驗(yàn)。 4）檢驗(yàn)無(wú)誤，則由品管/技術(shù)部簽認(rèn)《送檢申請(qǐng)單》回倉(cāng)管、采購(gòu)，通知把來(lái)貨送入相應(yīng)倉(cāng)位，若質(zhì)檢有問題，由倉(cāng)管員及時(shí)退回采購(gòu)處理。

8、 5）倉(cāng)管復(fù)核《送檢申請(qǐng)單》來(lái)貨質(zhì)量無(wú)誤，辦理“進(jìn)倉(cāng)單”，由采購(gòu)購(gòu)買負(fù)責(zé)人繳倉(cāng)簽名，再交貨倉(cāng)主管簽名。 6）把來(lái)貨按歸類擺放。 7）根據(jù)“進(jìn)倉(cāng)單”登入相關(guān)帳務(wù)，“會(huì)計(jì)聯(lián)”由采購(gòu)購(gòu)買負(fù)責(zé)人取出報(bào)銷。 4．2 出貨程序 4．2．1 退貨工作流程圖： 做帳 YES 供應(yīng)商 退倉(cāng)單 貨管 退貨單 采購(gòu) 退貨區(qū) 貨倉(cāng) 4．2．1．1規(guī)則細(xì)則說(shuō)明： 1）IQC進(jìn)行物料檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購(gòu)審核決定退貨，由貨倉(cāng)將整批物料搬到“退貨

9、區(qū)”。 2）由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 3）退貨時(shí)由采購(gòu)部開“退貨單”，倉(cāng)管開“退倉(cāng)單”按退貨程序辦理退貨。 4）根據(jù)“退倉(cāng)單”進(jìn)行賬務(wù)處理，“會(huì)計(jì)聯(lián)”交財(cái)務(wù)部。 5）不合格的物料的挑選使用。 a) IQC進(jìn)行物料檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)整批不合格且經(jīng)采購(gòu)審核決定檢用之物料，貨倉(cāng)將整批物料搬到“待處理區(qū)”暫放，為了便于區(qū)分，IQC將該批物料掛“待處理”牌，以示區(qū)分。 b) QC部與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)借調(diào)人力進(jìn)行檢用。 c)貨倉(cāng)按QC出示的對(duì)分檢后的合格品，倉(cāng)管填寫《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。

10、 d)不合格品由采購(gòu)部開《退貨單》，倉(cāng)管開《退倉(cāng)單》按退貨程序辦理退貨。 e)根據(jù)《退貨單》進(jìn)行賬務(wù)處理，“會(huì)計(jì)聯(lián)”交財(cái)務(wù)部。 4．2．2成品出貨程序： NO 出貨裝車 出貨送檢OK 備貨 成品倉(cāng)倉(cāng)管 貨倉(cāng)部主管 出貨明細(xì)表 YES 做帳 4．2．2．1 銷售部提前一周左右將“出貨明細(xì)表”下達(dá)到貨倉(cāng)主管（對(duì)于急單出貨的，銷售部應(yīng)以最短時(shí)間 發(fā)出明細(xì)表）。 4．2．2．2 倉(cāng)管接到出貨明細(xì)后，應(yīng)及時(shí)備貨出貨送檢； 1)根據(jù)出貨明細(xì)所要出之貨，找出相應(yīng)之“成品出/入倉(cāng)帳”及“制

11、造單”，核查所需實(shí)物是否到齊，如果欠貨則應(yīng)跟蹤落實(shí)。 2）出貨前進(jìn)行出貨送檢，質(zhì)量OK，由倉(cāng)管根據(jù)客戶出貨包裝要求裝箱。 3）出之貨落實(shí)后（銷售部如有變更，應(yīng)以書面通知貨倉(cāng)主管），出貨前一天，成品倉(cāng)倉(cāng)管將備貨產(chǎn)品置于規(guī)定的出貨區(qū)位，第二天出貨及時(shí)拉出大門口內(nèi)由保安與業(yè)務(wù)跟單員核對(duì)出貨數(shù)量、客戶等。 4）出貨裝車時(shí)，倉(cāng)管開好“出倉(cāng)單”交部門主管簽名，提貨人簽名。 5）業(yè)務(wù)開好“送貨單”經(jīng)部門主管簽名，總經(jīng)理或代理人審批方可裝裝車出廠。 6）倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”進(jìn)行賬務(wù)處理，“會(huì)計(jì)聯(lián)”交財(cái)務(wù)部。 4.2

12、.3 材料、零配件，日常用品領(lǐng)用程序： 領(lǐng)料單 統(tǒng)計(jì)員 作帳 車間領(lǐng)料 備貨Yes 倉(cāng)管 生產(chǎn)主管 4.2.3.1 領(lǐng)料單由制造部門規(guī)定的領(lǐng)料人員（統(tǒng)計(jì)員）開立，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后，即赴物料倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行領(lǐng) 料工作。 4.2.3.2 物料倉(cāng)管接到《領(lǐng)料單》后，根據(jù)“先進(jìn)先出”原則，進(jìn)行備料，置于備料區(qū)。 4.2.3.3 車間領(lǐng)料員領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)。 4.2.3.4 根據(jù)“領(lǐng)料單”進(jìn)行帳務(wù)處理，“會(huì)計(jì)聯(lián)”交財(cái)務(wù)部。 4.

13、3 倉(cāng)務(wù)管理規(guī)定； 4.3.1 貨倉(cāng)管理制度. 4.3.1.1 倉(cāng)管員必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度。 4.3.1.2 倉(cāng)管員必須忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，做好審核，對(duì)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)材料、產(chǎn)品物品認(rèn)真計(jì)量，對(duì)出倉(cāng)產(chǎn)品/物料按規(guī)定出貨。 4.3.1.3 貨倉(cāng)管理人員，要按規(guī)定的貨品管理規(guī)定，保管貨品。 1）物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大 上輕下重 控制高度”。 2）對(duì)不同的物料，在進(jìn)廠后要有明顯的標(biāo)識(shí)。 3）對(duì)危險(xiǎn)品的保管，須遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)禁混合堆放。

14、 4.3.1.4 未經(jīng)QC檢驗(yàn)或無(wú)QC印章的物料不準(zhǔn)入倉(cāng)。 4.3.1.5 特殊物料，要做好特殊保管。 1）危險(xiǎn)物料要放入指定區(qū)域，并要專人保管。 2）貴重物品要入箱加鎖，并有專人保管。 3）易變質(zhì)物料在倉(cāng)儲(chǔ)期間，要采取適當(dāng)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)。 4.3.1.6 倉(cāng)庫(kù)物料要定期檢查。 1）堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和物料抽檢制度，定期清理倉(cāng)庫(kù)不合格品。 2）對(duì)倉(cāng)存達(dá)一年以上的產(chǎn)品，要書面呈報(bào)部門主管請(qǐng)示處理。 4.3.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行物料的收發(fā)規(guī)定。 1）堅(jiān)持物料的“先進(jìn)先出”

15、制度。 2）送領(lǐng)物料的資料手續(xù)不全時(shí)，無(wú)特殊批準(zhǔn)，貨倉(cāng)嚴(yán)禁收、發(fā)料。 3）嚴(yán)禁收發(fā)已經(jīng)確認(rèn)的不合格品，（特殊情況征得部門主管和品質(zhì)部同意之書面意見）。 4.3.1.8 準(zhǔn)確掌握庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)存貨不多，應(yīng)及時(shí)通知生管處，確保物料滿足車間生產(chǎn)需要。 4.3.1.9 倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地須保持通風(fēng)、通氣、通光、潔凈。 4.3.1.10 嚴(yán)格限制非倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)倉(cāng)。 月度盤點(diǎn) 4.3.1.11 定期盤點(diǎn)： 年中盤點(diǎn) 定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn) 年度盤點(diǎn) 盤點(diǎn) 4.3.1.12 各種單據(jù)寫錯(cuò)，一律不可撕毀，用“作廢”注銷。 4.

16、3.1.13 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品，材料等各種物品填入進(jìn)倉(cāng)時(shí)，名稱與出倉(cāng)名稱應(yīng)一致。 4.3.1.14 定期或不定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，查明實(shí)際庫(kù)存量與帳面庫(kù)存量的差異，對(duì)于賬實(shí)不符原因，應(yīng)查明原因，經(jīng)過批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行更正，若屬于其它原因造成，要按規(guī)定程序經(jīng)批準(zhǔn)后予以處理。 4.3.2 外來(lái)物料的管理：由供應(yīng)商送貨到貨倉(cāng)收貨區(qū)，倉(cāng)管根據(jù)《送貨單》、P/O單或收貨通知單進(jìn)行核單、收貨。 4.3.2.1 核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)為本公司貨品時(shí)，通知卸貨，并分類擺放，如不相符則拒收，并反映給采購(gòu)部。 4.3.2.2采購(gòu)物料未按期交貨,貨倉(cāng)部通知采購(gòu)部,以便跟

17、蹤供應(yīng)商,確認(rèn)外來(lái)物料盡快到廠,避免終止生產(chǎn)或延誤交貨. 4.3.2.3 外來(lái)物料數(shù)量超單,應(yīng)立即通知采購(gòu)部,讓采購(gòu)部做出處理決定. 4.3.2.4 外來(lái)物料不符合品質(zhì)要求的處理: 如外來(lái)物料經(jīng)本公司IQC判定為不合格物料.IQC貼上不合格標(biāo)志,倉(cāng)管先將不合格物料放置于“不合格區(qū)”等待公司最終處理決定,在此期間倉(cāng)管對(duì)外來(lái)物料的數(shù)量和完整性負(fù)責(zé).處理一般有兩處形式; 1) 挑選使用: a) 挑選工作過程由IQC負(fù)責(zé)指導(dǎo)完成. b) 選用后,QC部將良品與不良品予以明顯的標(biāo)識(shí),并提供良品與不良品數(shù)據(jù),以及選用工時(shí),交貨倉(cāng)辦理入倉(cāng)手續(xù),貨倉(cāng)

18、按正常程序收貨.不良品則由倉(cāng)管安排人員暫放“退貨區(qū)”由采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理. 2) 退貨: a) 不合格品經(jīng)公司最終決定退貨后,由采購(gòu)部開《退貨單》,總經(jīng)理或代理人簽認(rèn)后,單據(jù)交給貨倉(cāng),且所退物料之包裝上,蓋上“退貨”印章. b) 采購(gòu)部跟進(jìn)供應(yīng)商取回物料之時(shí)是,通知貨倉(cāng)做好退貨準(zhǔn)備,必要時(shí)采取書面通知. 4.3.3 工具保管與領(lǐng)用規(guī)定: 4.3.3.1 工具保管制度: 1)生產(chǎn)部各班組有自己配套齊全的工具,倉(cāng)庫(kù)備有一份各部門的工具清單冊(cè). 2)車間各部門各班組保管好自己應(yīng)有的工具,倉(cāng)管員與統(tǒng)計(jì)員定期與不定期盤點(diǎn)各班組的工具,

19、與清單是否相符,以保證工具存在. a)各班組對(duì)自己的人員使用工具動(dòng)態(tài)進(jìn)行跟蹤,如有遺失應(yīng)承擔(dān)管理責(zé)任,追查個(gè)人責(zé)任并原價(jià) 賠償,班組長(zhǎng)不追究由則班組長(zhǎng)自己承擔(dān)其責(zé)任. B)各班組工具屬于自然磨損或損壞,倉(cāng)庫(kù)有工具庫(kù)存的,應(yīng)以舊換新領(lǐng)用.無(wú)庫(kù)存的由統(tǒng)計(jì)員寫“請(qǐng)購(gòu)單”由生產(chǎn)主管確認(rèn),倉(cāng)庫(kù)查核“班組領(lǐng)用工具清單冊(cè)”確實(shí)屬于本班組領(lǐng)用范圍內(nèi)的,簽名后上交采購(gòu)員購(gòu)回. c) 屬于班組內(nèi)員工弄壞或丟失的,由班組長(zhǎng)罰此員工原價(jià)賠償并進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)買回. d) 屬于班組長(zhǎng)弄壞、丟失或本班員工弄壞、丟失不追究個(gè)人責(zé)任的一律由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)原價(jià)賠償. 3) 各班組負(fù)責(zé)人離職或調(diào)部門時(shí)

20、,由統(tǒng)計(jì)員與倉(cāng)管員盤點(diǎn)工具并進(jìn)行交接或統(tǒng)計(jì)員開進(jìn)倉(cāng)單繳回倉(cāng)庫(kù). 4.3.3.2 工具領(lǐng)用規(guī)定: 1)所需部門領(lǐng)用工具由“統(tǒng)計(jì)員”開單,生產(chǎn)主管審批,以舊換新倉(cāng)庫(kù)方可給予領(lǐng)用. 2)屬于個(gè)人賠償購(gòu)回工具進(jìn)倉(cāng)的,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)手續(xù)完整的“領(lǐng)料單”給予發(fā)貨. 3)不符合領(lǐng)料程序的倉(cāng)庫(kù)有權(quán)不給予受理,或不按以上二條領(lǐng)用規(guī)定領(lǐng)料的,有權(quán)要求退回,并視情況輕重匯報(bào)本部門主管,由部門主管解決. 4.3.4 零配件領(lǐng)用規(guī)定: 4.3.4.1 價(jià)值高或體積大的機(jī)械配件以舊換新,倉(cāng)庫(kù)方可給予發(fā)貨.

21、 4.3.4.2 價(jià)值低且體積小的易燃物可不用以舊換新,但必須在領(lǐng)料單上“備注欄”內(nèi)注明什么原因造成報(bào)廢及其用途. 4.3.5 待處理物料的管理. 4.3.5.1 將待處理物料及時(shí)搬到待處理區(qū). 4.3.5.2 在每類待處理物料的外包裝箱上,掛貼“待處理”標(biāo)牌. 4.3.5.3 清點(diǎn)待處理物品的件數(shù)及數(shù)量,并填寫貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量貼在相應(yīng)貨品的外包裝上。 4.3.5.4 在沒有得到最終的處理意見前，倉(cāng)管有責(zé)任保證待處理物品在品質(zhì)上和數(shù)量上的完整性，任何個(gè)人不得私自挪用，轉(zhuǎn)借待處理

22、物料。 4.3.5.5 待處理物料的處理： 1）退貨，按“退貨程序”處理。 2）轉(zhuǎn)單。 3）結(jié)存貨處理。 4）報(bào)廢，IQC確認(rèn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可作處理。 4.3.6 貨倉(cāng)和帳簿與報(bào)表單據(jù)； 帳薄是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或結(jié)果的表達(dá)方式，清晰準(zhǔn)確的貨倉(cāng)帳簿記錄，對(duì)評(píng)估公司資產(chǎn)起著重要的作用，同時(shí)及時(shí)完整的工作表單記錄是核查工作成效的基礎(chǔ)，也是各類賬簿入賬的依據(jù)。 4.3.6.1 賬簿類型：

23、 賬簿主要分為：材料賬簿、成品賬簿、工具賬簿、配件賬簿、輔助賬簿。 4.3.6.2 表單類型： 貨倉(cāng)使用的報(bào)表單據(jù)，歸納起來(lái)主要有《進(jìn)倉(cāng)單》、《客戶、廠商退倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》、《領(lǐng)料單》、《進(jìn)銷存報(bào)表》、《盤點(diǎn)表》。 4.3.6.3 上交單據(jù)、報(bào)表 1）倉(cāng)管每天上交《進(jìn)倉(cāng)單》、《客戶、廠商退倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》、《領(lǐng)料單》“會(huì)計(jì)聯(lián)”上交財(cái)務(wù)。 2）倉(cāng)管每天進(jìn)行電腦與賬本同時(shí)上賬“產(chǎn)成品、原材料、零配件等進(jìn)出存日?qǐng)?bào)表”每月結(jié)出“物料/產(chǎn)品進(jìn)出月報(bào)表。

24、 3）相關(guān)部門核對(duì)或查庫(kù)存情況從電腦網(wǎng)上查看倉(cāng)庫(kù)電腦賬，不再打印上交報(bào)表。 4）每月打印一份“物料/產(chǎn)品進(jìn)出月報(bào)表”交倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核后作倉(cāng)庫(kù)備份資料。 4.3.7 貨倉(cāng)職責(zé)： 4.3.7.1 貨倉(cāng)部主管職責(zé)： 1）負(fù)責(zé)貨倉(cāng)部整體工作事務(wù)，對(duì)外負(fù)責(zé)與其他部門的業(yè)務(wù)溝通和協(xié)調(diào)，參與工廠宏觀管理和策略制訂。 2）對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)貨倉(cāng)部的工作策劃與控制，審訂和修改工作規(guī)程與管理制度，檢查和考核貨倉(cāng)部的倉(cāng)管的工作進(jìn)度和工作績(jī)效，簽發(fā)貨倉(cāng)部各級(jí)文件和單據(jù)，向部門經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)告工作。

25、 4.3.7.2 倉(cāng)管： 1）具體負(fù)責(zé)各倉(cāng)日常管理事務(wù)，做到按工單需求收發(fā)料和賬簿登記，負(fù)責(zé)物料進(jìn)倉(cāng)排位的籌劃。 2）加強(qiáng)巡邏，切實(shí)做好倉(cāng)庫(kù)的安全和物料保管工作。 3）填制和分選《進(jìn)出倉(cāng)單據(jù)、報(bào)表》，并登記各類賬簿，保證賬實(shí)相符。 4）檢查監(jiān)督屬下員工的工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和訓(xùn)練。 5）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)實(shí)行5S與目視管理。 倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所要保持干凈、整潔、物品擺放整齊且采用不同的標(biāo)識(shí)方法，標(biāo)識(shí)清楚，一目了然，取用方便。 6）非相關(guān)人員，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地。 7）做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、防盜工作，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門處理。 10 of 10