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1、 XXXXXXX食品有限公司 XXXXXXXXCo., LTD 管 理 制 度 編 輯：XXXXXX 審 批：XXXXXX 2017年01月10日 目 錄 1.崗位責(zé)任制度···········································01 2.記錄及文件管理制度·····································03 3.人員培訓(xùn)管理制度·······································09 4.從業(yè)人員健康檢查、健康檔案制度·········

2、················11 5.衛(wèi)生管理制度···········································13 6.采購進(jìn)貨驗(yàn)收查驗(yàn)管理制度·······························17 7.食品添加劑管理制度·····································18 8.生產(chǎn)過程安全管理制度···································19 9.設(shè)施管理制度···········································20 10.防止污染控制程序·······

3、·······························22 11.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制度····························24 12.產(chǎn)品留樣管理制度······································28 13.不合格品管理制度······································31 14.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度··································33 15.貯存運(yùn)輸管理制度······································34 16.會(huì)計(jì)人員

4、管理制度······································35 17.出納人員管理制度······································36 18.委托檢驗(yàn)管理制度······································37 19.檢驗(yàn)管理制度··········································38 20.倉庫管理制度··········································43 崗位責(zé)任制度 一、總經(jīng)理 1、對(duì)本廠最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全

5、面負(fù)責(zé)。 2、主持制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、健全質(zhì)量管理制度。 3、批準(zhǔn)和頒發(fā)本廠質(zhì)量管理手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 4、對(duì)本公司質(zhì)量管理活動(dòng)提供充分的資源保證。 二、生產(chǎn)技術(shù)主管 1、根據(jù)本廠的生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)，并按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。 2、確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝參數(shù)，編制產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。 3、監(jiān)督檢查生產(chǎn)車間的生產(chǎn)情況和衛(wèi)生管理情況，及時(shí)掌握員工的思想動(dòng)態(tài)，解決問題。 4、掌握生產(chǎn)所用原輔料質(zhì)量，數(shù)量和領(lǐng)用消耗情況，并填制原始記錄。對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)，并及時(shí)組織人員解決。 三、質(zhì)量主管 1、負(fù)責(zé)一線產(chǎn)品質(zhì)量的把關(guān)，對(duì)合格產(chǎn)品

6、予以放行，不合格產(chǎn)品馬上標(biāo)明，停止生產(chǎn)并分析原因，直至找到原因，整改合格。 2、負(fù)責(zé)本廠年度質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)的制定，對(duì)其實(shí)施效果負(fù)責(zé)。 3、負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理方面，與供方、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)等外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。 4、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室工作，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的問題，及時(shí)召集質(zhì)量管理小組成員分析原因，對(duì)癥下藥。 5、協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、健全質(zhì)量管理制度。 四、檢驗(yàn)員 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料的檢驗(yàn)分析工作。 2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的半成品及成品的檢驗(yàn)分析工作。 3、負(fù)責(zé)使用和維護(hù)本崗位的設(shè)備、儀器，配制標(biāo)準(zhǔn)試劑。 4、負(fù)責(zé)樣品取樣、封樣工作，并認(rèn)真填

7、寫原始記錄，及時(shí)上報(bào)分析結(jié)果，對(duì)原輔料、半成品及成品質(zhì)量問題處理有建議權(quán)。 五、營銷采購主管 1、負(fù)責(zé)本廠原材料的采購，產(chǎn)品的銷售。 2、負(fù)責(zé)建立本廠長期的業(yè)務(wù)網(wǎng)，并開發(fā)新顧客。 3、負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量把關(guān)，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品進(jìn)入本庫。 4、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售工作，擴(kuò)大銷售渠道。 六、倉儲(chǔ)主管 1、負(fù)責(zé)本廠設(shè)備采購、維護(hù)、保修工作，以確保正常生產(chǎn)。 2、負(fù)責(zé)組織人員對(duì)設(shè)備定期清理，防止不必要的磨損，延長設(shè)備壽命。 3、負(fù)責(zé)本廠原料、成品的倉庫保管工作，做到防蟲、防鼠、防潮、防盜。 4、所有進(jìn)、出口原料、成品必須有原始臺(tái)帳可查。 七、財(cái)務(wù)主管 1、負(fù)責(zé)本廠文件和資料控制，做好文書檔

8、案管理工作。 2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的起草、分發(fā)、修改、發(fā)布工作。 3、確保質(zhì)量管理工作正常進(jìn)行所需資金。 4、貫徹本廠質(zhì)量方針，優(yōu)化外部環(huán)境。 記錄及文件管理制度 一、目的 為了規(guī)范公司各類文件的類別、編號(hào)規(guī)定、格式；編寫、審批和發(fā)布、發(fā)放規(guī)則；評(píng)審、修訂、作廢管理，以提高文件編寫質(zhì)量，加強(qiáng)文件的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、合規(guī)性、適用性、唯一性；為保證記錄收集及時(shí)、傳遞有序、標(biāo)識(shí)清晰、保管齊全完整、歸檔及時(shí)、銷毀受控等。特制定本文件。 二、適用范圍 本公司內(nèi)部文件、外來文件和記錄的管理。 三、職責(zé) 1.辦公室負(fù)責(zé)確定公司文件的相關(guān)管理要求；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號(hào)、登記及分發(fā)

9、。 2.辦公室負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)和公司的檔案管理。 3.各部門負(fù)責(zé)編制及審核主管工作所需的文件。 4.公文的管理執(zhí)行公司《公文管理辦法》。 四、文件分類 1.文件分為如下類別： ⑴管理手冊(cè)：向公司內(nèi)、外部提供關(guān)于公司管理體系的一致信息的文件； ⑵管理制度類文件：通過公司通知類公文形式發(fā)布，適用于公司各部門，或適用于一個(gè)部門但較重要的管理類文件。包括： ①管理制度：規(guī)定如何一致地完成主要管理過程的信息的文件，主要用于職能部門管理主要管理過程。 ②方案、辦法、細(xì)則等：規(guī)定如何一致地完成主要管理過程中相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)的信息的文件，主要用于職能部門管理各項(xiàng)相對(duì)獨(dú)立活動(dòng)。 ③預(yù)案：規(guī)定各

10、種緊急情況的應(yīng)急方法的文件。 ⑶作業(yè)類文件：闡明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)步驟、作業(yè)檢查要求的文件，如作業(yè)規(guī)程、安全操作規(guī)程。 ⑷記錄：規(guī)定填寫內(nèi)容的格式文件，一般隨管理制度類及作業(yè)類文件同時(shí)發(fā)布。 五、文件編制總要求 1. 各類文件所規(guī)定的條款應(yīng)明確而無歧義，并且在其范圍所規(guī)定的界限內(nèi)按需要力求完整、清楚、準(zhǔn)確、相互協(xié)調(diào)，能被未參加文件編制的相關(guān)人員所理解。 2.各類文件充分考慮與現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，特別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)性，并考慮最新管理水平，能達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。 在各層級(jí)文件內(nèi)，文件的結(jié)構(gòu)、文體和術(shù)語應(yīng)保持一致，同類文件的結(jié)構(gòu)及其章、條的編號(hào)應(yīng)盡可能相同，類似的條款應(yīng)

11、使用類似的措辭來表達(dá)，相同的條款應(yīng)使用相同的措辭來表達(dá)。 在各層級(jí)文件內(nèi)，某一給定概念應(yīng)使用相同的術(shù)語。對(duì)于已定義的概念應(yīng)避免使用同義詞，每個(gè)選用的術(shù)語應(yīng)盡可能只有唯一的含義。 文件的內(nèi)容應(yīng)便于實(shí)施，并易被其他文件引用。 為了保證文件的及時(shí)發(fā)布，在制定文件時(shí)，應(yīng)遵守文件制定程序。在起草文件前，應(yīng)確定預(yù)計(jì)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)在關(guān)系，尤其應(yīng)考慮內(nèi)容的劃分。 六、文件內(nèi)容及格式要求 公司根據(jù)各項(xiàng)管理工作的需要，明確各類文件應(yīng)描述的基本內(nèi)容要求。按照相關(guān)要求，根據(jù)公司實(shí)際，規(guī)定各類文件格式，以保證公司文件的規(guī)范有序。 公司管理手冊(cè)應(yīng)描述公司的安全管理組織架構(gòu)、方針、目標(biāo)等基本信息；公司各項(xiàng)主要工作的

12、責(zé)任部門、職能定位及管理要求。 管理制度類文件應(yīng)描述公司層面各項(xiàng)工作的具體要求及方法，應(yīng)使用的相關(guān)記錄等。 作業(yè)類文件應(yīng)描述相關(guān)作業(yè)要求、步驟等。 記錄是反映管理活動(dòng)實(shí)施過程和主要內(nèi)容。如使用信息系統(tǒng)上的電子記錄，按照信息系統(tǒng)上確定的格式執(zhí)行，在相應(yīng)的文件中給予說明。 七、文件編制、評(píng)審 1.各部門根據(jù)管理需要按照第三、第四項(xiàng)的要求編制相關(guān)管理類文件。公司安全管理手冊(cè)由質(zhì)安部組織編制；管理制度類文件或作業(yè)文件由各相關(guān)主辦部門負(fù)責(zé)組織編制。 2.辦公室組織各相關(guān)主辦部門評(píng)審文件。各文件編制主辦部門組織本部門內(nèi)部評(píng)審所負(fù)責(zé)文件的可操作性；各文件編制主辦部門組織相關(guān)部門評(píng)審所負(fù)責(zé)文件的接

13、口合理性；當(dāng)編制部門和評(píng)審部門的意見不能達(dá)成一致時(shí)，辦公室組織公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審文件并確認(rèn)文件。 3.各文件編制主辦部門提交相關(guān)部門評(píng)審時(shí)可采用以下兩種方式： ⑴書面評(píng)審：編制部門填寫“文件評(píng)審記錄”中的文件基本信息欄目，提出審閱要求（包括審閱重點(diǎn)、完成時(shí)間等），并將待評(píng)審文件（電子版、紙質(zhì)版均可）及“文件評(píng)審記錄”提交相關(guān)評(píng)審人員。評(píng)審人員按照審閱要求，認(rèn)真評(píng)審文件，并填寫“文件評(píng)審記錄”中的評(píng)審意見欄目，按期返回編制部門。 ⑵跨部門會(huì)議評(píng)審：分管領(lǐng)導(dǎo)主持，編制部門負(fù)責(zé)匯報(bào)，組織部門形成“會(huì)議評(píng)審記錄”。 編制部門根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修訂，必要時(shí)執(zhí)行上述條款再次評(píng)審。 4.管理手冊(cè)、管理制

14、度類及作業(yè)類文件的格式由編制部門根據(jù)第4章的要求進(jìn)行格式自查，辦公室進(jìn)行最終審查，對(duì)不符合要求的文件應(yīng)返回辦公室修改，直至符合要求。 八、文件審批、發(fā)布 辦公室將經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^后的管理手冊(cè)、管理制度類及作業(yè)類文件按照《公文管理辦法》履行審批手續(xù)，并正式發(fā)布。 辦公室按照第四項(xiàng)的規(guī)定，對(duì)格式符合要求的管理手冊(cè)、管理制度類及作業(yè)類文件給予唯一受控編號(hào)，并在“文件管理一覽表”中登記。 管理手冊(cè)、管理制度類及作業(yè)類文件由辦公室以公司通知類公文形式發(fā)布，填寫發(fā)放記錄。文件及評(píng)審記錄交辦公室歸檔。 九、在用文件評(píng)審及更改、作廢 各部門根據(jù)使用情況，評(píng)審文件的持續(xù)適宜性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄，填寫

15、“在用文件評(píng)審/更改/作廢記錄”，辦公室確認(rèn)是否更改或作廢相關(guān)文件。 辦公室每年對(duì)所編制的文件進(jìn)行定期評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、作業(yè)場所重大變化等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)跟蹤變更情況，并評(píng)審文件是否適宜，填寫“在用文件評(píng)審/更改/作廢記錄”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)是否需要更改或作廢相關(guān)文件。 經(jīng)確認(rèn)需更改的文件一般由原編制部門組織更改，如轉(zhuǎn)交其他部門更改，應(yīng)由原編制部門提交相關(guān)背景資料。更改完成后，應(yīng)填寫“在用文件評(píng)審/更改/作廢記錄”，并按照第五、六項(xiàng)履行相關(guān)手續(xù)。 經(jīng)確認(rèn)需作廢的文件由原編制部門填寫“在用文件評(píng)審/更改/作廢記錄”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，回收作廢文件或通知作廢信息。 因法律

16、或積累知識(shí)的目的而需保留的作廢文件應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢”，以防混淆，該類文件應(yīng)單獨(dú)存放。 不需保留的作廢文件，由負(fù)責(zé)回收的部門進(jìn)行銷毀，填寫“文件管理一覽表”。 十、外來文件管理 公司應(yīng)確定管理所需的外來文件類別和明細(xì)，并確保外來文件得到識(shí)別，控制其分發(fā)。 公司各相關(guān)部門應(yīng)按確定的外來文件類別和明細(xì)收集諸如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、用戶技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求、同行業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求等外來文件。 各部門收集到的外來文件應(yīng)及時(shí)交與辦公室歸檔管理，辦公室將外來文件分類登記在“有效文件清單”中，備注“外來文件”。 外來文件的編號(hào)可采用原文件編號(hào)，如原文件無編號(hào)可自行編號(hào)，在每份外來文件封面右上角注明新的編

17、號(hào)。 外來文件的借閱和發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，借閱和發(fā)放時(shí)要保留相關(guān)的記錄，并在規(guī)定的期限內(nèi)收回。 相關(guān)部門應(yīng)關(guān)注外來文件的最新版本，并有新版本生效時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)下發(fā)有效版本，并將舊版本收回。 十一、有效性控制 辦公室建立包括公司公文、管理手冊(cè)、管理制度類及作業(yè)類文件以及外來文件的“有效文件清單”，通過紙質(zhì)或信息管理系統(tǒng)公布。 各職能部門內(nèi)部管理或作業(yè)用文件由各部門建立本部門“有效文件（內(nèi)部制度）清單”，并報(bào)辦公室備案。 文件更改或作廢后，應(yīng)及時(shí)更新“有效文件清單”。 十二、檔案記錄管理 各部門根據(jù)工作需要，可使用如下記錄形式： ⑴紙質(zhì)形式，如：表格、傳真、照片等； ⑵電子媒

18、體形式，如：錄音、錄像、光盤、數(shù)碼照片、信息系統(tǒng)上的電子記錄等； ⑶實(shí)物形式，如：獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)杯、證書等。 各部門在確定需使用的記錄樣式時(shí)，應(yīng)盡可能使用現(xiàn)有已固化的記錄樣式，并按照第4章規(guī)定的格式框架要求，盡可能保證記錄清晰全面。 政府機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)記錄的樣式有統(tǒng)一規(guī)定的，按其統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、標(biāo)識(shí)正確、內(nèi)容具體、字跡清晰、逐欄填寫，若有空項(xiàng)應(yīng)用“--”劃去（備注除外）。 記錄不得隨意涂改，確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，劃改處應(yīng)簽上更改人的姓名及更改日期。填寫人對(duì)記錄的數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)，在記錄上應(yīng)簽署姓名、注明日期。 各部門建立

19、本部門的“記錄清單”，收集本部門產(chǎn)生的記錄，并按名稱、產(chǎn)生時(shí)間等進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)整理。 部門之間根據(jù)需要移交記錄，對(duì)重要記錄的移交應(yīng)填寫“記錄交接清單”。需歸檔保留的記錄應(yīng)按公司《檔案管理辦法》規(guī)定移交人事辦公室存檔。 政府機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)記錄的收集、整理、移交有統(tǒng)一規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。 各部門對(duì)需保存的記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失。 各部門根據(jù)工作需要，確定本部門記錄的保管期限。并在“記錄清單”中明確。但最低保管期限不應(yīng)低于1年。存檔記錄的保存期執(zhí)行《檔案管理辦法》。 公司內(nèi)部人員因工作需要，經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可以查閱該部門的記錄。合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代

20、表可以在商定期內(nèi)查閱與合同有關(guān)的記錄。 在第一方、第二方、第三方審核時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)在審核計(jì)劃確定的范圍內(nèi)，向?qū)徍巳藛T提供需查閱的記錄。檔案的查閱執(zhí)行《檔案管理辦法》。 各部門保存的紙質(zhì)記錄及電子媒體記錄中的錄音、錄像、光盤、數(shù)碼照片的保存到期后，可以進(jìn)行銷毀。各部門填寫“記錄銷毀清單”，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。檔案的銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。 人員培訓(xùn)管理制度 一、目的 為實(shí)施人力資源管理，明確每一個(gè)崗位人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷等具體事項(xiàng)。對(duì)與質(zhì)量管理有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力由受教育程度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)歷來決定。 二、職責(zé)

21、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人的任職要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他人員的任職要求由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。 應(yīng)在每年年初對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、經(jīng)歷和技能認(rèn)定及考核。技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和安全知識(shí)。生產(chǎn)加工人員能掌握操作規(guī)程并能熟練正確操作設(shè)備。 三、培訓(xùn)需求的產(chǎn)生 1.主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)； 2.現(xiàn)有人員的能力不能滿足本公司規(guī)定的任職要求時(shí)； 3.本公司內(nèi)外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時(shí)； 四、培訓(xùn)策劃 各部門按實(shí)際情況要求，每年的12月下旬做出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃(如：新招聘員

22、工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)人事部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排，需要時(shí)可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃；如遇臨時(shí)性培訓(xùn)，人事部要及時(shí)協(xié)調(diào)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 五、培訓(xùn)運(yùn)作 人事部對(duì)新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握公司基本要求，包括公司方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識(shí)及崗位操作規(guī)范等，實(shí)際操作和設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行； 六、培訓(xùn)方式 可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。 七、檔案管理 人事部要建立員工檔案，將每個(gè)人的培訓(xùn)經(jīng)歷全部填入員工檔案。并且隨時(shí)更新內(nèi)容。 八、記錄 1.《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 2.《培

23、訓(xùn)需求表》 3.《培訓(xùn)記錄》 從業(yè)人員健康檢查、健康檔案制度 一、目的 為了食品的安全公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的員工必須保持良好的身體健康狀態(tài)。 二、職責(zé) 食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并持衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證后方可上崗。新進(jìn)公司員工須體檢合格后持衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證后方可上崗。 所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽、靴，必要時(shí)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品及接觸面或食品包裝材料受污染，保持良好個(gè)人衛(wèi)生。離開車間必須脫掉工作服、帽、靴，并應(yīng)勤洗勤換工作靴刷洗消毒，保持清潔衛(wèi)生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)

24、；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、禁止在崗期間衣冠不整或工作衣帽不潔凈，禁止在崗期間抽煙、喝酒、吃零食。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)相關(guān)崗位，不得超期使用健康證明。如有健康證超期且未取得最新健康證者，需立即停止其工作并督促盡快取得健康證，若兩周內(nèi)未取得最新健康證則視為自動(dòng)離職。 三、檔案管理 生產(chǎn)部建立職工健康檔案，對(duì)所有職工填寫《職工健康信息表》，并與該職工的健康證明復(fù)印件一并封存。健康檔案要集中檔案室管理，按編號(hào)順序存放。未經(jīng)管理人員允許不得隨意調(diào)動(dòng)或轉(zhuǎn)借。將所有參與生產(chǎn)相關(guān)崗位職工的健康證原件統(tǒng)一放置在生產(chǎn)

25、部辦公室墻上“職工健康信息一覽表”中。 健康證實(shí)行統(tǒng)一管理，并隨時(shí)接受相關(guān)部門對(duì)從業(yè)人員的健康檢查。 四、監(jiān)督檢查 生產(chǎn)部對(duì)職工健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理，當(dāng)觀察到腹瀉；開放性創(chuàng)傷；燙傷；皮膚濕疹；長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐等癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定調(diào)離直接接觸食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎、肺結(jié)核、皮膚病等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加車間工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人并及時(shí)向總經(jīng)理說明情況，必要時(shí)須辭退，所有員工有義務(wù)將自己的病情或傷情報(bào)告生產(chǎn)部。 新進(jìn)人員錄用前必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后才可上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

26、此類事件，相關(guān)招聘人員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人均受嚴(yán)厲處罰。 五、記錄 1.《職工健康信息表》 衛(wèi)生管理制度 一、目的： 建立生產(chǎn)車間清洗消毒標(biāo)準(zhǔn)操作程序，使之符合工藝衛(wèi)生要求。 二、依據(jù)： 1.中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 14930.2-94 食品工具、設(shè)備用洗滌消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 2.中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范。 三、適用范圍： 1.操作人員。 2.接觸食品的操作臺(tái)面，各種勞保用具、操作工具和容器具。 3.接觸與間接接觸食品的生產(chǎn)設(shè)備表面。 4.生產(chǎn)車間地面、墻壁、頂棚及滅蚊、照明、通風(fēng)排氣等設(shè)施

27、。 四、職責(zé) 1.生產(chǎn)車間操作人員按本程序正確實(shí)施清洗操作。 2.車間主任、品控人員負(fù)責(zé)對(duì)車間、廠區(qū)衛(wèi)生清洗消毒衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 五、清潔用具及溶液: 1.毛巾、塑料毛刷、清潔球、地板刷、掃把、拖把、紫外線滅菌燈。 2.自來水、75%濃度食品酒精、84消毒液、高錳酸鉀。 3.消毒溶液的配制： ⑴泡腳池消毒液： 稱取84消毒液200ml倒入更衣室前后門廳內(nèi)水池中，消毒池中加入清水，水層深度為3厘米，混勻，消毒液內(nèi)有效氯不低于100PPM。 ⑵泡手池消毒液： 泡手池內(nèi)加入清水，水層深度為6厘米。取1-2粒高錳酸鉀放入水池中，混勻。 ⑶濃度75%酒精消毒液： 配置濃度7

28、5%酒精消毒液時(shí)，每次需根據(jù)消毒用量需求配制。配制時(shí)用量杯量取80%體積的濃度95%食用酒精與20%體積的蒸餾水混勻。 ⑷廠區(qū)內(nèi)消毒液： 稱取84消毒液100ml倒入20L噴霧器中，噴霧器中加入清水直至滿容量，混勻，消毒液內(nèi)有效氯不低于100PPM。 六. 生產(chǎn)人員及車間的衛(wèi)生要求： 1.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間時(shí)參照下列程序： 男女工各自進(jìn)入男女更衣室更換工作服，要求穿戴干凈整齊，工作服、工作帽、工作鞋、口罩一樣不能少； 進(jìn)入洗消室按照《洗手消毒程序》洗手消毒，鞋靴在泡腳池消毒； 2.生產(chǎn)加工間隙的清洗消毒。 清除場地、設(shè)備、周轉(zhuǎn)筐、工作臺(tái)、工器具、清洗池中一切雜物、污垢等。 檢查

29、所有清潔過的表面，如發(fā)現(xiàn)任何殘留痕跡，重復(fù)清潔步驟。 3.生產(chǎn)結(jié)束后的清洗消毒。 ⑴清掃：應(yīng)清除地面、墻面和各種設(shè)備、設(shè)施、工器具中的雜物、殘留物。 ⑵清洗：分為食品直接接觸面清洗與間接接觸面的清洗。 食品直接接觸面的清洗流程：　 直接接觸產(chǎn)品的工器具包括不銹鋼盆、漏勺、不銹鋼鍬鏟、不銹鋼耙、包裝工具、不銹鋼斗車等。 此類器具清洗流程為：清水清洗-----洗潔精清洗-----清水清洗-----破損檢查-----75%濃度食品酒精噴灑消毒10分鐘；并且所有可拆裝移動(dòng)的工器具必須保證每周用82度以上熱水浸煮20分鐘以上。 發(fā)酵池、淋池、薰缸清洗流程為：食品間接接觸面的清洗流程：清水清

30、洗-----洗潔精清洗-----清水清洗-----破損檢查-----開水噴灑------75%濃度食品酒精噴灑消毒。 間接接觸產(chǎn)品的工器具包括臺(tái)秤、周轉(zhuǎn)筐、推車、真空包裝機(jī)、操作臺(tái)面、墻面、地面等。 此類器具的清洗流程為（五步法）：完好情況檢查-----清水清洗-----洗潔精清洗----清水清洗-----100PPM的84消毒劑清洗消毒----清水清洗。 4.清洗消毒后檢查 感官檢查所有清洗過的器具表面，用手摸不到有污物存在，聞不到異味。發(fā)現(xiàn)任何殘留痕跡，或聞到異味，重復(fù)以上清洗消毒步驟。 七、清洗工具管理。 1.不同用途的清潔工具，必須專用且存放于不同的專用容器中，禁止混用和混

31、放。清洗用具使用完畢，必須將上面所沾附的食品殘?jiān)宄蓛?；清洗食品直接接觸面的清洗工具需放入100PPM的84消毒劑中浸泡消毒。 2.必須保證清潔用具的完好安全，禁止使用破碎，殘缺，易腐爛，易脫落異物的器具，以免給食品接觸面和產(chǎn)品帶來異物、衛(wèi)生隱患。 八、監(jiān)控與檢查： 1.由車間主任對(duì)當(dāng)班的地面、墻面、操作臺(tái)面、食品機(jī)械、操作工具和容器具進(jìn)行日常感官檢查 2.由質(zhì)檢部對(duì)操作臺(tái)面、工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進(jìn)行每周1次的抽樣微生物檢測。 九、糾正和糾正措施 當(dāng)檢測發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件的情況時(shí)，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)糾正，并制定和實(shí)施糾正措施，如加強(qiáng)人員培訓(xùn)、調(diào)整消毒劑濃度

32、、延長消毒時(shí)間等。 十、記錄 1.生產(chǎn)車間清洗消毒人員填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)車間清洗消毒記錄》。 2.質(zhì)檢部將監(jiān)視檢查結(jié)果記入《衛(wèi)生檢查記錄》 3.生產(chǎn)部將所采取的糾正和糾正措施記入《糾正措施單》。 采購進(jìn)貨驗(yàn)收查驗(yàn)管理制度 一、目的 為從源頭保證本公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全，把好原輔料采購的質(zhì)量關(guān)，特制定本制度。 二、適用范圍 適用于生產(chǎn)所需一切原料、輔料、添加劑的采購進(jìn)貨。 三、職責(zé) 采購人員采購前對(duì)供應(yīng)商細(xì)心審評(píng)；采購時(shí)對(duì)每一批原輔料、添加劑的采購都要做到質(zhì)量安全第一；采購后協(xié)同質(zhì)檢部對(duì)所采購的原輔料、添加劑進(jìn)行全面的檢驗(yàn)。 四、

33、原輔料、添加劑進(jìn)貨查驗(yàn) 1.嚴(yán)禁在疫區(qū)購進(jìn)公司所需原料，對(duì)在不明地區(qū)購進(jìn)的原料，化驗(yàn)室對(duì)所進(jìn)原料逐一抽檢，對(duì)原料進(jìn)行感官檢測，并將檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 2.對(duì)從疫區(qū)購進(jìn)的原料，嚴(yán)禁進(jìn)廠，嚴(yán)禁入庫，并按照公司的規(guī)章制度退回供貨商，并追究采購人員責(zé)任。 3.對(duì)原料的驗(yàn)收、抽檢、稱重等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行。 4.對(duì)每一批購進(jìn)原料，必須做到符合生產(chǎn)質(zhì)量和衛(wèi)生防疫的要求，并做好原始記錄。 5.已入庫的原料，按原料所需要的溫度、濕度管理，防止變質(zhì)，防止污染。 6.公司產(chǎn)品質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量方針、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品檢驗(yàn)的全過程監(jiān)控。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行一票否決制。

34、 食品添加劑管理制度 一、目的 為加強(qiáng)對(duì)食品添加劑的管理和使用，在食品生產(chǎn)經(jīng)營中正確使用食品添加劑、避免出現(xiàn)違法違規(guī)現(xiàn)象，確保食品質(zhì)量安全 二、要求 應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于食品添加劑的品種、使用范圍、用量的規(guī)定使用食品添加劑，不得在食品生產(chǎn)中使用食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康的物質(zhì)。必須弄清使用的食品添加劑的名稱，使用范圍后，才能使用食品添加劑。 三、采購及驗(yàn)收 采購食品添加劑應(yīng)當(dāng)先使用有生產(chǎn)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)，并且認(rèn)真執(zhí)行《進(jìn)貨查驗(yàn)制度》的有關(guān)規(guī)定，食品添加劑應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽、說明書和包裝。標(biāo)簽、說明書應(yīng)當(dāng)具有《食品安全法》的有關(guān)內(nèi)容以及食品添加劑的

35、使用范圍、用量、使用方法，并在標(biāo)簽上載明“食品添加劑”字樣，食品和食品添加劑與其標(biāo)簽、說明書與載明的內(nèi)容不符，企業(yè)不得采購和使用。 四、貯存 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)購進(jìn)的食品添加劑妥善保管，庫房應(yīng)用通風(fēng)、防潮設(shè)施。不得與其他有毒有害物質(zhì)混放，對(duì)食品添加劑的入庫，領(lǐng)用等要有記錄。 五、使用 在生產(chǎn)過程中操作人員對(duì)使用食品添加劑的情況要認(rèn)真做好使用記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括食品添加劑的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)量、操作人員以及使用食品添加劑應(yīng)注意的事項(xiàng)等，使用記錄至少保存五年。 生產(chǎn)過程安全管理制度 一、目的 通過生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)督，控制不合格品的產(chǎn)生，阻止不合格品進(jìn)入下道工序，提高員工的質(zhì)量意

36、識(shí)，降低過程生產(chǎn)不合格品率，完成質(zhì)量方針和目標(biāo)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品。并且通過各方面的管理措施等保障職工在整個(gè)生產(chǎn)過程中無安全隱患。 二、職責(zé) 質(zhì)檢員監(jiān)督生產(chǎn)過程中各工序的全面性、完整性和安全性。 三、要求 1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對(duì)各生產(chǎn)工序生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)巡回監(jiān)督檢查，檢驗(yàn)的內(nèi)容有：①現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)批量不合格事故，有權(quán)要求生產(chǎn)及時(shí)停產(chǎn)整改，待驗(yàn)證整改措施有效后方可繼續(xù)；②檢查發(fā)現(xiàn)批量不合格品產(chǎn)出，及時(shí)要求進(jìn)行“標(biāo)識(shí)和隔離”待返修后方可繼續(xù)。 2.質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)批量不合格，通知班長現(xiàn)場安排返工返修，并經(jīng)過復(fù)檢合格才能進(jìn)入下道工序生產(chǎn)。 3.對(duì)車間的衛(wèi)生工作要嚴(yán)格管理，班組在日常生產(chǎn)工作過程

37、中，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)的輔助設(shè)備，要定時(shí)進(jìn)行清掃、擦拭、保養(yǎng)，防止殘余物影響產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持每周六對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的衛(wèi)生打掃和保養(yǎng)工作。 4.車間主任根據(jù)衛(wèi)生管理制度，對(duì)車間班組及崗位衛(wèi)生實(shí)施考核，并與當(dāng)月工資掛鉤實(shí)施獎(jiǎng)罰。 5.要切實(shí)做好滅鼠、防蚊及有害昆蟲的侵入、隱匿預(yù)防工作，對(duì)車間、庫房應(yīng)嚴(yán)格防范措施及要求，對(duì)此項(xiàng)工作應(yīng)專人衛(wèi)生監(jiān)督員指導(dǎo)檢查工作。 6.各部門、車間職工應(yīng)養(yǎng)成一種良好的衛(wèi)生習(xí)慣，經(jīng)常搞好個(gè)人衛(wèi)生，避免傳染性疾病的傳播，上崗職工須持有健康證，每年進(jìn)行一次健康檢查。 7.辦公室定期對(duì)各部門、車間、衛(wèi)生工作進(jìn)行檢查，并做好記錄，記錄到年底的考核中。 設(shè)

38、施管理制度 一、目的 通過規(guī)定的檢驗(yàn)、維護(hù)和保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行和使用。 二、職責(zé) 按質(zhì)量管理要求、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃要求，確保提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括運(yùn)輸、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備，并 1.設(shè)備資產(chǎn)管理 1.1生產(chǎn)部依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)設(shè)備資源配置要求，編制設(shè)備年度新增、更新、改造、報(bào)廢固定資產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃。 1.2生產(chǎn)部應(yīng)建立設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳、固定資產(chǎn)卡片。 1.3生產(chǎn)設(shè)備由綜合部進(jìn)行采購，在采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。設(shè)備到公司后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備廠家與其組織安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，并收集保存有關(guān)技術(shù)資料和記錄，做好設(shè)備檔案臺(tái)帳。 1

39、.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)低值易耗機(jī)具、工器具向采購部報(bào)備，總經(jīng)理審批后由采購部采購。 1.5固定資產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢，由生產(chǎn)部提出書面報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 1.6生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面完好性檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備符合完好標(biāo)準(zhǔn)。 2.設(shè)備使用管理 2.1設(shè)備使用應(yīng)做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)，重要設(shè)備操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。 2.2設(shè)備操作人員嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，運(yùn)行設(shè)備符合清潔無積垢，潤滑良好，調(diào)整適當(dāng)，緊固無松曠，防腐不銹蝕。確保設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)。 2.3設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，連班運(yùn)行設(shè)備的交接記錄和日常保養(yǎng)維修記錄齊全。 2.4生產(chǎn)部每月組織進(jìn)行一次設(shè)備檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題提出書面整改，實(shí)施整

40、改部門要責(zé)任到人，在規(guī)定整改期限內(nèi)結(jié)束整改。 3.設(shè)備修理、保養(yǎng)管理 3.1設(shè)備維修按生產(chǎn)部制定的年度設(shè)備維修計(jì)劃實(shí)施，由承修部門負(fù)責(zé)修理并記錄。修理結(jié)束后，由生產(chǎn)部按有關(guān)修理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并保存所有記錄。 3.2設(shè)備使用過程中發(fā)現(xiàn)故障時(shí)，立即申報(bào)生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部主管同意通知機(jī)修工及時(shí)修理。修理結(jié)束后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)修理質(zhì)量檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于設(shè)備修理檢驗(yàn)記錄表，經(jīng)修理未經(jīng)檢驗(yàn)合格的設(shè)備不準(zhǔn)投入使用。 3.3設(shè)備在使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行定期保養(yǎng)，按《設(shè)備工藝文件》安排保養(yǎng)，以日常保養(yǎng)為主要內(nèi)容，并詳細(xì)記錄到設(shè)備維修保養(yǎng)記錄上，由保養(yǎng)人員簽字。 4.關(guān)鍵工序設(shè)備管理 對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)備

41、加強(qiáng)過程管理，即加強(qiáng)日常的維護(hù)保養(yǎng)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核，每年進(jìn)行二次能力認(rèn)可，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作。 防止污染控制程序 一、目的 保證食品、食品包裝袋及食品所接觸表面不被微生物、化學(xué)及物理的污染物污染。 二、范圍 適用于食品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過程對(duì)污染物的控制。 三、職責(zé) 1.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間污染物的控制。 2.化驗(yàn)室負(fù)責(zé)化學(xué)藥品的控制。 3.供銷儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)輔助材料、編織袋的衛(wèi)生控制。 4.供銷儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)成品儲(chǔ)運(yùn)過程污染物的控制。 5.生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 四、內(nèi)容 1.生產(chǎn)車間污染物控制。 1.1各工段定期清理現(xiàn)場雜物，并經(jīng)常清掃，保持清潔衛(wèi)生的生產(chǎn)

42、環(huán)境。 1.2 各工段應(yīng)定置擺放物品，保持道路、區(qū)域劃分清楚，安全標(biāo)志醒目，屋頂、墻壁無蜘蛛網(wǎng)，窗戶干凈明亮，無異物掉落等。 1.3 杜絕水、汽、汁的跑、冒、滴、漏。 1.4 生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)廢水、廢渣、煙塵、粉塵實(shí)施有效檢測和管理。 2.成品區(qū)污物管理 2.1 墻壁、支柱和地面表面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅(jiān)固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。至少每三天清洗一次，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情況。 2.2 天花板采用無毒、淺色、防水、防毒、不脫落、耐腐蝕、易于清洗的材料，要定期清潔，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。 第 47頁 /共 45頁 2.3 成品區(qū)各入口、

43、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲設(shè)施，要定期清洗。 2.4 成品區(qū)的照明設(shè)施裝有防爆燈罩，生產(chǎn)用溫度計(jì)一般為金屬溫度計(jì)，原則上不用玻璃溫度計(jì)，如用則應(yīng)具有相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時(shí)造成污染。 2.5 排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅(jiān)固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情況出現(xiàn)。 2.6 配備有控制通風(fēng)設(shè)施，防止在成品區(qū)及清潔區(qū)內(nèi)形成冷凝物。 2.7 成品區(qū)生產(chǎn)時(shí)，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性良好。 2.8 食品生產(chǎn)車間各入口、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲設(shè)施。 3.其他污染物管理 3.1 生產(chǎn)車間應(yīng)防止生產(chǎn)過程中使

44、用的潤滑劑、化學(xué)藥品、清洗消毒用品，輔助材料等有害物質(zhì)混入食品和中間制品中。 3.2 上述有害物質(zhì)必須標(biāo)識(shí)清楚，防止誤用。 3.3化驗(yàn)室要對(duì)有毒化學(xué)品嚴(yán)格管理，對(duì)所使用化學(xué)殘留液應(yīng)妥善處理，成品、半成品樣品應(yīng)注意防護(hù)，避免回收回溶時(shí)對(duì)食品造成污染。 3.4 包裝物貯存應(yīng)有防塵、防鼠、蟲及消毒設(shè)施，搬運(yùn)、使用過程應(yīng)保持清潔以免污染食品。 3.5 成品貯存要通風(fēng)、干燥、防霉。運(yùn)輸、銷售過程嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度。 3.6 分類篩安裝的吸鐵器應(yīng)定期維護(hù)，經(jīng)常檢查停篩即清理并做好記錄。 五、監(jiān)督與糾偏 質(zhì)檢部組織各部門對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，如情況嚴(yán)重要及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，以供評(píng)

45、價(jià)和解決。 六、文件及記錄 1.衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 2.防污染控制記錄 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制制度 一、目的 為了給實(shí)施追溯提供指導(dǎo)性流程，包括在接收生產(chǎn)和交付等各個(gè)階段對(duì)每批甚至每個(gè)產(chǎn)品有適當(dāng)?shù)奈ㄒ粯?biāo)識(shí)予以記錄，確保在需要追溯時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成的過程實(shí)現(xiàn)追溯。在此過程中，必須滿足顧客的和外部的要求。 二、適用范圍 1.原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及記錄； 2.實(shí)施追溯的活動(dòng)，從追溯需求提出直到追溯結(jié)果確認(rèn)及應(yīng)用； 3.本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。 三、職責(zé) 1.質(zhì)檢部 原料標(biāo)識(shí)；制程不合格品標(biāo)識(shí)；倉存不合格品標(biāo)識(shí)；出廠檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)； 2.生產(chǎn)部 發(fā)酵標(biāo)識(shí)

46、；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；制程不良品隔離； 3.倉庫 倉庫區(qū)域規(guī)劃，倉存品之分區(qū)存放保管；包材標(biāo)識(shí)；倉存不良品隔離； 4.辦公室 制定《批次命名管理》并詳細(xì)告知所有部門； 四、要求 1.原料、產(chǎn)品等標(biāo)識(shí) 對(duì)原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)并予以記錄。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢，在倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、容器、區(qū)域作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，也可填寫在隨行的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過程和倉庫內(nèi)應(yīng)妥善保管好，缺少標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品會(huì)導(dǎo)致混批、混料和錯(cuò)誤供貨，在弄清產(chǎn)品的狀態(tài)之前，必須予以隔離。 2.可追溯性 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況

47、或所處場所的能力。 追溯時(shí)機(jī)：檢驗(yàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等?？勺匪菪陨婕暗剑涸牧系膩碓?、批次；生產(chǎn)過程的歷史；產(chǎn)品交付后的分布及場所。 當(dāng)需要追溯時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)可查出該批產(chǎn)品的從而可以追溯產(chǎn)品形成過程的歷史，根據(jù)記錄的生產(chǎn)批號(hào)追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從而得到材料的來源。 質(zhì)檢部每月抽查可追溯性。 五、說明 1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性能力驗(yàn)證其它措施 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的作用 ①證明作用：經(jīng)檢查、驗(yàn)收或裁決后，制作標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品狀況。 ②可追溯作用：通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯到 a. 生產(chǎn)者； b. 檢驗(yàn)

48、者； c. 產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期； d. 其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。 ⑵產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一般表達(dá)下述內(nèi)容： a. 產(chǎn)品名稱、圖（代）號(hào)； b. 產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）； c. 工序、驗(yàn)收項(xiàng)目； d. 質(zhì)量狀態(tài)； e. 生產(chǎn)批次或編號(hào)； f. 生產(chǎn)單位； g. 生產(chǎn)者； h. 檢驗(yàn)者； i. 制造日期、檢驗(yàn)日期； j. 保管期限（庫存期限）。 該標(biāo)識(shí)應(yīng)為追溯其它內(nèi)容提供依據(jù)，過程的標(biāo)識(shí)必須是唯一性的。 ⑶原輔材料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求 ①倉庫管理員在預(yù)驗(yàn)收進(jìn)貨產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整性、正確性。 ②倉庫管理員在“送檢單”上注明進(jìn)貨品

49、名、規(guī)格型號(hào)、批次對(duì)應(yīng)關(guān)系及數(shù)量等提交檢驗(yàn)。 ③進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證后，倉庫管理員根據(jù)“檢驗(yàn)記錄單”上的批號(hào)將合格的進(jìn)貨產(chǎn)品分批次存放在合格區(qū)，并記入“原材料管理臺(tái)帳”。 ④遵循先進(jìn)先出的原則，領(lǐng)料原輔材料實(shí)行分批次投料單上均應(yīng)有批次標(biāo)識(shí)。 ⑷過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求 各車間填寫 “產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡”，注明生產(chǎn)批次及所用原輔材料批次，與產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn)，分批加工，一批一卡。 ⑸ 最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求 ① 檢驗(yàn)員核對(duì)“產(chǎn)品跟蹤卡”，產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)含說明書、合格證，外包裝注明批次、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整、正確。 ②操作人員、搬運(yùn)人員、倉庫保管員要保證產(chǎn)品在庫期間標(biāo)識(shí)的 完整性、清晰性。 ③

50、銷售部必須保證成品在送到顧客前標(biāo)識(shí)的完整性與清晰性。 ⑹產(chǎn)品批次管理 為確保產(chǎn)品的可追溯性,從原材料進(jìn)廠到成品出廠實(shí)施產(chǎn)品批次管理,具體按《產(chǎn)品批次管理指導(dǎo)書》執(zhí)行。 2.檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ⑴ 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)主要是通過帶色標(biāo)的標(biāo)簽來表示,并輔以“產(chǎn)品跟蹤卡”和有關(guān)的質(zhì)量記錄。廢品應(yīng)標(biāo)以紅色永久性的標(biāo)識(shí)放置廢品隔離區(qū)。 ⑵倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場的材料、在制品、成品必須按不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，按定置管理要求放置在規(guī)定區(qū)域內(nèi)，并掛 上表示不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)簽。 a. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格的，使用綠色“合格”標(biāo)簽； b. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，使用紅色“不合格”標(biāo)簽； c. 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格

51、的，但經(jīng)評(píng)審可返修或返工的，使用白色“返修/返工”標(biāo)簽； d. 產(chǎn)品待檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)尚待判定的，使用黃色“待處理”標(biāo)簽。 ⑶做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的轉(zhuǎn)移和保護(hù)，無“合格”標(biāo)識(shí)的材料不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場。 ⑷在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)隨產(chǎn)品同步流轉(zhuǎn),無標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，操作工人應(yīng)拒絕加工，檢 驗(yàn)人員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。 ⑸檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字有效，放置于醒目的位置，不準(zhǔn)隨便涂改。 ⑹上工序失效的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)由下工序操作人員回收，交質(zhì)檢部統(tǒng)一處理。 ⑺對(duì)于⑴⑵的規(guī)定也可輔以區(qū)域管理，但區(qū)域管理不能說明其所處的適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)（除自動(dòng)生產(chǎn)流水線外）。 ⑻若顧客對(duì)驗(yàn)證標(biāo)識(shí)方法有特殊要

52、求時(shí),按顧客要求執(zhí)行。 產(chǎn)品留樣管理制度 一、目的 為確保產(chǎn)品的可追溯性及產(chǎn)品有效期內(nèi)的質(zhì)量特性，及原料質(zhì)量和處理質(zhì)量問題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，作為質(zhì)量爭議時(shí)的仲裁依據(jù)，并為制定產(chǎn)品貯存期限提供科學(xué)依據(jù)。 二、適用范圍 適用于生產(chǎn)過程中涉及到的原料、半成品及成品的留樣管理。 三、職責(zé) 1.化驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)成品的留樣、保管、觀察、檢測和記錄，負(fù)責(zé)觀察檢測過的留樣產(chǎn)品的收存、處置和觀察。 2.成品留樣期間，出現(xiàn)異常質(zhì)量變化，應(yīng)由化驗(yàn)室人員填寫《留樣產(chǎn)品質(zhì)量變化通知單》，報(bào)送總經(jīng)理。 四、產(chǎn)品的留樣 1.經(jīng)驗(yàn)收合格，在常溫下能保存1個(gè)月以上不發(fā)生質(zhì)變的原料（包括食品添加劑

53、），進(jìn)行留樣。 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估前，必須留樣。 生產(chǎn)的每一批成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后均須留樣。 2.原料（包括食品添加劑）留樣，每批次進(jìn)貨留500g，用袋或瓶密封嚴(yán)實(shí)。 3.產(chǎn)品留樣按產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格型號(hào)，做好標(biāo)識(shí)，放入留樣柜內(nèi)。 4.成品留樣應(yīng)作好臺(tái)帳，臺(tái)賬應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號(hào)、型號(hào)規(guī)格、留樣時(shí)間和數(shù)量，并按期進(jìn)行留樣觀察。 5.成品留樣數(shù)量應(yīng)滿足留樣觀察需要，留樣數(shù)量為兩件預(yù)包裝產(chǎn)品。 6.產(chǎn)品留樣期限為產(chǎn)品包裝后至少三年，有特殊需要時(shí)可延長。 五、成品留樣的觀察項(xiàng)目和頻次 根據(jù)本文規(guī)定的產(chǎn)品留樣目的，制定下述觀察項(xiàng)目和頻次。

54、 觀察頻次 觀察項(xiàng)目 常規(guī)：一個(gè)月一次 外　觀 辦成品：半個(gè)月一次 常規(guī)：留樣期完 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 特殊要求：按需要 特殊要求：按需要 1.進(jìn)行常規(guī)觀察檢驗(yàn)時(shí)，在產(chǎn)品有效期后半年的所有留樣中隨機(jī)抽取一個(gè)批次進(jìn)行檢驗(yàn)。 2.有特殊要求時(shí)，按特殊要求提取樣品。 3.當(dāng)顧客反映產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)對(duì)該批次產(chǎn)品的留樣觀察記錄進(jìn)行復(fù)核，并重新進(jìn)行全面檢查。 六、留樣觀察記錄 1.應(yīng)按時(shí)、如實(shí)做好留樣觀察記錄。 2.留樣觀察記錄應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、留樣時(shí)間 、留樣數(shù)量、觀察時(shí)間、觀察項(xiàng)目等，記錄應(yīng)齊全。 3.留樣觀察記錄應(yīng)妥善保存，保存時(shí)間10年。 七、留樣產(chǎn)

55、品的貯存 1.留樣產(chǎn)品貯存在留樣觀察室內(nèi)，按貯存技術(shù)要求管理。 2.留樣產(chǎn)品未經(jīng)許可，任何人不得擅自動(dòng)用。 八、留樣產(chǎn)品的處理 未經(jīng)使用的留樣產(chǎn)品若需要集中處理：報(bào)廢或銷毀。填寫《留樣產(chǎn)品處理單》，經(jīng)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字同意批準(zhǔn)后實(shí)施處置。留樣觀察員須在所管理的臺(tái)帳上做出處置記錄，記錄包括處理方法、時(shí)間及數(shù)量。 九、記錄 1.《留樣產(chǎn)品臺(tái)帳》，原料、半成品、成品適用。 2.《留樣觀察記錄》，成品適用。 3.《留樣產(chǎn)品質(zhì)量變化通知單》成品適用。 4.《留樣產(chǎn)品處理單》原料、半成品、成品適用。 不合格品管理制度 一、

56、目的 防止不合格品生產(chǎn)及銷售，使不合格品得到有效的控制和追溯。標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用，對(duì)不合格品予以糾正，并在糾正后進(jìn)行再驗(yàn)證以確保合格。 二、適用范圍 適用于從材料購入到生產(chǎn)、交付及交付后出現(xiàn)的不合格。 三、主要內(nèi)容 1.不合格品的判定、記錄并對(duì)其判定的正確性負(fù)責(zé)； 2.不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置； 3.對(duì)不合格品判定與處置過程進(jìn)行監(jiān)督； 4.辦公室負(fù)責(zé)顧客退回的不合格品的保管，并將信息反饋給質(zhì)檢部、生產(chǎn)部進(jìn)行處理； 四、控制程序 1．進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品控制： 1.1檢驗(yàn)員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄并反饋辦公室

57、, 且不合格的原輔料不入庫中、不使用，誰進(jìn)的貨誰負(fù)責(zé)退貨； 1.2倉庫將不合格品置與 “ 不合格品隔離區(qū) ” ； 1.3生產(chǎn)部接到通知后，迅速辦理退貨，并對(duì)供方進(jìn)行考核處理； 1.4凡進(jìn)入倉庫的材料必須是檢驗(yàn)合格的，否則倉庫拒絕接收 。 2.生產(chǎn)過程中的不合格品控制： 2.1在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作者隔離存放在“不合格品區(qū)”； 2.2質(zhì)檢人員應(yīng)盡職盡責(zé)，認(rèn)真對(duì)待工作，在質(zhì)量檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，要反復(fù)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求相對(duì)照，若為不合格的半成品，不得進(jìn)入下道工序。確定為不合格品后，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離； 2.3質(zhì)檢員在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)監(jiān)督操作者進(jìn)行

58、隔離存放。由操作者對(duì)該批件進(jìn)行廢棄； 2.4質(zhì)檢員對(duì)出現(xiàn)的不合格品應(yīng)填寫《不合格品記錄單》，并每月匯總分析，對(duì)主要原因進(jìn)行控制； 3.對(duì)交付或交付后的不合格品控制： 3.1銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的跟蹤、信息收集、數(shù)據(jù)整理、通知相關(guān)方、產(chǎn)品召回等工作； 3.2由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)查詢交付或交付后的不合格品廠的相關(guān)批次與責(zé)任人，并將廠內(nèi)與之對(duì)應(yīng)的相關(guān)批次做標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)、隔離存放并上報(bào)，不得再以任何理由出廠，直到質(zhì)檢部查清原因，總經(jīng)理批復(fù)后方可進(jìn)行下一步操作； 3.3廠外不合格品由辦公室負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的糾偏措施； 3.4當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害、出現(xiàn)其它特殊情況需通知相關(guān)方、實(shí)施產(chǎn)品召回或其他

59、原因需調(diào)換時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)召回程序，少批量的可進(jìn)行產(chǎn)品的退換貨。 4.上述不合格品的評(píng)審和處置結(jié)果均應(yīng)記錄，并以質(zhì)量信息形式及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)管理制度 一、目的 對(duì)產(chǎn)品逐批進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 二、職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行駛檢驗(yàn)職權(quán)，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。 三、內(nèi)容 1.出廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后方可出廠銷售。對(duì)每次的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告由化驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)報(bào)告單記錄并統(tǒng)一保管。 2.出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定

60、要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。 3．檢驗(yàn)包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。 4.檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 5.檢驗(yàn)員按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，保證不漏檢、不誤檢、做到批批檢驗(yàn)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。 6.出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)登記清楚相關(guān)信息，包括檢驗(yàn)樣品名稱、樣品規(guī)格、樣品生產(chǎn)批次、該樣品批次數(shù)量、抽檢數(shù)量、檢驗(yàn)批號(hào)、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員、審核人員、出廠銷售地、銷售方式、銷售人等，信息記錄要保證雙

61、向可追溯。 7.本廠不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目由化驗(yàn)室委托有檢定資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢定。對(duì)于質(zhì)檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。 8.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人，按《不合格產(chǎn)品管理辦法》規(guī)定的程序進(jìn)行處理。 貯運(yùn)管理制度 一、目的 本制度規(guī)定了公司產(chǎn)成品、半成品貯存運(yùn)輸以及生產(chǎn)加工過程中，質(zhì)量安全的要求，規(guī)定了須采取的防護(hù)措施。 二、適用范圍 本制度在灌裝車間、酒庫、制曲車間、成品庫及支付客戶運(yùn)輸過程等各環(huán)節(jié)適用。 三、貯運(yùn) 1.運(yùn)輸工具必須清潔、干燥、無異味。 2.嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易污

62、染的物品混裝、混運(yùn)。 3.運(yùn)輸前必須進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。 4.填寫的運(yùn)輸單據(jù)、要字跡清楚、內(nèi)容正確，項(xiàng)目齊全。 5.運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。在運(yùn)輸包裝的兩端有明顯的運(yùn)輸標(biāo)志， 6.產(chǎn)品運(yùn)輸過程中，要注意不能倒置，要采取防雨、防曬、防潮等措施。 7.裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。 8. 灌裝車間、成品庫及運(yùn)輸過程中，要特別注意產(chǎn)品的防護(hù)。在搬運(yùn)、貯存過程中，輕拿輕放，對(duì)野蠻裝卸的，要進(jìn)行處罰，造成損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 會(huì)計(jì)人員管理制度 一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守

63、各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證專款專用。 二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。 三、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。 五、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。 六、及時(shí)清理往來款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。 七、遵守《會(huì)

64、計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 八、對(duì)主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。 九、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。 出納人員管理制度 一、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。 二、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄

65、及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。 三、 負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。 四、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。 五、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。 六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。 七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金等的造冊(cè)發(fā)放工

66、作。 八、按期與銀行對(duì)帳，確保一致性。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。 九、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。 委托檢驗(yàn)管理制度 一、目的 建立委托檢驗(yàn)管理制度，使委托檢驗(yàn)管理規(guī)范化，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 二、適用范圍 1.正常情況下，每個(gè)產(chǎn)品每批次進(jìn)行送檢； 2.生產(chǎn)出新產(chǎn)品時(shí)； 3.質(zhì)監(jiān)部門提出要求時(shí)； 4.出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)。 三、職責(zé) 質(zhì)檢部在遇到第二項(xiàng)所述情況時(shí)必須第一時(shí)間取足夠量樣品送至“銀川食品檢測中心”，委托該單位為我司產(chǎn)品做相關(guān)檢測。 四、內(nèi)容 質(zhì)檢部在遇到第二項(xiàng)所述情況時(shí)先按照《產(chǎn)品留樣制度》進(jìn)行產(chǎn)品留樣。然后第一時(shí)間取足夠量樣品送至“銀川食品檢測中心”，與檢測中心簽訂委托申請(qǐng)，委托該單位為我司產(chǎn)品做相關(guān)檢測。 在取得檢測中心返回的檢測報(bào)告為合格之前，該送檢樣品相關(guān)批次產(chǎn)品只可以留在庫房，不得以任何理由流向任何地方。 在送檢后10日內(nèi)要向檢測中心財(cái)務(wù)室取得該次送檢產(chǎn)生費(fèi)用的相應(yīng)發(fā)票，然后送至公司財(cái)務(wù)做相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。 檢驗(yàn)管理制度 一、目的 提供準(zhǔn)確的