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1、倉庫管理制度 1原材料 1.1庫房管理人員管理原材料要為生產(chǎn)服務(wù)，為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障。 1.2庫房管理員必須做好驗(yàn)收入庫工作，把好“三關(guān)” (即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān))。詳細(xì)核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。材料到廠，一律先進(jìn)庫房登記入賬，不得直接發(fā)放使用部門。 1.3材料入庫后，要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，對材料要勤整理，保持庫容整潔、安全,貨物碼放高度不得超過規(guī)定高度。要確保材料不混放、不潮濕、不霉變、不腐爛變質(zhì)。 1.4對化學(xué)品、危險(xiǎn)品要隔離存放，搬運(yùn)要謹(jǐn)慎小心，嚴(yán)禁磕碰、撞擊，庫區(qū)附近嚴(yán)禁

2、煙火，保證通風(fēng)，消防器材擺放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效。 1.5庫房管理員一定要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，按使用部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的數(shù)量足額發(fā)放，出庫手續(xù)齊全。 1.6領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字，否則庫房可以拒絕發(fā)料，領(lǐng)料單是庫房管理員的記賬憑證，要妥善保管，按月份裝訂成冊。 1.7因質(zhì)量問題要求退貨、換貨的材料，使用部門填寫《原材料不合格品報(bào)告》交供應(yīng)科。 1.8庫房管理員要定期清倉查庫,及時(shí)掌握材料的變動情況,庫存數(shù)量合理。 1.9對于呆滯積壓和超儲的物資，供應(yīng)科應(yīng)會同車間及有關(guān)人員提出處理意見，報(bào)請廠長批示，及時(shí)處理，以壓縮流動資金，加速資金周轉(zhuǎn)。 1.10每月底進(jìn)行一

3、次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科，并與賬、物、卡核對，年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到 盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度賬目。 2紙張 2.1紙庫管理人員管理紙張要為生產(chǎn)服務(wù),為產(chǎn)品質(zhì)量提供保障,對生產(chǎn)所需紙張一律按《紙張入庫通知單》進(jìn)行發(fā)放，無單據(jù)不得發(fā)紙，發(fā)放到車間的紙張必須由車間專職人員簽收并作為記賬憑證的依據(jù)。 2.2紙庫管理員必須做好驗(yàn)收入庫工作，把好“三關(guān)”。紙庫保管員在紙張到廠后應(yīng)先檢驗(yàn)紙張品種、規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)及包裝是否完好，有無破損，并對紙張尾數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)，驗(yàn)證完成后，應(yīng)填寫《生產(chǎn)主要原輔材料驗(yàn)證記錄》。 2.3經(jīng)驗(yàn)證合格的紙張，由紙庫保管員填寫《生產(chǎn)主要原

4、材料驗(yàn)收入庫單》后方可入庫。填寫后的入庫單作為記賬憑證妥善保管。 2.4入庫的紙張要登記《庫存材料明細(xì)賬》并做到分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，要做到勤整 理，保持庫容整潔、安全,紙張碼放高度不得超過3.5米。要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材擺放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效。 2.5經(jīng)驗(yàn)證不合格的紙張，如屬工廠自采紙張，由紙張調(diào)度負(fù)責(zé)通知供紙方辦理退貨更換手續(xù)；如屬顧客提供紙張，紙張調(diào)度負(fù)責(zé)向顧客反饋，由顧客及時(shí)處置。如顧客堅(jiān)持使用不合格的紙張，紙張調(diào)度應(yīng)會同生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人要求顧客在《顧客紙張驗(yàn)證記錄》上“顧客簽認(rèn)”一欄中簽字認(rèn)可。 2.6紙庫管理員一

5、定要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，不徇私情。 2.7紙張換殘辦法 發(fā)放的紙張?jiān)谟∷⒅谐霈F(xiàn)問題，整批不能使用的，由紙庫通知貨主換紙。 由于紙張破損不能印刷，應(yīng)由相關(guān)車間裁刀操作工拿出，到紙庫換殘，（已裁的紙張，原則上不換），換回紙張要單獨(dú)存放并進(jìn)行標(biāo)識。 由于紙張質(zhì)量問題，顧客同意加紙印刷，由生產(chǎn)科開具領(lǐng)紙單到紙庫領(lǐng)紙，如顧客要黑殘的，應(yīng)退回黑殘。 卷筒紙破口在5公分以上的或有其它問題不能使用的，可暫存在機(jī)臺，由紙庫保管員登記報(bào)告紙張調(diào)度通知顧客處理。 2.8紙庫管理員要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理。 2.9每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度賬目。