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1、工程管理制度 目錄： 1.總則 2．工程施工圖紙會審 3．工程質(zhì)量管理 4．工程進(jìn)度管理 5．工程投資額控制管理 6．設(shè)計變更 7．工程量增（減）簽證審定程序 8．工程文件檔案管理 1．總則 工程管理的基本任務(wù)是：在工程設(shè)計變?yōu)閷嶓w的過程中，充分運(yùn)用組織協(xié)調(diào)和約束機(jī)制，把工程施工質(zhì)量、施工進(jìn)度和工程投資控制在預(yù)定的目標(biāo)之內(nèi)，使公司的權(quán)益得到維護(hù)。根據(jù)有關(guān)條文的規(guī)定，并結(jié)合本公司的具體實際情況，特制定本管理制度。 2．工程施工圖紙會審 2．1工程施工之前必須對施工圖紙進(jìn)行會審； 2．2對施工圖紙進(jìn)行會審的目的是為了全面深入的了解施工圖紙的內(nèi)容，準(zhǔn)確完整的理解設(shè)計意圖，

2、并在此基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn)和解決施工圖紙設(shè)計中所存在的問題和不足，從而為提高工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，減少工程投資創(chuàng)造有利條件； 2．3施工圖紙會審的內(nèi)容包括： 2．3．1設(shè)計單位對其設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行技術(shù)交底，對特殊專業(yè)或工序、工藝進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和深入說明； 2．3．2建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位的專業(yè)工程師就施工圖紙中所存在的問題，以及不清楚、不完整的地方對設(shè)計單位進(jìn)行提問，并由設(shè)計單位逐一作出解答； 2．3．3公司有關(guān)部門對會審內(nèi)容進(jìn)行審簽； 2．3．4公司總工程師（相當(dāng)于部門技術(shù)總監(jiān)）對會審內(nèi)容和公司有關(guān)部門的審簽意見進(jìn)行審核，并提出主導(dǎo)意見； 2．3．5公司工程副總經(jīng)理對會審內(nèi)容提出決定性意見。

3、 2．4施工圖紙的會審工作由公司工程部負(fù)責(zé)安排和組織； 2．5公司工程部、合同預(yù)算部、集團(tuán)審核部等部門的負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師應(yīng)參加會審； 2．6施工圖紙會審流程見附件一。 3．工程質(zhì)量管理 3．1工程質(zhì)量管理的原則 3．1．1堅持“質(zhì)量第一”的原則，在進(jìn)行投資、進(jìn)度、質(zhì)量三大目標(biāo)控制和處理三者關(guān)系時，要自始至終把好質(zhì)量關(guān)，把“質(zhì)量第一”作為工程管理目標(biāo)的基本準(zhǔn)則； 3．1．2堅持預(yù)防為主的原則，加強(qiáng)施工過程和中間產(chǎn)品的質(zhì)量檢查與控制，保證工程質(zhì)量，避免損失； 3．1．3堅持以人為本的原則，在工程質(zhì)量管理工作中，充分發(fā)揮人的積極性和創(chuàng)造性，以一絲不茍的工作作風(fēng)保證工程質(zhì)量； 3

4、．1．4堅持標(biāo)準(zhǔn)控制的原則，根據(jù)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照合同、設(shè)計文件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來檢驗工程質(zhì)量。 3．2 工程質(zhì)量的現(xiàn)場管理 3．2．1施工現(xiàn)場的情況要做到“三清楚、六有數(shù)”； a．三清楚是：1、“三通一平”情況清楚；2、現(xiàn)場地下、地上情況清楚；3、施工場地的動態(tài)情況清楚； b．六有數(shù)是：1、對設(shè)計要求心中有數(shù)；2、施工進(jìn)度心中有數(shù)；3、急需材料心中有數(shù)；4、施工、監(jiān)理人員活動情況心中有數(shù)；5、各承包單位交叉施工情況心中有數(shù)；6、存在問題如何處理心中有數(shù)。 3．2．2監(jiān)督、檢查施工過程中作業(yè)人員、施工機(jī)械、設(shè)備、材料、施工方法及工藝或操作等是否均處于良好狀態(tài)；監(jiān)理人員、施工

5、管理人員是否到位；作業(yè)人員上崗資格是否符合要求等； 3．2．3對建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、地下管網(wǎng)線路等的定位放線、隱蔽工程、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)的施工均要在現(xiàn)場進(jìn)行檢查與監(jiān)管； 3．2．4日常要加強(qiáng)現(xiàn)場巡視和檢查，偕同監(jiān)理單位嚴(yán)格對正在施工的部位或工序進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督與檢查活動，對不符合質(zhì)量要求的要及時進(jìn)行糾正； 3．2．5嚴(yán)格把好原材料、半成品或構(gòu)配件的質(zhì)量檢驗關(guān)，進(jìn)場前應(yīng)審查有關(guān)產(chǎn)品合格證及技術(shù)說明書，規(guī)定要求進(jìn)行檢驗的應(yīng)提交審查測驗試驗報告，經(jīng)確認(rèn)其質(zhì)量合格后，方準(zhǔn)進(jìn)場。協(xié)同監(jiān)理單位不定期的抽查施工單位使用的主要建筑材料，指定專人與監(jiān)理人員一起送質(zhì)檢站核驗，確保工程質(zhì)量有可靠

6、的物質(zhì)基礎(chǔ)； 3．2．6審查進(jìn)入施工現(xiàn)場的分包單位工作人員的資質(zhì)證明文件，按有關(guān)要求監(jiān)管分包單位的施工質(zhì)量，檢查、核實其施工準(zhǔn)備工作情況； 3．2．7審批承包單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計和進(jìn)度計劃，并加蓋公司工程技術(shù)專用章； 3．2．8審核承包單位提交的反映工序施工質(zhì)量的動態(tài)統(tǒng)計資料或管理圖表； 3．2．9審核承包單位提交的有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件（檢驗記錄及試驗報告）、工序交接檢查、隱蔽工程檢查、分部分項工程質(zhì)量檢查報告等文件、資料，以確保工程質(zhì)量； 3．2．10審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定書，審批其應(yīng)用申請報告，并加蓋公司工程技術(shù)專用章，確保新技術(shù)

7、應(yīng)用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)真實無誤。 3．3 工程材料的見證取樣 3．3．1工程項目施工開始前，要督促落實、認(rèn)可見證取樣的送檢試驗室，選派、確認(rèn)負(fù)責(zé)見證取樣的人員，到質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案； 3．3．2見證取樣時，有關(guān)見證人員應(yīng)在現(xiàn)場旁站監(jiān)督，承包單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)范的要求，完成材料（如鋼筋、水泥、砂、石、磚等）、試塊（如砼、水泥砂漿等）等的取樣過程； 3．3．3完成取樣后，承包單位將送檢樣品包裝，由見證取樣人員加封標(biāo)志，然后一起送往檢測機(jī)構(gòu)； 3．3．4檢測機(jī)構(gòu)出具的報告，由見證人員和承包單位一齊前往領(lǐng)取。 3. 3. 5 檢測材料合格后方能將材料用到建筑實體上。 3．4 隱蔽工程的驗收程序 3．

8、4．1隱蔽工程施工完畢，承包單位應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙先進(jìn)行自檢，合格后，將相應(yīng)的工程檢查記錄、材料證明、試驗報告、復(fù)試報告等，報送監(jiān)理和公司工程部申請驗收簽證； 3．4．2收到報驗申請后，首先對質(zhì)量證明資料進(jìn)行復(fù)查，并在規(guī)定的時間內(nèi)組織公司審核部（項目和集團(tuán)的審核部）、監(jiān)理和承包單位的有關(guān)人員一同到現(xiàn)場驗收； 3．4．3經(jīng)現(xiàn)場檢查，如符合質(zhì)量要求，應(yīng)在隱蔽工程檢查記錄上簽字確認(rèn)，準(zhǔn)予承包單位隱蔽，進(jìn)入下一道工序施工； 3．4．4經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不合格，由監(jiān)理工程師簽發(fā)“不合格項目通知”，指令承包單位整改，整改自檢合格后再報復(fù)查。 3．5 機(jī)械設(shè)備的檢驗制度 3．5．1設(shè)備進(jìn)

9、入安裝現(xiàn)場前，應(yīng)向有關(guān)部門提交設(shè)備報審表，同時附有設(shè)備出廠合格證及技術(shù)說明書、質(zhì)量檢驗證明、有關(guān)圖紙及技術(shù)資料，經(jīng)審查合格后，設(shè)備方可進(jìn)場； 3．5．2設(shè)備進(jìn)場后，有關(guān)部門要組織安裝單位在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行檢查，供貨方或廠家應(yīng)派人參加，經(jīng)檢查確認(rèn)合格，由驗收人員簽署驗收單。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量及有關(guān)資料有缺陷，或?qū)嵨锱c清單不符，或?qū)ξ募Y料的正確有懷疑時，應(yīng)將這些問題一一排除后，再組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后才可安裝； 3．5．3如經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)設(shè)備質(zhì)量不符合要求時，則拒絕簽收，由供貨方或廠家予以更換或進(jìn)行處理，合格后再進(jìn)行檢查驗收； 3．5．4進(jìn)口設(shè)備的檢查驗收，應(yīng)會同國家商檢部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行； 3．

10、5．5設(shè)備試運(yùn)行時，應(yīng)參加試運(yùn)行的全過程，督促安裝單位做好各種檢查及記錄，試車中如出現(xiàn)異常，應(yīng)立即進(jìn)行分析并要求安裝單位采取相應(yīng)措施，直至試運(yùn)行正常為止。 3．6 工程質(zhì)量事故的處理程序 3．6．1工程質(zhì)量事故發(fā)生時，應(yīng)立即通知施工單位停止存在質(zhì)量問題部位和與其有關(guān)聯(lián)部門及下道工序的施工，并采取必要的措施，防止事故擴(kuò)大并保護(hù)好現(xiàn)場； 3．6．2工程質(zhì)量事故發(fā)生后，盡快組織設(shè)計、質(zhì)檢、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查并由施工單位編寫事故報告； 3．6．3工程質(zhì)量事故調(diào)查提出技術(shù)處理意見后，先由施工單位拿出處理方案，再由我司會同質(zhì)監(jiān)、設(shè)計、監(jiān)理審核處理方案，同意后加蓋工程技術(shù)專用章； 3．

11、6．4質(zhì)量事故技術(shù)整改方案核簽后，要求施工單位按確認(rèn)的整改方案實施整改，并會同監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行跟蹤檢查； 3．6．5質(zhì)量事故處理完畢，應(yīng)組織有關(guān)人員對處理的結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格的檢查、鑒定和驗收，并要求事故單位整理編寫質(zhì)量事故處理報告，經(jīng)發(fā)包方同意后，報送有關(guān)單位存檔。 4．工程進(jìn)度管理 4．1 工程進(jìn)度的統(tǒng)一性 4．1．1根據(jù)施工總承包單位和分項工程分包單位提交的總進(jìn)度施工計劃、季度施工計劃和月進(jìn)度施工計劃，編制進(jìn)度控制目標(biāo)分解圖，包括主要工作內(nèi)容和進(jìn)度計劃； 4．1．2安排、落實與進(jìn)度有關(guān)的各項工作的時間、工作流程、各項工程進(jìn)度的職責(zé)分工； 4．1．3制定實施各項工程進(jìn)度計劃的方法及

12、具體措施； 4．1．4分析進(jìn)度控制目標(biāo)實現(xiàn)的效益與風(fēng)險。 4．2 工程進(jìn)度計劃審核制度 4．2．1審查施工單位提交的進(jìn)度計劃是否符合工程建設(shè)總進(jìn)度計劃中總目標(biāo)和分目標(biāo)的要求，是否符合施工合同中開、竣工日期的規(guī)定； 4．2．2審查總包、分包單位分別編制的各項單位工程施工進(jìn)度計劃之間交叉施工是否協(xié)調(diào)，專業(yè)分工與計劃銜接是否明確合理； 4．2．3審核施工總進(jìn)度計劃中的項目是否有遺漏，施工順序的安排是否符合施工工藝的要求； 4．2．4審核勞動、材料、構(gòu)配件、設(shè)備及施工機(jī)具、水、電等生產(chǎn)要素的供應(yīng)計劃是否能保證進(jìn)度計劃的實現(xiàn)，供應(yīng)是否均衡，需求高峰期是否有足夠能力實現(xiàn)計劃供應(yīng)； 4．2．5

13、分析公司負(fù)責(zé)提供的施工條件（資金、圖紙、施工場地、公司采供的材料、設(shè)備等），在施工進(jìn)度計劃中安排是否明確、合理，是否有因公司措施不當(dāng)而導(dǎo)致工程延誤的可能存在。 4．3 進(jìn)度計劃實施中的監(jiān)督管理 4．3．1自始至終定期收集進(jìn)度報表資料，掌握工程實際進(jìn)展情況； 4．3．2現(xiàn)場實地檢查工程進(jìn)展情況，加強(qiáng)進(jìn)度督促工作； 4．3．3定期與不定期召開現(xiàn)場會議，常與承包單位交流進(jìn)度計劃執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)各相關(guān)方面的進(jìn)度關(guān)系； 4．3．4事先分析可能出現(xiàn)的某種實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的差距，進(jìn)度偏差產(chǎn)生的原因，預(yù)計對后續(xù)及其他項目工作和總工期的影響，提前采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，確定后續(xù)工作和實現(xiàn)總工期的條件，明確

14、可調(diào)整進(jìn)度的范圍，確保要求的進(jìn)度目標(biāo)得到實現(xiàn)。 5．工程投資額控制管理 5．1 施工階段投資控制任務(wù) 5．1．1依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖紙對工程項目造價目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，并制定防范性對策，將項目工程成本控制在公司下達(dá)的目標(biāo)成本之內(nèi)； 5．1．2嚴(yán)格按施工合同約定的工程量計算規(guī)則和工程款支付條款，進(jìn)行工程量計算、審核支付工程款； 5．1．3建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計表，對實際完成量與計劃完成量進(jìn)行比較、分析，及時制定調(diào)整措施； 5．1．4建立收記、簽證、整理施工過程中有關(guān)資料的制度，為處理費用索賠提供證據(jù)； 5．1．5按施工合同的有關(guān)規(guī)定適時審核竣工結(jié)算。 5．2 工程變更

15、的投資監(jiān)控 5．2．1審查設(shè)計修改通知單是否按規(guī)定經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審定后，并加蓋公司工程技術(shù)專用章； 5．2．2深入現(xiàn)場了解實際情況和收集與工程變更有關(guān)的資料； 5．2．3分析工程變更項目與原工程項目之間的類似度和難易程度； 5．2．4根據(jù)實際情況、設(shè)計變更文件和其它有關(guān)資料，按照施工合同的有關(guān)條款，對工程變更的費用和工期做出有理有據(jù)的評估； 5．2．5確定工程變更項目的工程量、單價或總價； 5．2．6根據(jù)項目變更通知單跟蹤監(jiān)督承包單位實施變更情況。 5．3 工程竣工結(jié)算的審核 5．3．1核對竣工工程內(nèi)容是否符合合同條件要求，工程是否竣工驗收合格，是否具備結(jié)算要求，不符合要求的，不予

16、辦理工程竣工結(jié)算； 5．3．2審核隱蔽工程施工記錄和驗收簽證，手續(xù)完整的工程量與竣工圖一致可列入結(jié)算，否則，不予辦理結(jié)算； 5．3．3依據(jù)竣工圖、設(shè)計變更單和現(xiàn)場簽證等進(jìn)行核算，并按有關(guān)法規(guī)統(tǒng)一規(guī)定的計算規(guī)則及合同約定計算工程量； 5．3．4按合同約定，依據(jù)招議標(biāo)文件規(guī)定的計價定額與計價原則執(zhí)行。 6．設(shè)計變更 6．1設(shè)計單位或公司提出的設(shè)計變更（或洽商通知） 6．1.1當(dāng)設(shè)計單位或公司提出設(shè)計變更指令時，必須將指令給審核部核算變更對造價的影響程度，然后由主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行。 6．1．2設(shè)計單位出具的設(shè)計修改通知單以及公司發(fā)出的設(shè)計變更或修改通知單，必須由公司的工程技術(shù)總監(jiān)簽字并蓋

17、公司工程技術(shù)專用章后才能生效； 6．1．3 核準(zhǔn)的設(shè)計變更或修改通知單，由公司的工地代表（或工程副經(jīng)理）送交監(jiān)理單位，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)變更指令，由監(jiān)理工程師送交施工單位進(jìn)行實施。 6．2施工單位提出建議的設(shè)計洽商 6．2．1施工單位把建議設(shè)計洽商的內(nèi)容和理由報送監(jiān)理單位，項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查并簽署意見后，轉(zhuǎn)送公司工地代表或工程部技術(shù)總監(jiān)； 6．2．2工程部簽署意見后轉(zhuǎn)送工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理召集技術(shù)總監(jiān)和相關(guān)專業(yè)工程師研究確認(rèn)其必要性，簽署意見，報送公司工程總經(jīng)理審批，同意后再與設(shè)計單位磋商； 6．2．3設(shè)計單位同意修改出具的設(shè)計修改通知單，仍必須由公司工程技術(shù)總監(jiān)簽字并蓋公

18、司工程技術(shù)專用章后才能生效； 6．2．4批準(zhǔn)的設(shè)計修改通知單，由公司的工程經(jīng)理（或工程副經(jīng)理）送交監(jiān)理單位，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)變更指令，由監(jiān)理工程師送交施工單位進(jìn)行實施。 7．工程量增（減）簽證審定程序 7．1施工單位要求工程量增（減）簽證的內(nèi)容、原因或理由、照片以及附圖、計算造價和有關(guān)文件，報送監(jiān)理機(jī)構(gòu)，總監(jiān)理工程師簽署意見并蓋章。 7．2監(jiān)理機(jī)構(gòu)蓋章后的資料轉(zhuǎn)工程部，現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)工程師審查核準(zhǔn)其必要性、合理性和準(zhǔn)確性，簽署意見； 7．3工程部負(fù)責(zé)人審核報送的有關(guān)資料，簽署審核意見。 7．4合同預(yù)算部造價相關(guān)專業(yè)工程師復(fù)核其造價合理性、準(zhǔn)確性，并簽署意見； 7．5合同預(yù)算部負(fù)責(zé)

19、人審核報送的有關(guān)資料，簽署審核意見； 7．6公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批報送的資料，簽署審批意見； 7．7公司領(lǐng)導(dǎo)批示并指派專人簽字蓋章生效。 8．工程文件檔案管理 8．1工程文件的歸檔與管理必須按照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》和《公司檔案管理制度》執(zhí)行； 8．2工程文件的原件應(yīng)最少一份移交辦公室指定的專人保管，需要時再按規(guī)定辦理借用，使用完畢要及時歸還； 8．3工程檔案資料應(yīng)隨工程進(jìn)度及時收集、整理，并按專業(yè)歸類； 8．4工程檔案資料的收集、整理和審核工作由各承包單位檔案管理員負(fù)責(zé)； 8．5組織、監(jiān)督和檢查勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的工程文件的形式、積累和立卷歸檔工作； 8．6嚴(yán)禁對

20、工程檔案資料進(jìn)行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等，如有違反應(yīng)按有關(guān)規(guī)定予以處罰； 8．7工程文件檔案驗收 8．7．1歸檔的工程文件應(yīng)為原件； 8．7．2工程檔案齊全、系統(tǒng)、完整，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確地反映工程建設(shè)活動和工程實際狀況； 8．7．3工程檔案立卷符合城建檔案管理的有關(guān)的規(guī)定； 8．7．4文件的形成、來源符合實際，要求單位或個人簽章的文件，其簽章手續(xù)完備； 8．7．5竣工圖繪制方法、圖式及規(guī)格等符合專業(yè)技術(shù)要求，圖面整潔，蓋有竣工圖章； 8．7．6列入城建檔案館檔案接收范圍的工程，在組織工程竣工驗收前，應(yīng)提請城建檔案管理機(jī)構(gòu)對工程檔案進(jìn)行預(yù)驗收； 8．7．7凡報送的工程檔案

21、資料，如驗收不合格，一律退回原編制單位進(jìn)行改正、補(bǔ)齊、重新進(jìn)行編制，達(dá)到要求再申報驗收。 8．8工程文件檔案資料的移交 8．8．1施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)單位應(yīng)在工程竣工驗收后，將工程檔案資料按合同或協(xié)議規(guī)定的時間、套數(shù)移交給公司檔案員，并辦理移交手續(xù)； 8．8．2列入城建檔案館接收范圍的工程，在工程竣工驗收后3個月內(nèi)向城建檔案館移交一套符合規(guī)定的工程檔案； 8．8．3向城建檔案館移交工程檔案時，應(yīng)辦理移交手續(xù)，填寫移交目錄，雙方簽字、蓋章后交接； 8．8．4工程檔案資料向城建檔案館移交完成后，應(yīng)及時向公司辦公室檔案員移交城建檔案移交書、工程檔案文字資料復(fù)印件和竣工圖紙（包括刻錄的光盤）。