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1、目標、指標和管理方案 控制程序 文件編號 XX-2-8-004 文件版本 A版 制訂部門 人事行政部 制訂日期 2020年6月10日 修訂日期 頁次/頁數(shù) 1/4 會 簽 部 門 品質(zhì)部 核 準 審 核 制 訂 制造部 人事行政部 資材部 工程部 業(yè)務(wù)部 標題： 目標、指標和管理方案控制程序 文件編號 XX-2-8-004 文件版本 A版 制訂日期 2020年6月10日 制訂部門人事行政部 頁次/頁數(shù) 2/4 修 訂履歷 修訂日期 修訂頁次 原版本 新版本 修 訂 摘 要

2、 1、目的： 標題： 目標、指標和管理方案控制程序 文件編號 XX-2-8-004 文件版本 A版 制訂日期 2020年6

3、月10日 制訂部門 人事行政部 頁次/頁數(shù) 3/4 本程序規(guī)定了環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的控制要求，明確實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健 康安全目標、指標的責任、方法、時間表，并予以保持。 2、適用范圍： 本程序適用環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系目標、指標和管理方案的控制。 3、職責： 3.1管理者代表：負責組織對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和指標的策劃對管理方案的評審。 3.2總經(jīng)理：負責有關(guān)目標、指標和管理方案的批準、3.3人事行政部：是本程序的責任部門。負責建立保持《目標、指標和管理方案控制程序》， 具體收集、編制和分解環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和指標，檢查，督促管理方案的實施。

4、3.4各部門：按照目標、指標分解的內(nèi)容，制定本部門管理方案，進行實施控制。 4、作業(yè)程序 4.1目標、指標： 每年12月份，由各部門結(jié)合本部門的工作情況，確定本部門的下一年度的環(huán)境與職業(yè) 健康安全目標、指標和控制措施，經(jīng)部門負責人審核后報人事行政部，人事行政部將各部門的環(huán)境 與職業(yè)健康安全目標進行收集、匯總，由管理者代表組織評審，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。 體系建立之初的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標，由人事行政部配合管理者代表根據(jù)公 司初始狀態(tài)結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表評審，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門。 目標、指標制定時應(yīng)考慮的事項： a）目標和指標應(yīng)與管理方針相一致，并包括對污

5、染預(yù)防、持續(xù)改進和遵守適用的法律、法規(guī) 要求及組織應(yīng)是遵守的其他要求的承諾，并應(yīng)形成文件。 b）在公司內(nèi)部有關(guān)職能的層次，建立、實施并保持目標和指標。 c）可行時應(yīng)使目標和指標可測量，應(yīng)具有可操作性、可實現(xiàn)性、可檢查性、可追求性、具有 時效性。 d）在建立和評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目標時，應(yīng)考慮滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、法律法規(guī)要求 和其他應(yīng)遵守的要求、自身的重要環(huán)境與職業(yè)健康安全因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營 要求，以及相關(guān)方的觀點。 目標、指標的更改 a）在方針、相關(guān)法規(guī)及其要求、內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動和服務(wù)等）等發(fā)生變更 時，目標和指標應(yīng)重新評審和修訂。 b）目標

6、和指標更改由人事行政部組織，管理者代表審核總經(jīng)理批準后生效。 標題： 目標、指標和管理方案控制程序 文件編號 XX-2-8-004 文件版本 A版 制訂日期 2020年6月10日 制訂部門人事行政部頁次/頁數(shù) |4/4 目標、指標的管理 a）各部門負責人對所屬人員進行了目標和指標的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目 標和指標，并付諸實施。 b）經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，可向相關(guān)方或公眾公開公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標和指標。 c）按《監(jiān)測與測量管理程序》的要求，對目標和指標進行檢查。要適時針對影響目標和指標 達成的原因，采取糾正和預(yù)防措施。 d）每次管理評審時，均需對

7、目標和指標進行評審，確保其適宜性。 4.2管理方案的制定 為保證目標、指標的實現(xiàn)，應(yīng)制定一個或多個針對目標指標的方案。 管理方案中應(yīng)說明如何實現(xiàn)目標和指標，包括時間表。所需的資源和負責實施方案的部 門和人員。方案可予以細化，具體到運行的基本單元。 管理方案也要分解到各有關(guān)職能和層次。 管理方案的更改 當因措施發(fā)生變更、目標和指標變化或公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況 需更改管理方案時，由更改申請者以信息聯(lián)絡(luò)單的形式交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，由人 事行政部按《環(huán)境與職業(yè)健康安全文件控制程序》的要求進行更改。 管理方案的評審 每次管理評審時，均需對管理方案進行評審，確保其適宜性。 管理方案實施過程中的監(jiān)督檢查 a）《目標、指標利管理方案一覽表》以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施。 b）人事行政部負責對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。 5、相關(guān)文件 5.1《環(huán)境與職業(yè)健康安全文件控制程序》XX-2-8-0076、環(huán)境記錄 6.1《目標、指標和管理方案一覽表》XX45052 6.2《目標、指標和管理方案完成情況匯總表》XX45053 7、流程圖（無）