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1、 第四章 生產(chǎn)管理制度 產(chǎn)品管理辦法 執(zhí)行工程計劃及目標預算超目標完成任務(wù)獎勵準則 企業(yè)技術(shù)與合理化建議管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運輸?shù)?。? □ 存貨計劃與控制 第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品

2、供應目標。 第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日(或隨時)會同各有關(guān)部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。 第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據(jù)以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。 □ 進貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后始得入庫。 第二條 倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。 第三條 商品的驗收，應依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)

3、格辦理驗收。如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位辦理。 第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護費用后，由領(lǐng)貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。 第五條 進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。□ 出 貨 第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨： 1.交貨。 2.交客戶試用。 3.示

4、范表演。 4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。 5.展示中心陳列。 6.本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的"商品(供應品)訂貨單"出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準的"商品(供應品)領(lǐng)貨單"及"商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡"向倉管人員出貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。 第五條 倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司市場需要的預測，隨

5、時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。 第六條 任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。 第十條 庫存商品經(jīng)出貨后(除陳列展示外)一律限于當天還倉或開立發(fā)票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規(guī)定辦理。

6、 □ 試 用 第一條 為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應顧客的要求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報請所屬副總經(jīng)理核準，書面報告即日轉(zhuǎn)交倉管單位作為延長試用的憑證。 第三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則"商品(供應品)領(lǐng)貨單"及"商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡"須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準)。 第四條 各單位主管應負隨時審查在外試用的

7、商品有無未經(jīng)核準而超越期限之責，若經(jīng)倉庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應即追回試用商品并繳還倉庫部。 第五條 申請試用時，應取得經(jīng)客戶蓋章及負責人簽字的"商品試用簽收單"并應填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負責查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應于試用當天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第六條 "試用簽收單"應于出貨的當日交倉管人員保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實相符，所有要項均應確實詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽造"商品試用簽收單"。 □

8、調(diào) 貨 第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應保有各分公司庫存情形的動態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知。 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨，應由倉庫部以"商品(供應品)調(diào)撥單"統(tǒng)籌辦理，嚴禁各單位間擅自調(diào)撥。 第三條 倉庫部的緊急調(diào)貨單應視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā)出的"緊急調(diào)貨單"，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)(自通知發(fā)出之日起算)辦理完畢。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復是否確實。 第五條 倉庫部的調(diào)貨通知

9、以及各分公司對調(diào)貨的答復，均應以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應隨即補行書面通知并應在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。□ 保 管 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。 第二條 各倉的倉管人員應負責綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。 第四條 商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。 第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應即填具"商品送修單"連同商品

10、送交服務(wù)單位修護。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入。 第七條 倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。 第八條 每年年終，倉庫部應會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。 第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。 第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員負責賠償。 第十一條 直接保管商品的倉管人員異

11、動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。 □ 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于"型號登記簿"上，如系供應品，則應將其規(guī)格、數(shù)量等詳細登入"存貨日記簿"上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據(jù)實際進貨之規(guī)格、數(shù)量填制"商品(供應品)進庫單"，除第四聯(lián)自行留存外，余第一、二、三聯(lián)應即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。 第二條 各分公司的進貨應憑"商品(供應品)訂貨單"向倉庫部訂貨。 第三條 倉

12、庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制"商品(供應品)調(diào)撥單"，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據(jù)"貨品交運明細表"及"商品(供應品)調(diào)撥單"上所載的進貨內(nèi)容辦理驗收進貨后，于"商品明細表"或"存貨日記簿"上入帳，"商品(供應品)調(diào)撥單"應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同"貨品交運明細表"第二聯(lián)寄送財務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第五條 倉管人員應就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于"型號明細表"或"存貨日記簿"上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人

13、出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準的"商品(供應品)領(lǐng)貨單"，營業(yè)單位人員并應另填"商品(附件)領(lǐng)貨卡"等作為出貨的憑單。 第七條 "商品(供應品)領(lǐng)貨單"一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查。"商品(附件)領(lǐng)貨卡"由倉管單位于每月月底當天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保管。 第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應即于當日憑"商品(供應品)領(lǐng)貨單"上的記載登入"型號登記簿"中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，"商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡"則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。 第九條 領(lǐng)貨人除于

14、出貨的當日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的"商品試用簽收單"，持交倉管人員保管。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應于出貨后，根據(jù)"商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡"上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填"交貨通知請示單"，請示核準后，交單位會計員開立發(fā)票。 第十一條 各營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應先核對"交貨通知請示單"內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與"商品(附件)領(lǐng)用記錄卡"上所載相符，同時并應根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，

15、不得誤登或漏登。 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領(lǐng)貨人應將商品及"商品(附件)領(lǐng)用記錄卡"一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在"商品(附件)領(lǐng)用記錄卡"上簽收并將原領(lǐng)貨人的"商品(供應品)領(lǐng)貨單"加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據(jù)實際驗收情形，另行填制"商品(附件)毀損賠償明細單"，交由領(lǐng)貨人簽認后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依"權(quán)責劃分辦法"的規(guī)定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時，應即填制"

16、商品(供應品)進庫單"同時在備注欄內(nèi)注明"舊貨估回"等字樣，并依"權(quán)責劃分辦法"的規(guī)定，呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依"商品(供應品)進庫單"上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會計員附于當日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉庫部留存。 第十五條 凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發(fā)生時，應即填制"商品(供應品)進庫單"同時在備注欄內(nèi)注明"銷貨退回"字樣，并依"權(quán)責劃分辦法"的規(guī)定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應即行詳細檢查，如無

17、毀損或附件短少情形者，應即在"商品(供應品)進庫單"上予以簽收后同時登入"商品登記簿"，內(nèi)并將"商品(供應品)進庫單"的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制"商品(附件)毀損賠償明細單"，交由原持商品人簽認后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。 第十七條 供應品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應填具"附件(供應品)耗用單"，并依，"權(quán)責劃分辦法"規(guī)定呈報核準后，交倉管單位憑以銷帳。 第十八

18、條 各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準后，始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管之，如未經(jīng)附送書面報告者，一律不予核計實績。 第十九條 倉管人員應每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。 第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具"商品送修單"述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應填具"商品送修單"，并應將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護。 第二十一條 "商

19、品送修單"一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應將原留存的"商品送修單"第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。 第二十四條 倉管人員應于每日自行清點所經(jīng)管的商品，分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點

20、后，填制"商品存貨月報表"及"供應品存貨月報表"寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司"商品存貨月報表"及"供應品存貨月報表"。 □ 商品運輸 第一條 本章所稱"商品運輸"系指業(yè)經(jīng)抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負責與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責，并會同有關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業(yè)務(wù)的需要，由倉庫部會同總務(wù)部洽請托運處托運。

21、 第四條 商品運輸前，倉管人員應妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。 第五條 商品交運時，倉管人員除應將交運件數(shù)詳細登載于"貨品交運明細表"上，交由運送人員持往運往單位憑以簽收外，并應另行填制"商品(供應品)調(diào)撥單"寄往運往單位簽復，同時作為其進貨的入帳憑證。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運送時，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依"車輛管理辦法"辦理。企業(yè)部定貨單編號辦法 □ 附則 第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。 第二條 本辦法自呈奉總經(jīng)理核準之日起實施。 1.凡本公司產(chǎn)品的訂貨單編號及工程承攬的工作號，均依本辦法的規(guī)定編訂。 2.本編號由7位數(shù)字組

22、成，共分三段，其代表內(nèi)容如下： (1)合約號：4位數(shù)字，各企業(yè)部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號，每三年另從頭開始。 (2)項號：同一合約內(nèi)有多項不同工程須分別登記成本或分別計價者，又如同一合約內(nèi)有多項規(guī)范不同須分別登記成本，分別計價，分別發(fā)工制造者，均在同一合約號后附加兩位數(shù)字之流水編號，不同合約號之項號均從01開始，一合約只有一種二種工程或一種產(chǎn)品者，此項號乃為01。 (3)變號：表某合約中某項遇設(shè)計變更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為1、2、3……。 各上項變更則為0。 3.各項工程或各項產(chǎn)品制造的發(fā)工、領(lǐng)料、成本等制造費用均以此項編號歸戶登帳，工程及制造進度的追

23、蹤亦以此為準。 注：此項編號雖各企業(yè)部重復，但領(lǐng)料單、發(fā)工單均載有部門編號與此聯(lián)合運用，當不致混淆。 二、執(zhí)行工程計劃及目標預算 超目標完成任務(wù)獎勵準則 (一)本獎勵準則所包括的范圍如下： 1.營建開發(fā)工程。 2.鋼架機械工程。 3.預力工程。 (二)執(zhí)行計劃及預算能在不浪費材料及損耗設(shè)備的情形下，超目標完成任務(wù)者，有下列各項： 1.工程依預算得標或承辦，執(zhí)行該工程的有關(guān)工程小組人員(包括現(xiàn)場及后勤人員)于努力達成目標后尚能節(jié)省預算，增加盈余。 2.同上人員于努力達成目標后尚能提前完工者。 (三)獎勵辦法： 1.節(jié)省預算，增加盈余的人員得給予相當于增

24、加盈余或節(jié)省預算的30%的獎金，于工程結(jié)算后一次給付。 2.提前完工人員可給予相當于所節(jié)省的該部及工地管理費的30%，于工程結(jié)算后一次給付。如提前完工并獲得業(yè)主獎金榮譽者，其可不必計入公司收入并不必開具發(fā)票；屬于純粹獎金性質(zhì)者，得全部發(fā)給負責執(zhí)行人員，并于領(lǐng)到后一次給付。 3.獎金的分配應由各該企業(yè)部主管于提出預算時，列出指定負責執(zhí)行小組人員名單、所負任務(wù)、責任率點數(shù)與預算同時報備，于工程結(jié)算后個別按點計獎。 4.同時達成上列二項及以上任務(wù)者，按上列各該項規(guī)定一并獎勵。 (四)本準則經(jīng)主管午餐會議通過后施行，修改時亦同。  三、企業(yè)技術(shù)與合理化建議管理制度 □ 總 則

25、 第一條 技術(shù)改進與合理化建議(以下簡稱技術(shù)建議)和推行工廠現(xiàn)代化管理，是企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、增加經(jīng)濟效益的重要途徑。 第二條 創(chuàng)造采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品性能及開發(fā)新產(chǎn)品，節(jié)約原材料等。 第三條 對設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法、計算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護、勞動保護、運輸及儲藏等方面的改進或建議。 第四條 對醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)、教育、保育以及利用自然條件等方面的改進或建議。 第五條 推廣應用科技成果、引進技術(shù)、進口設(shè)備的消化吸收和革新以及長期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。 第六條 對

26、企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應用，促進企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的建議或改進。 □ 組織領(lǐng)導和職責范圍 第七條 技術(shù)建議與現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果評定小組成員由：廠長××、××、××、××等負責人和其他有關(guān)人員組成。 第八條 技術(shù)建議是在總工程師領(lǐng)導下進行工作，由××歸口統(tǒng)一管理，技術(shù)建議管理員具體負責?；鶎訂挝辉O(shè)技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員。 第九條 技術(shù)建議管理員職責： 1.匯編全廠技術(shù)改進措施計劃，掌握并督促其實施情況，收集資料，在適當?shù)臅r候提請評定小組進行評定，總結(jié)上報重大技術(shù)成果。 2.負責全廠技術(shù)建議資料處理，收集并推廣內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、新結(jié)構(gòu)的應用與交流。

27、 3.負責接待外單位有關(guān)技術(shù)改進方面的參觀學習，并建立咨詢業(yè)務(wù)關(guān)系。 4.協(xié)助領(lǐng)導組織對廠內(nèi)重要的非標設(shè)備設(shè)計方案的論證及會審，并辦理下達設(shè)計任務(wù)書。 5.負責廠內(nèi)技術(shù)攻關(guān)或招標的具體組織工作。 6.定期召開基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員工作會議，安排與檢查該方面的工作。 第十條 基層技術(shù)建議聯(lián)絡(luò)員職責： 1.編制上報本單位年度、季度技術(shù)建議計劃項目，經(jīng)批準后協(xié)助實施。 2.對本單位實施的技術(shù)建議項目驗證、考核、分析和預鑒定，組織整理有關(guān)資料上報總師辦。 3.總結(jié)推廣技術(shù)建議成果，協(xié)助實施人員解決有關(guān)問題。 第十一條 經(jīng)營管理與合理化建議(以下簡稱管理建議)由××統(tǒng)一歸口管

28、理，全廠各管理系統(tǒng)(不含全面質(zhì)量管理辦公室)在企業(yè)管理工作中實現(xiàn)的現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果均需報××，由××審查并定期提請廠評定小組進行評定(具體組織工作參照第九條，第十條進行)。 第十二條 廠科協(xié)組織實施的管理建議由科協(xié)歸口提請廠評定小組評定，并報××備案，具體工作參照第九條，第十條。 第十三條 屬全面質(zhì)量管理的TQC成果，由全質(zhì)辦歸口管理，并報××備案。 □ 審查和處理 第十四條 技術(shù)建議項目必須做到： 1.經(jīng)過試驗和應用，并有完整的原始記錄、圖紙資料和技術(shù)總結(jié)。 2.按照技術(shù)建議(現(xiàn)代化優(yōu)秀管理)成果報表逐項填寫，并經(jīng)單位主管和受益單位簽證。 3.凡屬于提高工效、提高產(chǎn)品

29、質(zhì)量、節(jié)約原材料、改進設(shè)備(備件)、新的非標設(shè)計等必須要有相應的工時定額員、質(zhì)量管理部門、材料定額員、設(shè)備動力部門和使用單位等簽署的效果證明。 4.一般項目經(jīng)所在單位考察后簽署意見，報總師辦。較大項目須經(jīng)3個月的生產(chǎn)試用驗證，連同有關(guān)資料上報總師辦。重大項目須經(jīng)6個月的生產(chǎn)驗證，整理全套資料上報，由××組織，××主持經(jīng)廠評定小組評定后，報上級主管機關(guān)。 第十五條 凡經(jīng)鑒定的技術(shù)建議和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果，其鑒定材料應包含以下內(nèi)容： 1.能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。 2.能否進行推廣應用與交流。 3.詳細分析與核算經(jīng)濟效果，對無法計算出經(jīng)濟效果的應提出結(jié)論性意見，

30、并由有關(guān)領(lǐng)導簽字。 第十六條 凡納入正式工藝規(guī)范的技術(shù)建議項目，由有關(guān)部門與車間進行工時或材料定額的修改，并考核實施情況。對改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能的項目，根據(jù)產(chǎn)品圖紙審批程序辦理更改手續(xù)，并考核其批量生產(chǎn)情況。 □ 獎勵與審批程序 第十七條 凡申請技術(shù)建議成果或現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎勵的集體(個人)，應由實施者提出申請，填報項目成果申報表，并附第十四條所規(guī)定具備的材料(管理優(yōu)秀成果須附論文或文字總結(jié))報歸口單位立案，交財務(wù)部門審核簽署意見，最后由歸口單位組織廠評定小組進行評定審查，廠長簽字，需要上報的則逐級辦理報批手續(xù)。 第十八條 凡成功且投產(chǎn)(或用于管理)的項目，以修改技

31、術(shù)文件的日期作為該項目的投產(chǎn)日期，以連續(xù)12個月為計算經(jīng)濟效益的有效期。實際年節(jié)約額計算公式為： 年節(jié)約價值＝(改進前成本改進后成本)×年產(chǎn)量(一次性投資費用＋報廢損失費用＋時間費用) 第十九條 凡被采用的技術(shù)建議和現(xiàn)代管理優(yōu)秀成果，根據(jù)其貢獻大小，給予榮譽和適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 第二十條 技術(shù)建議項目和現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果原則上每年××月、××月各評定一次。 第二十一條 對借鑒已經(jīng)應用的科技(或管理)成果，應降低一個等級獎勵。 第二十二條 獎金的分配應按參與實施工作人員貢獻的大小合理分配，落實到人，各單位不得留成克扣。 第二十三條 獲獎項目不得重復得獎，如項目在如下名目下均可獲獎(技術(shù)建議成果獎、現(xiàn)代化管理優(yōu)秀成果獎、TQC成果獎、節(jié)約獎等)，則以獲其中金額最高的一種獎勵。 第二十四條 獲獎項目如果經(jīng)再次評審提高了獎勵等級時，可補發(fā)差額部分的獎金。 第二十五條 對弄虛作假騙取榮譽與獎金者，一經(jīng)查出，應撤銷其榮譽，收回全部所得獎金，并視情節(jié)給予行政處分。 □ 附 則 第二十六條 本管理辦法如與上級文件精神有抵觸時，以上級精神為準。