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1、 鑫達(dá)集團(tuán) 文件編號 QEOH-PB-063-XD 實施日期 2012-07-06 文件名稱 質(zhì)量獎罰制度 質(zhì)量獎罰制度 版次： AO 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 修訂記錄 序號 修改內(nèi)容 修訂人 修改日期 1 建立此程序 2012/7/6 第5頁、共5頁 一、目的： 為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，嚴(yán)肅質(zhì)量管理紀(jì)律，明

2、確獎罰細(xì)則，獎勵先進(jìn)，處罰落后，充分調(diào)動員工積極性，增強(qiáng)品質(zhì)意識，特制訂本制度。 二、 范圍： 本公司全體員工 三、 職責(zé)： 品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量獎罰的提報與取證工作，責(zé)任部門配合取證，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量事故賠償處置意見的批準(zhǔn)。 四、責(zé)任劃分： 1.各生產(chǎn)員工應(yīng)對所加工、裝配、包裝的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2.檢驗員應(yīng)對經(jīng)檢驗(首檢、巡檢、終檢、出貨檢驗)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。 3.工程、工藝人員應(yīng)對設(shè)計工藝文件,工裝夾具的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 4.送檢單位應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品為自檢合格品后,方可送品保部檢驗,若品保部抽檢不合格,送檢單位承擔(dān)100%。若有其它責(zé)任單位，送檢單位承擔(dān)80%，其它責(zé)任單位承擔(dān)

3、20%。 5.品保部檢驗員檢驗合格放行的產(chǎn)品，后工序或客戶處發(fā)現(xiàn)不良,品保部承擔(dān)50%責(zé)任。其它責(zé)任部門承擔(dān)50%責(zé)任。 6.副總經(jīng)理級人員對公司負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。 7.若責(zé)任暫時無法劃分,經(jīng)品保部調(diào)查后開品質(zhì)會討論并報副總經(jīng)理級或以上人員裁決。 8.不能查到責(zé)任人的，直接管理者承擔(dān)50%、責(zé)任部門主管理承擔(dān)50%。 五、獎勵制度： 獎勵是成績的體現(xiàn)、進(jìn)取的動力、激勵的措施，奉行有功必獎的原則，特設(shè)立如下激勵項目； 類 別 獎勵金額 對質(zhì)量問題的處罰金額 處罰金額50%獎給質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)人（權(quán)責(zé)人員除外） 發(fā)現(xiàn)私自、人為的更改工藝文件生產(chǎn)的 獎發(fā)現(xiàn)人員10元/人次

4、 發(fā)現(xiàn)并制止質(zhì)量事故發(fā)生 依貢獻(xiàn)大小獎勵20-100元/次 生產(chǎn)前，非設(shè)計部門人員發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙、工藝文件、模具等設(shè)計缺陷,及時制止并匯報者 依貢獻(xiàn)大小獎勵20-100元/次 員工發(fā)現(xiàn)上工序產(chǎn)品漏檢,誤檢或質(zhì)量重大缺陷及時制止并匯報 依貢獻(xiàn)大小獎勵20-100元/次 倉庫發(fā)現(xiàn)成品標(biāo)簽與包裝數(shù)量等問題 依貢獻(xiàn)大小獎勵20-50元/次 解決公司產(chǎn)品技術(shù)難題，避免公司直接經(jīng)濟(jì)損失或節(jié)約生產(chǎn)成本 依貢獻(xiàn)大小另行獎勵（下限50元/人次） 六、處罰及賠償制度： 1、處罰細(xì)節(jié) 生產(chǎn)部、品保部： 序號 類別 處罰金額 1 未執(zhí)行首檢投入生產(chǎn) 班組長罰20元/次 2

5、未按SOP和圖紙質(zhì)量要求生產(chǎn) 操作員罰10元/次，班組長罰20元/次 3 生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量批量不合格：（小件：50件/班以上為批量，大件10件/班以上為批量） 操作員罰10元/次，班組長罰：20元/次 4 車間班組產(chǎn)品月度質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)（報廢率、產(chǎn)品合格率） 課長或主任罰20元/次，生產(chǎn)經(jīng)理罰40元/次 5 惡意制造品質(zhì)事故（包括跳流程逃避品質(zhì)部檢驗而擅自流轉(zhuǎn)至下工序、將明確標(biāo)示不合格品混入良品中等） 當(dāng)事人罰50元/次，情節(jié)嚴(yán)重的罰款：100-500元 6 返工返修品未及時處理（規(guī)定當(dāng)班產(chǎn)品當(dāng)班處理，特殊情況處理時間不能超過72小時） 班組長罰10元/次 7 因質(zhì)量問

6、題造成返工或返修而耽誤交期的 當(dāng)事人罰10元/次， 班組長罰20元/次 8 弄虛作假填寫檢驗記錄 當(dāng)事人罰10元/次 9 因首件檢驗錯誤造成批量質(zhì)量異常 班組長罰10元/次，檢驗員罰20元/次 10 工序與工序之間轉(zhuǎn)接，下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序為不合格品經(jīng)判定為人為因素時 上道工序當(dāng)事人罰10元/次， 班組長罰20元/次 （同一班組，班組長免于處罰） 11 未按工藝規(guī)定要求進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量異常 當(dāng)事人罰10元/次 12 未按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、存放 當(dāng)事人罰10元/次，班組長罰20元/次 13 人為因素導(dǎo)致產(chǎn)品報廢的 小產(chǎn)品當(dāng)事人罰5元/個，大產(chǎn)品當(dāng)事人罰1

7、0元/個。 14 在確認(rèn)反饋事實無誤的情況下，拒簽品質(zhì)異常單 當(dāng)事人罰20元/次 15 品保發(fā)現(xiàn)不良，經(jīng)其上級確定不良，要求停止生產(chǎn),仍然繼續(xù)生產(chǎn)的 當(dāng)事人罰20元/次， 班組長罰40元/次 16 被品?；蝰v廠外驗判定返工的，生產(chǎn)拒絕返工或弄虛作假影響出貨或造成客訴的 當(dāng)事人罰20元/次， 班組長罰40元/次 品保部： 1 車間不合格品處理不及時（當(dāng)班未判定） 檢驗員罰10元/次 2 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不匯報不處理 檢驗員罰10元/次，品保組長罰20元/次 3 未按規(guī)定首檢、巡檢 檢驗員罰10元/次，品保組長罰20元/次

8、 4 檢驗后未按規(guī)定進(jìn)行判定、標(biāo)識 檢驗員罰10元/次 5 半成品、成品及原材料錯檢、、漏檢 檢驗員罰10元/次，品保組長罰20元/次 6 弄虛作假填寫檢驗記錄 當(dāng)事人罰20元/次 7 對檢驗半成品、成品及原材料發(fā)現(xiàn)錯檢、漏檢及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題不匯報不處理的 當(dāng)事人罰20元/次 8 因首件錯誤造成批量質(zhì)量異常 當(dāng)事人罰20元/次 9 客戶投訴超過月度目標(biāo)值 出貨檢驗員10元，對應(yīng)組長20元，部門主管40元 采購部與物流部： 序號 類別 處罰金額 1 原材料不合格，品保部出具不合格報告后，采購部在兩個工作日內(nèi)未處理（影響生產(chǎn)） 采購員罰10元/次 2

9、 原材料、半成品到達(dá)倉庫后一天內(nèi)送檢單未及時交品保部門要求檢驗的 倉管罰10元/次 3 因采購工作失誤引起的原材料、零部件存在質(zhì)量問題 采購員罰10元/次，直接主管罰20元/次 4 物料與同一產(chǎn)品沒有先進(jìn)先出 倉管罰10元/次 5 由于裝卸、運輸、保管防護(hù)不當(dāng)，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題 倉管罰10元/次 6 發(fā)料差錯 倉管罰10元/次，直接主管罰20元/次 7 出貨差錯 倉管與直接主管各罰20元/次，部門主管各罰30元/次 8 對未經(jīng)檢驗的原材料、外協(xié)件，而擅自入庫和在生產(chǎn)中使用的 倉管罰20元/次，部門主管罰20元/次 9 由于倉庫庫存數(shù)量不準(zhǔn)造成交期延

10、誤及產(chǎn)生呆料的 倉管罰20元/次，部門主管罰20元/次 工程部與研發(fā)部： 序號 類別 處罰金額 1 圖紙設(shè)計有錯誤或不齊全等造成質(zhì)量事故 設(shè)計罰20元/人次，主管30元/人次 2 因工藝文件錯誤或不齊全等造成質(zhì)量異常 責(zé)任人罰20元/次，部門主管30元/人次 3 因工藝更改未及時回收舊版圖紙（不用回收、接收部門自行銷毀、私自復(fù)印的，接收部門自己負(fù)責(zé)），造成質(zhì)量異常 責(zé)任人罰20元/次 市場部： 序號 類別 處罰金額 1 市場人員工作失誤，引起產(chǎn)品質(zhì)量問題 責(zé)任人罰20元/次，主管30元/人次 其它部門及相關(guān)人員： 序號 類別 處罰金額 1

11、違返公司文件規(guī)定（包括會議決定）,造成質(zhì)量事故，視其情節(jié)的嚴(yán)重性 視其情節(jié)的嚴(yán)重性，責(zé)任人罰20-100元/次 2 改善措施提出后未按對策執(zhí)行的 視其情節(jié)的嚴(yán)重性，責(zé)任人罰20-100元/次 3 其它事項造成成質(zhì)量事故 視其情節(jié)的嚴(yán)重性，責(zé)任人罰20-100元/次 注：以上處罰細(xì)節(jié)，只為處罰金額，不含公司損失賠償額度。 2、質(zhì)量事故分類與賠償額度 質(zhì) 量 事 故 等 級 損 失 大 小 賠 償 額 度 設(shè)計事故由工程部或研發(fā)部主要事故負(fù)責(zé)人賠償，生產(chǎn)事故由生產(chǎn)部主要事故責(zé)任人賠償，品質(zhì)檢驗未及時發(fā)現(xiàn)事故由品保部主要事故責(zé)任人賠償 輕微1 100元以下

12、10元 輕微2 101-500元以下 20-30元 一般 501-5000元 損失大小的5-10% 嚴(yán)重 5001-10000元 損失大小的5-10% 特大 10001元以上 公司另行決定 注：質(zhì)量事故為生產(chǎn)部、品保部、市場部、客戶等反饋的質(zhì)量事故。 3、處罰調(diào)整原則（根據(jù)處罰細(xì)節(jié)中的原處罰金額X對應(yīng)系數(shù)） 序號 調(diào) 整 原 則 對 應(yīng) 系 數(shù) 1 進(jìn)廠不滿2個月且為首次事故 原處罰金額0.5倍 2 因工作態(tài)度或責(zé)任心不強(qiáng)造成事故 原處罰金額1.5倍 3 對領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)檢人員進(jìn)行辱罵威脅者（依情節(jié)） 原處罰金額1-3

13、倍，情節(jié)嚴(yán)重的辭退 4 私自、人為的更改工藝文件和圖紙生產(chǎn)的 原處罰金額1-2倍 5 年度發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故超過三次以上 原處罰金額2-3倍 6 發(fā)生質(zhì)量問題主動報告者 原處罰金額0.6-1.0倍 7 發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報者 原處罰金額2-4倍 4、獎勵、處罰金額管理： 4.1 所有質(zhì)量獎罰制度出現(xiàn)的質(zhì)量獎勵、處罰，各個部門負(fù)責(zé)人出具依據(jù)，獎勵以現(xiàn)金和工資發(fā)放的形式，罰款的在本月工資中扣除。 4.2管理部每月將獎罰情況公布在公司宣傳欄內(nèi)。 七、流程： 1、質(zhì)量處罰流程 1.1、品保部開具罰款單 1.2、責(zé)任人確認(rèn)，無法確認(rèn)或拒絕確認(rèn)時，由其主管確認(rèn)。 1.3、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 1.4、總經(jīng)理批準(zhǔn) 1.5、報管理部公示并作相應(yīng)處罰 1.6、報財務(wù)扣款 2、質(zhì)量獎勵流程 2.1、品保部開具獎勵單 2.2、責(zé)任人主管確認(rèn) 2.3、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) 2.4、總經(jīng)理批準(zhǔn) 2.5、報管理部公示并作相應(yīng)獎勵（以現(xiàn)金形式獎勵的由品保部提出申請） 2.6、報財務(wù)獎