《倉(cāng)儲(chǔ)部 規(guī)范化管理工具箱》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《倉(cāng)儲(chǔ)部 規(guī)范化管理工具箱（179頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、弗布克1+1管理工具箱系列 倉(cāng)儲(chǔ)部規(guī)范化管理工具箱 鄒曉春 編著 目 錄 第一章 倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 7 1.按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖 8 2.按照存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu) 8 3.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 9 4.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 9 5.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 10 6.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 11

2、 7.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖 11 8.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 12 9.倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé) 13 10.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力 14 11.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé) 15 12.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé) 16 第二章 物資驗(yàn)收管理 17 1.入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) 18 2.入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員崗位職責(zé) 18 3.《物料緊急放行申請(qǐng)表》 19 4.到貨交接單 19 5.原材料驗(yàn)收單 20 6.零配件驗(yàn)收單 21 7.貨物驗(yàn)收單 22 8.材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 23 9.商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 24 10.入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 25 11.驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表 26 12.驗(yàn)收月報(bào)表 27 13.退料單（一

3、） 28 14.退料單（二） 28 15.退料月統(tǒng)計(jì)表 29 16.物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 30 17.物資驗(yàn)收單匯總表 31 18.入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表 32 19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程 33 20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表 34 21.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程 35 22.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程說(shuō)明表 36 23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 37 24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說(shuō)明表 38 25.不合格物料退料流程 39 26.不合格物料退料流程說(shuō)明表 40 27.藥品驗(yàn)收程序流程圖 41 第三章 物資入庫(kù)管理 42 1.入庫(kù)主管的崗位職責(zé) 43 2.入庫(kù)專(zhuān)員的崗位職責(zé) 43 3.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途

4、表 44 4.材料類(lèi)別編號(hào)表 45 5.物料編號(hào)資料表 46 6.物品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 47 7.物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 48 8.入庫(kù)通知表 49 9.入庫(kù)工作考核表 50 10.進(jìn)料作業(yè)流程 51 11.進(jìn)料作業(yè)流程說(shuō)明表 52 12.入庫(kù)管理流程 53 13.入庫(kù)管理流程說(shuō)明表 54 14.儲(chǔ)位管理流程 55 15.儲(chǔ)位管理流程說(shuō)明表 56 16.商品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 57 17.送修商品入庫(kù)單 57 18.退回商品入庫(kù)單 58 第四章 物資儲(chǔ)存保管管理 59 1.倉(cāng)儲(chǔ)主管的崗位職責(zé) 60 2.保管員的崗位職責(zé) 61 3.養(yǎng)護(hù)員的崗位職責(zé) 62 4.機(jī)務(wù)員的崗位職責(zé)

5、 63 5.安全管理員崗位職責(zé) 63 6.倉(cāng)庫(kù)溫濕度表 64 7.巡查記錄表 65 8.報(bào)損申請(qǐng)表 66 9.倉(cāng)庫(kù)安全管理實(shí)施計(jì)劃表 67 10.倉(cāng)庫(kù)安全日志 68 11.倉(cāng)庫(kù)安全日?qǐng)?bào)表 69 12.倉(cāng)庫(kù)安全事故報(bào)告書(shū) 69 13.安全改善通知書(shū) 70 14.倉(cāng)庫(kù)保管工作考核表 71 15.倉(cāng)庫(kù)防火防盜工作考核表 72 16.保養(yǎng)保管流程 73 17.保養(yǎng)保管流程說(shuō)明表 74 18.安全管理流程 75 19.保養(yǎng)保管流程說(shuō)明表 76 第五章 物料盤(pán)點(diǎn)管理 77 1.倉(cāng)庫(kù)管理會(huì)計(jì)的崗位職責(zé) 78 2.盤(pán)點(diǎn)員的崗位職責(zé) 78 3.盤(pán)存單 79 4.盤(pán)點(diǎn)卡（

6、一） 80 5.盤(pán)點(diǎn)卡（二） 80 6.盤(pán)點(diǎn)表 81 7.盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表 81 8.盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告表 82 9.貨物盤(pán)點(diǎn)更正表 83 10.盤(pán)點(diǎn)工作考核表 84 11.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程 85 12.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程說(shuō)明表 86 13.超市庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理流程 87 14.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理流程說(shuō)明表 88 第六章 物資庫(kù)存控制管理 89 1.庫(kù)存控制主管的崗位職責(zé) 90 2.庫(kù)存控制專(zhuān)員的崗位職責(zé) 91 3.庫(kù)存計(jì)劃表 92 4.庫(kù)存控制表 93 5.存量管制表 94 6.存貨調(diào)節(jié)表 95 7.日存貨匯總表 96 8.年度存貨匯總表 97 9.材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 98

7、 10.成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 99 11.材料庫(kù)存月報(bào)表 100 12.成品庫(kù)存月報(bào)表 101 13.物資報(bào)廢表 102 14.安全存量警示表 103 15.呆料處理月報(bào)表 104 16.廢料處理月報(bào)表 105 17.滯料處理記錄表 106 18.滯料處理匯報(bào)表 106 19.庫(kù)存物資異動(dòng)更正單 107 20.庫(kù)存量控制工作流程 108 21.庫(kù)存量控制工作流程說(shuō)明表 109 22.庫(kù)存管理方法選擇流程 110 23.庫(kù)存管理方法選擇流程說(shuō)明 111 24.安全庫(kù)存確定工作流程 112 25安全庫(kù)存確定流程說(shuō)明 113 26.ABC法分類(lèi)管理流程 114 26.A

8、BC分類(lèi)管理流程說(shuō)明 115 27.滯料處理工作流程 116 28.滯料處理工作流程說(shuō)明 117 29.庫(kù)存控制管理流程 118 30.庫(kù)存控制管理流程說(shuō)明 119 第七章 物資出庫(kù)管理 120 1.出庫(kù)主管的崗位職責(zé) 121 2.出庫(kù)專(zhuān)員的崗位職責(zé) 122 3.領(lǐng)料單 123 4.領(lǐng)料表 124 5.限額領(lǐng)料單 125 6.定額領(lǐng)料單 126 7.領(lǐng)料月報(bào)表 127 8.提貨單 128 9.成品出庫(kù)單 129 10.發(fā)貨單 130 11.出庫(kù)復(fù)核記錄表 131 12.出庫(kù)變更表 132 13.材料借出記錄表 133 14.樣品提取登記單 134 15

9、.出庫(kù)工作考核表 135 16.物料領(lǐng)用管理流程 136 17.物料領(lǐng)用管理流程說(shuō)明表 137 18.限額發(fā)料管理流程 138 19.限額發(fā)料管理流程說(shuō)明表 139 20.貨物出庫(kù)準(zhǔn)備流程 140 21.貨物出庫(kù)準(zhǔn)備流程說(shuō)明表 141 22.貨物出庫(kù)管理流程 142 23.物料出庫(kù)管理流程說(shuō)明表 143 24.出庫(kù)單流轉(zhuǎn)處理流程 144 25.出庫(kù)單流轉(zhuǎn)處理流程說(shuō)明表 145 26.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程 146 27.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說(shuō)明表 147 第八章 物資運(yùn)輸配送管理 148 1.運(yùn)輸配送主管的崗位職責(zé) 149 2.運(yùn)輸調(diào)度專(zhuān)員的崗位職責(zé) 150 3.配

10、送專(zhuān)員的崗位職責(zé) 151 4.裝卸專(zhuān)員的崗位職責(zé) 152 5.送貨單 153 6.送貨日?qǐng)?bào)表 154 7.送貨統(tǒng)計(jì)表 155 8.交貨日?qǐng)?bào)表 156 9.貨物運(yùn)達(dá)回報(bào)表 157 10.運(yùn)送貨物作業(yè)日?qǐng)?bào)表 158 11.運(yùn)輸作業(yè)日?qǐng)?bào)表 159 12.運(yùn)輸月報(bào)表 160 13.運(yùn)輸車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算表 161 14.車(chē)輛維護(hù)記錄表 162 15.車(chē)輛保養(yǎng)修理記錄表 163 16.車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 164 17.車(chē)輛費(fèi)用支出月報(bào)表 164 18.車(chē)輛事故報(bào)告表 165 19.油料庫(kù)存月報(bào)表 166 20.配送效率調(diào)查表 166 21.物料配送管理流程 167 22.物料

11、配送管理流程表 168 23.揀選式配貨流程 169 24.揀選式配貨流程 170 25.分貨式配貨流程 171 26.揀選式配貨流程表 172 27.運(yùn)輸送貨管理流程 173 28.運(yùn)輸送貨管理流程表 174 29.物料運(yùn)輸管理流程 175 30.物料運(yùn)輸管理流程表 176 31.裝卸搬運(yùn)管理流程 177 32.裝卸搬運(yùn)管理流程表 178 33.物料發(fā)送管理流程 179 34.物料發(fā)送管理流程說(shuō)明表 180 第一章 倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)

12、 1．按照職能不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)圖 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 檢驗(yàn)組 出入庫(kù)管理組 倉(cāng)儲(chǔ)保管組 運(yùn)輸配送 2．按照存儲(chǔ)對(duì)象不同設(shè)計(jì)的組織結(jié)構(gòu) 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 原材料庫(kù)主管 輔料庫(kù)主管 備件庫(kù)主管 成品庫(kù)主管 庫(kù)管員 庫(kù)管員 庫(kù)管員 庫(kù)管員 3.中小型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 倉(cāng)庫(kù)管理員 倉(cāng)庫(kù)賬管員 4.中型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 倉(cāng)儲(chǔ)部 裝卸工 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 庫(kù)管員 驗(yàn)貨員 裝卸組 倉(cāng)管組 叉車(chē)組 叉車(chē)司機(jī) 車(chē)輛管理員 賬管員

13、 5.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 倉(cāng)儲(chǔ)中心 分公司倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理 倉(cāng)管員 裝卸工 倉(cāng)管員 搬運(yùn)工 配送員 統(tǒng)計(jì)員 原材料庫(kù)主管 成品倉(cāng)庫(kù)主管 倉(cāng)庫(kù)主管 裝卸工 倉(cāng)管員 裝卸工 倉(cāng)管員 倉(cāng)儲(chǔ)中心總經(jīng)理 行政助理 理貨員 配送員 輔料庫(kù)主管 6.大型倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理 檢驗(yàn)組 出入庫(kù)管理組 倉(cāng)儲(chǔ)保管組 庫(kù)存控制組 配送組 檢驗(yàn)主管 檢驗(yàn)專(zhuān)員 出入庫(kù)主管 出入庫(kù)管理員 配送主管 配送員 裝卸工 庫(kù)存主管 會(huì)計(jì)員 盤(pán)點(diǎn)員 倉(cāng)儲(chǔ)主管 養(yǎng)護(hù)員 理貨員

14、 保管員 安全員 7.超市倉(cāng)儲(chǔ)組織結(jié)構(gòu)圖 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 食品庫(kù)主管 生鮮庫(kù)主管 家庭百貨庫(kù)主管 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 8.物流企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)部組織結(jié)構(gòu)圖 倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 經(jīng)理助理 業(yè)務(wù)組 倉(cāng)管組 叉車(chē)組 業(yè)務(wù)主管 業(yè)務(wù)專(zhuān)員 客服專(zhuān)員 倉(cāng)儲(chǔ)主管 倉(cāng)庫(kù)管理員 貨物保管員 檢驗(yàn)專(zhuān)員 理貨專(zhuān)員 裝卸搬運(yùn)組 裝卸搬運(yùn)主管 押運(yùn)員 裝卸工 叉車(chē)主管 叉車(chē)司機(jī) 調(diào)度員

15、 9.倉(cāng)儲(chǔ)部的主要職責(zé) 職責(zé)1 倉(cāng)儲(chǔ)部各類(lèi)管理制度的制定與執(zhí)行 職責(zé)3 企業(yè)所購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)物資、產(chǎn)成品出入庫(kù)前的檢驗(yàn) 職責(zé)4 各類(lèi)物資、產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理 職責(zé)5 進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，合理利用倉(cāng)容及各種資源，使各類(lèi)物資擺放適當(dāng)、位置合理 職責(zé)6 合理存儲(chǔ)和保管各類(lèi)物資，控制庫(kù)存，盡量減少庫(kù)存損失 職責(zé)7 對(duì)各類(lèi)物資庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與管理，為采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù) 職責(zé)8 合理處理滯料、廢料，對(duì)驗(yàn)收不合格的物資拒絕出入庫(kù)，并提出處理意見(jiàn) 職責(zé)9 倉(cāng)庫(kù)叉車(chē)等工具的管理 職責(zé)10 各類(lèi)物資的分揀、拆包、理貨、配貨 職責(zé)11 在庫(kù)產(chǎn)成品的包

16、裝、打包工作 職責(zé)2 倉(cāng)儲(chǔ)部中各項(xiàng)工作的流程、操作標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行 職責(zé)12 各類(lèi)物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理 職責(zé)13 倉(cāng)庫(kù)消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故 職責(zé)14 其他相關(guān)工作 10.倉(cāng)儲(chǔ)部的權(quán)力 權(quán)力1 權(quán)力3 權(quán)力4 權(quán)力5 權(quán)力6 權(quán)力7 權(quán)力8 權(quán)力9 權(quán)力2 有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應(yīng)建議 有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫(kù) 對(duì)不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán) 倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力 各分公司、分部倉(cāng)庫(kù)管理人員考核的參與權(quán) 倉(cāng)儲(chǔ)部部門(mén)內(nèi)

17、部員工聘任、解聘的建議權(quán) 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部員工違規(guī)行為進(jìn)行處罰的權(quán)力 要求相關(guān)部門(mén)配合相關(guān)工作的權(quán)力 有權(quán)對(duì)企業(yè)的庫(kù)存管理、采購(gòu)工作提出意見(jiàn)和建議 權(quán)力10 權(quán)力11 倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部工作開(kāi)展的自主權(quán) 對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的人員提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力 權(quán)力12 權(quán)力13 提交改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、工作流程并獲得答復(fù)的權(quán)力 其他相關(guān)權(quán)力 11.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理的崗位職責(zé) 職責(zé)18 職責(zé)16 職責(zé)17 職責(zé)12 職責(zé)13 職責(zé)14 職責(zé)15 職責(zé)1 根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉(cāng)儲(chǔ)部工作

18、計(jì)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 職責(zé)3 根據(jù)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)工作特點(diǎn)，編制各項(xiàng)工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行 職責(zé)4 貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉(cāng)儲(chǔ)工作任務(wù)，并將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到責(zé)任人 職責(zé)5 采用科學(xué)的倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，做好庫(kù)存物資的存放管理及各類(lèi)物資的出入庫(kù)管理 職責(zé)6 核定和掌握倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫(kù)存和使用 職責(zé)7 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要 職責(zé)8 掌握各類(lèi)物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，審查統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期撰寫(xiě)分析報(bào)告并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 職責(zé)9 定期組織盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提出處理意見(jiàn) 職責(zé)

19、10 加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作 職責(zé)11 改善倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù) 職責(zé)2 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理整體要求，制定庫(kù)房管理、出入庫(kù)管理等各項(xiàng)制度并貫徹實(shí)施 參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實(shí)施情況 負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對(duì)滯料、廢料、不合格品等提出處理意見(jiàn)并協(xié)助實(shí)施 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部叉車(chē)等工具進(jìn)行管理 負(fù)責(zé)與其他職能部門(mén)的協(xié)調(diào)溝通 組織與建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)部團(tuán)隊(duì)，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績(jī)效考核工作 對(duì)下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計(jì)劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識(shí) 完成上

20、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 12.倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理助理的崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定與修改倉(cāng)儲(chǔ)管理、出入庫(kù)等各項(xiàng)規(guī)章制度 職責(zé)3 協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)部的日常管理，提出工作改進(jìn)的合理化建議 職責(zé)4 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部各類(lèi)文件的草擬、成文及發(fā)放 職責(zé)5 負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部工作會(huì)議的組織，做好會(huì)議記錄 職責(zé)6 協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理做好部?jī)?nèi)員工的工作安排等 職責(zé)7 負(fù)責(zé)收集各類(lèi)存儲(chǔ)物資庫(kù)存情況、出入庫(kù)情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總后上報(bào) 職責(zé)8 協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理對(duì)庫(kù)管人員的業(yè)務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo) 職責(zé)9 協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理與其他職能部門(mén)進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào) 職責(zé)10 完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理

21、交辦的其他各項(xiàng)工作 職責(zé)2 協(xié)助倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理制定和完善倉(cāng)儲(chǔ)部的各項(xiàng)工作流程、操作規(guī)范 第二章 物資驗(yàn)收管理 1.入庫(kù)驗(yàn)收主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施 職責(zé)3 妥善處理存在異常問(wèn)題而不可入庫(kù)的物資 職責(zé)4 協(xié)助采購(gòu)部處理不合格材料、貨物的退貨工作 職責(zé)5 參與供應(yīng)商、協(xié)作廠商的績(jī)效評(píng)審工作 職責(zé)6 對(duì)所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動(dòng)輸條件提出改善意見(jiàn)或建議 職責(zé)7 完成倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理交辦的其他工作 職責(zé)2

22、 落實(shí)執(zhí)行所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并出具入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 2.入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員崗位職責(zé) 職責(zé)1 協(xié)助驗(yàn)收主管制訂物資入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照?qǐng)?zhí)行 職責(zé)3 識(shí)別和記錄物資的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提出改進(jìn)建議 負(fù)責(zé)所有物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，并如實(shí)填寫(xiě)相應(yīng)的入庫(kù)驗(yàn)收單 職責(zé)4 拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件 職責(zé)5 做好物資驗(yàn)收記錄，對(duì)物資的驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào) 職責(zé)6 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 職責(zé)2 3.《物料緊急放行申請(qǐng)表》 進(jìn)料名稱(chēng) 物料編號(hào) 批量 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)批號(hào) 供

23、應(yīng)商名稱(chēng) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 職務(wù)/聯(lián)系方式 申請(qǐng)緊急放行原因及理由 申請(qǐng)人 日期 審批意見(jiàn) 批準(zhǔn)人 日期 4.到貨交接單 編號(hào)： 日期： 年 月 日 收貨人 發(fā)站 發(fā)貨人 貨物名稱(chēng) 標(biāo)志 標(biāo)記 單位 件數(shù) 重量 貨物 存放處 車(chē)號(hào) 運(yùn)單號(hào) 提料單號(hào)

24、 備注 提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人： 5.原材料驗(yàn)收單 編號(hào)： 訂購(gòu)單編號(hào)： 日期：

25、 年 月 日 進(jìn)料時(shí)間 物料編號(hào) 廠商名稱(chēng) 訂購(gòu)數(shù) 交貨數(shù) 訂單編號(hào) 發(fā)票規(guī)格 品名/規(guī)格 點(diǎn)收數(shù) 實(shí)收數(shù) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)規(guī)格 檢驗(yàn)狀況 數(shù)量 AQL（允收水準(zhǔn)）值 嚴(yán)重 一般 輕微 檢驗(yàn)數(shù)量 不良數(shù) 不良率 判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全檢 質(zhì)量經(jīng)理 倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專(zhuān)員 備注 6.零配件驗(yàn)收單 編號(hào)：

26、 填寫(xiě)日期： 年 月 日 采購(gòu)單號(hào) 零件名稱(chēng) 編號(hào) 供 應(yīng) 商 數(shù) 量 驗(yàn)收項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 抽 樣 結(jié) 果 記 錄 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5.

27、 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

28、 15. 16. 17. 18. 19. 驗(yàn)收 結(jié)果 □ 及格 □ 不及格 □ 其他 審核 驗(yàn)收專(zhuān)員 7.貨物驗(yàn)收單 訂購(gòu)單編號(hào)： 編號(hào)： 填寫(xiě)日期：

29、 年 月 日 編號(hào) 名稱(chēng) 訂購(gòu)數(shù)量 規(guī)格符合 單位 實(shí)收數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 是 否

30、 是否 分批交貨 o是 o否 會(huì)計(jì)科目 廠商供應(yīng) 合計(jì) 檢查方式 抽樣 %不良 驗(yàn)收結(jié)果 檢查主管 檢查員 個(gè)不良 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)主管 核算員 倉(cāng)儲(chǔ)主管 驗(yàn)收專(zhuān)員 采購(gòu)主管 制單員 8.材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日 材料名稱(chēng)

31、 材料規(guī)格 材料數(shù)量 采購(gòu)單位 采購(gòu)日期 驗(yàn)收專(zhuān)員 驗(yàn)收記錄 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 不良數(shù) 是否合格 備注 總評(píng) □合格 □不合格 《不合格通知單》的編號(hào) 總經(jīng)理 驗(yàn)收主管 質(zhì)量經(jīng)理 驗(yàn)收專(zhuān)員 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收數(shù)量 □足額 □溢交 □短缺 9.商品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 訂單號(hào)碼 商品編號(hào) 廠商編號(hào) 點(diǎn)收日期 借方科

32、目 貸方 科目 入庫(kù)單位 需求期 交期 件號(hào) 品名規(guī)格 廠牌 單位 收貨數(shù) 實(shí)收數(shù) 單價(jià) 金額 拒收數(shù) 拒收數(shù)現(xiàn)狀 本訂單未交量 再交 不交

33、 合計(jì) 打卡（1）（2） 金額： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元整 發(fā)票號(hào)碼 使用單位 用途 備注 貨物驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專(zhuān)員 審核： 審批： 制單： 10.入庫(kù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日 入庫(kù)名稱(chēng) 數(shù)量 驗(yàn)收部門(mén) 驗(yàn)

34、收人員 驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收 結(jié)果 □ 合 格 □ 不合格 入庫(kù)記錄 入庫(kù)單位 入庫(kù)部門(mén) 主管經(jīng)辦 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專(zhuān)員 11.驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表 編號(hào)： 日期： 年 月 日 檢驗(yàn)主管 制表人 國(guó)外來(lái)料 序號(hào) 品名 規(guī)格（材料編號(hào)） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別

35、 國(guó)內(nèi)來(lái)料 序號(hào) 品名 規(guī)格（料號(hào)） 數(shù)量 供應(yīng)商 檢驗(yàn)方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別

36、 本日備注 12.驗(yàn)收月報(bào)表 編號(hào)： 填表日期： 年 月 日 進(jìn)料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告匯總 序號(hào) 供應(yīng)商 檢查批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4 異常報(bào)表匯總 物料異常報(bào)告編號(hào) 料號(hào) 品名/

37、規(guī)格 批量 不良率 不良原因 供應(yīng)商 處理結(jié)果 審核：

38、 審批： 日期： 年 月 日 13.退料單（一） 編號(hào)： 日期： 年 月 日 材料名稱(chēng) 材料編號(hào) 材料重量（數(shù)量） 規(guī)格 實(shí)收數(shù)量 退回?cái)?shù)量 退料原因 備注 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專(zhuān)員 采購(gòu)主管 采購(gòu)專(zhuān)員 審批： 審核： 填表人： 14.退料單（二

39、） 退料部門(mén)： 編號(hào)： 原領(lǐng)料批號(hào)： 日期： 年 月 日 退料名稱(chēng) 材料編號(hào) 退料量 實(shí)收量 退 料 原 因 溢領(lǐng) 省料 不適用 品質(zhì)差 訂單取消 其他

40、 備注 登賬： 點(diǎn)收： 主管： 退料人： 15.退料月統(tǒng)計(jì)表 編號(hào)： 日期： 年 月 品名 規(guī)格 材料編號(hào) 退回?cái)?shù)量 實(shí)收數(shù)量 單價(jià) 金 額 原料價(jià)格 退料原因

41、

42、 16.物料拒收月統(tǒng)計(jì)表 月份： 日期： 年 月 日 序號(hào) 交貨單 編號(hào) 材料名稱(chēng) 材料編號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 供應(yīng)商 編號(hào) 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 1 2 3 4 5

43、 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

44、 20 21 22 合計(jì) 主管： 制表： 17.物資驗(yàn)收單匯總表 編號(hào)： 日期： 年 月 日 序號(hào) 驗(yàn)收單 名稱(chēng) 編號(hào) 物資類(lèi)別 張數(shù) 其他相關(guān)單據(jù)名稱(chēng) 編號(hào) 張數(shù) 原材料 輔料 零配件 設(shè)備 1

45、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

46、 16 17 18 19 20 21 總計(jì) 總計(jì) 備注 18.入庫(kù)驗(yàn)收工作考核表 績(jī)效考核人員名單 被考核人員 考核地點(diǎn) 考核時(shí)間 考核項(xiàng)目 考核內(nèi)容 分值 實(shí)際得分 驗(yàn)收前準(zhǔn)備工作 熟悉入庫(kù)物資、文件單證準(zhǔn)備齊全 15 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)場(chǎng)的安排恰當(dāng) 10

47、 貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng) 10 驗(yàn)收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位 10 驗(yàn)收工作 單據(jù)填寫(xiě)正確、規(guī)范 15 驗(yàn)收前準(zhǔn)備充分，與各部門(mén)配合好 10 檢驗(yàn)內(nèi)容全面 15 對(duì)發(fā)生的問(wèn)題處理恰當(dāng)、到位 15 合計(jì) 100 備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。 19.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程 否 是 采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 驗(yàn)收主管 驗(yàn)收專(zhuān)員 相關(guān)部門(mén) 開(kāi)始 ①收到進(jìn)料 驗(yàn)收通知 ②確定驗(yàn)收方案 ③執(zhí)行驗(yàn)收 ④填寫(xiě)《進(jìn)料 驗(yàn)收單》 審核 允收 ⑤合格物

48、料處理 否 ⑥填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》 申請(qǐng)?zhí)夭? 能 ⑧處理特采物料 ⑩輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨入庫(kù)分發(fā) 拒收處理 審核 執(zhí)行檢驗(yàn) 確認(rèn)、簽字 特采 拒收 ⑦評(píng)定能否特采 進(jìn)料驗(yàn)收通知 配合 20.進(jìn)料驗(yàn)收工作流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 進(jìn)料檢收工作的開(kāi)展 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 倉(cāng)儲(chǔ)部收到采購(gòu)部的進(jìn)料驗(yàn)收通知后，部門(mén)經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗(yàn)收作業(yè)進(jìn)度安排驗(yàn)收人員 ② 驗(yàn)收主管接到進(jìn)料驗(yàn)收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗(yàn)主管的配合下，按物料編號(hào)查找相應(yīng)進(jìn)料的樣品、規(guī)格說(shuō)明書(shū)，確定進(jìn)料驗(yàn)收方式和方法，制定該批進(jìn)料的

49、驗(yàn)收方案 ③ 1．驗(yàn)收專(zhuān)員按制定的驗(yàn)收方案，到待驗(yàn)區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗(yàn)收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專(zhuān)員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)工作 ④ 1．驗(yàn)收專(zhuān)員將驗(yàn)收的結(jié)果填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專(zhuān)員在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn) 3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗(yàn)收主管審核，不合格的物料應(yīng)于《進(jìn)料驗(yàn)收單》上的相應(yīng)位置填入《不合格品通知單》的單號(hào) ⑤ 《進(jìn)料驗(yàn)收單》交驗(yàn)收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗(yàn)收專(zhuān)員貼上綠色的“允收”標(biāo)記 ⑥ 1．驗(yàn)收主管審核確定為不合格的物料，填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收質(zhì)量異常表》

50、，提交倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理審核 2．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理將檢驗(yàn)的結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定 ⑦ 若為緊急需求的物料，則由采購(gòu)部提出《特采申請(qǐng)》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時(shí) ⑧ 驗(yàn)收專(zhuān)員根據(jù)特采審定結(jié)果，對(duì)于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對(duì)于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購(gòu)部做拒收處理 ⑨ 對(duì)于合格物料、特采使用的物料，驗(yàn)收專(zhuān)員通知入庫(kù)人員分類(lèi)入庫(kù)存放，以便分發(fā)使用 ⑩ 驗(yàn)收專(zhuān)員將此批材料的驗(yàn)收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)

51、量管理系統(tǒng)，以便于對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估和考核 21.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程 否 是 采購(gòu)部 主管副總經(jīng)理 倉(cāng)儲(chǔ)部 相關(guān)部門(mén) 開(kāi)始 收到驗(yàn)收通知 ①驗(yàn)收準(zhǔn)備 ②清點(diǎn)、核對(duì) 驗(yàn)收通知 與供應(yīng)商核實(shí) ③開(kāi)箱驗(yàn)收 參與開(kāi)箱驗(yàn)收 相符 否 是 合格 辦理退貨 ④填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》 審核 簽字、確認(rèn) ⑤填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)》 安裝調(diào)試 開(kāi)始 22.設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收工作的開(kāi)展 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員收到采購(gòu)部的《設(shè)備到貨驗(yàn)收通知單》后，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)

52、收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》、《設(shè)備采購(gòu)合同》、《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》、《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》等表單，了解設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格等相關(guān)因素 ② 1．設(shè)備到達(dá)時(shí)，驗(yàn)收主管按《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》與《設(shè)備采購(gòu)合同》的合同條款對(duì)箱內(nèi)外的物件逐一清點(diǎn)、核對(duì)，查看是否相符 2．若實(shí)際到達(dá)的設(shè)備物件與《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》和《設(shè)備采購(gòu)合同》不符，則通知采購(gòu)部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實(shí)后再做決定 ③ 經(jīng)初步清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)異常后，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員會(huì)同采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門(mén)等部門(mén)人員一起開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查箱內(nèi)主機(jī)、附件有無(wú)破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說(shuō)明書(shū)、裝配圖、安裝圖等原始資料和技

53、術(shù)文件是否齊全 ④ 設(shè)備驗(yàn)收人員填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》，經(jīng)所有參加驗(yàn)收的人員簽字后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核 ⑤ 1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購(gòu)部辦理退貨手續(xù) 2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門(mén)進(jìn)行安裝與調(diào)試 3．設(shè)備驗(yàn)收人員根據(jù)開(kāi)箱驗(yàn)收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書(shū)》 23.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 相關(guān)部門(mén) 合格 不合格 入庫(kù)驗(yàn)收組 倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理 采購(gòu)部 ①驗(yàn)收準(zhǔn)備 通知入庫(kù)驗(yàn)收 ②驗(yàn)收 合格否 ③允收標(biāo)簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④特采標(biāo)簽（黃） 否 ⑤拒收標(biāo)簽（紅） 開(kāi)始 結(jié)束 收到驗(yàn)收通知 配合檢驗(yàn)

54、 24.驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 物資驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理在接到采購(gòu)部發(fā)來(lái)的物資入庫(kù)驗(yàn)收通知后，入庫(kù)驗(yàn)收主管即組織下屬人員進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的《物資驗(yàn)收單》及《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來(lái)標(biāo)識(shí)物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽 ② 1．入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員按照相關(guān)的《物資驗(yàn)收管理制度》及入庫(kù)驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) ③ 入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員將驗(yàn)收結(jié)果填入《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表》（報(bào)入庫(kù)驗(yàn)收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫(kù)或投入生產(chǎn)

55、 ④ 對(duì)于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對(duì)于決定特采使用的不合格品，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽 ⑤ 對(duì)于決定不特采使用的不合格品，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時(shí)快速識(shí)別 25.不合格物料退料流程 是 供應(yīng)商 結(jié)束 倉(cāng)儲(chǔ)部 ①編制《退料管理制度》 總經(jīng)理 審批 發(fā)貨通知 ③提出解決方案 重新發(fā)料 物料驗(yàn)收 接到驗(yàn)收通知 開(kāi)始 采購(gòu)部 ②接貨清點(diǎn)、 物料驗(yàn)收 ④退貨、賠償 核對(duì)信息 填寫(xiě)《退料單》或《調(diào)貨單》 核對(duì)信息 取回物料、賠償 ⑤要求調(diào)貨、賠償 取回物料、賠償 審批 參與提出方案 ⑥辦

56、理入庫(kù)手續(xù) 否 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 驗(yàn)收通知 26.不合格物料退料流程說(shuō)明表 任務(wù)概要 不合格物料的退料處理 節(jié)點(diǎn)控制 相關(guān)說(shuō)明 ① 倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購(gòu)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見(jiàn)的供應(yīng)商供貨問(wèn)題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報(bào)總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行 ② 1．采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系采購(gòu)事宜，后者按照合同規(guī)定按時(shí)發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時(shí)傳給采購(gòu)部相關(guān)人員 2．采購(gòu)部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開(kāi)具《物料驗(yàn)收通知單》，并及時(shí)遞交給倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收人員 3．入庫(kù)驗(yàn)收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗(yàn)收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量

57、管理部檢驗(yàn)人員的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，判斷本批物料能否入庫(kù) ③ 1．若在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問(wèn)題，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管及倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理 2．倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理會(huì)同采購(gòu)部根據(jù)存在的問(wèn)題，提出具體的解決方案，上報(bào)總經(jīng)理審批 3．質(zhì)量問(wèn)題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員填寫(xiě)《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案 ④ 方案一：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《退料單》，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償 ⑤ 方案二：采購(gòu)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失 ⑥ 對(duì)于供

58、應(yīng)商重新發(fā)來(lái)的物料，倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)驗(yàn)收工作人員仍需按照驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗(yàn)收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫(kù)手續(xù) 27.藥品驗(yàn)收程序流程圖 開(kāi)始 收貨準(zhǔn)備 結(jié)束 收貨員 質(zhì)檢員 計(jì)算機(jī)操作員 倉(cāng)庫(kù)管理員 送貨人員 核對(duì)來(lái)貨 核對(duì)來(lái)貨 填寫(xiě)《到貨驗(yàn)收記錄單》 檢驗(yàn)藥品質(zhì)量 檢查采購(gòu)合同 錄入驗(yàn)收記錄 配合 貨卡確認(rèn)簽字 打印貨卡 交接 交接、入庫(kù) 第三章 物資入庫(kù)管理

59、 1.入庫(kù)主管的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫(kù)審核和入庫(kù)手續(xù)的辦理 職責(zé)3 根據(jù)庫(kù)存、物料、商品情況對(duì)庫(kù)房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排 職責(zé)4 定期編制相關(guān)庫(kù)房報(bào)表，并進(jìn)行管理 職責(zé)5 完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng) 職責(zé)2 定期編制入庫(kù)物料與產(chǎn)品的入貨臺(tái)賬，并填寫(xiě)相關(guān)貨物臺(tái)賬 2.入庫(kù)專(zhuān)員的崗位職責(zé) 職責(zé)1 負(fù)責(zé)對(duì)成品或物料進(jìn)行入庫(kù)登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接 職責(zé)3 負(fù)責(zé)核對(duì)成品或物料的入庫(kù)憑證，并核查相關(guān)入庫(kù)手續(xù)、單證 職責(zé)2 根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃合理安排貨物的存

60、放地點(diǎn)、相關(guān)入庫(kù)報(bào)表、單據(jù)和貨位編號(hào) 職責(zé)4 協(xié)助入庫(kù)主管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃工作 3.倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域 內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成 用途、要求 儲(chǔ)存區(qū) 儲(chǔ)貨區(qū) 庫(kù)房 儲(chǔ)存貨物的封閉式建筑，它主要用來(lái)儲(chǔ)存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等 貨棚 儲(chǔ)存貨物的設(shè)施，可以用來(lái)儲(chǔ)存受氣候條件影響不大的貨物 貨場(chǎng) 貨場(chǎng)是用于儲(chǔ)存貨物的露天堆場(chǎng)，主要用于儲(chǔ)存基本不受氣候條件影響的貨物 鐵路專(zhuān)用線路 由國(guó)家鐵路部門(mén)直接引入企業(yè)，專(zhuān)供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過(guò)鐵路專(zhuān)用線路，運(yùn)貨的火車(chē)可以直接沿

61、鐵路將貨物運(yùn)到企業(yè)倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)道路 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車(chē)或其他搬運(yùn)工具行駛 裝卸站臺(tái) 單獨(dú)站臺(tái) 供火車(chē)或汽車(chē)裝卸物品的平臺(tái)，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定 庫(kù)邊站臺(tái) 輔助生產(chǎn)區(qū) 車(chē)庫(kù) 物品儲(chǔ)運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車(chē)間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū) 變電室 油庫(kù) 維修車(chē)間 包裝材料間 行政生活區(qū) 倉(cāng)庫(kù)行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域 4.材料類(lèi)別編號(hào)表 制表人： 制表日期：

62、年 月 日 材料類(lèi)別 類(lèi)號(hào) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 鋼料 0 鐵料 1 鋁料 2 其他金屬材料 3 五金材料 4 機(jī)器配件 5 建材 6 電器材料 7 門(mén)窗配件 8

63、 工具 9 化工材料 10 焊料 11 雜項(xiàng)材料 12 … 5.物料編號(hào)資料表 編號(hào)： 頁(yè)次： 物料編號(hào) 類(lèi)別 名稱(chēng) 規(guī)格 用途 單價(jià) 供應(yīng)商 代用件編號(hào) 專(zhuān) 共

64、

65、 6.物品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 編號(hào)： 入庫(kù)日期： 年 月 日 物品檢驗(yàn)人 物品入庫(kù)記錄人 物品名稱(chēng) 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 入庫(kù)數(shù)量 單價(jià) 總金額 倉(cāng)庫(kù)位置

66、 相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)： 日期： 年 月 日 7.物料入庫(kù)日?qǐng)?bào)表 編號(hào)： 入庫(kù)日期： 年 月 日 物料采購(gòu)人 檢驗(yàn)員 入庫(kù)記錄人 物料編號(hào) 入庫(kù)單 編號(hào) 檢驗(yàn)單 編號(hào) 數(shù)量 儲(chǔ)位 進(jìn)料方 訂單編號(hào) 備注