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1、變更管理制度 文件編號：BGS—Z—12—03 1、目的 為加強各類變更的管理，降低和控制變更帶來的風(fēng)險，特制定本制度。 2、本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝變更的管理。 3、職責(zé)和權(quán)限 設(shè)備技術(shù)動力科負責(zé)審查工藝條件（還包括材料、材質(zhì)、壓力等級）和工藝規(guī)程的變更、申請（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝變更危險源的辨識，進行風(fēng)險評價，并采取管理措施，達到審查及時、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更，符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負責(zé)分管設(shè)備（包括特種設(shè)備、動力設(shè)備）及其附屬變更申請的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備變更，危險源的辨識，

2、并進行風(fēng)險評價和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運行。 生產(chǎn)科負責(zé)各類儀表計量器具及其附屬設(shè)施變更申請的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）組織設(shè)備變更危險源的辨識，進行風(fēng)險評價和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證儀表和計量器具變更后的安全運行。 行政辦公室負責(zé)全公司各級人員變更的管理（包括新進人員），組織人員的各類培訓(xùn)和人才儲備，確保人員安置的到位和適宜，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。 4、各類變更程序 4.1 各類變更要遵循科學(xué)性、安全性、先進性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨意變更。 4.2 在

3、變更發(fā)生時,由所在部門提出申請,經(jīng)主管部門或科室批準(zhǔn)后（或由主管科室直接提出），報分管副總審批。 4.3 有變更時,要依據(jù)實際情況,由主管科室部署“變更通知單”、“人員變動通知單”或聘文。經(jīng)分管廠長批準(zhǔn)后下發(fā)“變更通知單”要有變更人及批準(zhǔn)人簽字。 4.4 發(fā)生變更后,各主管部門組織變更危險源的辨識、風(fēng)險評價，確保變更符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運行，必要時，重大危險造成較大以上風(fēng)險的變更時要制定評檢的方案。 4.5 各主管研究后加強變更后的管理,必須建立變更臺帳,對變更及時記錄,組織對變更后的效果和安全性進行評檢和查證,必要時由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。

4、 5、變更后相關(guān)文件的變更 5.1 發(fā)生變更后涉及到受控文件需更改時,應(yīng)由文件更改建議人或建議部門草寫《文件更改通知單》，說明更改原因，對重要的更改（如重要技術(shù)文件），還應(yīng)用有必要的依據(jù)資料。 5.2 文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門或領(lǐng)導(dǎo)進行。 5.3 文件更改批準(zhǔn)時,由對口部門文件管理員向受控文件持有部門（人）發(fā)放文件變更通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負責(zé)發(fā)放記錄實施更改。對于一個單位有多份相同受控文件時，可以對該單位只發(fā)放一份文件變更通知單，但該單位必須保證本單位所有受控文件均得到更改。 5.4 當(dāng)同一份有多處更改時,可以采用模真方式更改,由文件對口管理部門更改。文件持有人負責(zé)將原文件進行銷毀進行登記，并填寫更改記錄。 5.5 各類文件變更及時準(zhǔn)確,要確保變更后文件的有效性。 2