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______________________________________________________________________________________________________________ *************************** 產品質量保證體系和制度 一、 質量管理組織機構及責任權限 （一） 質量管理組織機構 1、 以總經理為首的公司領導為一級管理 2、 以工程技術部、生產部、加工車間為二級質量管理，公司 設有質量管理部位專職的質量管理機構，以加工車間主任為組長的質量管理小組。 3、 以班組長合班組員為三級管理，班組長為質量管理員。 （二） 責任權限 1、 總經理 （1） 認真執(zhí)行“客戶至上、質量第一”的方針和國家規(guī)定的產 品質量標準，抓好職工的質量意識教育，對企業(yè)的質量負責。 （2） 負責制定企業(yè)的質量方針、目標、近期和長期的質量計劃。 （3） 負責企業(yè)質量管理機構的領導工作，定期召開質量管理會議。 （4） 掌握質量動態(tài)及時處理重大質量問題 （5） 負責表彰獎勵在質量工作中作出成績的集體和個人。懲處 質量事故的責任者。 2、 生產經理 （1） 生產主管對本公司產品質量進行全面監(jiān)控和檢查。 （2） 負責對原材料采購以及半成品的質量監(jiān)控和檢查工作。 （3）負責產品的檢測結果進行處理：合格產品通知成品庫出 庫；不合格產品則通報分管經理進行處理，并會同責任部門作出質量分析報告，提出改進意見。 （4）負責制定公司原材料的質量檢驗標準檢驗頻度（即對每批進廠的原材料包括二個系統材料生產使用的全部材料進行抽檢），并負責不符合質量標準的材料按照規(guī)定作出處理。 （5）深入車間巡查，對發(fā)現的質量問題和可能出現的質量隱患及時與車間負責人、技術員聯系，采取措施解決。 （6）負責檢查和收集各工藝控制點的原始記錄，做好原始記錄的保存、整理和統計工作。及時準確地掌握產品質量動態(tài)，為分析和解決產品質量問題提供第一手材料。 （7）負責對員工進行質量宣傳工作，協助監(jiān)督檢查各項衛(wèi)生制度的落實。 （8）協助經營部、采購部解決與產品銷售和材料供應有關的質量糾紛，并協助做好質量分析及處理報告，做好檢查記錄。 3、質檢員崗位職責 （1）對工藝操作質量和產品質量進行監(jiān)督是車間質檢員的主要職責。 （2）質檢員要有強烈的質量意識和嚴謹的工作態(tài)度，按照有關技術標準、操作規(guī)程等質檢文件規(guī)定，在職責范圍內對生產用原材料、輔助材料及生產出的半成品、成品等都要進行嚴格檢查，把好質量關。做到：不合格材料不進入工序，不合格的半成品不進入工序，不合格的產品不包裝，產品包裝不合格的產品不出廠；對不合格的產品要及時隔離，做好標記及時提出處理意見，或者在權限范圍之內直接下達處理通知。 （3）敢于堅持原則，對違反操作規(guī)程的行為要立即提出制止意見，并向生產主管匯報。 （4）出現以下問題時要立即向生產主管匯報。 1.設備出現異常噪音和聲響；2.材料配比與配比單上存在明顯誤差；3.第一批成品出現反?，F象；4.短時間內設備多次出現警報現象；5.砂漿中水泥的成分不夠。 （5）車間質檢員有權作出產品或者原材料合格與否的決定，發(fā)現問題應及時報上級處理。 （6）做好每日質量記錄，并報存檔。 4、生產車間工人 （1）嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不合格的半成品不準流入下道工序。 （2）定時做好工藝參數的狀態(tài)和稱重記錄，記錄要求準確、清晰，并按時報送生產主管。 （3）支持配合檢驗室的產品檢測工作，以科學的數據指導生產。 （4）進料機、攪拌機和控制設備要定期檢修、保養(yǎng)。 （5）維護車間的環(huán)境衛(wèi)生，做好原材料的存放、保護工作。 （6）堅守崗位，不得隨意串崗、離崗，頂班需經過車間負責人批準方可。 （7）熟悉計量設備、攪拌機等的操作規(guī)程。 （8）提前10分鐘到崗，認真做好設備使用前得檢查、準備工作，檢查設備，電機的狀態(tài)是否正常，檢查上一班的生產記錄。確認無誤，方可使用。 （9）嚴格按照既定的工藝操作規(guī)程進行操作，確保生產工序的每一步都處于嚴格的質量控制狀態(tài)，防止出現不合格產品。時刻注意設備運轉情況，發(fā)現異常情況要立即做出處理并做好記錄。若不能夠自行處理，應立即停機，并向生產主管匯報，共同處理。 （10）認真做好生產記錄，要求準確，清晰，并按時報送有關部門。下班前，搞好本崗位的設備和環(huán)境衛(wèi)生，并向生產主管匯報當天的生產情況。 （11）遵循設備檢修保養(yǎng)規(guī)定，定期對設備進行保養(yǎng)、檢修。 二、質量管理制度 （1）公司質量管理制度 1、目的 為了本公司能在建筑行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，樹立起企業(yè)良好信譽與形象，提高市場占有率，實現公司的長遠發(fā)展目標。 2、適用范圍：本公司 3、職責 1）由本公司總經理負全費。 2）由質量保證部負責具體實施工作。 4、內容 1）貫徹執(zhí)行國家質量方針政策，上級有關條例、規(guī)定辦法及標準、指令。制定本企業(yè)的質量方針政策、目標及計劃，并組織貫徹實施。 2）根據企業(yè)產品開發(fā)、研制、生產、銷售及用戶服務的需要，企業(yè)設立專門的質量管理機構及質量檢驗機構，配備稱職的專業(yè)領導干部、業(yè)務技術人員，并確保其行使權力。 3）對企業(yè)生產產品的質量全面負責。 4）企業(yè)每季度召開一次質量會議，分析研究產品質量現狀，存在問題，如何提高產品質量以及制定相應的措施。 5）當出現質量事故，及時召開有關部門參加的質量分析會，分析原因，落實責任人制定措施，杜絕事故再次發(fā)生。 6）制定合理的內控標準，并組織實施。 7）定期對質檢負責人、生產部經理、前、后道班長進行質量考核，并按質量獎懲條例進行獎罰。 8）質量保證部對各部門，享有質量否決權 （二）生產部質量管理制度 1、生產部全體員工必須意識到質量是企業(yè)的生命，堅持百年大計、質量第一和預防為主的方針，嚴格把好質量關，保證用戶產品的質量達到企業(yè)標準。 2、建立質量安全管理體系，公司設專職質量安全檢查員，各級檢查人員必須認真按公司制定標準和程序進行檢測。 3、產品實行自檢、復檢、質檢相結合的三檢制度。 4、產品出現問題和質量事故，必須按照規(guī)定實事求是地報告部門經理，查清情況，書面報告公司經理。若隱瞞事故不報者，經查實后追究有關人員的責任，視情節(jié)較重，給予必要的行政級經濟處分。 5、建立產品質量臺賬，召帳寫明產品日期、化工操作人、檢驗結果、生產工藝數據（包括壓力、體積、溫度）內容以備審查。 6、實行總量指標和獎金掛鉤，嚴格執(zhí)行對質量管理好的車間給予獎勵。多違反質量管理制度的車間及職工給予經濟處罰。 （三）車間質量管理制度 1、認真執(zhí)行各項質量制度和質量控制程序，嚴肅工藝紀律，嚴格崗位操作證上崗制度和三檢制，對違反工藝規(guī)律造成的質量問題要求嚴肅處理。 2、堅持質量第一的方針，正確處理進度與質量的關系。 3、車間每位員工要落實均衡生產和工藝管理。 4、搞好質保體系的現場實施工作，把車間質量管理目標分解到班組和個人，使每個員工對車間質量指標完成負責。 5、定期召開質量例會，及時組織不合格產品的質量分析會，對質量事故及不合格產品按三不放過的原則進行分析，及時向公司反饋。 6、組織好生產過程中的各種原始記錄及統計工作，保證各種原始資料的準確性、完整性。 7、組織好員工的質量教育工作，積極開展小組質量評比活動。 8、貫徹公司下達的相關資料計劃和質量成本、產品銷售質量控制、有關人員的崗位考核及操作證頒發(fā)等。 9、教育員工正確使用、保管好計量器及測量儀器，搞好生產現場文明生產。 （四）工序檢驗制度 1、檢驗內容 1）首先檢查有無正式批準的技術方案，如：工藝流程、說明書、標準等。 2）投料前檢查的內容 ①檢查設備是否完好，管道是否有“跑、滴、漏”現象，閥門是否處在要求狀態(tài)。②檢查原料包裝是否完好，是否有合格證明書、記錄原始數據。③檢查整個工藝流程線路，是否有異樣現象。④檢查檢測儀器是否完好、工藝操作記錄是否填寫完整。 2、檢驗方法 （1）三檢制度 1.每班的檢測員每隔一小時對產品進行自檢、班長復檢、專職檢驗員定期進行檢查 2.記錄下檢測的結果和檢測條件（壓力、溫度、流量等） 3.檢驗合格才可出料 4.在工藝條件下發(fā)生變化時應提高自檢的次數，直至工藝條件正常為止。 （2）抽檢制度 1.檢測室的專職檢驗員，必須對各批次、品種進行抽查，每隔二小時一次。 2.記錄下完整的抽檢結果和檢驗條件。 3.若抽檢與自檢不一致時，專職檢驗員有權要求當班班長禁止出料和進行檢查工藝條件，直到檢驗合格方可繼續(xù)生產。 （3）尾檢 1.因三檢差錯造成的不合格產品，由工人、班長檢驗共同負責漏檢責任。 2.當出現質量問題復查有關工藝記錄和檢測記錄哪一邊工序出現問題，立即責令該工序停止生產，直到解決，事后追究當事人及負責人的責任。 3.檢驗員要督促生產現場搞好安全生產 4.檢測室專職檢驗員必須負責尾檢，開產品合格證明，才可包裝出廠，無產品合格證明包裝、工人及班長不可包裝出廠，若有違例者將處以下崗處罰。 （五）原材料采購及入庫質量管理制度 1、原材料采購質量管理 ①采購原材料、輔助材料及配套產品，需嚴格控制質量，并對采購的材料和產品負責。 ②要堅持不懈地做好承包方（原材料供應廠商）的質量評審工作，并向質量保證部門匯報。 ③對待用材料必須嚴格實行審批手續(xù)，否則對其后果負責。 ④對采購中發(fā)現的不合格產品有權負責追究責任和代表公司向賣方索賠。 ⑤對采購的原料均有質量保證書和合格證存檔備案。 ⑥負責本部門人員的業(yè)務學習及培訓工作。 2、原料入庫質量管理 ①原料入庫必須有承包方的產品合格證，庫房待檢員按產品的合格證將原料分類、分批放待檢庫。 ②檢驗員對待檢原料進行檢查，應查實原料牌號、型號、名稱、件號、數量、生產日期、廠商等是否與合格證相符，否則通知供應部處理。 ③檢驗員接收后，通知檢測室的檢測員對原材料進行抽檢或是100%檢測，檢測合格經治療保證部核準才可入庫。 ④對入庫的原材料及配套產品均要有質量保證書和合格證存檔備案。 ⑤負責本部門人員的業(yè)務學習及培訓工作。 （六）質量信息管理制度 1、目的：質量信息是反映質量情況的重要途徑，及時收集和處理質量信息便于解決質量問題，加速提高產品質量、避免質量事故，同時可以提高企業(yè)的信譽，樹立企業(yè)的良好形象。 2、收集、傳遞、處理 ①質量保證部、技術工程部、財務部、銷售部將收集的質量住處按信息網絡傳遞給有關部門。 對影響產品質量和工程信譽的重大問題要向副總經理級總經理匯報。 比較重大的問題要填寫信息卡。對比較重大的質量問題經有關部門或領導處理意見后，經有關人員組織實施，直到問題解決。 （七）工藝設計資料、產品質量檔案管理制度 1、公司要建立產品工藝設計資料、產品質量文件檔案，工程技術部負責檔案歸檔。 2、設計資料檔案包括：生產工藝流程圖紙及設計文件、工藝設計審查會的紀要、圖紙文件修改通知單、試制鑒定文件、使用中發(fā)生的重大設計問題和處理記錄。 3、產品質量歸檔資料主要包括：材料質量證明書、輔料質保書、材料的復檢報告、檢驗記錄、產品檢測報告、產品合格證明及質量證明書。 4、材料質保書及復檢報告、質保書，由原材料檢驗員直接將資料報送到資料室。 5、檢驗記錄出來后，檢驗員負責復印后交資料室。 6、所有檔案資料要妥善保管，以備審查。 7、改變工藝設計資料須經工程技術部同意，改變資料檔案須經質檢員同意，查閱檔案資料須經總經理或是技術經理同意。  THANKS !!! 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