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1、冷軋有限公司 合力公司管理制度（試行） 生效日期： 版本：V1.0.0 編號：HL—GL—101008 合力公司質(zhì)量管理制度 （試行） 姓名 職位 日期 簽名 編制 品管部部長 審核 常務副總 批準 總經(jīng)理 修改記錄 版本 修改者 修改日期 修改內(nèi)容 V1.0.0 初版發(fā)行 發(fā)送部門：董事長辦公室、總經(jīng)理辦公室、書記辦公室、制造中心各職能部

2、門 目錄 1、 總則 第3頁 2、 組織結構 第4頁 3、 崗位職責 第5頁 4、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 第8頁 5、 檢驗設備臺賬 第13頁 6

3、、 附件 第13頁 一、總則 1.1、為加強檢測質(zhì)量管理工作，使企業(yè)的質(zhì)量管理工作形成一個閉環(huán)管理系統(tǒng)，符合ISO9001：2000質(zhì)量體系認證的要求，根據(jù)《中華人民共和國質(zhì)量法》和《中華人民共和國質(zhì)量法實施細則》，結合檢測實際，制定本管理辦法。 1.2、質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存 以誠信求發(fā)展 以顧客滿意為宗旨 1.3、質(zhì)量目標：產(chǎn)品出廠合格率100%，

4、 顧客滿意率95%以上。 1.4、計量工作目標：以國家頒布的計量法規(guī)、命令、條例、辦法等文件內(nèi)容為指針，切實抓好計量工作，使企業(yè)的計量工作形成一個閉環(huán)管理系統(tǒng)，達到統(tǒng)一管理的目的，真正發(fā)揮計量技術基礎作用，為企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營提供最優(yōu)質(zhì)服務，確保計量檢測設備、計量器具配備滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要。 1.5、檢測分管領導要高度重視質(zhì)量管理工作，品管部是產(chǎn)品檢驗工作的歸口管理部門，并配備專職檢驗管理人員；各生產(chǎn)單位均積極配備檢驗管理工作人員 1.6、產(chǎn)品檢驗依據(jù)國家標準：GB/13788-2008 二、合力公司質(zhì)量管理組織結構圖 品管部 部長 計 量 員 產(chǎn)品檢驗員

5、 總經(jīng)理 品 管 員 設備檢驗員 三、崗位職責 1、總經(jīng)理 1.1、貫徹國家有關質(zhì)量的方針、政策、法律法規(guī)； 1.2、組織制定公司經(jīng)營方針和經(jīng)營目標，確保各級人員理解、貫徹、執(zhí)行； 1.3、組織制定和實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 1.4、負責確定公司組織結構和資源配備，滿足質(zhì)量要求； 1.5、確保公司內(nèi)職責、權限及相互關系得到規(guī)定和溝通； 1.6、任命辦公室，賦予質(zhì)量檢驗、質(zhì)量審核等人員獨立行使職能的權利； 1.7、主持管理評審； 1.8、決定有關改進的措施； 1.9、以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 2、品管部長 崗位職責概述：

6、負責公司的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督和控制各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、現(xiàn)場安裝調(diào)試環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，并不斷提高質(zhì)量管理水平，深化和持續(xù)推進公司的質(zhì)量管理體系。 2.1根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組織制定公司質(zhì)量管理政策，并監(jiān)督、檢驗落實情況。 2.1.1組織編制公司質(zhì)量管理體系規(guī)劃和年度質(zhì)量計劃。 2.1.2組織編制產(chǎn)品質(zhì)量審核流程、過程質(zhì)量審核流程和質(zhì)量持續(xù)改進流程 2.2組織對生產(chǎn)全過程的檢驗 2.2.1負責組織生產(chǎn)過程的督導、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定責并提出整改建議。 2.2.2負責組織產(chǎn)品在生產(chǎn)過程、使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量事故的調(diào)查與分析、定責，并提出預防措施與建議。 2.2.3負責組織不合格原材料的跟蹤處理。

7、 2.2.4負責組織返修品的返修情況分析，確定質(zhì)量隱患，提出預防措施。 2.3負責組織供應商的評價，建立健全供應商評價體系，確定合同的供應商 2.3.1組織制定供應商評價體系。 2.3.2組織調(diào)查原材料的供應商資質(zhì)。 2.3.3組織評選供應商。 2.4協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關系。 2.4.1組織參與公司內(nèi)部與客戶的質(zhì)量分析會。 2.4.2負責ISO9000論證相關工作。 2.4.3負責組織用戶在售后服務、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售工作等方面的投訴分析與處理。 2.5負責下屬部門內(nèi)部的組織管理 2.5.1選拔、配備、評價下屬人員，組織下職部門技能培訓。 2.5.2負責質(zhì)量管理部各檢驗工序的督導、

8、檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題定責并提出整改建議。 2.5.3指導下屬制定階段工作計劃并督促執(zhí)行。 2.5.4組織下屬職能部門的考核工作，完善質(zhì)管部各項管理流程和規(guī)章制度，充分調(diào)動員工的工作積極性。 2.6組織下屬職能部門的考核工作，完善品管部各項管理流程和規(guī)章制度，充分調(diào)動員工的工作積極性。 3、品管員 3.1、在部門經(jīng)理的領導下全面負責公司生產(chǎn)考核的日常工作，圍繞公司全年經(jīng)營目標和工作任務制定計劃并認真組織實施，根據(jù)公司整體戰(zhàn)略目標，建立并完善績效考核體系； 3.2、負責對公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核，負責績效考核體系、制度、流程等方面的宣導、培訓工作； 3.3、負責對公司安

9、排給生產(chǎn)部門的各項工作進展情況進行跟蹤和督促，并對結果進行考核； 3.4、負責公司安全文明生產(chǎn)的監(jiān)督考核； 3.5、按照工作程序和流程，做好與公司其他職能部門的溝通和協(xié)調(diào)； 3.6、負責監(jiān)督公司環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)現(xiàn)場管理巡回檢查； 3.7、負責公司生產(chǎn)部門和人員績效考核工作的組織與實施； 3.8、對考核結果的公正性和透明性負責，負責考核結果的申訴工作。 3.9、收集、整理考核方法和考核依據(jù)的信息，根據(jù)公司考核制度協(xié)助制定生產(chǎn)部門考核指標，收集考核中遇到的問題，提供考核體系和指標完善的建議； 3.10、整理和分析考核信息，反饋各部門考核結果，建立人員考核管理信息庫，維護信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)；

10、3.11、根據(jù)企業(yè)質(zhì)量標準對車間成品制做過程的質(zhì)量控制，控制不合格品率； 3.12、負責公司質(zhì)量檢測室及相關實驗檢測設備、計量檢測設備、化學用品的保管、領用、建檔工作； 3.13、負責原材料的質(zhì)量檢查與使用控制； 3.14、嚴格制止不合格材料上機并及時監(jiān)督隔離不合格材料工作； 3.15、負責質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計并送呈品管部經(jīng)理，并對其準確性負責； 3.16、負責品管部門質(zhì)量管理體系相關資料的建檔、更新； 3.17、負責新材料新品試驗過程的質(zhì)量監(jiān)督，并對其準確性負責； 4、檢驗員 4.1、認真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方針和國家檢測標準 4.2、檢查檢測儀器是否正常運轉以確保檢測的準確性 4.3

11、、及時對原材料、成品進行抽樣檢測，并保留3個月 4.4、檢測要有完整記錄，記錄要準確、清晰 4.5、檢測結果超出充許誤差要進行復檢 4.6、定期校對檢測儀器，確保檢測的準確性 4.7、安全操作檢測儀器，負責化驗室的衛(wèi)生、按要求擺放物品。 4.8、檢測結果異常及時通知調(diào)機或品管停機檢查。 5、計量員 5.1、對區(qū)域的現(xiàn)場進行管理保持整潔、衛(wèi)生 5.2、每天上班前對電子磅進行核對是否有誤 5.3、做好產(chǎn)品的計量工作和日報的統(tǒng)計 5.4、正確做標牌、及時與吊裝人員溝通保障產(chǎn)品與標牌的一致性 5.5、關注標牌備用情況，及時反映標牌的質(zhì)量和備用情況。 三、產(chǎn)品檢驗管理制度 第一

12、章：總則 1.1為加強我廠產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，根據(jù)質(zhì)量檢驗工作任務、范圍、職責，特制定本制度。本制度在本廠范圍內(nèi)實施，質(zhì)檢部負責監(jiān)督執(zhí)行。 1.2本規(guī)定包含：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度及控制程序、計量管理制度，各種標志的用途和定義、不合格品管理制度、 第二章：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度及控制程序 2.1品管部的基本職責： 2.1.1、負責原材料、成品、生產(chǎn)質(zhì)量檢驗及外購件、外協(xié)加工件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作。 2.1.2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標準和技術要求，負責簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗合格證。 2.1.3、負責各種儀器，量具校驗及管理。 2.1.4、負

13、責客戶之抱怨，分析處理。 2.1.5、負責統(tǒng)計技術之運用及各類檢驗報告整理。 2.1.6、員工品質(zhì)教育之規(guī)劃與訓練。 2.1.7、各種檢驗標準之制定。 2.1.8、檢驗之執(zhí)行及分析記錄并存檔。 2.2、檢驗工作應嚴格貫徹質(zhì)量標準、嚴格執(zhí)行檢驗制度，檢驗人員應按國家標準及產(chǎn)品圖紙，技術文件進行檢驗，做出正確判斷，做好廢品管理工作。 2.3、檢驗工作做到“預防為主”堅持首件檢驗，重視生產(chǎn)過程檢驗，嚴格完工檢驗，實行專群結合，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強關鍵工序、關鍵工藝、關鍵零件，關鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，關鍵零件，關鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。 2.4、檢驗人員要努力做好“三員”（質(zhì)量宣傳

14、員、質(zhì)量檢驗員、質(zhì)量分析員）檢查工藝操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行情況，遇到違反操作規(guī)程情況應及時勸阻，必要時向公司領導反映，迅速采取措施。 2.5、不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的半成品、成品、考查檢驗工作質(zhì)量。 2.6、做好計量統(tǒng)計工作、嚴格使用量檢具，周期檢定，量具維修工作，保證方法準確。 2.7生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗： 2.7.1、各產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗人員，嚴格按GB13788-2008標準執(zhí)行，設備制造部嚴格按設備圖紙，技術標準和工藝規(guī)程的要求進行檢驗，合格產(chǎn)品，由檢驗人員簽章后隨《產(chǎn)品工序檢驗流程卡》流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具《不合格品通知單》交質(zhì)檢部辦手續(xù)處理。檢驗前，檢驗員須先做到了解產(chǎn)品

15、，了解工序，確定責任區(qū)內(nèi)的檢驗量，靈活檢驗方式。 2.7.1.1產(chǎn)品的主要控制點是外觀、重量、屈服強度、抗拉強度、伸長率，這些指標必須按國家標準執(zhí)行。同時要做好檢驗記錄，每班填寫產(chǎn)品檢驗記錄表，附表1表2. 2.7.2、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗，均須強調(diào)“首檢”，加強“巡檢”，嚴格“完工檢”，操作者“自檢”。 2.7.2.1、首檢：凡在每條線生產(chǎn)以前都必須做檢驗，在保證質(zhì)量合格的情況下開始生產(chǎn)。同時在設備制造部加工改變后的首件，均須進行檢查，首件檢查應由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，檢驗員在《產(chǎn)品工序流程卡》及檢驗記錄本上簽字或蓋首檢章，方準成批加工生產(chǎn)，檢驗員應對首檢后的零件負責。 2.7.2

16、.2、巡檢：在生產(chǎn)過程中反復進行、檢驗員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢結果負責。巡檢時必須同時檢查作業(yè)員是否按工藝要求作業(yè)。 2.7.2.3、完工檢：生產(chǎn)完成后對成品也在不定期的抽檢。檢驗時應作好檢驗記錄，設備制造部主要零件的關鍵尺寸按檢測記錄要求進行。一般零件（或一般項目）抽檢不少于10%，抽樣檢驗時如發(fā)現(xiàn)不合格品，應加倍抽樣復查，若仍不合格則退回生產(chǎn)車間自檢處理，重新交驗；否則，檢驗員可以拒檢。 2.7.2.4、自檢：操作者對自己加工的產(chǎn)品進行自我檢驗，起到自我監(jiān)督的作用。對不合格的產(chǎn)品要隨即做好標識，分別隔離。交檢驗員復驗后處理。 2.8發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程，檢驗員應及時

17、勸阻，若該行為嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無效，檢驗員有權予以制止并立即報告質(zhì)管部門或有關公司領導。 2.9全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應堅持不合格的原材料不準使用；不合格的零件不能轉下道工序；不合格的產(chǎn)品不出廠。 2.10 凡屬廢品應按有關規(guī)定處理。附表4，附表5，附表6 2.10.1、廢品不準入庫，廢品須在廢品上用標簽在銘牌上做明顯的廢品標志，由廢品庫作統(tǒng)一處理。 2.10.2、凡屬隱瞞廢品或有意逃避責任者，應嚴肅批評，并給予處罰 第三章：計量管理制度 3.1計量器具遙控電子稱的顯示器使用后應擦拭干凈，定置定放。放置時應整齊清潔，不得和亂雜物堆放在一處。 3.2每班檢查量器的運行情況，并對電池及時充電。發(fā)

18、現(xiàn)損壞應查明原因，并及時通知上級主管進行維修。 3.3計量室（庫房）管理的計量器具，必須做到帳、物一致，上架整齊，無遺失、無變形生銹。每月應清點一次，并把情況報告本單位領導。 3.4計量器具盒是存放器具的，應保持清潔，不準放刀頭，鉆頭等其它物品。 3.5計量器具合格證是證明器具合格的證件，應清潔，不得遺失；如有遺失，應及時攜帶器具到計量室進行檢定補證。 3.6凡職工因過失或違反本制度造成計量器具遺失和損壞，應給于全部或部分賠償。 3.7發(fā)現(xiàn)器具遺失或損壞，當事人應主動報告質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部處理。 3.8計量標準器的周期檢定，維護，保養(yǎng) 3.8.1、計量標準器的周檢率、周檢合格率須達100%。

19、 3.8.2、各種計量標準應由專人負責，按期送上級計量部門檢定。 3.8.3、每次檢定后應認真填寫記錄，做好各項檢查。 3.8.4、計量標準器一律不得外借。 3.8.5、各類計量標準器（包括精測設備）應有專人負責保管和維護保養(yǎng)，每月保養(yǎng)1~2次。 3.8.6、計量標準器及配套設備使用后，應立即擦拭干凈，放置原處。 3.8.7、使用過程中發(fā)現(xiàn)故障，應立即切斷電源，同時報告部領導。一律不準自行拆卸修理或隱瞞不報。 3.8.8、計量標準器損壞，應嚴肅追究責任，根據(jù)事故的責任和情節(jié)分別給予批評、賠款、行政和刑事處分 3.8.9、下班時，應切斷電源，關閉好所有門窗。 3.8.10各種器具應保持清潔，擺放

20、整齊有序。 3.8.11、各人用的工作桌及工作臺應每天整理，保持清潔整齊。 本制度解釋權屬質(zhì)檢部。 第四章：不合格品管理制度 4.1不合格品的種類： 凡不符合GB13788-2008國家標準的產(chǎn)品均為不合格產(chǎn)品，同樣設備制造部不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術標準的。產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；對設備制造部的不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類： 4.1.1、返工：以達到規(guī)定要求。 4.1.2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。 4.1.3、降級或改作他用。 4.1.4、拒收或報廢。 4.2不合格品的處理： 4.2.1、不合格品處理程序： 經(jīng)檢驗確認

21、為不合格品，檢驗人員應在不合格產(chǎn)品上做好標示，寫請不合格的內(nèi)容，并單獨放置。對不合格的零件要作出不合格品標識，并同時開出《不合格品通知單》；不合格品通知單應以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應詳細和如實的填寫。本零件、本產(chǎn)品或本工序缺陷的全部內(nèi)容和偏差值及檢查人員簽字蓋章；檢驗員自留一聯(lián)，其余交有關部門處置。交檢部門按到通知單后應按內(nèi)容填好相應欄目和提出本單位處理意見。經(jīng)公司權威部門研究簽署“報廢”、“讓步”、或“返工”意見，如無異議即按“報廢”、“讓步”、或“返工”規(guī)定辦理。 4.2.2、不合格品的處理方法

22、 凡判為廢品的，檢查員應在零件上作好廢品標志。由廢品庫隔離，凡被判為廢品的不合格品要填寫通知單給生產(chǎn)部。 4.2.3、讓步接收：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并在路線單上標出讓步標志及簽字方可轉入下道工序或入庫，質(zhì)檢部應將回用讓步納入備案備查。 4.2.4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工，如非車間原因需返修者，由生產(chǎn)部另給返修指令；返修后應新辦理交檢手續(xù)，立即作出符合要求與否的結論。 4.3不合格品的處罰，對責任人按相關規(guī)定做好經(jīng)濟處罰。 四、檢驗設備臺賬見附表3 五、附件 表1：產(chǎn)品制造質(zhì)量要求 表2：產(chǎn)品檢驗日報表 表3：檢驗設備臺賬 表4：過程檢驗記錄 表5：不合格項記錄表 表6：成品檢驗記錄表 13