《【制度范例】某公司三包退貨產(chǎn)品管理規(guī)定(WORD》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《【制度范例】某公司三包退貨產(chǎn)品管理規(guī)定(WORD（7頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、三包退貨產(chǎn)品管理規(guī)定 第一章? 總則 第一條：為規(guī)范“三包”（包修、包退、包換）退回產(chǎn)品的管理，防止公司資產(chǎn)流失，降低損耗，提高效益，特制定本規(guī)定。 第二條：本規(guī)定適用于公司售后服務(wù)部三包退回產(chǎn)品的管理。 第二章? 職責(zé) 第三條：分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織退貨產(chǎn)品的接收、處理。每月對(duì)退貨產(chǎn)品的利用與控制情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)；車(chē)間主任協(xié)助分公司經(jīng)理開(kāi)展退貨產(chǎn)品的管理與控制； 第四條：車(chē)間統(tǒng)計(jì)員應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的退貨產(chǎn)品賬目，詳細(xì)記錄退貨產(chǎn)品接收、維修合格入庫(kù)、維修耗用材料、報(bào)廢產(chǎn)品、拆解可利用材料及報(bào)廢材料的數(shù)量。 第五條：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)三包退貨產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛的安排和部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。 第六條：質(zhì)檢科負(fù)

2、責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品檢測(cè)、評(píng)價(jià)及質(zhì)量信息的記錄分析。 第七條：供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定退貨產(chǎn)品拆除配件的退換標(biāo)準(zhǔn)以及報(bào)廢品處理價(jià)格的確定。 第八條：分公司物料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)實(shí)施拆除配件的退換以及報(bào)廢后有關(guān)廢品入庫(kù)、以及協(xié)同生產(chǎn)、供應(yīng)、財(cái)務(wù)部門(mén)一起處理報(bào)廢物資。 第九條：財(cái)務(wù)部指導(dǎo)分公司健全相關(guān)賬目，并督促分公司執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度，指導(dǎo)各工序賬務(wù)處理及退貨產(chǎn)品利用率統(tǒng)計(jì)分析。 第三章? 退貨產(chǎn)品接收 第十條：車(chē)間主任組織人員協(xié)助統(tǒng)計(jì)員在售后服務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)退貨產(chǎn)品，核對(duì)退貨清單型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物是否一致，清單上退貨價(jià)格以及折扣是否準(zhǔn)確合理等，交接清楚后統(tǒng)計(jì)員在退貨清單上簽字確認(rèn)，并通知生產(chǎn)部安排車(chē)輛將退貨產(chǎn)品

3、運(yùn)回處理。 第十一條：分公司清點(diǎn)人員和搬運(yùn)人員在工作過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品要輕拿輕放，以防產(chǎn)品的再次損壞；統(tǒng)計(jì)員在進(jìn)行退貨帳務(wù)處理時(shí)以退貨清單的型號(hào)、數(shù)量為基數(shù)，在財(cái)務(wù)允許的范圍內(nèi)（不影響退貨總額）出現(xiàn)較小的型號(hào)規(guī)格和實(shí)物不一致時(shí)可以在調(diào)改欄里面調(diào)整。 第十二條：OEM廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，由售后服務(wù)部直接退回OEM廠家。OEM廠家負(fù)責(zé)人簽字后由售后服務(wù)部人員直接將退貨清單交由財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理 。 第四章? 退貨產(chǎn)品處理 第十三條：退貨產(chǎn)品運(yùn)回后分公司應(yīng)組織人員將退貨產(chǎn)品進(jìn)行清理、分類(lèi)并作好標(biāo)識(shí)、隔離存放，填寫(xiě)退貨清理記錄單，退貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)上帳。 第十四條：定點(diǎn)外購(gòu)的產(chǎn)成品（分公司貼牌產(chǎn)品）

4、，由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員核實(shí)后開(kāi)具《內(nèi)部調(diào)拔單》調(diào)入物料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)退貨單退還供方，退貨金額從供方當(dāng)月入庫(kù)金額中減去，或與分供方等量調(diào)換對(duì)應(yīng)產(chǎn)品。 第十五條：退貨產(chǎn)品由工藝員和技術(shù)人員根據(jù)退貨清理記錄單對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行分析、評(píng)估后確定退貨產(chǎn)品的處理方案（返修、拆除、報(bào)廢）。 第十六條：經(jīng)技術(shù)評(píng)價(jià)返修后能達(dá)到原產(chǎn)品質(zhì)量性能要求的產(chǎn)品由分公司組織返修。 第十七條：對(duì)判為返修的產(chǎn)品，車(chē)間需領(lǐng)用返修物料時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，并注明“返修領(lǐng)用”字樣，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)物料，財(cái)務(wù)部予以分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。 第十八條：維修后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品參照正常生產(chǎn)完工產(chǎn)品辦理入庫(kù)，入庫(kù)單上須注明“維修入庫(kù)”字樣。

5、第十九條：對(duì)不能修復(fù)或無(wú)利用價(jià)值的產(chǎn)品，可整機(jī)報(bào)廢或拆解處理。決定報(bào)廢的整機(jī)或無(wú)利用價(jià)值的拆除零件由分公司統(tǒng)計(jì)員填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》(表格見(jiàn)附錄C)申請(qǐng)報(bào)廢。拆除零件申請(qǐng)報(bào)廢前應(yīng)按照零件屬性適當(dāng)分類(lèi)，如帶銀點(diǎn)銅類(lèi)、紫銅類(lèi)、黃銅類(lèi)、銅鐵混合類(lèi)、鐵金屬類(lèi)、鋁類(lèi)、塑料類(lèi)、其它類(lèi)等，以便出售。 第二十條：經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的產(chǎn)品、零件，車(chē)間應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交廢品庫(kù)集中處理，財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)交數(shù)量監(jiān)督；交接清楚后由廢品庫(kù)保管員開(kāi)具廢品入庫(kù)單，廢品入庫(kù)單應(yīng)有型號(hào)規(guī)格數(shù)量，若廢品處理時(shí)存在計(jì)量單位轉(zhuǎn)換的應(yīng)同時(shí)標(biāo)注不同計(jì)量單位的計(jì)量數(shù)量，以便入賬統(tǒng)計(jì)分析?！秷?bào)廢申請(qǐng)單》作為廢品入庫(kù)單的附件一同上交財(cái)務(wù)。報(bào)廢成品可整臺(tái)變賣(mài)處

6、置也可拆解，具體以利用價(jià)值大小確定。（對(duì)整機(jī)報(bào)廢但還可拆解的產(chǎn)品） 第二十一條：拆除配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿(mǎn)足質(zhì)量要求的由車(chē)間匯集，統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫(kù)憑單》開(kāi)具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉(cāng)庫(kù)，調(diào)撥單上需注明“退貨拆除利用”字樣。倉(cāng)庫(kù)須在臺(tái)帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。需重新加工的物料倉(cāng)庫(kù)保管員須與正常物料分開(kāi)單獨(dú)存放，同時(shí)要在倉(cāng)庫(kù)殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。不可利用的參照第二十條，轉(zhuǎn)交廢品庫(kù)。 第二十二條：車(chē)間廢品應(yīng)及時(shí)處理妥善保管，不得置于廢品庫(kù)門(mén)外（由此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由分公司負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任）。若廢品庫(kù)保管員未開(kāi)具廢品《入庫(kù)單》，視為瀆

7、職行為并追究責(zé)任。 第二十三條：拆除配件處理，應(yīng)以降低退貨損失，提高退貨產(chǎn)品的利用率為宗旨。供應(yīng)部、分公司應(yīng)遵循最大利用的原則與分供方充分協(xié)商，達(dá)成退換協(xié)議。 第二十四條：倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)協(xié)議及時(shí)同供應(yīng)商辦理退貨出庫(kù)手續(xù)，賬目數(shù)量須在臺(tái)帳和月度報(bào)表上反應(yīng)。 第二十五條：供應(yīng)部應(yīng)于每月底前將庫(kù)房保管員上報(bào)需處理材料、配件及時(shí)協(xié)調(diào)處理，確保當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。 第二十六條：拆除配件若屬公司內(nèi)部加工生產(chǎn)的半成品，由保管員填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)拔單》調(diào)至相應(yīng)分公司維修處理。若屬分公司間調(diào)撥的產(chǎn)成品，參照《車(chē)間物料控制管理規(guī)定》第三十六條執(zhí)行。 第二十七條：廢品庫(kù)的報(bào)廢配件、材料、產(chǎn)成品（無(wú)“

8、天正”字樣標(biāo)識(shí)）。由供應(yīng)部選擇不少于3家廢舊物資回收商進(jìn)行競(jìng)價(jià)投標(biāo)處理，處理時(shí)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部相關(guān)人員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)。并填寫(xiě)《廢品處理單》(表格見(jiàn)附錄B)報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后出售處理。原則上當(dāng)月廢品當(dāng)月處理。 第五章統(tǒng)計(jì)分析 第二十八條：車(chē)間統(tǒng)計(jì)員每月3日下班前將上月退貨產(chǎn)品分析表上交財(cái)務(wù)部。廢品庫(kù)保管員每月3日下班前將上月廢品保管與處理匯總報(bào)表上交財(cái)務(wù)部。 第二十九條：財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)三包退貨產(chǎn)品的帳務(wù)處理跟蹤、監(jiān)督檢查和三包退貨利用率的統(tǒng)計(jì)分析。 第三十條：生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期組織人員監(jiān)督檢查退貨產(chǎn)品處理流程的規(guī)范性和帳物的相符性，并做好抽查記錄，對(duì)不符合要求的地方提出整改意見(jiàn)。

9、 第三十一條： 分公司經(jīng)理每月上旬應(yīng)組織開(kāi)展月度退貨產(chǎn)品管理與控制的分析和評(píng)價(jià)，查找問(wèn)題與漏洞，制定實(shí)施改進(jìn)措施。 第六章?附則 第三十二條：各分公司可根據(jù)本制度，結(jié)合分公司的實(shí)際情況，制定分公司退貨控制實(shí)施細(xì)則。 第三十三條：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 附錄： ???A：退貨產(chǎn)品清理記錄單 B：廢品處理單 C：報(bào)廢申請(qǐng)單 ? ? ? ? ? 附錄A??????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????????????? 退貨產(chǎn)品清理記錄單 ? 退貨單位：??? ???????

10、???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??日期：????? 年???? 月??? 日 型號(hào)規(guī)格 單位 上月結(jié)余 本月退貨 清理數(shù)量 差異數(shù)量 檢測(cè)結(jié)果及處理意見(jiàn) 本月結(jié)余 備注 返修 拆除 整機(jī)報(bào)廢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

11、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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13、???? 審核：????????????????????? 批準(zhǔn)： ? ? 附錄B 廢品處理單 處理單位：???????????????????????????????????????????????????日期：????? 年???? 月??? 日 型號(hào)規(guī)格（類(lèi)別） 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 處理方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

14、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 處理人：????? ??????????主辦會(huì)計(jì)：???? ??????供應(yīng)部?jī)r(jià)格審核：????????? ?

15、?批準(zhǔn)： ? 附錄C ________報(bào)廢申請(qǐng)表 單位名稱(chēng):??????????????????? ???????????????????????????時(shí)間: 序號(hào) 物料名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 預(yù)估殘值 預(yù)估理由 報(bào)廢原因 1 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 2 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 3 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 4 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 5 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 6 　 　 　 　

16、 　 　 　 ? ? 7 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 8 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 9 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 10 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 11 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 12 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 13 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 14 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 15 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 16 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 17 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 18 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 19 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 20 　 　 　 　 　 　 　 ? ? 合計(jì) 　 　 　 　 ? ? 分公司意見(jiàn): 財(cái)務(wù)部意見(jiàn): 生產(chǎn)部意見(jiàn): 副總經(jīng)理批示: 總經(jīng)理批示: ? 附錄 D