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1、庫房管理制度及流程一、目的l 通過制定庫房的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范庫房人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍l 庫房的所用工作人員三、職責l 庫房管理人員每月查看庫房中物資，協(xié)調(diào)科室需求，將缺少的物資報給采購員，采購員將采購申請給予領導簽字批準，即可采購。l 庫房管理人員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、儲存、單據(jù)追查、保管、入帳、盤點、防護工作。四、倉儲管理規(guī)定1、貨品收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 采購員將“客戶送貨單”給到庫房后，庫房負責清點完貨物的貨品名稱、數(shù)量。l 庫房收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直

2、到拿到單據(jù)為止，庫房人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 庫房人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 庫房人員對已驗收的貨品，開出“物料入庫單”，標明貨品種類，并簽字確認。l 將入庫貨品按照類別分類存放。2、貨品出庫l 每周各科室按照實際科室需求上報需領物資。l 庫房管理人員按照科室上報物資取出貨品，并按照貨品的品名、規(guī)格、數(shù)量填好“物料領料單”后，由科室相關人員簽字確認，并由領料科室負責人簽名確認后方可讓貨品出庫。l 庫房任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的貨品出庫。3、 貨品報廢l 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作l 發(fā)現(xiàn)庫房庫存

3、物料不良時及時處理或通知上級領導處理。l 經(jīng)過領導確認后，填寫報廢單，寫清報廢物品名稱及報廢原因，由各級領導簽字確認，才可以提交報廢單至上級主管部門。五、貨物管理l 貨物的品質維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。l 貨物的單據(jù)、報表、盤點表由庫房管理人員把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)、報表、盤點表需由采購員、庫房管理員、庫房采購分管領導及一把手領導簽字確認。六、貨物的盤點l

4、庫房貨物盤點由財務、庫房以及主管部門每月擬定盤點計劃時間表和盤點流程。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。七、庫房的安全、衛(wèi)生管理l 庫房每天都對庫房區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將庫房內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 對庫房內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 庫房衛(wèi)生可以在庫房空閑的時間進行。l 上下班關閉窗戶及鎖上庫房門。l 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。八、庫房人員的工作態(tài)度及作風l 庫房工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。l 庫房工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。l 對于上級下達的任務要按時按質完成。