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1、生產(chǎn)資料采購(gòu)管理制度第一章 總則第一條 目的：為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)日常業(yè)務(wù)的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、使用、報(bào)廢、盤存、交接程序和行為，提高生產(chǎn)資料使用效率和工作效率，做到管理有序、責(zé)任明確、節(jié)儉節(jié)約、避免浪費(fèi)，特制定本制度。第二條 適用范圍：本復(fù)印打字業(yè)務(wù)公司。第二章 具體規(guī)定第三條 采購(gòu)原則 1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)；4.物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。第四條 本復(fù)印打字企業(yè)生產(chǎn)資料分類：按使用的性

2、質(zhì)分為低值易耗品、生產(chǎn)原料和高值設(shè)備。1、低值易耗品：主要指刀片、膠水、膠帶、剪刀、文件夾、大頭針、曲別針、線插板、釘書機(jī)、計(jì)算器、電話機(jī)等價(jià)值較低的日常生產(chǎn)輔助工具。2、生產(chǎn)與材料主要為A4B516K23K等各種紙張以及打印用油墨、彩墨。3.高值設(shè)備：主要指電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、相機(jī)、桌椅等相對(duì)價(jià)值較高的工作用品。第五條 采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)1. 建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2. 做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。4. 所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5. 做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。第六條 采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本

3、原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。2. 采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。第七條 采購(gòu)申請(qǐng)1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”。2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知總務(wù)后勤人員或采購(gòu)部人員，以免造成不必要的損失。第八條 采購(gòu)流程1. 采購(gòu)經(jīng)辦人在“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。2. 各采

4、購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“物品申請(qǐng)單或采購(gòu)定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。3. 采購(gòu)物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定采購(gòu)單號(hào)報(bào)經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。第九條 采購(gòu)實(shí)施1.“物品申請(qǐng)表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“采購(gòu)定單或物料申請(qǐng)表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。第十條 采購(gòu)付款方式1、物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。2、物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫(kù)單、

5、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。3、生產(chǎn)用品或高值設(shè)備的購(gòu)買在年初計(jì)劃中顯示，并列入預(yù)算，一次購(gòu)買金額達(dá)3萬(wàn)元以上，或年消耗量達(dá)5萬(wàn)元以上的，經(jīng)主管經(jīng)理審批后由企業(yè)發(fā)展部組織統(tǒng)一招標(biāo)。4、不在招標(biāo)范圍內(nèi)的低值易耗品由經(jīng)辦員統(tǒng)一采購(gòu)并做好供應(yīng)商的建檔工作，編制出常用品的價(jià)格表，把握價(jià)格行情，做好供應(yīng)商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購(gòu)成本。第十一條 采購(gòu)物品的入庫(kù)1.采購(gòu)人員在采購(gòu)后半日內(nèi)，憑借采購(gòu)申請(qǐng)單、對(duì)方出具的物資清單、發(fā)票等到倉(cāng)管員處辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)入庫(kù)不得領(lǐng)用。2.倉(cāng)管員辦理入庫(kù)時(shí)須核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票與實(shí)物是否一致后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，填制辦公用品入庫(kù)單。采

6、購(gòu)經(jīng)辦人、倉(cāng)管員、在入庫(kù)單上簽字。3.倉(cāng)管員憑入庫(kù)單登記存貨數(shù)據(jù)和相關(guān)賬目。第十一條 生產(chǎn)用品的保管、領(lǐng)用、使用及管理1、常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫(kù)存。2.備用品由經(jīng)辦倉(cāng)管員統(tǒng)一進(jìn)行封閉保存，并實(shí)行每月盤存制?？偨?jīng)辦于每月末后兩天進(jìn)行辦公用品的盤存，盤存內(nèi)容包括庫(kù)存情況和檢查已發(fā)放的高值管理品使用、保管情況3.物品的領(lǐng)用都需要做好日常紀(jì)錄，簽署本人姓名和領(lǐng)取日期。涉及高值管理品的，必須是使用人前來(lái)領(lǐng)取并簽字，以明確具體保管責(zé)任。以備日后核對(duì)或清算。4.已領(lǐng)取使用的高值設(shè)備由實(shí)際使用人承擔(dān)責(zé)任。對(duì)因個(gè)人自身過(guò)失、非正常使用而對(duì)辦公用品造成的重大異常損耗，由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠

7、償。（責(zé)任認(rèn)定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對(duì)應(yīng)80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財(cái)務(wù)融資部計(jì)算計(jì)提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購(gòu)置價(jià)值降低的，也可以直接按重置成本計(jì)算，兩種賠償計(jì)算方式可以由賠償人選擇。）第十二條 打字復(fù)印高值設(shè)備的報(bào)廢公司對(duì)高值管理品的報(bào)廢實(shí)行審批管理。如有高值管理品損壞，不能使用的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下程序進(jìn)行處理。1.對(duì)一些簡(jiǎn)單問(wèn)題可自行維修處理。但對(duì)于保修服務(wù)品，且在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理。2.可維修品出現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)當(dāng)提交辦公用品報(bào)修單（附件3）至總經(jīng)辦，由經(jīng)辦聯(lián)系專業(yè)維修人員統(tǒng)一處理。3.對(duì)維修不成的高值管理品實(shí)行報(bào)廢處理。報(bào)廢應(yīng)當(dāng)是在對(duì)

8、可能維修的，提交過(guò)維修申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)專業(yè)人員維修但無(wú)法修好的情況下，或者是對(duì)無(wú)條件維修的，經(jīng)過(guò)總經(jīng)辦的故障認(rèn)定，方可由該管理品的保管人填寫辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)單（附件4），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)融資部簽字確認(rèn)后，報(bào)廢事項(xiàng)方為成立。報(bào)廢品原購(gòu)買價(jià)值單件超過(guò)1000元的，須報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)4.高值管理品在經(jīng)過(guò)報(bào)廢審批后，由總經(jīng)辦進(jìn)行回收處理，以求盡可能的開源節(jié)流。5.高值管理品完成報(bào)廢程序后，應(yīng)當(dāng)從高值管理品登記表內(nèi)核銷，核銷時(shí)須附上辦公用品報(bào)廢申請(qǐng)單。第三章 附則第十三條 本制度由總經(jīng)理辦公室制定，并負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)附件1： 生產(chǎn)用品采購(gòu)申請(qǐng)單部門： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 年 月 日 序 號(hào) 物 品 名 稱規(guī) 格 型 號(hào) 申 請(qǐng) 項(xiàng) 目 數(shù)量 單價(jià) 金額1234合計(jì)： 申請(qǐng)理由：經(jīng)辦人 附件2 生產(chǎn)用品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期生產(chǎn)用品名稱數(shù) 量用 途使用人備 注經(jīng)辦人：附件3： 高值設(shè)備報(bào)修單報(bào)修時(shí)間： 編號(hào)：設(shè)備名稱報(bào)修部門使用人設(shè)備編號(hào)故障現(xiàn)象處理結(jié)果或建議報(bào)修部門意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日維護(hù)人員簽字備注或其他總經(jīng)辦簽字附件4: 高值設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)人： 所屬部門： 年 月 日辦公用品名稱報(bào)廢日期申請(qǐng)報(bào)廢原因所屬部門備 注所屬部門：經(jīng)理：總經(jīng)辦：財(cái)務(wù)部：