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1、食品安全風險分析記錄表產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品批號 銷售區(qū)域 存在問題 食品安全風險分析情況 處理意見 分析人員簽名 日期：企業(yè)質(zhì)檢負責人處理意見： 企業(yè)質(zhì)檢負責人： 日期：企業(yè)負責人處理意見： 企業(yè)負責人： 日期： 產(chǎn)品檢驗留樣記錄序號取樣時間產(chǎn)品名稱留樣數(shù)量生產(chǎn)日期取樣人留樣時間備注原輔材料驗貨記錄（包括原料、食品添加劑、包裝材料等）序號原料名稱規(guī)格型號進貨數(shù)量進貨時間執(zhí)行標準生產(chǎn)廠名及國別（許可證編號）驗貨方式驗貨日期驗貨結(jié)論處置結(jié)果負責人簽字、日期產(chǎn)品銷售臺帳序號產(chǎn) 品 名 稱生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期執(zhí)行標準檢驗結(jié)論產(chǎn)量(單位)銷量(單位)銷售日期銷往地區(qū)及企業(yè)名稱單證編號聯(lián)系方式原輔材料供方評價登記表

2、（包括原材料、食品添加劑、營養(yǎng)增加劑包裝材料等）序號原輔料名稱供方名稱供方地址營業(yè)執(zhí)照注冊號生產(chǎn)許可證登記號質(zhì)檢報告編號質(zhì)保書合格證標準代號質(zhì)量問題記載生產(chǎn)日期供貨時間責任人原輔材料投料、使用記錄 （包括食品添加劑、營養(yǎng)強化劑使用情況）序號產(chǎn) 品 名 稱原 輔 料 名 稱使用量 產(chǎn)品產(chǎn)量生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期檢驗結(jié)論檢驗報告編號記錄人備 責任人備備注關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄工序名稱質(zhì)量控制點質(zhì)量要求控 制 措 施生產(chǎn)班次責任人質(zhì)量控制運行情況異常情況記錄處置措施處置結(jié)果備 注計量器具檢定、使用臺賬序號計量器具名稱規(guī)格型號精度等級生 產(chǎn) 廠 家生產(chǎn)日期購置日期臺件數(shù)量使用場所責任人檢定周期檢定有

3、效截止日期完好狀態(tài)41生產(chǎn)設(shè)備管理臺賬序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期購置日期數(shù)量使用場所責任人檢修周期檢修時間完好狀態(tài)消毒劑、清洗劑使用記錄序號試劑名稱生產(chǎn)廠家有效期限配制濃度使用場所使用班次使用量使用時間責任人 備 注質(zhì)量管理考核記錄序號考核內(nèi)容考核依據(jù)考核時間不合格項考核組負責人整改要求整改期限整改措施整改效果驗收時間驗收責任人包裝材料使用記錄序號產(chǎn)品名稱包裝材料名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號檢驗證書編號檢驗結(jié)論使用量責任人備 注主要負責人員、工程技術(shù)人員一覽表序號姓 名性別年齡身 份 證 號職務(wù)職稱文化程度專 業(yè)資格證及編號備 注食品添加劑使用記錄填報單位(蓋章)： 填報時間： 年

4、 月 日食品添加劑名稱食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)名稱食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)地址、電話食品添加劑生產(chǎn)許可證號應(yīng)用于何種食品使用量g/kg或(g/L)月使用量(kg)責任人填報人： 聯(lián)系電話： 生產(chǎn)記錄表日期開停機時間（hh:mm）生產(chǎn)小時數(shù)加工成品量( )質(zhì)檢結(jié)果原料消耗量( )原存量( )入庫量( )加工人員簽名注：原料消耗量欄目必須把食品添加劑的名稱與用量填上。產(chǎn)品銷售記錄表 日期產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量( )售價經(jīng)銷(代銷)單位、聯(lián)系人、電話質(zhì)檢結(jié)果原庫存量現(xiàn)庫存量銷售人員簽名質(zhì)量工作會議記錄會議名稱主持人會議時間會議地點參加人員主要內(nèi)容設(shè)備、設(shè)施及地面衛(wèi)生清洗消毒記錄日期消毒對象消毒時間消毒數(shù)量消毒液濃度（

5、ml/L）配制比例（消毒劑：水）消毒方法操作人員備注消毒劑名稱： 消毒方法：浸泡、噴灑、擦洗消毒液配制記錄消毒劑名稱：生產(chǎn)日期配 制消毒對象配制時間配制人備注消毒劑（ml）水（L）比例（消毒劑：水）消毒液濃度（ml/L）生產(chǎn)過程產(chǎn)品感官檢驗記錄生產(chǎn)日期班次品種規(guī)格形狀色澤滋味與口感組織雜質(zhì)檢驗員備注成品衛(wèi)生檢驗原始記錄樣品名稱細菌數(shù)結(jié)果（個/克）大腸菌群結(jié)果MPN/100克）倍數(shù)1：10倍數(shù)1：100倍數(shù)1：1000倍數(shù)1：10倍數(shù)1：100倍數(shù)1:1000判定與處理：檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日凈含量及感官檢驗原始記錄編號生產(chǎn)日期及班次檢驗日期產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量等級生產(chǎn)數(shù)量酒精度與凈含量感

6、觀檢驗員實測酒度數(shù)實測溫度數(shù)換算度數(shù)20c凈含量（ml）標明凈含量（克）偏差色澤口味香氣雜質(zhì)+-細菌總數(shù)檢測原始記錄室溫： 濕度： % 第 頁 共 頁檢測依據(jù)接種時間使用主要儀器報告時間樣號樣品名稱36+1 培養(yǎng)2448h稀釋度報告數(shù)cfu/ml(g)空白接種量ml皿號計數(shù)方式菌落總數(shù)（個/皿）皿號計數(shù)方式菌落總數(shù)（個/皿）備注：1.表示全皿計數(shù)，表示多不可計數(shù)。2.選取菌落數(shù)在30-300之間的平皿作為菌落總數(shù)測定標準。參照GB/T4789.2-7.3.2稀釋度的選擇報告菌落數(shù)。3.菌落數(shù)在100以內(nèi)時，按其實有數(shù)報告，大于100時，采用兩位有效數(shù)字用10的指數(shù)來表示。檢驗員： 審核人： 審

7、核時間：總大腸菌群檢測證實試驗記錄檢測依據(jù)接種時間使用主要儀器報告時間樣號樣品名稱培養(yǎng)溫度、時間培養(yǎng)基名稱結(jié)果判定報告數(shù)（MPN）/100ml(g) h乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基分析號123456789復發(fā)酵產(chǎn)酸、氣EMB分離培養(yǎng)革蘭氏染色復發(fā)酵產(chǎn)酸、氣EMB分離培養(yǎng)革蘭氏染色備注：乳糖發(fā)酵陽性管轉(zhuǎn)種培養(yǎng)實驗：1.復發(fā)酵：+/+表示產(chǎn)酸、產(chǎn)氣為陽性；-/-表示不產(chǎn)酸、不產(chǎn)氣為陰性；+/-表示產(chǎn)酸、不產(chǎn)氣。接種量在1ml以上者，用雙料發(fā)酵管；1ml以下者，用單料發(fā)酵管。2.在鑒別性瓊脂平板EMB上361培養(yǎng)1824h,觀察菌落形態(tài)，具有大腸菌群其典型特征“+”表示，不具有大腸菌群其典型特征“-”表示3.做革

8、蘭氏染色，“”表示陽性，“”表示陰性檢驗員： 審核人： 審核時間：環(huán)境溫度： 環(huán)境濕度 % 第 頁 共 頁采購驗證記錄產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗收方式驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格/不合格驗證結(jié)論：檢驗員： 日期： 年 月 日不合格處置：退貨（ ）讓步接收（ ）選用（ ）報廢（ ）批準人： 日期： 年 月 日 出廠檢驗報告單產(chǎn)品名稱規(guī)格檢驗類別出廠檢驗抽樣數(shù)量抽樣方式隨機抽樣基數(shù)生產(chǎn)日期抽樣地點抽樣人檢驗依據(jù)檢驗項目單位技術(shù)要求檢驗結(jié)果判定檢驗結(jié)論檢驗員： 審核人： 報告日期： 年 月 日不合格原料通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù) 量供貨/生產(chǎn)單位責任人質(zhì)量等級執(zhí)行標準序號檢驗

9、指標標準要求實測值檢驗結(jié)論標識隔離備 注檢驗員： 復核： 檢驗時間：不合格產(chǎn)品（召回）處理記錄產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格購進或生產(chǎn)日期檢 驗 人檢驗單號責任部門不合格品描述：原因分析：是否主動召回：部門負責人：處置方案： 返工 退換 作廢處置結(jié)論：廠長： 年 月 日處置實際情況：驗證情況： 監(jiān)督員： 年 月 日不合格項糾正記錄不合格項目：不合格原因：糾正措施：實施人： 年 月 日糾正后的效果：檢查人： 年 月 日培訓記錄培訓主題培訓日期授課人課時參加人數(shù)培訓記錄培訓目的 培訓對象培訓內(nèi)容實施情況記錄人記錄日期備注附參加人員具體名單設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障發(fā)生的時間和現(xiàn)象（

10、計劃內(nèi)不需填寫此欄）：申請人： 年 月 日檢修情況記錄：檢修結(jié)果備注檢修人： 日期： （部門負責人）確認：日期消毒劑入庫、領(lǐng)用記錄藥品名稱出、入庫日期入庫數(shù)量出庫數(shù)量領(lǐng)用人保管人庫存數(shù)量備注工作服消毒記錄記錄人： 審核人： 年 月 日日期數(shù)量（件）紫外燈消毒起止時間備注開始時間結(jié)束時間物資采購計劃單物資名稱數(shù)量規(guī)格、型號申請部門批準人批準日期執(zhí)行情況合同號成 品 入 庫 記 錄入庫時間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格入庫數(shù)量庫存量庫房總量交貨人收貨人備注成 品 出 庫 記 錄出庫時間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格出庫數(shù)量庫存量庫房總量發(fā)貨人領(lǐng)貨人發(fā)往地備注停產(chǎn)復產(chǎn)記錄報告部門停工時間停工范圍原因領(lǐng)導批示生產(chǎn)前采取的措施復產(chǎn)時間現(xiàn)場主管產(chǎn)品名稱領(lǐng)導批示從業(yè)人員健康檢查檔案序號姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號增加消費者投訴記錄、產(chǎn)品防護記錄。