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1、昆明萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理程序文件編號：VKKM-B1- -007版號：A/0頁碼：第 12 頁 共 22 頁監(jiān)理單位管理制度監(jiān)理單位管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的促進(jìn)并幫助各項目部更好的對監(jiān)理單位進(jìn)行管理，明確項目部與監(jiān)理單位的工作界面劃分，避免重復(fù)工作；充分發(fā)揮監(jiān)理工程師的工作積極性和專業(yè)特長，減輕我方工程師的工作負(fù)擔(dān)，使我方工程師有更多的精力關(guān)注工程質(zhì)量通病的防治與監(jiān)控，提高工程系統(tǒng)人工效能。2. 定義對委托地監(jiān)理單位進(jìn)行管理的指導(dǎo)性文件。3. 職責(zé)項目工程部專業(yè)工程師：負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)現(xiàn)場監(jiān)理人員的工作，根據(jù)甲方與監(jiān)理的

2、協(xié)作分工，進(jìn)行現(xiàn)場管理。項目經(jīng)理部工程經(jīng)理：負(fù)責(zé)月度監(jiān)理人員的績效考評。4. 監(jiān)理單位管理流程u 完善監(jiān)理合同在合同中明確監(jiān)理單位獎金的來源及發(fā)放方法及激勵機(jī)制，獎金來源一般有三種：從監(jiān)理費中提取一定比例，甲方和監(jiān)理按比例分?jǐn)?，甲方支付?參附件1昆明公司監(jiān)理合同相應(yīng)條款。對本區(qū)域多發(fā)工程質(zhì)量通病，監(jiān)理單位除執(zhí)行國家規(guī)定的監(jiān)理工作外，必須執(zhí)行我司相關(guān)的流程文件，如防水工程、鋁合金門窗安裝工程、砌筑與抹灰工程、屋面工程等作業(yè)程序。各項目可根據(jù)具體工程質(zhì)量要求，調(diào)整流程文件的數(shù)量。明確我司對監(jiān)理單位考核及人員更換的權(quán)利。結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，在合同中明確其他需要特別約定的條款。u 對監(jiān)理進(jìn)行培訓(xùn)初次培

3、訓(xùn)：在監(jiān)理單位進(jìn)場之初要對其進(jìn)行培訓(xùn)，使其能早日了解并接受我司的企業(yè)文化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作流程等。培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：項目工程部工作流程，設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證系統(tǒng)，付款流程，需要執(zhí)行昆明萬科標(biāo)準(zhǔn)的分項工程名稱等。過程培訓(xùn)：在某些存在通病隱患的分項工程開工前，對監(jiān)理單位進(jìn)行培訓(xùn)，明確監(jiān)理需按我司流程文件要求進(jìn)行過程監(jiān)控，并就監(jiān)控要點、過程檢查成果及提交我司時間達(dá)成共識。需進(jìn)行過程培訓(xùn)的流程文件至少包括：防水工程、鋁合金門窗安裝工程、砌筑與抹灰工程、屋面工程、入戶門成品保護(hù)。其他培訓(xùn)：因政策變動及我司重大決策改變引發(fā)的突發(fā)事件，根據(jù)需要對監(jiān)理單位進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。u 明確監(jiān)理管控要點充分利用監(jiān)理單位的

4、工作來達(dá)到現(xiàn)場管控的目的，按國家法律法規(guī)要求實施監(jiān)理工作外，項目工程部還需對于過程中的重要工作做重點管控，詳見附件1：監(jiān)理單位管控要點，主要內(nèi)容如下：重點審查監(jiān)理單位的架構(gòu)和人員配置情況，尤其是總監(jiān)的綜合能力，盡量保證項目進(jìn)展過程中監(jiān)理人員的穩(wěn)定性，根據(jù)考核結(jié)果對較差的監(jiān)理人員進(jìn)行必要的更換。項目工程師須重點監(jiān)控（全數(shù)檢查）的關(guān)鍵工序（包括門窗洞口尺寸、門窗塞縫打膠、防水加強(qiáng)、管線洞口吊模、閉水試驗、墻體砌筑及抹灰的工序間歇、入戶門成品保護(hù)等），同時要求監(jiān)理做好上一級監(jiān)控，將檢查結(jié)果于該工序結(jié)束后次日提交項目工程師，項目工程師進(jìn)行進(jìn)一步的檢查和跟蹤。此檢查結(jié)果文件的質(zhì)量和提交的及時性作為考核監(jiān)

5、理的重要方面。項目工程師須參與的隱蔽驗收包括：地下室施工、轉(zhuǎn)換層施工、標(biāo)準(zhǔn)層第一層施工、后澆帶施工、墻體砌筑與抹灰等，監(jiān)理對以上工作的控制效果，作為其考核的重要方面之一。對其他日常的質(zhì)量巡查、隱蔽驗收、安全文明施工管理，項目工程師只負(fù)責(zé)對監(jiān)理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核，對監(jiān)理工作的抽查需制定詳細(xì)工作計劃。施工單位提交的資料必須先交監(jiān)理審核后才可以申報項目工程部審批。根據(jù)本公司相關(guān)流程，明確監(jiān)理單位處理設(shè)計變更與現(xiàn)場簽證的時間及準(zhǔn)確度要求、工程款審核的時間及準(zhǔn)確度要求、監(jiān)理月報質(zhì)量及提交項目的時間要求，并進(jìn)行考核。u 對監(jiān)理的考核與激勵根據(jù)建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理合同、經(jīng)項目工程經(jīng)理審批的監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則對

6、監(jiān)理進(jìn)行考核，重點關(guān)注“監(jiān)理單位管控要點”中內(nèi)容。工程經(jīng)理每月考核總監(jiān)理工程師和監(jiān)理人員的工作。對連續(xù)兩個月考核結(jié)果不合格的監(jiān)理人員，要求監(jiān)理單位無條件進(jìn)行更換。項目工程部對監(jiān)理單位的具體考核辦法，詳見附件2：監(jiān)理單位績效考核辦法。u 監(jiān)理單位回訪、后評估及戰(zhàn)略合作伙伴培養(yǎng)項目結(jié)束后，項目工程部和工程管理部共同對監(jiān)理單位進(jìn)行回訪和后評估，評價監(jiān)理單位的資質(zhì)水平、專業(yè)水平、管理能力、配合意識等，作為進(jìn)一步合作的參考基礎(chǔ)。對監(jiān)理單位的評估，可參考附件3：監(jiān)理單位評價表。評價為優(yōu)秀的監(jiān)理單位，作為我司戰(zhàn)略合作伙伴培養(yǎng)對象；評價為不合格的監(jiān)理單位，則打入監(jiān)理單位黑名單，取消其參與我司其他項目的資格。5

7、. 支持文件附件1：監(jiān)理單位管控要點附件2：監(jiān)理單位績效考核辦法附件3：監(jiān)理單位評價表附件4：甲方與監(jiān)理工程驗收分工表附件1注： 正在實施 需要修訂后實施 待編寫監(jiān)理單位管控要點主要業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點管控要點支持程序文件程序文件狀態(tài)監(jiān)理管理組織管理審查監(jiān)理單位的架構(gòu)和人員配置監(jiān)理團(tuán)隊建設(shè)監(jiān)理單位項目團(tuán)隊管理作業(yè)指導(dǎo)書待編寫總監(jiān)理工程師總監(jiān)素質(zhì)和能力水平技術(shù)管理進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)管理和交底設(shè)計變更與簽證管理程序待編寫設(shè)計變更后及時反映到圖紙設(shè)計變更文件的管理信息管理工作表格使用，移交甲方備檔檔案文件管理，以及過程文件的檢查、督促文件管理作業(yè)指導(dǎo)書待編寫旁站記錄關(guān)鍵工序的移交表工程現(xiàn)場簽證工程設(shè)

8、計變更處理工程進(jìn)度款其他工程文件，如會議紀(jì)要等月度審閱監(jiān)理日記等監(jiān)理工作質(zhì)量管理月度質(zhì)量大檢查質(zhì)量的階段性檢查監(jiān)理單位工程質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書待編寫一般工程工序的檢查過程質(zhì)量的控制廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗淋水試驗記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄。重要質(zhì)量的控制重要部位的拆模重要部位的拆模控制重要工序的檢查重要補(bǔ)位的質(zhì)量控制法律法規(guī)上要求的旁站質(zhì)量旁站進(jìn)度管理按總計劃、月、周計劃跟蹤計劃跟蹤和反饋進(jìn)度計劃管理作業(yè)指導(dǎo)書待編寫安全管理垂直運輸機(jī)械、外腳手架安全驗收重要機(jī)械設(shè)備安全管理安全文明管理作業(yè)指導(dǎo)書待編寫安全文明管理辦法安全文明管理安全文明過程巡檢每周的安全大檢查材料管理材料見證送檢材料管

9、理材料管理作業(yè)指導(dǎo)書需要修訂后實施方案審核施工組織設(shè)計和方案審核方案審查附件2監(jiān)理單位績效考核辦法一、 激勵機(jī)制和現(xiàn)場補(bǔ)貼方案1、 甲方按月對監(jiān)理人員進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放15%的監(jiān)理酬金，具體辦法見第四條相關(guān)內(nèi)容。2、 如果總監(jiān)不能滿足甲方要求，甲方可以要求更換總監(jiān)，監(jiān)理單位必須無條件服從。如監(jiān)理單位未經(jīng)甲方同意擅自調(diào)換總監(jiān)的，扣除監(jiān)理單位總費用的10%。3、 如果監(jiān)理人員不在崗，處以500元/天人罰款或按照單價罰款（按較高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）；如果乙方對承諾的人員數(shù)及安排擅自作了變化，則就變動總?cè)藬?shù)按照 以上方法執(zhí)行（已經(jīng)征得甲方同意的情況除外）。4、 儀器和工具必須在監(jiān)理過程中予以落實，甲方在

10、現(xiàn)場施工檢查過程中，若發(fā)現(xiàn)因儀器或工具不到位造成現(xiàn)場檢查部位沒按時檢查到位或檢測量不夠，每次罰款500元。5、 作為一家有著豐富經(jīng)驗的甲級監(jiān)理公司，應(yīng)能夠及時發(fā)現(xiàn)圖紙中的錯誤，如果因圖紙錯誤而使甲方造成損失，甲方視情節(jié)的嚴(yán)重性，對乙方處以510萬元罰款。6、 施工期間由于施工單位違反安全操作規(guī)范，被政府有關(guān)部門處罰（如通報批評、警告、罰款或媒體披露等），甲方將給予監(jiān)理單位2000元/次的罰款。7、 乙方有權(quán)利和義務(wù)督促施工單位按照施工合同控制工期完成單項和分部分項工程施工，若因監(jiān)理人工作不力造成工程總工期拖延，則按“合同總價合同服務(wù)天數(shù)拖延天數(shù)1.5”的計算方法進(jìn)行罰款。8、 若本工程質(zhì)量未能

11、達(dá)到本合同約定的質(zhì)量目標(biāo)及國家規(guī)定的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方將扣除監(jiān)理總費用的10%；若達(dá)到本合同約定的質(zhì)量目標(biāo)，甲方給予乙方3萬元獎勵。9、 若在工程保修期內(nèi)因乙方工作失誤而發(fā)生房屋滲漏維修，監(jiān)理單位必須按該次維修費用5賠償給甲方，作為我方處理投訴的管理費及名譽補(bǔ)償費。10、 如在監(jiān)理過程中，因監(jiān)理工作原因直接或間接造成本項目發(fā)生質(zhì)量安全事故、工期滯后或投資失控等情況，給本項目造成嚴(yán)重影響者，甲方可根據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)章制度對乙方進(jìn)行重罰并中止監(jiān)理合同。11、 乙方應(yīng)對發(fā)生的簽證計量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，總包合同中已包含的費用，不得再辦理簽證；工程量審核準(zhǔn)確率應(yīng)達(dá)到95%以上，如不能滿足要求，每發(fā)現(xiàn)一

12、次，罰款1000元。12、 監(jiān)理人員若出現(xiàn)“吃、拿、卡、拖”等瀆職行為，出現(xiàn)一次罰款5000元，要求乙方更換相關(guān)監(jiān)理人員，出現(xiàn)第二次罰款10000元，要求乙方更換相關(guān)監(jiān)理人員并追究總監(jiān)理工程師的相應(yīng)責(zé)任，出現(xiàn)三次以上，視為乙方重大違約，甲方可以中止監(jiān)理合同，造成損失由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。13、 在維修保養(yǎng)期，乙方監(jiān)理人員在接到甲方或其物業(yè)管理處通知后一天內(nèi)應(yīng)趕到現(xiàn)場，否則甲方將對乙方的違約行為進(jìn)行罰款，每違約一次罰款500元。14、 乙方對工程設(shè)計或工程施工提出合理化建議被采納后，若實際節(jié)約造價在5萬元以上，每次給予不少于2000元的獎勵。二、 甲方提留乙方15費用處理辦法按月發(fā)放獎金：從監(jiān)理單位進(jìn)

13、場至入伙后六個月為止，按月對乙方現(xiàn)場監(jiān)理人員進(jìn)行考核，發(fā)放獎金。具體分配方案為：1、甲方按照附件一要求（監(jiān)理人員考核評分表）對乙方現(xiàn)場所有監(jiān)理人員進(jìn)行考核，按照百分制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，如乙方所有人員考核的平均分達(dá)到85分以上，該月獎金全部發(fā)放；如平均分為7585分，該月獎金發(fā)放80；如平均分為6074分，該月獎金發(fā)放50；如平均分低于60分，該次獎金不發(fā)放。2、現(xiàn)場監(jiān)理人員的考核及獎金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)月獎金基本金額出勤率崗位系數(shù)工作表現(xiàn)等級 （1）出勤率：監(jiān)理人員上班需打卡,打卡機(jī)置于甲方辦公室,出勤率以考勤卡按實計,周末及節(jié)假日值班亦需打卡。周一至五每天需打卡三次,8:30前一次,12:3014:00間

14、一次,17:30后一次；周末及節(jié)假日值班每天需打卡2次,9:00前一次,16:30后一次。曠工一個工作日以上(含一個工作日)或一月遲到早退累計達(dá)四次則本月獎金不予發(fā)放。如請假,需經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后并經(jīng)甲方工程師認(rèn)可。周末及節(jié)假日值班亦需打卡。（2）崗位系數(shù)：（總監(jiān)：監(jiān)理工程師：監(jiān)理員及資料員）為（1.2：1：0.75）（3）工作表現(xiàn)等級：工作等級獎金系數(shù)A+AB+BB-CD1.51.210.80.600注意：工作表現(xiàn)等級考評對應(yīng)分?jǐn)?shù)A+：95100 A： 9095B+：8090 B：7080 B-：6070C：0 D：視為本職工作嚴(yán)重不合格,需更換人員u 甲方提留乙方15費用也是乙方監(jiān)理費用

15、的一部分，甲方每次支付需打印詳細(xì)清單，由乙方總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可，注明“乙方確認(rèn)該次費用是甲方應(yīng)支付給乙方監(jiān)理費用的一部分”。u 該費用必須由甲方直接發(fā)放到現(xiàn)場監(jiān)理人員。監(jiān)理公司不得干預(yù)，不得將該部分補(bǔ)貼從監(jiān)理人員工資中扣除。否則甲方將以該扣除部分費用的兩倍對其進(jìn)行罰款，罰款金額從監(jiān)理費用（85部分）中扣除。三、 考核流程每月第一個星期一報送業(yè)主業(yè)主內(nèi)部審核監(jiān)理報送的考核評議表監(jiān)理公司填寫考核數(shù)據(jù)記錄表、考核評議表、考核匯總表周三晚上業(yè)主和監(jiān)理共同進(jìn)行最終評分將評議結(jié)果、獎懲方案填寫匯總表報項目經(jīng)理審批評議結(jié)果和獎懲方案抄送監(jiān)理公司總部抄送成本部和財務(wù)部獎金發(fā)放或扣款四、 監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄

16、表詳見下頁的監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄表、監(jiān)理工程師月度考核表、監(jiān)理月度考核匯總表。監(jiān)理月度考核數(shù)據(jù)記錄表 組團(tuán)：監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：考核時間：考核項12345678910111213141516171819202122232425262728293031合計日報表監(jiān)理工作日志隱蔽驗收、質(zhì)量記錄表等資料混凝土澆灌許可令旁站記錄監(jiān)理通知單關(guān)鍵工序交接驗收表圖像記錄變更及時反映到圖紙、現(xiàn)場安全檢查合計備注：1.以上考核項能真實的記錄監(jiān)理人員每日工作的成果，因此會作為獎懲評定的重要考核指標(biāo)；2.各考核項按照每日發(fā)生填寫，如及時提交到業(yè)主處，方可記錄得分（打鉤）；3.部分資料需每日及時提交業(yè)主工程師外

17、，其余項業(yè)主工程師可能會隨機(jī)抽查；昆明萬科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程管理程序文件編號：VKKM-GC- -066版號：A/0頁碼：第 23 頁 共 3 頁監(jiān)理單位管理制度監(jiān)理工程師月度考核表組團(tuán)名稱：監(jiān)理工程師：考評時間：考核項目評分標(biāo)準(zhǔn)自評業(yè)主考評一、 現(xiàn)場管理（滿分50分）合計：1.每月工程大檢查得分（滿分10分）工程大檢查得分（8分）我工程部每月工程大檢查對承包商評分/10為該組團(tuán)監(jiān)理工程師得分，獲得最佳承包商的組團(tuán)，相應(yīng)監(jiān)理工程師可獲得2分加分最佳承包商（2分）2質(zhì)量管理（滿分20分）第一周（4分）業(yè)主工程師會不定期的檢查現(xiàn)場的質(zhì)量問題，如由業(yè)主工程師檢查發(fā)現(xiàn)了較大質(zhì)量問題，而監(jiān)理工程師沒

18、有檢查或下書面通知承包商整改，則該周的得分為0分，如已檢查或下書面通知承包商整改，且現(xiàn)場已整改，則可得4分，沒有整改，得2分，現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量事故，則該月質(zhì)量管理得分為0，質(zhì)量正常，則可以得到月評定的4分，業(yè)主工程師的檢查會以監(jiān)理人員書面的質(zhì)量文件作為一個檢查重點，同時會考慮現(xiàn)場的實際施工質(zhì)量效果；第二周（4分）第三周（4分）第四周（4分）月評定（4分）3.進(jìn)度管理（滿分10分）第一周（2分）業(yè)主工程師會在每周周例會時對照上周會議紀(jì)要，檢查上周完成情況，每周完成上周安排計劃，可得到本周的進(jìn)度管理得分2分，否則得1分，每月進(jìn)度總評定得分為2分，根據(jù)月末的總體評價來確定得分，達(dá)到月度計劃可得分2分，否

19、則得0分；因此施工單位的進(jìn)度需監(jiān)理人員督促，每周周會議紀(jì)要的整理，需按照業(yè)主下發(fā)的會議紀(jì)要模板和程序執(zhí)行，將每項任務(wù)落實到責(zé)任人、具體部位、完成時間；第二周（2分）第三周（2分）第四周（2分）月評定（2分）4安全管理（滿分10分）第一周（2分）要求監(jiān)理人員每周5對現(xiàn)場安全文明施工進(jìn)行檢查并提交專項檢查報告，施工單位整改，如嚴(yán)格執(zhí)行了此項制度，則可得到每周的安全管理得分2分，如只提交檢查報告，而沒有督促施工整改落實，則得1分；如當(dāng)月工地出現(xiàn)安全事故，則所有監(jiān)理工程師的安全管理得分為0，正常則可以得到月評定的2分（需有檢查報告，還需有整改落實反饋報告）第二周（2分）第三周（2分）第四周（2分）月評

20、定（2分）二、內(nèi)業(yè)技術(shù)管理（滿分30分）每項2分合計：5日報表內(nèi)業(yè)技術(shù)資料的考核是按照日來作為每項的評分基準(zhǔn)，當(dāng)日沒有填報，則該項會按照其權(quán)重相應(yīng)扣分，各項記錄需及時、真實的填寫和報送，如果記錄中反映的問題，承包商及時的整改，形成了閉環(huán)反饋，可得該項得分的滿分；各項記錄基本及時真實填寫和報送，但問題沒有形成閉環(huán)反饋，可得到該項的80%分?jǐn)?shù)，及時填寫而沒有報送，只可得到該項得分的50%；如該項缺項則得0分；（對不涉及水電專業(yè)的項目諸如旁站記錄項目的得分均攤到其它項目中） 6監(jiān)理工作日志每項2分7每項4分8混凝土澆灌許可令每項3分9旁站記錄每項4分10監(jiān)理通知單每項3分11關(guān)鍵工序交接驗收表每項4

21、分12圖像記錄每項3分13變更及時反映到圖紙、現(xiàn)場每項3分14安全檢查每項2分三、業(yè)主總體評價（滿分20分）合計：15工作作風(fēng)滿分10分該項由業(yè)主工程師根據(jù)每月現(xiàn)場的總體完成情況和監(jiān)理工程師的表現(xiàn)給予評分，取各業(yè)主工程師評分的平均分作為該項得分；16組織協(xié)調(diào)滿分6分17特殊獎勵滿分4分總分（自評總分： ）（總監(jiān)評定： ）(業(yè)主工程師評定： )總監(jiān)理工程師簽署：業(yè)主工程師簽署：監(jiān)理月度考核匯總表考核時間：序號被考核監(jiān)理工程師考核人自評總監(jiān)評定業(yè)主評定獎額待改進(jìn)項1234567891011121314總體評價：15本月最佳監(jiān)理工程師：16本月獎金數(shù)：17業(yè)主工程師簽名：18項目經(jīng)理助理簽署：19項

22、目總經(jīng)理簽署： （項目公章）抄送：附件3監(jiān)理單位評估表工程項目名稱： 監(jiān)理單位： 評估日期： 年 月 日檢查人員： 分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注監(jiān)理組織(20%)組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理項目部班子能滿足現(xiàn)場階段性管理和業(yè)主的要求20項目總監(jiān)或代表必須具備相應(yīng)的資格證書，總監(jiān)到位良好10監(jiān)理人員數(shù)量及資歷（上崗證和資質(zhì)證書等）符合監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃的要求10專業(yè)人員配套齊全，組成合理，不兼管其它項目；設(shè)置安全監(jiān)理工程師崗位，持證上崗10辦公設(shè)施及制度辦公場所和辦公用品符合甲方和現(xiàn)場的要求5上墻資料齊全（質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織架構(gòu)和崗位職責(zé)、總進(jìn)度計劃、總平面布置、晴雨表、緊急事件處理流程、形象

23、進(jìn)度圖（表）、工程照）10有明確的書面制度如監(jiān)理制度、會議制度、報表制度等，并組織人員學(xué)習(xí)10常見建材取樣送檢規(guī)定、甲供（甲控）材料及主要材料管理辦法，并及時交底5符合項目階段要求的儀器（如電腦、數(shù)碼相機(jī)）和檢測工具，有及時校準(zhǔn)的證明10公司每季度不少1次對項目的檢查，有檢查記錄，提出改進(jìn)意見10分項得分=100實得分/應(yīng)得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注監(jiān)理資料(20%)質(zhì)量表格的填寫是否及時和有效20監(jiān)理公司審核、甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理規(guī)劃、質(zhì)量通病防治措施以及交底到每個監(jiān)理人員的書面記錄15總監(jiān)審核、甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理實施細(xì)則，并交底到相關(guān)人員10總包、分包、甲供貨合同，監(jiān)理合同交

24、底記錄，并建立合同臺帳10現(xiàn)場簽證變更管理辦法5施工圖、設(shè)計變更清單，變更要標(biāo)注于圖紙上（或索引）10現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理法規(guī)清單，并及時完成更新5監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理人員工作記錄5工程監(jiān)理月報，應(yīng)包括質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、投資控制、合同、信息管理方面的內(nèi)容，存在問題的解決辦法10資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資料有專門保存辦法5文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記錄5項目監(jiān)理總結(jié)，在竣工2個月內(nèi)提交業(yè)主，問題總結(jié)深刻，為后期項目管理提出有建設(shè)性的建議10分項得分=100實得分/應(yīng)得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注技術(shù)管理（20）建筑材料質(zhì)保證書和復(fù)試報告及時齊全

25、30成品、半成品出廠合格證及時齊全10審核分包單位資格報審表的記錄及時齊全10檢查總包管理人員名單、職責(zé)是否符合項目管理要求10驗收記錄：電工、焊工、架子工（高空作業(yè)）、注冊安全員、卷揚機(jī)、塔吊、人貨兩用電梯等上崗證20檢查記錄：垂直運輸機(jī)械、外腳手架安全驗收合格，啟用證書5土方支護(hù)方案審核或組織論證5檢查記錄和證明：主要儀器設(shè)備計量鑒定證5編制質(zhì)量通病防治措施10給甲方提出成本控制、進(jìn)度控制并保證質(zhì)量和安全的合理化建議，并得到采納(按條計算)本條為附加分，只計實得分不計入應(yīng)得分10分項得分=100實得分/應(yīng)得分分項內(nèi)容子項內(nèi)容及要求標(biāo)準(zhǔn)分實得分及說明備注現(xiàn)場監(jiān)督管理（40）設(shè)計圖紙文件會審，

26、及時形成書面記錄10施工組織設(shè)計、方案審核或組織會審，形成相關(guān)記錄并將意見落實10旁站監(jiān)理的規(guī)定，以及旁站監(jiān)理記錄，節(jié)假日值班記錄10廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗記錄，外墻、門窗淋水試驗記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄30隱蔽工程驗收齊全20混凝土澆灌令、大跨度結(jié)構(gòu)或其它重要部位的拆模審批。10所監(jiān)理的標(biāo)段進(jìn)度控制效果，計劃管理到位，有進(jìn)度調(diào)整的針對性措施和建議 10所監(jiān)理的標(biāo)段實體質(zhì)量控制效果，過程控制的手段和方法是否可行，深度是否足夠，10明確規(guī)定重要工序，落實100檢查。制定工序檢查一覽表， 并及時填寫。20現(xiàn)場質(zhì)量通病控制情況（主要包括門窗工程、防滲漏情況、水電工程）30甲供材及主要材料進(jìn)場驗收，包括

27、外觀檢查和資料檢查，有簽字認(rèn)可的意見10現(xiàn)場變更簽證審核，深度符合要求，明確的意見10月進(jìn)度審核的準(zhǔn)確性，有明確的審核意見和跟蹤落實措施10監(jiān)理工作聯(lián)系單以及發(fā)放記錄，以及跟蹤處理情況10竣工或中間驗收前審核相關(guān)的技術(shù)資料（如竣工資料和竣工圖，保證竣工圖符合實際情況）10參與對總包隊伍的考評，形成明確的評價意見，提出月度管理重點。10及時組織監(jiān)理周例會，對項目管理中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等問題提出解決方案，并跟蹤落實。10每月不少于2次定期組織安全文明施工檢查，完善成品保護(hù)，及時督促問題整改，形成書面記錄。日常安全巡視記錄。10分項得分=100*實得分/應(yīng)得分 總分=監(jiān)理組織得分20%+監(jiān)理資

28、料得分20%+技術(shù)管理得分20%+現(xiàn)場監(jiān)督管理得分40%1、 子項得分說明：一般情況下，每一次不符,分項分為5、10、20、30分的，分別扣1、2、3、5分。該子項不發(fā)生的則不評分。2、 分項得分說明：共有四個分項，每項的實得分總和除以應(yīng)得分總和的百分比，即為該項得分。3、 總分計算說明：四個分項得分乘以相應(yīng)的權(quán)重相加即為總得分。附件4甲方與監(jiān)理工程驗收分工表序號質(zhì)量表格檢驗批要求監(jiān)理檢查要求業(yè)主檢查要求一、土建工程按國家規(guī)定抽 查全數(shù)檢查隨即檢查按比例抽查全數(shù)檢查1土方開挖工程檢驗批按土建流水2土方回填工程檢驗批按土建流水3防水工程檢驗批按土建流水/房號4現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)模板安裝工程檢驗批按土建流水

29、5模板拆除工程檢驗批按土建流水6鋼筋安裝工程檢驗批按土建流水7現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)觀感質(zhì)量及尺寸偏差檢驗批驗收記錄表按單元樓層8混凝土設(shè)備基礎(chǔ)外觀及尺寸偏差檢驗批驗收記錄表全數(shù)檢查9磚砌體工程檢驗批按單元號/樓層10水泥混凝土面層檢驗批按單元號/樓層11一般抹灰工程檢驗批按單元號/樓層12金屬門窗安裝制作工程檢驗批按單元/樓層13門窗玻璃安裝工程檢驗批按單元、樓層14飾面磚粘貼工程檢驗批按單元號15涂料涂飾工程檢驗批按單元號16護(hù)欄和扶手制作與安裝工程檢驗批按單元號17屋面找平層檢驗批按單元號18平瓦屋面檢驗批按單元號19金屬板材屋面檢驗批按單元號20蓄水、種植屋面檢驗批按單元號21屋面潑水、淋水、

30、蓄水試驗記錄表按單元號22廁所、廚房、陽臺等有防水要求的地面淋水、蓄水試驗記錄表按房號22混凝土后澆帶施工檢查記錄全數(shù)檢查23煙氣（風(fēng)）道工程檢查記錄表按單元號24工程中間驗收交接記錄總包、分包之間25工種（工序）間交接質(zhì)量檢查記錄表總包、分包之間二、給排水工程1室內(nèi)給水管道及配件安裝工程檢驗批按房號2室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝工程檢驗批按單元號3給水設(shè)備安裝工程檢驗批按單元號/系統(tǒng)4室內(nèi)排水管道及配件安裝工程檢驗批按房號5雨水管道及配件安裝工程檢驗批按單元號/系統(tǒng)6衛(wèi)生器具及給水配件安裝工程檢驗批按房號7衛(wèi)生器具排水管道安裝工程檢驗批按房號8室外給水管道安裝工程檢驗批按單元號/系統(tǒng)9消防水泵結(jié)合器及

31、消火栓安裝工程檢驗批按單元號10室外排水管道安裝工程檢驗批按單元號11室外排水管溝及井池工程檢驗批按系統(tǒng)12水箱滿水試驗按系統(tǒng)13管道(設(shè)備)水壓試驗記錄按系統(tǒng)14管道系統(tǒng)沖洗記錄按系統(tǒng)/單元號15水泵安裝記錄按系統(tǒng)16衛(wèi)生器具滿水和通水試驗記錄(安全和功能檢驗資料)按房號17生活給水消毒記錄按系統(tǒng)18室內(nèi)消火栓試射試驗記錄(安全和功能檢驗資料)按系統(tǒng)19室內(nèi)排水管道灌水試驗記錄(安全和功能檢驗資料) 按系統(tǒng)/房號20室內(nèi)排水管道通球試驗記錄(安全和功能檢驗資料) 按系統(tǒng)/單元號21室外排水管道灌水試驗及通水試驗記錄(安全和功能檢驗資料) 按系統(tǒng)22管道通水試驗記錄按系統(tǒng)/單元號三、電氣工程1

32、變壓器、箱式變電所安裝檢驗批按系統(tǒng)2成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝檢驗批按系統(tǒng)3電線導(dǎo)管、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)檢驗批（室外）（）按系統(tǒng)4電線、電纜穿管和線槽敷線檢驗批按系統(tǒng)5電纜頭制作、接線和線路絕緣測試檢驗批按系統(tǒng)6建筑物景觀照明燈、航空障礙標(biāo)志燈和庭院燈安裝檢驗批按系統(tǒng)7建筑物照明通電試運行檢驗批按系統(tǒng)8接地裝置安裝檢驗批按系統(tǒng)9裸母線、封閉母線、插接式母線安裝檢驗批按系統(tǒng)10電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)檢驗批按單元號/系統(tǒng)11避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)檢驗批按單元號/系統(tǒng)12電纜橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)檢驗批按系統(tǒng)13電線導(dǎo)管、電纜導(dǎo)管和線槽敷設(shè)檢驗批按土建

33、流水14低壓電動機(jī)、電加熱器及電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢查接線檢驗批按設(shè)備房/系統(tǒng)15低壓電氣動力設(shè)備試驗和試運行檢驗批按設(shè)備房/系統(tǒng)16開關(guān)、插座、風(fēng)扇安裝檢驗批按系統(tǒng)/房號17成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝檢驗批（照明配電箱（盤）按系統(tǒng)/單元號18普通燈具安裝檢驗批按系統(tǒng)/單元號19專用燈具安裝檢驗批按特殊部位20柴油發(fā)電機(jī)組安裝檢驗批按系統(tǒng)21建筑物等電位聯(lián)結(jié)檢驗批按單元號22電纜敷設(shè)記錄按系統(tǒng)23直埋電纜敷設(shè)記錄按系統(tǒng)24高壓電氣裝置交接試驗記錄(無表式) 按系統(tǒng)25漏電保護(hù)器模擬漏電測試記錄按系統(tǒng)26柴油發(fā)電機(jī)空載試運行和負(fù)荷試運行記錄按系統(tǒng)27防雷引下線連接記錄按系統(tǒng)

34、28電氣線路絕緣強(qiáng)度測試記錄按系統(tǒng)29電氣接地電阻測試記錄(安全和功能檢驗資料)按系統(tǒng)30大型燈具牢固性試驗記錄(安全和功能檢驗資料)按系統(tǒng)31建筑物照明通電試運行記錄按系統(tǒng)/房號32電氣設(shè)備送電驗收記錄按系統(tǒng)/房號四、通風(fēng)空調(diào)工程1通風(fēng)與空調(diào)工程系統(tǒng)調(diào)試檢驗批按系統(tǒng)2風(fēng)管與配件制作檢驗批（金屬風(fēng)管）按系統(tǒng)3風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批（送、排風(fēng)、防排煙、防塵系統(tǒng)）按系統(tǒng)4風(fēng)管部件與消聲器制作檢驗批按系統(tǒng)5通風(fēng)機(jī)安裝檢驗批質(zhì)量驗收表按系統(tǒng)6通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批（通風(fēng)系統(tǒng)）按系統(tǒng)7風(fēng)管系統(tǒng)安裝檢驗批（空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)）按系統(tǒng)8通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批（空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)）按系統(tǒng)9空調(diào)制冷系統(tǒng)安裝檢驗批按系統(tǒng)10空調(diào)

35、水系統(tǒng)安裝檢驗批（金屬管道）按系統(tǒng)11空調(diào)水系統(tǒng)安裝檢驗批（設(shè)備）按系統(tǒng)12防腐與絕熱施工檢驗批質(zhì)量驗收記錄（風(fēng)管系統(tǒng)）按系統(tǒng)13防腐與絕熱施工檢驗批質(zhì)量驗收記錄（管道系統(tǒng)）按系統(tǒng)14風(fēng)管制作檢查記錄按系統(tǒng)15風(fēng)管安裝檢查記錄按系統(tǒng)16風(fēng)管漏光、漏風(fēng)量測試記錄按系統(tǒng)17制冷系統(tǒng)氣密性、真空、充制冷劑及吹污試驗記錄按系統(tǒng)18風(fēng)機(jī)盤管檢查試驗記錄按系統(tǒng)19凝結(jié)水盤及管道充水試驗記錄按系統(tǒng)20冷卻塔安裝記錄按系統(tǒng)五、智能系統(tǒng)/其它弱電系統(tǒng)1智能建筑檢驗批工程質(zhì)量驗收記錄按系統(tǒng)2智能建筑分部工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄按系統(tǒng)3智能建筑設(shè)備（單元）單體檢測調(diào)試記錄按系統(tǒng)/房號4智能建筑系統(tǒng)工程檢測調(diào)試記

36、錄按系統(tǒng)5智能建筑系統(tǒng)試運行記錄按系統(tǒng)6智能建筑系統(tǒng)工程觀感質(zhì)量檢查驗收記錄按系統(tǒng)7智能建筑系統(tǒng)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄按系統(tǒng)8智能建筑系統(tǒng)工程質(zhì)量控制資料核查記錄按系統(tǒng)9智能建筑系統(tǒng)工程驗收相關(guān)項目結(jié)論匯總表按系統(tǒng)10智能建筑分項（子系統(tǒng)）工程質(zhì)量驗收記錄按系統(tǒng)11智能建筑子分部（系統(tǒng)）工程質(zhì)量驗收記錄按系統(tǒng)六、電梯安裝工程1電力驅(qū)動的曳引式(或強(qiáng)制式)電梯安裝質(zhì)量控制及驗收資料單臺用冊按系統(tǒng)2電梯安裝工程施工技術(shù)管理及驗收資料分部用冊按系統(tǒng)七、燃?xì)夤こ?地上燃?xì)夤艿兰芭浼惭b工程檢驗批按系統(tǒng)/單元號2地下燃?xì)夤艿兰芭浼惭b工程檢驗批按系統(tǒng)3燃?xì)庠O(shè)備安裝檢驗批按系統(tǒng)/單元號4燃?xì)獗O(jiān)控系統(tǒng)安裝工程檢驗批按系統(tǒng)5燃?xì)忾y門試壓記錄按系統(tǒng)6燃?xì)夤艿罉影宸渴┕び涗洶聪到y(tǒng)/房號7燃?xì)庠O(shè)施隱蔽工程施工記錄按房號8燃?xì)夤艿肋B接施工記錄按系統(tǒng)9燃?xì)夤艿溃ㄔO(shè)備）防腐施工記錄按系統(tǒng)10燃?xì)夤艿来祾咴噳河涗洶聪到y(tǒng)/單元號11燃?xì)庠O(shè)備調(diào)試記錄按系統(tǒng)/房號八、太陽能工程1太陽能管道及配件安裝工程檢驗批按系統(tǒng)/單元號2太陽能設(shè)備安裝檢驗批按系統(tǒng)/單元號3太陽能閥門試壓記錄按系統(tǒng)4太陽能樣板房施工記錄按系統(tǒng)/房號第 23 頁 共 23 頁