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1、第一章 項目總論*縣實施“農(nóng)業(yè)強*縣”戰(zhàn)略：堅持以資源為依托，以發(fā)展民營經(jīng)濟為主攻方向，以培育主導產(chǎn)業(yè)和骨干企業(yè)為重點?？空{(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，增加農(nóng)民收入。近幾年來，由于經(jīng)濟的飛速增長，廣大城鄉(xiāng)居民的生活水平、飲食結(jié)構(gòu)都在發(fā)生著巨大的變化，綠色保鮮產(chǎn)品的需求日益擴大，綠色鮮食農(nóng)產(chǎn)品越來越受到人民的親睞。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程中。保鮮農(nóng)產(chǎn)品的加工也得到了政府高度重視。 *縣是個農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，特別是玉米面積大，產(chǎn)量高。*一個鄉(xiāng)的玉米播種面積7萬畝，產(chǎn)量7000萬斤?？勺鼍G色保鮮農(nóng)產(chǎn)品玉米資源豐富。如果利用工業(yè)化手段將農(nóng)產(chǎn)品加工成綠色保鮮產(chǎn)品，投資少、見效快，加工工藝簡單，易于

2、掌握。適合在廣大玉米產(chǎn)區(qū)推廣。該項目是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)化，使農(nóng)產(chǎn)品增值、農(nóng)民增收，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的好項目。有助于農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營，商品化流通，為農(nóng)民開辟新的就業(yè)途徑。實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟的良性循環(huán)。發(fā)展的前景十分廣闊。第二章 項目概況一、項目名稱*縣農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工廠建設項目二、項目建設地點*縣*鄉(xiāng)*村。擬定建設地點為*縣*鄉(xiāng)*村與寧城*縣交界處。該地屬于*鄉(xiāng)原磚場周邊的廢棄土地，項目占地面積:1.5596公頃（約23.4畝）。經(jīng)度1192112，緯度413717。三、項目承辦單位*縣農(nóng)林產(chǎn)品加工廠。法人代表：。四、企業(yè)狀況企業(yè)現(xiàn)有專業(yè)管理人員5人，農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)人員1

3、5人 。并準備招聘技術(shù)人員3名。雄厚的技術(shù)實力完全滿足農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工的技術(shù)要求。五、項目規(guī)模企業(yè)總投資1200萬元, 年加工保鮮食品1.21.5萬 噸以上，預計年創(chuàng)產(chǎn)值 4000 萬元，年創(chuàng)利稅 500 萬元。項目總建筑面積15600平方米。原料晾曬場占地面積預計1800畝。加工廠建筑面積4000平方米。辦公室100平方米。食堂宿舍850平方米，鍋爐房300平方米。廢料廠300平方米，包裝車間2800平方米，門衛(wèi)40平方米，浴室80平方米，圍墻道路400平方米，保鮮車間2200平方米，建筑面積500平方米。綠地2800平方米。第三章 項目背景一、資源優(yōu)勢*縣是一個農(nóng)業(yè)大*縣，全*縣總面積720

4、萬畝，耕地面積280萬畝。農(nóng)作物播種面積240萬畝，其中：玉米占28%，谷子占11.1%，土豆占15%，高粱占3.5%，水稻占0.8%，雜糧占5.3%，谷子、土豆和雜糧都是本*縣的優(yōu)勢作物。年種玉米70萬畝，年產(chǎn)玉米70000 萬噸。農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，僅*一個鄉(xiāng)的青玉米資源350萬噸，可以加工的農(nóng)產(chǎn)品年產(chǎn)量約 500萬噸。二、政策優(yōu)勢中國是世界上人口最多，土地資源人均擁有量最少的國家，農(nóng)業(yè)是安天下、穩(wěn)民心的基礎產(chǎn)業(yè)。在“十五”期間，國家為了解決“三農(nóng)”問題，中央出臺了一系列方針、政策?！肮I(yè)反哺農(nóng)業(yè)，城市支持農(nóng)村”?！岸嘤?、少取、放活”，以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。就“三農(nóng)”問題，2004年、2005年、2

5、006年連續(xù)出臺了三個中央一號文件。從2006年1月1日起，我國延續(xù)了2600多年的“皇糧國稅”農(nóng)業(yè)稅正式在全國范圍內(nèi)被徹底取消。擬建項目是“用農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工項目拉動農(nóng)業(yè)”，“用農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工項目促進農(nóng)業(yè)增收”， “用農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工項目實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的良性循環(huán)”的重要舉措。該項目鏈接了“生態(tài)農(nóng)業(yè)、環(huán)保農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)、 綠色農(nóng)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步、持續(xù)的向前發(fā)展。自“十一五”期間，該項目一個是經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益都好的“三好”項目，所采用的技術(shù)，是國家“十一五”期間重點支持的五十項技術(shù)之一。同時又是一個享受國家多項資金扶持政策的重點項目。二、市場優(yōu)勢近年來，人民生活水平不斷提高，

6、對綠色保鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求迅猛增加，帶來了農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工業(yè)的大發(fā)展。我*縣做為朝陽市的農(nóng)業(yè)大*縣，圍繞品牌農(nóng)業(yè)，積極推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提升。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全目標已經(jīng)確立，安全、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品快速發(fā)展，并占領市場。經(jīng)過認證的綠色無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、名牌食品、名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品深受歡迎，有絕對的市場優(yōu)勢。第四章 立項的依據(jù)一、項目的產(chǎn)業(yè)化定位 在市場經(jīng)濟格局形成的今天，農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢還沒有真正轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率低。農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值率長期偏低，成為制約農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率提高和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的“瓶頸”。致使一個農(nóng)業(yè)大*縣生產(chǎn)的大量農(nóng)產(chǎn)品

7、沒有通過深加工，來提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，致使農(nóng)業(yè)增產(chǎn)不增收，使農(nóng)民大量的農(nóng)產(chǎn)品，不能變成商品增加收入。如何使農(nóng)業(yè)大*縣向農(nóng)業(yè)強*縣轉(zhuǎn)變，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展節(jié)約型農(nóng)業(yè)，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。這正是*縣委、*縣政府一直在探討的重要課題。依據(jù)資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，確立了以種植業(yè)為依托，以保鮮加工業(yè)為重點的發(fā)展戰(zhàn)略。建立現(xiàn)代生產(chǎn)基地，建立以“保鮮食品加工企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，促使企業(yè) “專業(yè)化生產(chǎn)”，“一體化經(jīng)營”，“社會化服務”。企業(yè)對農(nóng)產(chǎn)品資源的需求，還能帶動當?shù)剞r(nóng)戶的發(fā)展，提高農(nóng)民的收入，并拉動了地方的經(jīng)濟。這在很大程度上既解決了周邊地區(qū)農(nóng)民及相關(guān)企業(yè)的原料銷售問題，還有效

8、扶持了運輸?shù)纫幌盗邢嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)。 二、項目的品牌化定位隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人民對綠色農(nóng)產(chǎn)品營養(yǎng)價值的認識也普遍提高。因此，保鮮食品需求潛力較大。人民期望著保鮮食品、脫水蔬菜為全年供應。更期待著餐桌上的保鮮食品無污染、無公害。*縣是農(nóng)業(yè)大*縣，又無環(huán)境污染，地緣優(yōu)勢得天獨厚，是生產(chǎn)無污染以及綠色食品的理想場所。 建立保鮮農(nóng)產(chǎn)品種植基地，必須符合“GAP”標準，嚴格實施GAP規(guī)范。采用國家的GAP農(nóng)業(yè)管理模式。G優(yōu)質(zhì)，作為一個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準，要求生產(chǎn)出高于平均數(shù)的產(chǎn)品。 A農(nóng)業(yè)，作為一個農(nóng)業(yè)或一個專類農(nóng)業(yè)項目。 P生產(chǎn)管理，作為一種管理系統(tǒng)，是一門管理技術(shù)。 只有實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品種植規(guī)

9、?；?，生產(chǎn)規(guī)范化，加工標準化，才能保證產(chǎn)品綠色化。企業(yè)的發(fā)展，要隨著人民生活水平的提高，確保保鮮食品要有利于廣大消費者的身體健康。廣大消費者已由溫飽型向小康型轉(zhuǎn)變，因此，對食品的要求也由數(shù)量向質(zhì)量、由低檔向高檔、由初級向高級發(fā)展，對保鮮制品的要求也更高。企業(yè)的運作模式必須進行集約化經(jīng)營、規(guī)模化生產(chǎn)，創(chuàng)造品牌效益。投資1200萬元，建設“農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工生產(chǎn)線、貿(mào)易區(qū)”。生產(chǎn)保鮮食品、保鮮蔬菜、保鮮水果、脫水蔬菜等10余種系列產(chǎn)品。品種主要有 苞米、毛豆、花生、胡蘿卜、青椒、洋蔥、西瓜、馬鈴薯、食用甜菜等。建保鮮室2200平方米，建成容積6000m3氣調(diào)保鮮庫1座，引進年產(chǎn)1.21.5萬噸綠色食品

10、、蔬菜加工生產(chǎn)線，打造*縣綠色保鮮食品的新品牌。三、項目的市場化定位近幾年來，保鮮食品供不應求，產(chǎn)品價格不斷攀升。這些都給保鮮食品加工帶來了無限商機。在消費要求日益趨于自然、新鮮、健康、方便、多樣與安全的大趨勢下，鮮制食品行業(yè)必須想方設法提高產(chǎn)品的科技含量，確保產(chǎn)品符合安全、優(yōu)質(zhì)的要求，真正讓廣大消費者吃上放心保鮮食品，將綠色食品、健康食品帶給每一位消費者，提高消費者的認知度，才能打開消費市場，贏得未來的市場競爭。四、交通運輸優(yōu)勢*縣地理位置優(yōu)越。位于遼寧西部，地處東京11910-12002，北緯4017-4221之間。東靠錦州、沈陽，西通承德、北京，北鄰赤峰，南接山海關(guān)，地處遼寧、河北、內(nèi)蒙

11、古三?。▍^(qū)）交匯處。京丹、沈赤、錦承、大赤線鐵路從境內(nèi)通過，位于*縣城的葉柏壽火車站點23個，專用線5條，貨位140個，月裝卸貨物15萬噸。公路交通更是四通八達，101國道穿城而過，錦赤線、建三線、葉哈線公路縱貫全*縣南北，*縣城葉柏壽是連接東北、華北八大城市的鐵路交通樞紐。國、*縣、鄉(xiāng)三級公路通車里程1000多公里。*縣城距朝陽飛機場僅75公里。距離錦州港240公里。*縣城鄉(xiāng)基礎設施日趨完善，城鄉(xiāng)電話實現(xiàn)國尋、國內(nèi)直撥，internet網(wǎng)已全面開通。數(shù)字移動電話網(wǎng)覆蓋全*縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。覆蓋總面積4865平方公里，人口58萬。銷售網(wǎng)絡十分便捷。 第五章 實施方案一、項目建設內(nèi)容該項目根據(jù)我*縣農(nóng)業(yè)

12、發(fā)展規(guī)劃，擬在*縣*鄉(xiāng)*村建設保鮮食品加工廠，年生產(chǎn)能力為1.2萬噸保鮮食品的生產(chǎn)線。建設面積15600平方米。購置保鮮加工生產(chǎn)設備（真空冷凍干燥機8臺、抽真空包裝機14臺、高壓滅菌鍋8個、真空脫水機5臺、真空包裝機14臺、制冷系統(tǒng)壓縮機8臺）。加工設施主要是加工車間，包括清洗室、熟化室、滅菌室、干燥室、整形包裝車間和成品貯藏庫。干燥室要求密封性、防潮性和保溫性好。整形包裝車間可選用干燥、衛(wèi)生的大房間。成品貯藏庫要專庫專用、確保干燥無異味、防鼠防蟲。設備應有干燥架，固定于干燥室內(nèi)放置產(chǎn)品。需備排風扇和溫度計。平面布置如圖所示。（圖）圍繞著“保鮮農(nóng)產(chǎn)品加工項目”， 在*鄉(xiāng)建設一個“綠色農(nóng)作物種植

13、基地”，保證提供充足、無公害的原材料來源。真正實現(xiàn)“種植規(guī)模化”，“生產(chǎn)規(guī)范化”，“加工標準化”，“產(chǎn)品綠色化”。二、項目的施工進度表5-1 項目實施進度橫道圖序號項目名稱年20072008月101112123456789101準備工作l 2土建工程施工3設備安裝4投產(chǎn)試運行5達產(chǎn)期該項目從2007年11月開始籌劃。2008年3月開工人員培訓。2008年3月2008年8月辦理擬建手續(xù)，完成土地征用審批， 2008年4月開工興建，2008年9月土建工程完工；2008年10月前完成設備安裝、2008年10月前試生產(chǎn)；2008年10月末正式投產(chǎn)。項目計劃工期為3個月，前期工作在2008年6月前完成，

14、2008年 9月完成土建工程，8月末完成設備安裝工作， 10月正式投產(chǎn)，在設備安裝期間邊建設邊生產(chǎn)。具體時間安排如上表。第六章、工藝流程一、設備的特點熟化設備：自動熟化程度高，操作方便，抗超載能力強，加工過程中自動升溫熟化、大大提高了原料熟化度（達60%-70%），能較好保持各種營養(yǎng)成分不受損失，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，適口性好，可遠途運輸?shù)忍攸c。適合青儲苞米、毛豆、花生、蔬菜的加工生產(chǎn)。滅菌設備：優(yōu)質(zhì)高溫滅菌鍋爐具有體積小、容量大、長期儲存、不易變質(zhì)。并能有效殺滅各種有害細菌，原料添加比例大，產(chǎn)品外形美觀。抽真空設備：操作簡單，抽真空和封口一次完成。生產(chǎn)所需的流動資金少，產(chǎn)品制作成本低。二

15、、工藝流程在“適時收獲”、“沖洗程度”、“整形時間”、“變溫干燥”等方面提出產(chǎn)品加工工藝，是提高產(chǎn)出效益的前提。該技術(shù)采用的是天津保鮮研究所提供的保鮮技術(shù)，適用于苞米、花生、毛豆等食品的保鮮。食品真空保鮮工藝流程圖采收分類修整清洗檢查蒸煮抽真空封口滅菌裝箱入庫保鮮待銷售。真空冷凍果蔬保鮮工藝流程采收分類清洗檢查稱重真空包裝滅菌入庫冷凍待售。采收：收獲要適期收獲，一般以日平均氣溫15左右時收獲為宜。收后要要及時分類，避免堆放。沖洗;沖洗程度直接影響保鮮產(chǎn)品色澤，因此要輕洗或中洗，切勿浸水過長和擦破表皮，以免損失營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。分等:分等要在沖洗幾小時后進行，依據(jù)標準分大、中、小三等。熟化：保鮮食品的熟

16、化度在達60%-70%。包裝:要分等包裝，單層排放，稀密松緊程度相宜。上架將保鮮食品置于干燥室后，經(jīng)常檢查干燥程度?？貪瘢嚎貪褚龅角捌谠黾优懦贝螖?shù)，延長排潮時間，中期逐漸減少排潮次數(shù)，縮短排潮時間。后期排潮時間間隔要長，每次排潮時間要短。稱重;應在精選分等后稱重，等重進行包裝。包裝;按照保鮮食品機構(gòu)的合同要求精包裝，并注意防鼠、防蟲和去異味。入庫：入庫前應達到“保鮮農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)范”要求，待銷售。第七章 公用、輔助及配套工程一、配電工程本項目用電類別為三類負荷，供應電壓1萬伏，使用電壓為380伏和220伏。二、給水工程項目需安裝兩臺水泵，每臺供水能力200m3/h；生活與消防供水采用一管網(wǎng)

17、，專區(qū)設環(huán)狀供水管網(wǎng)，主干管管徑DN200，使用鑄鐵管，廠區(qū)設1支戶外消防水栓。三、排水工程工程的排水分為生活污水排水系統(tǒng)和雨水，生產(chǎn)廢水排水系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)排水采用分流制。生活污水主要來自各車間生活間、輔助生活間，生活污水經(jīng)管網(wǎng)排至地埋式污水處理設備，達標后排入廠區(qū)外排水管網(wǎng)。四、消防工程廠區(qū)內(nèi)主要建筑物為生產(chǎn)主廠房，屬工業(yè)建筑，火災危險性為丁類，耐火等級為二級。消防設計依據(jù)建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87標準，建立一個消火栓系統(tǒng)、廠區(qū)內(nèi)配置小型固定滅火裝置，室外消火栓系統(tǒng)的外網(wǎng)管線敷設，辦公室內(nèi)設置的火災自動報警系統(tǒng)。五、輔助工程鍋爐房及煤棚占地面積300平方米。六、節(jié)能減排措施加強設備及管道

18、的維護，杜絕跑、冒、漏、滴水現(xiàn)象的發(fā)生。設計中增加節(jié)能計量裝置，隨時加強對能源消耗的監(jiān)控，采取必要的措施降低能耗。建立節(jié)能專業(yè)機構(gòu)，加強節(jié)能技術(shù)的開發(fā)和推廣。第八章 環(huán)境影響和評價一、環(huán)境影響項目影響環(huán)境的主要污染物為污水，農(nóng)產(chǎn)品清洗過程中可產(chǎn)生污水，不含有害物質(zhì)，不會污染環(huán)境，廢水經(jīng)排水管網(wǎng)排出。不產(chǎn)生其它污染物。二、治理措施為保障凈選車間內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境，凈選車間內(nèi)設直接排水設施進行二次污水集中處理。第九章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)項目單位為股份制企業(yè)，公司最高管理層為董事會，按照精簡、高效的原則，實行董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理分級管理，根據(jù)需要設置相關(guān)部門機構(gòu)。二、管理模式項目實行總經(jīng)理負責

19、制，獨立運營，獨立核算，自負盈虧。三、管理措施為保證本項目建設和經(jīng)營的順利進行，項目建設期間成立項目建設小組，主要負責工程建設的前期工作和廠房建設、設備購置和質(zhì)量監(jiān)督，保證工程順利完成。經(jīng)營管理方式采取公司+基地+農(nóng)戶的機制，公司與農(nóng)戶簽訂收購合同，農(nóng)戶負責種植、日常管理，公司負責收購、銷售加工保鮮環(huán)節(jié)。四、勞動安全建筑單位在總體布置上滿足防火規(guī)范，各生產(chǎn)區(qū)域設置必要的安全門及疏散通道以及相應的疏散指示標記，以保證人員的安全。在滿足生產(chǎn)要求的前提下，按照生產(chǎn)區(qū)域的爆炸和火災危險分類，合理選擇電器設備，采取相應的防雷、防靜電及防誤操作設施，以保證安全生產(chǎn)。對高噪聲設備的區(qū)域，采取消音、隔離措施，

20、減輕對操作人員健康的危害。潔凈生產(chǎn)區(qū)配置凈化空調(diào)，一般生產(chǎn)區(qū)配置舒適性空調(diào)系統(tǒng)，以改善工人的工作條件。在搬運工作量較大的崗位，設置必要的搬運機械，降低工人的勞動強度。設計依據(jù)。本設計認真貫徹執(zhí)行工業(yè)安全規(guī)程貫徹“安全第一，預防為主”的方針，認真做好勞動衛(wèi)生設計工作，確保項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生要求。按照“三同時”原則的要求，將安全技術(shù)和“三廢”治理措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。五、衛(wèi)生設施根據(jù)生產(chǎn)車間的衛(wèi)生等級，在車間內(nèi)設置相應的浴室、更衣室、衛(wèi)生間等必要的輔助設施供工人使用。六、消防設施1、廠區(qū)消防設施給水管網(wǎng)在廠區(qū)布置成環(huán)狀，以保證供水的可靠性，在管網(wǎng)上設置室外地下式消火栓

21、5個，間距不超過120m，保護半徑為150m。按建筑防火設計規(guī)范（GBJ16-87）的規(guī)定，生產(chǎn)車間，其生產(chǎn)類別為丙類、局部甲類，耐火等級為一級，高度小于24m，其室外消防用水量為301/s，其室內(nèi)消防用水量為101/s，同時使用水槍數(shù)為2支，火災延續(xù)時間為2小時。故一次火災消防用水總量約288m3。2、車間消防設施在室內(nèi)設消為栓共15只，其干管連成環(huán)狀，引兩根DN100的管分別從車間兩側(cè)與廠區(qū)管網(wǎng)相連，并在車間內(nèi)設磷酸銨鹽滅火器。第十章 資金來源及效益概算一、投資估算依據(jù)1、國家計委投資項目可行性研究指南；2、建筑工程投資根據(jù)項目所在地類似工程采用指標法估算；3、基地建設根據(jù)目前*縣土地租用

22、價格，建設用原材料價格以及人員工資價格和水利電力配套價格為依據(jù)做出的最后投資估算。4、工程建設其他費用中，項目租地23.39畝，年租金5萬元，租期20年，一次性支付100萬元；5、建設單位管理費、勘察設計費等根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定取費；技術(shù)培訓費和辦公及生活家具購置費按實際需要估算；6、企業(yè)貸款年利率按9.71%計算，利用農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金，按年利率2.4%計算；7、基本預備費率取5%估算。二、投資概算1、項目總投資項目總投資為 1200萬元。其中，固定資產(chǎn)800萬元，流動資金 400萬元。（如附表1）2、建設投資建設投資 800萬元，其中土建工程投資 400萬元，占建設投資的50%，設備投資及安

23、裝費300萬元，占建設投資的30%，其他費用投資150萬元，占建設投資的15%，工程預備費用50萬元。占建設投資的5%。3、流動資金預算項目流動資金 400萬元。項目投入資金預算見附表。項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序 號費 用 名 稱投資額（萬元）占總投資%合計其中外匯1建設投資920.0092.01.1建設投資靜態(tài)部分810.0081.01.1.1建筑工程費146.0014.61.1.2設備及工器具購置費286.0040.61.1.3安裝工程費21.002.11.1.4工程建設其他費用163.0016.31.1. 5基本預備費70.407.41.2建設投資動態(tài)部分110.0011.0

24、1.2.1漲價預備費46.004.61.2.2建設期利息64.006.42流動資金400.0030.03項目投入總資金1200.00100資 金 使 用 明 細 表單位：萬元固定資產(chǎn)投資預算流動資產(chǎn)投資預算序號名 稱預算價值序號名 稱預算價值1電力增容費7.0016原料采購4.002職工培訓費2.0017工具器具3.003勘察設計費5.0018廣告宣傳0.204可研及環(huán)保1.0019人員工資3.805辦公購置費5.0020商標注冊2.006設備購置費260.0021管理費用15.007安裝費4.00職工培訓費2.008試車費1.009廠區(qū)綠化6.00小計800.0010基建費300.00流動資

25、金400.0011辦公室50.0012門衛(wèi)磅房車庫15.0013水泥地坪14.0014搬遷費用2.0015征地費三、資金來源1、融資方式自籌資金600萬元，申請銀行貸款 600萬元。四、效益概算1、建設周期項目計算期20年，其中建設期1年，經(jīng)營期19年，種植周期3年。2、財務價格生產(chǎn)經(jīng)營期的投入物和產(chǎn)出物價格采用的是以市場價格為基礎的預測價格。4、稅率增值稅稅率13%，城建稅稅率7%、教育費附加率3%，企業(yè)所得稅稅率為25%。5、財務基準收益率財務基準收益率8%。五、投資概算：總投資：1200萬元。固定資產(chǎn)：800萬元。流動資金：400萬元，現(xiàn)已到位資金：500萬元。購置生產(chǎn)線設備費：260萬

26、元，基建費及安裝費260萬元，其他140萬元。短缺資金：700萬元。該項目建成后，年產(chǎn)保鮮農(nóng)產(chǎn)品1.2萬噸。六、生產(chǎn)經(jīng)營成本概算：原材料成本計算：原料800元/噸*1.2萬噸=960萬元。電耗：0.8元/度。每噸電費40度/噸*0.8元/度*1.2萬噸=38.4萬元。年人工費：每噸人工費：80元/噸*1.2萬噸=96萬元。其它費用：平均200元/噸，（包裝材料、場地租金、模具預提、人員工資、管理辦公費等）。200元/噸*1.2萬噸=240萬元。年生產(chǎn)成本：960.0+38.6+96.0+240.0=1314.6萬元。三、年效益概算：年收入：（產(chǎn)值2400-成本1314.6）=1085.4萬元-

27、固定資產(chǎn)及折舊35萬元創(chuàng)稅： = 1050.4*25稅率%=262.6萬元年效益：1050.4萬元-262.6萬元=787.8萬元。農(nóng)民收入；基地建設規(guī)模為建設種植基地3萬畝，年產(chǎn) 1.5萬噸，損耗保存率80%，年銷售數(shù)量1.2萬噸，每公斤為0.8元，800 元/噸。800元/噸*1.2萬噸=960萬元，按此估算農(nóng)民每年可實現(xiàn)銷售收入960 萬元。2、營業(yè)稅金及附加增值稅稅率為13%，城建稅按應納增值稅的7%計算，教育費附加按應納增值稅的3%計算。經(jīng)測算年實現(xiàn)創(chuàng)稅262.6萬元。折舊采用直線折舊法，殘值率5%，建筑物折舊年限為20年，設備折舊年限為10年。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，由總成本減去折舊費、攤銷

28、費和利息支出，項目年經(jīng)營成本為1314.6萬元。工資及附加：本項目定員為15人，管理人員5人，技術(shù)人員5人，銷售人員5人。生產(chǎn)工人人均年工資及福利費10,000元，管理人員、技術(shù)人員、銷售人員人均年工資及福利費1.5萬元左右。第十一章 效益分析一、社會效益本項目的實施采用“公司+基地+農(nóng)戶”，方式發(fā)展種植基地，可有效解決產(chǎn)量與產(chǎn)品進入市場的矛盾，解除種植戶銷售的后顧之憂，調(diào)動農(nóng)民的積極性，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化形成，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。二、經(jīng)濟效益1、增加收入本項目通過采用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，提高農(nóng)民收入，又有利于企業(yè)產(chǎn)品

29、質(zhì)量的穩(wěn)定和有利于提高企業(yè)市場競爭力，實現(xiàn)良性循環(huán)。本項目實施后可拉動農(nóng)戶近 500戶，為農(nóng)民增加收入264萬元，年人均增加500多元，可以使當?shù)?00多戶人致富。2、增加就業(yè)農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)機會，本項目投產(chǎn)以 后，可增加生產(chǎn)人員、輔助人員、管理人員、種植技術(shù)員、銷售人員等200多人，同時，通過本項目的建設，可輻射帶動服務、運輸、包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)測算，還可間接地增加農(nóng)民剩余勞動力就業(yè)1000多人。3、定單農(nóng)業(yè)“以銷定產(chǎn)”“以質(zhì)定價”，解除了種植戶的后顧之憂。減少了 “零散型”、 “盲目跟風式”不規(guī)范種植模式給農(nóng)民帶來的市場風險，突出了當?shù)胤N植業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)地位，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)定單

30、農(nóng)業(yè)，“以銷定產(chǎn)”解除了種植戶的后顧之憂。第一章 項目總論 1第二章 項目概況 2一、項目名稱 2二、項目建設地點 2三、項目承辦單位 2四、企業(yè)狀況 2五、項目規(guī)模 2第三章 項目背景 3一、資源優(yōu)勢 3二、政策優(yōu)勢 3二、市場優(yōu)勢 4第四章 立項的依據(jù) 5一、項目的產(chǎn)業(yè)化定位 5二、項目的品牌化定位 6三、項目的市場化定位 7四、交通運輸優(yōu)勢 7第五章 實施方案 8一、項目建設內(nèi)容 8二、項目的施工進度 9第六章、工藝流程 11一、設備的特點 11熟化設備：自動熟化程度高，操作方便，抗超載能力強，加工過程中自動升溫熟化、大大提高了原料熟化度（達60%-70%），能較好保持各種營養(yǎng)成分不受損

31、失，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，適口性好，可遠途運輸?shù)忍攸c。適合青儲苞米、毛豆、花生、蔬菜的加工生產(chǎn)。 11滅菌設備：優(yōu)質(zhì)高溫滅菌鍋爐具有體積小、容量大、長期儲存、不易變質(zhì)。并能有效殺滅各種有害細菌，原料添加比例大，產(chǎn)品外形美觀。 11抽真空設備：操作簡單，抽真空和封口一次完成。生產(chǎn)所需的流動資金少，產(chǎn)品制作成本低。 11二 、工藝流程 11第七章 公用、輔助及配套工程 13一、配電工程 13二、給水工程 14三、排水工程 14四、消防工程 14五、輔助工程 14六、節(jié)能減排措施 15第八章 環(huán)境影響和評價 15一、環(huán)境影響 15二、治理措施 15第九章 項目組織與管理 15一、組織機構(gòu) 15二、

32、管理模式 16三、管理措施 16四、勞動安全 16五、衛(wèi)生設施 17六、消防設施 171、廠區(qū)消防設施 172、車間消防設施 18第十章 資金來源及效益概算 18一、投資估算依據(jù) 18二、投資概算 191、項目總投資 192、建設投資 193、流動資金 19三、資金來源 221、融資方式 22四、效益概算 221、建設周期 222、財務價格 224、稅率 225、財務基準收益率 22原材料成本計算：原料800元/噸*1.2萬噸=960萬元。 23電耗：0.8元/度。每噸電費40度/噸*0.8元/度*1.2萬噸=38.4萬元。 23年人工費：每噸人工費：80元/噸*1.2萬噸=96萬元。 23其它費用：平均200元/噸，（包裝材料、場地租金、模具預提、人員工資、管理辦公費等）。200元/噸*1.2萬噸=240萬元。 23年生產(chǎn)成本：960.0+38.6+96.0+240.0=1314.6萬元。 232、營業(yè)稅金及附加 24第十章 效益分析 24一、社會效益 24二、經(jīng)濟效益 25目 錄