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1、XXX加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審報(bào)告 編寫： 審批： 時(shí)間： XXX加油站1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審報(bào)告目錄一、評(píng)價(jià)目的.1二、評(píng)價(jià)范圍.1三、評(píng)價(jià)組成員.1四、評(píng)價(jià)方法.1五、評(píng)價(jià)過程.2六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新.2七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則.2八、評(píng)價(jià)結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施.4附件.62一、評(píng)價(jià)目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二、評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組從加油站經(jīng)營(yíng)的全過程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL），將加

2、油站部分作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)組成員組長(zhǎng)：XXX組員：XXX四、評(píng)價(jià)方法加油站站長(zhǎng)發(fā)動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由加油站的評(píng)價(jià)小組中管理人員和加油員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報(bào)加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安

3、全檢查表（SCL）分析，由加油站的評(píng)價(jià)小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)價(jià)過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項(xiàng)目；-有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-其他變更。2、如果沒有上述變化時(shí)，加油站

4、一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，加油站開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分； 風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定等 級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易

5、被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定等 級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)

6、的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2125巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定

7、期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=LS危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、評(píng)價(jià)結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個(gè)過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定結(jié)果R，按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出加油站經(jīng)營(yíng)管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源辨

8、識(shí)范圍較為全面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果基本屬實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制措施已全面落實(shí)，落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿足安全、可靠和可行的要求。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是為了達(dá)到識(shí)別各崗位存在的工作危害，確定我站作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)，采取相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍基本覆蓋了要求的9個(gè)方面：規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除

9、與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。4.危害辨識(shí)評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進(jìn)行了危害辨識(shí)，危害辨識(shí)基本全面。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)審情況XX年XX月份我站各崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果：我站有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為可忽略風(fēng)險(xiǎn)和可容忍風(fēng)險(xiǎn)。6.風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來，我站未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿足安全性、可靠性和可行性基本要求，各項(xiàng)控制措施的有效落實(shí)已將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審結(jié)論我站風(fēng)險(xiǎn)

10、評(píng)價(jià)，其工作危害基本全面、無遺漏；風(fēng)險(xiǎn)控制措施（方案）是充分、有效的，能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平，在落實(shí)控制措施中未產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，不需要補(bǔ)充完善控制措施。我站一直以來未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)。從總體上講，我站各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得到的落實(shí)，取得了較好的安全管理績(jī)效。評(píng)估小組：(參加人員手工簽名)：XX加油站 XX年XX月XX日5附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）附件三：作業(yè)活動(dòng)清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單附件五：重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單附

11、件六：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)結(jié)果和控制措施評(píng)審記錄表附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）分析單位分析時(shí)間分析人員分析崗位序號(hào)作業(yè)活動(dòng)工作步驟危害主要后果 現(xiàn)有安全控制措施及發(fā)生頻率LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程、管理方案員工勝任程度安全措施12345 L：風(fēng)險(xiǎn)度 S：可能性 R：后果嚴(yán)重性6附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況結(jié)論1234567891011附件三：作業(yè)活動(dòng)清單 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)工作步驟1量油靜置穩(wěn)油-消除靜電-檢查-開蓋量油2卸油量油-檢查-關(guān)閉加油機(jī)-卸油-卸后工作3加油引車到位-開油箱蓋-加注油品-蓋油箱

12、蓋-引車出站4清罐劃定警戒區(qū)域-自然通風(fēng)-油氣濃度檢測(cè)-清洗5檢修現(xiàn)場(chǎng)檢查-檢修作業(yè)-清理現(xiàn)場(chǎng)-移交6應(yīng)急演練演練通知-學(xué)習(xí)演練方案-演練前培訓(xùn)-現(xiàn)場(chǎng)演練-演練效果評(píng)價(jià)-演練總結(jié)7消防設(shè)施的使用學(xué)習(xí)使用方法-實(shí)地使用8安全檢查指定路線、設(shè)備、檢查方式-安全檢查-填寫記錄9衛(wèi)生清潔注意行車安全10其他作業(yè)活動(dòng)按照相關(guān)規(guī)定、規(guī)程進(jìn)行作業(yè)11121314151617附件四：設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）備注10#柴油罐V=30m31293#汽油罐V=18m3、V=25m323加油機(jī)CS32J1110F44加油罩棚 高6m,磚混結(jié)構(gòu)15營(yíng)業(yè)室高3.5m，磚混結(jié)構(gòu)16配電室高3.5m，磚

13、混結(jié)構(gòu)17車道單車道，有效寬度5m、7.3m28消防沙池2m319發(fā)電機(jī)1附件五：重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單 經(jīng)我加油站全體人員全面進(jìn)行加油站的風(fēng)險(xiǎn)分析，共評(píng)估出重大風(fēng)險(xiǎn)（ ）項(xiàng)，具體如下。 序號(hào)部位裝置、設(shè)施名稱危害潛在事件等級(jí)控制措施責(zé)任人備注附件六：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)結(jié)果和控制措施評(píng)審記錄表序號(hào)工作崗位危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)是否全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際是否相符控制措施評(píng)審需重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，簡(jiǎn)要說明原因和下步工作計(jì)劃建議完善的控制措施備注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提出的整改措施是否已落實(shí)是否安全是否可靠是否可行1靜置穩(wěn)油是/否是/否是/否是/否是/否是/否2消除靜電是/否是/否是/否是/否是/否是/否3檢查是/否是/否是/否是/否是/否是/否4開蓋量油是/否是/否是/否是/否是/否是/否5檢查是/否是/否是/否是/否是/否是/否6卸油作業(yè)是/否是/否是/否是/否是/否是/否7引車到位是/否是/否是/否是/否是/否是/否8加油操作是/否是/否是/否是/否是/否是/否9引車出站是/否是/否是/否是/否是/否是/否10通風(fēng)是/否是/否是/否是/否是/否是/否11清洗操作是/否是/否是/否是/否是/否是/否12作業(yè)前準(zhǔn)備是/否是/否是/否是/否是/否是/否13檢修操作是/否是/否是/否是/否是/否是/否14現(xiàn)場(chǎng)檢查是/否是/否是/否是/否是/否是/否15配電崗位是/否是/否是/否是/否是/否是/否