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1、地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度目錄第一章 工程建設(shè)過程管理3第二章 工程簽證管理21第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理28第四章 工程質(zhì)量管理30第一節(jié) 基本規(guī)定30第二節(jié) 勘察工程32第三節(jié) 基礎(chǔ)工程33第四節(jié) 土石方工程42第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程44第六節(jié) 裝修工程56第七節(jié) 水電安裝工程62第八節(jié) 消防工程67第九節(jié) 園林園建工程69第十節(jié) 材料設(shè)備驗收71第十一節(jié) 分部分項驗收與竣工驗收管理74第十二節(jié) 資料管理77第五章 商品房交付使用管理78第一節(jié) 分戶驗收與公用部位接管78第二節(jié) 交樓審批80第三節(jié) 交樓前準(zhǔn)備工作81第四節(jié) 交樓現(xiàn)場管理82第五節(jié) 維保修管理83第六章

2、 綜合監(jiān)察管理84第一章 工程建設(shè)過程管理第一條 各項目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍，確需提前開工或擴大范圍的，須報集團(tuán)直管副總裁審批后實施。否則，給予綜合計劃部經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。第二條 地區(qū)公司綜合計劃部每月8日前根據(jù)管理及監(jiān)察中心下達(dá)的月度計劃制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，綜合計劃部負(fù)責(zé)督促落實并考核。對各部門執(zhí)行不力、工作延誤的，綜合計劃部可提出問責(zé)、降薪、降職直至

3、免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。對地區(qū)公司內(nèi)部計劃質(zhì)量差、重點不突出、規(guī)避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第三條 項目收地時，地區(qū)公司開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。第四條 新項目簽約后，地區(qū)公司上報新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告，投資中心總經(jīng)理24小時內(nèi)審批同意后，立即書面通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、建筑設(shè)計院，由建筑設(shè)計院開展規(guī)劃設(shè)計，納入計劃考核。第五條 新項目取得后24小

4、時內(nèi)，管理及監(jiān)察中心牽頭組織營銷中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、材料公司、建筑設(shè)計院、裝修設(shè)計院、園林設(shè)計院等召開開盤前策劃會議，并制定開盤前工作計劃，報直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。管理及監(jiān)察中心制定集團(tuán)重點工程、地標(biāo)項目開業(yè)或交付前整體工作計劃，報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。開盤前策劃會議召開前，綜合計劃部匯總以下資料報管理及監(jiān)察中心備案：1、項目整體定位、戶型配比及初步規(guī)劃方案。2、項目開發(fā)建設(shè)思路、首期開盤范圍及建議開盤時間。3、園林展示區(qū)域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。4、場地情況、地質(zhì)條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎(chǔ)形式。5、開發(fā)報建存在的特殊情況，如是否可單獨樓

5、棟報建，同一工規(guī)證是否可拆分驗收等。6、拆遷情況。7、其他影響項目開發(fā)建設(shè)的制約因素。第六條 新項目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管營銷、開發(fā)、設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)，項目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、商業(yè)管理部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會議召開三天內(nèi)由綜合計劃部負(fù)責(zé)將方案報管理及監(jiān)察中心備案。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經(jīng)理50元，管理及監(jiān)察部考核；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策

6、劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 1、制定項目分期方案、各期開發(fā)建設(shè)計劃（包括拆遷計劃）及分批銷售計劃。2、制定項目設(shè)計出圖計劃。3、制定招標(biāo)及合同提交計劃。4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計劃。5、結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M繳納、預(yù)售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證方案及計劃。6、施工給排水系統(tǒng)：給排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計量等。7、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃康取?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。9、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。10

7、、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。11、總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。上述由綜合計劃部進(jìn)行專項檢查。未落實的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計劃納入計劃考核，報管理及監(jiān)察中心備案。第七條 工程部必須在新項目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八條

8、 首期車庫原則上最晚于首期樓棟達(dá)預(yù)售條件后開工，二期及后期車庫原則上與相鄰樓棟同步開工。第九條 營銷部必須在項目規(guī)劃方案下發(fā)后兩天內(nèi)確定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區(qū)、商業(yè)街展示區(qū)、開盤活動場地、停車場選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報地產(chǎn)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。審批通過后24小時內(nèi)由營銷中心通知建筑設(shè)計院、裝修設(shè)計院、園林設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。第十條 在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開由工程技術(shù)部、管理及

9、監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式。2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等。3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施。4、工程部對實體樣板展示、工程實測實量等質(zhì)量控制措施、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)、分戶驗收標(biāo)準(zhǔn)及整改要求、測量放線及沉降觀測要求進(jìn)行交底。5、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部備案。在工程部每月

10、召開的施工單位管理會議上，需重申上述內(nèi)容。第十一條 工地視頻監(jiān)控管理1、工程部負(fù)責(zé)項目工地視頻監(jiān)控的申報、安裝、保管及維保修；人事行政部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請，開通及維護(hù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)項目監(jiān)控系統(tǒng)的實施，并管理全部監(jiān)控資產(chǎn)；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請，對項目監(jiān)控系統(tǒng)的運行進(jìn)行管理及考核。2、在項目開工兩天前，工程部須組織工程技術(shù)部、人事行政部、管理及監(jiān)察部對項目監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行驗收，并接入集團(tuán)總部視頻監(jiān)控管理平臺。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。3、未按要求安裝或維護(hù)，嚴(yán)重影響視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰500元以上處分。管理及監(jiān)察

11、中心考核。4、工程技術(shù)部每周使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對各項目檢查不少于一次，重點檢查以下內(nèi)容：（1）要求工程部工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是8:30-12:00、14:00-17:30），項目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時點不限，否則，給予責(zé)任人降一級工資以上直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。（2）對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查。（3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，現(xiàn)場不具備視頻條件使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行驗收。（4）督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程部工程師出勤情況）。（5）記錄大型土石方主要施

12、工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權(quán)取證。（7）掌握現(xiàn)場施工動態(tài)等。工程技術(shù)部每月25日將檢查及處分情況發(fā)管理及監(jiān)察部備案。未按要求檢查的，每次給予工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。5、涉及對成本影響較大的大型土石方工程等施工驗收，如現(xiàn)場不具備工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，要求工程部采取DV、手機攝像等其它手段對施工驗收過程進(jìn)行攝像留影。工地視頻長期故障導(dǎo)致無法對大型土石方等施工與驗收進(jìn)行攝像留影的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十二條 開發(fā)部須在項目開工后15天內(nèi)完成施工用水、施工用電和臨時排水

13、的報裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人各50元。綜合計劃部考核。延期15天以上未開通的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%核定綜合獎金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監(jiān)察中心考核。第十三條 圖紙會審1、每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審。工程部于圖

14、紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門，并抄報管理及監(jiān)察部。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任1000元。工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對會審場景進(jìn)行拍照、上傳。2、涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。3、會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部未對相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)的

15、,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察部考核。4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。第十四條 工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓10個月前制定交樓施工組織方案，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查、落實，管理及監(jiān)察部每月抽查。涉及重點工程、大項目及地標(biāo)項目的須報管理及監(jiān)察中心備案。未及時制定或未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十五條 施工組織設(shè)計管理1、項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)

16、理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。審查通過后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完成審批。2、各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實行。如對工程造價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見。凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，報價后一周內(nèi)，經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予認(rèn)可。涉及重點工程、大項目及地標(biāo)項目的施工組織方案須報管理及監(jiān)察中心備案。3、涉及施工過

17、程重大技術(shù)問題的，工程部必須要求施工單位在開工前編制專項施工方案，并組織工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、社會專家（至少3名）進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^的專項施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。重大技術(shù)問題施工過程中因現(xiàn)場實施條件的變化導(dǎo)致與原設(shè)計條件不一致，由工程部提出，總工室組織對設(shè)計方案及施工方案適用性進(jìn)行評估，不適用的應(yīng)及時變更設(shè)計。涉及設(shè)計方案變更的須重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。4、檢查：施工組織設(shè)計及重大技術(shù)問題專項施工方案，由工程部負(fù)責(zé)督促落實各項工作；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查，將檢查報告抄送管理及監(jiān)察部。管理及監(jiān)察部每月抽查，并督促整改。5、考核：（1）方案

18、未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。（2）如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎金處分。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十六條 各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完成驗線，工程技術(shù)部抽查完成情況不少于20%。未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。第十七條 配套工程報建1、配套工程指的是滿足項目交付使用所

19、需的永水、永電、燃?xì)?、供暖等工程?、首期工程動工后90天內(nèi)，由開發(fā)部牽頭，主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源點、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計劃部考核。3、配套工程報裝申請?zhí)峤缓螅_發(fā)部須組織工程部、總工室、招投標(biāo)部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場查勘并確定最終方案，否則每次扣罰相關(guān)責(zé)任人500元。綜合計劃部考核。4、在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、燃?xì)夤尽⒐┡咎崆吧暾堊阋员ＷC項

20、目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時，必須根據(jù)項目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點負(fù)荷指標(biāo)，該項工作納入開發(fā)報建重點工作計劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實施，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第十八條 地區(qū)公司紅線外工程的立項，100萬元以下（含100萬元）的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上，200萬元以下（含200萬元）的，涉及營銷展示要求的由營銷中心總經(jīng)理審核，涉及土地合同、合作協(xié)議等約定的由投資中心總經(jīng)理審核，涉及交樓需要的由管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審核后，報地產(chǎn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)口直管副總裁審批；200萬元以上的，再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)

21、導(dǎo)審批。設(shè)計、招標(biāo)、施工按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。第十九條 開盤90天前，由地區(qū)公司主管營銷領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織總工室、開發(fā)部、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、商業(yè)管理部、售后服務(wù)部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，重點確認(rèn)：1、確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括裝修標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、拎包入住家具軟裝標(biāo)準(zhǔn)、取得驗收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實體與樣板房、沙盤模型、報建圖一致。2、確認(rèn)銷售合同中關(guān)于社區(qū)生活配套（永水、永電、燃?xì)?、供暖等）的開通條款，房產(chǎn)證辦證條款。3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。4、確定項目的竣工及交樓時間，并提

22、交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營銷中心審批。5、確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時間節(jié)點。6、確認(rèn)可能影響銷售及交樓的配套設(shè)備設(shè)施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉(zhuǎn)運站、污水處理廠、公廁、變配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況，確保展示模型與實際設(shè)置情況一致，展示后由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部部考核。開盤45天前，由董事長（或主持工作一把手）組織召開專題會議，檢查上述內(nèi)容執(zhí)行情況。未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核

23、。第二十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。會議須對以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：1、分析每個項目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃。2、審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨。3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致。4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況，并做好公示公證。5、各項目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計、招標(biāo)情況。6、各項目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗收情況

24、。7、各項目重大質(zhì)量問題的整改處理。8、客戶投訴、品牌事件的處理。9、各項目索賠與反索賠問題。10、開發(fā)建設(shè)其它問題。第二十一條 對可能影響銷售、交樓及業(yè)主生活的社區(qū)生活配套和設(shè)備用房（如變電站、變配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門須做好以下工作：1、設(shè)計階段，總工室須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范要求，預(yù)留足夠退縮距離；總工室須將社區(qū)生活配套設(shè)置情況及不利因素書面知會開發(fā)部、營銷部等相關(guān)部門。2、報建階段，開發(fā)部須確保環(huán)評、規(guī)劃、消防、環(huán)保等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司維權(quán)取證工作。3、實施階段，工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報建圖紙施工，確保建成的各類設(shè)施與規(guī)

25、劃、消防、環(huán)保部門批準(zhǔn)的圖紙一致。如在后期圖紙發(fā)生變更，與原報建圖不一致的，總工室應(yīng)第一時間書面通知開發(fā)部、工程部、營銷部。開發(fā)部應(yīng)及時到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)，完成后24小時內(nèi)書面通知營銷部、總工室。 總工室每季度至少組織一次對在建、在售項目社區(qū)生活配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容包括實際建設(shè)情況與圖紙是否一致、地區(qū)公司是否按上述要求執(zhí)行等，并將檢查結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰20%以上核定綜合獎金處分；造成重大影響的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。第二十二條 開盤工作要求（一）新項目開盤30天前，地區(qū)公司須完成以下各項工作：1、具備以

26、下開放條件：（1）銷售中心全面展示，樣板間開放，軟裝布置完成。（2）會所完工并全面投入使用，兒童活動中心、紅酒雪茄吧、中餐廳、茶藝室、健身房、游泳池投入運營。（3）中心花園及銷售區(qū)域周邊園林綠化環(huán)境完工。（4）大門廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完工；項目現(xiàn)場環(huán)境包裝、夜間亮化包裝全部完成。（5）項目商業(yè)街五大業(yè)態(tài)全面展示，包括便民超市、銀行網(wǎng)點、特色小吃店、小型酒樓、藥店等，其中便民超市、特色小吃店須開業(yè)經(jīng)營。（6）原則上面積不少于1500平米，滿足不少于3000人到訪的室外活動場地完工，并能兼容開盤場地需要；滿足停放不少于200輛車的停車場完工。2、開發(fā)部須取得開盤范圍樓棟預(yù)售證：（1）對直轄市、

27、省會城市（計劃單列市）等一二線城市，開盤前20天須取得首期開盤范圍樓棟預(yù)售證。（2）對政府鼓勵去庫存的三四線城市，開盤前30天須取得首期開盤范圍樓棟預(yù)售證。（3）出臺限期銷售政策城市的項目，須按照政策規(guī)定辦理預(yù)售證。（二）后續(xù)樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽及銷售方案中要求的銷售中心、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。開發(fā)部須同時取得后續(xù)樓宇預(yù)售證。（三）檢查驗收：1、項目應(yīng)在現(xiàn)場達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)前3天提交開放申請，由營銷中心、管理及監(jiān)察中心共同檢查驗收。2、地產(chǎn)集團(tuán)重大項目，由營銷中心副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，牽頭管理及監(jiān)察中心、代理公司，對新項目進(jìn)行實

28、地檢查驗收。所有新項目在檢查驗收合格后方可對外開放，且取得預(yù)售證后才可對外進(jìn)行宣傳推廣。（四）新開盤獎勵報地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批后執(zhí)行。第二十三條 綠色建筑認(rèn)證管理項目首次開盤前，開發(fā)部、總工室須完成首期開盤區(qū)綠色建筑設(shè)計認(rèn)證申報；開盤后6個月，取得首期開盤區(qū)綠色建筑設(shè)計標(biāo)識。后續(xù)樓棟按建設(shè)規(guī)劃證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面完工前，完成綠色建筑設(shè)計認(rèn)證工作。未及時進(jìn)行綠建申報、未按計劃完成取證工作的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部負(fù)責(zé)人及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；如因申報圖紙達(dá)不到要求，導(dǎo)致無法完成的，給予主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)、總工室主任及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎金處分；當(dāng)月未

29、完成的計劃，納入下月繼續(xù)考核，直至取證。管理及監(jiān)察中心考核。第二十四條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計劃部考核。第二十五條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心、營銷中心組織對銷售環(huán)境進(jìn)行專項檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪直至降職處分。第二十六條 工程部須專人負(fù)責(zé)施工發(fā)電機的管理，重點加強發(fā)電機進(jìn)場驗收、油料使用及臺帳管理等工作。工程技術(shù)部每月檢查，管理及監(jiān)察部每季度

30、檢查并督促整改，對管理不善的，給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪直至降職處分。第二十七條 三層會驗1、每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后50天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、地暖預(yù)埋、燃?xì)夤芫€、門洞尺寸等）。洋房第一個標(biāo)準(zhǔn)層完成后，每種戶型的別墅主體進(jìn)度最快的樓棟砌筑完成后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進(jìn)行。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會驗過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對會驗場景進(jìn)行拍照、上傳。2、每期工程第三層磚砌體完成且達(dá)到會驗條件，工程部應(yīng)當(dāng)天通知總工室，總工室在收到

31、通知后兩天內(nèi)牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。未按時組織或未按要求參會的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。管理及監(jiān)察部考核。3、完成“三層會驗”兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門及預(yù)決算部，如有修改，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。4、三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元?？偣な铱己?。5、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并

32、通報。第二十八條 樣板先行工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由工程技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)審批，其它施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理扣罰1000元；造成嚴(yán)重影響的，給予工程部經(jīng)理降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰500元。工程部考核。1、施工過程中需做樣板的有：（1）主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板。（2）室內(nèi)外磚砌體及批蕩。（3）預(yù)制構(gòu)件的安裝等。（4）煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、衛(wèi)生間排水支

33、管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程。（5）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等。（6）室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖。（7）室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線。（8）大堂、電梯前室的所有裝修。（9）室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層。2、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。3、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)置。4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改

34、，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。第二十九條 裝修工作面移交驗收1、合同交樓10個月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗收小組。2、聯(lián)合驗收小組分為若干小組，須按裝修工作面驗收合格標(biāo)準(zhǔn)逐棟逐層逐戶進(jìn)行驗收，驗收期間須每天填報住宅裝修工作面驗收問題表，工程部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位對每戶驗收意見簽字確認(rèn)。3、驗收完成后48小時內(nèi)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）主持召開專題會議制定整改計劃，限期一個月內(nèi)整改完成；會后24小時內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗收問題及整改計劃送達(dá)主體單位高層。驗收小組每周向主管工程領(lǐng)導(dǎo)及項目總經(jīng)理匯報整

35、改進(jìn)度，并對異常情況提出解決方案。4、整改完成后，原驗收小組以棟為單位進(jìn)行復(fù)驗。重大問題100%整改完成，一般問題至少80%整改完成才達(dá)到合格條件，合格后原則上必須以棟為單位（個別情況，工程部必須保證至少每十層）辦理裝修工作面移交手續(xù)。5、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開專題會，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。若主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批同意，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；合同管理部全程指導(dǎo)工程部開展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)

36、責(zé)定期書面通知主體單位及其高層。6、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水試驗合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。（3）墻面抹灰強度、平整度、垂直度符合要求，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位置、洞口尺寸及墻厚符合要求，不得出現(xiàn)大小頭。（5）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合要求。（6）室內(nèi)開關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位置符合要求。（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。（8）鋁合金門窗安裝歸方，不得出現(xiàn)大小頭，窗框拉結(jié)片不得外漏，窗口抹灰低于合頁。（9）各

37、門、窗填縫密封嚴(yán)實，無漏風(fēng)現(xiàn)象。（10）各樓棟排水管通暢無堵塞、無損壞。 （11）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。7、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。8、考核規(guī)定：（1）未按時間要求辦理工作面驗收及移交的，每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、項目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。（2）因質(zhì)量問題整改嚴(yán)重不及時造成工作面移交滯后的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰50%以上核定綜合獎金處分，工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰30%以上核定綜合獎金處分，項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。（3）裝修工作面驗收流于形式的，給予相關(guān)驗收人員降三級工資處分。管理及監(jiān)察

38、中心考核。第三十條 未售樓棟，原則上不允許批量裝修單位進(jìn)場施工。因特殊情況需施工的，須報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。已售樓棟，批量裝修進(jìn)場時間原則上不得早于合同交樓12個月前（不含冬歇期）。確需提前進(jìn)場施工的，必須保證水電氣暖等配套工作同步完工，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。對違反上述規(guī)定的，給予工程部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第三十一條 住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法1、精裝修工作面按計劃合格移交時：15層及以下住宅，按已完0.00以上工程總價的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完0.00以上工程造價的2%支付

39、；26層及以上住宅，按已完0.00以上工程造價的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完0.00以上工程造價的6%控制。分兩次及以上追加工程進(jìn)度款的，最后一次追加工程進(jìn)度款的支付必須待全部裝修工作面移交完成才可申報。因主體施工單位自身原因，未能在合同交樓9個月前完成裝修工作面移交的，不予追加支付工程進(jìn)度款。2、工作面移交計劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗收，驗收合格方可移交。驗收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問題100%整改、一般問題80%整改完成。3、竣工

40、資料移交并取得建設(shè)工程竣工驗收備案表時，再追加支付已完工程造價4%的工程進(jìn)度款，但必須扣除已領(lǐng)用未扣除的代供代扣材料款及其它應(yīng)扣款項。4、追加支付工程款的立項須報管理及監(jiān)察中心審批，簽訂的補充協(xié)議須報合同管理中心審批。5、經(jīng)審批同意后須簽訂追加支付工程款補充協(xié)議，嚴(yán)禁未簽訂協(xié)議對外付款。第三十二條 每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、幕墻石材、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后報管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評比并形成專項報告，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后

41、發(fā)文。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額300萬以下的由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額300萬以上的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，300萬以下（含300萬）的報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位抄報地區(qū)監(jiān)察分室備案，每月5日前將評價結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評價的，扣罰責(zé)任工程師、工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招投標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理

42、及監(jiān)察中心備案。對不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫。招投標(biāo)監(jiān)察中心對各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫內(nèi)暫不合作單位或項目團(tuán)隊，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資處分。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。第三十三條 安全文明管理1、工程部應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范及當(dāng)?shù)匾?，確保工

43、地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工程部經(jīng)理作為第一責(zé)任人，對項目安全文明施工負(fù)全面責(zé)任，項目經(jīng)理具體實施管理，負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場安全文明保證措施，重點檢查防火、臨邊洞口防護(hù)、垂直運輸、施工用電、施工圍蔽等，審核施工單位安全文明方案、動火審批等措施，監(jiān)督施工單位落實安全交底、安全教育。2、工程技術(shù)部每月15日前，組織對各項目的安全文明施工進(jìn)行檢查，檢查記錄、整改計劃及處分情況20日前報管理及監(jiān)察部備案。管理及監(jiān)察部每月25日前，專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患。3、對存在重大安全隱患的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。工程技術(shù)部考核。對單個項目整改不力的，給予項目經(jīng)理、工程部

44、經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任工程師扣罰30%以上核定綜合獎金處分。對多個項目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隱患的，給予工程技術(shù)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。4、發(fā)生較大安全事故的，給予項目經(jīng)理降二級工資以上處分，工程部經(jīng)理降一級工資以上處分；發(fā)生重大安全事故的，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級工資以上處分，給予工程技術(shù)部經(jīng)理降二級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）降一級工資以上處分，由管理及監(jiān)察中心上報直管副總裁審批，當(dāng)天發(fā)文執(zhí)行；造成惡劣影響的，給予項目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。第三十四

45、條 重大質(zhì)量事故處理1、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）須1小時內(nèi)報地產(chǎn)集團(tuán)董事長，同時主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）報地產(chǎn)集團(tuán)總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)，管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心，否則給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）降三級工資處分。2、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）親自或指派主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）現(xiàn)場處理。由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計院、地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門在現(xiàn)場召開處理專題會議，必要時須邀請社會專家（至少3名），制定處理方案，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中

46、心總經(jīng)理審批后由工程部負(fù)責(zé)實施。3、涉及特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故，處理方案須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核，再報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開展下一步工作。在事故處理過程中，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心須派人現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。4、總工室、工程部應(yīng)根據(jù)處理方案開展工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促落實，每月將處理進(jìn)展情況報管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心，如需分階段處理的，還須匯報處理過程及階段性處理結(jié)果。第三十五條 重大質(zhì)量事故發(fā)生后，管理及監(jiān)察中心立即牽頭組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計院等相關(guān)部門成立事故調(diào)查專項小組開展調(diào)查工作，每月形成調(diào)查及處理進(jìn)展情況專項匯報，報地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后，再報地產(chǎn)集團(tuán)董事長閱。查明

47、事故原因后，給予相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。第三十六條 質(zhì)量安全事故履約管理1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，并會同預(yù)決算部對事故損失金額作出初步評估，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：（1）損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分?jǐn)偡绞?，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。（2）損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、

48、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分?jǐn)偡绞剑瑘蠖麻L（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。2、如須我方先行承擔(dān)費用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費用總額及經(jīng)審批同意的費用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費用，在責(zé)任單位完成費用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第三十七條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗

49、收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。第三十八條 每期樓棟第一批外立面完工后一個月內(nèi)，地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、竣工備案等驗收手續(xù)需達(dá)到的工程進(jìn)度驗收標(biāo)準(zhǔn)并制定計劃，確保交樓。會議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元，綜合計劃部考核。開發(fā)部提供驗收標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確影響驗收的，給予開發(fā)部經(jīng)理降一級工資以上處分。綜合計劃部考核。第三十九條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的

50、總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。配建房（回遷房、經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、安置房、公租房等）在與政府或相關(guān)部門約定的交付時間90天前達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓90天前達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。第四十條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項工程全面完工（水、電、氣、暖、消防、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗收并取得

51、以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證。2、質(zhì)量監(jiān)督意見書。3、電梯使用許可證。4、人防驗收備案表。5、消防驗收意見書。6、環(huán)保驗收意見書。7、室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量檢測合格報告。8、建設(shè)工程竣工驗收備案表。9、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程完工后180天內(nèi)，精裝交樓的主體工程完工后270天內(nèi)，最遲須合同交樓15天前達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)納入計劃考核。第四十一條 合同交樓12個月前、9個月前、6個月前、3個月前，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合計劃部、工程技術(shù)部、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等召開交樓工

52、作專題會，檢查并部署交樓工程建設(shè)、開發(fā)報建等工作，確保合同交樓3個月前工程完工、合同交樓15天前交樓證照辦理完成。同時，重點落實永電、永水、燃?xì)狻⒐┡扰涮坠こ痰恼袠?biāo)、施工及驗收工作，確保合同交樓10個月前完成配套工程定標(biāo)、合同交樓9個月前開工、合同交樓3個月前完工并達(dá)到驗收條件。合同交樓1個月前水電氣暖等配套工程必須開通，且相關(guān)驗收完成。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理免職、項目總經(jīng)理降六級工資、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗收未完成的，給予項目總經(jīng)理免職、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長（或主持工作一把手）降六級工資處分。第四十二條 每期工程竣工前必須保證通水、電、燃?xì)狻?/p>

53、供暖、電視、電信、網(wǎng)絡(luò)、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、燃?xì)怛炇蘸细褡C以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到五星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第四十三條 合同交樓10個月前，地區(qū)公司需完成配套工程（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡┒?biāo)，合同交樓9個月前確保配套工程（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡┻M(jìn)場施工，合同交樓3個月前完工并達(dá)到驗收條件。合同交樓水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗收未完成導(dǎo)致交樓延期的，給予項目總經(jīng)理免職、主管工程領(lǐng)導(dǎo)及主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長（或主持工作一把手）降六

54、級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第四十四條 智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓1個月前移交物業(yè)。未按時移交的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人扣罰50%以上核定綜合獎金處分，給予責(zé)任主管領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。第四十五條 毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗收合格證；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第四十六條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗收意見書和建設(shè)工程竣

55、工驗收檔案認(rèn)可書；精裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第四十七條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得竣工驗收備案表；精裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第四十八條 在合同約定房產(chǎn)證辦理日期180天前，開發(fā)部須取得該期樓宇的不動產(chǎn)登記證書及全部分戶圖；取得不動產(chǎn)登記證書6天內(nèi)，完成房管部門權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。營銷部在合同約定時間15天前完成不動產(chǎn)權(quán)證辦理工作。因房產(chǎn)證辦理不及時造成須按商品房買賣合同給業(yè)主賠償?shù)?/p>

56、，按照賠償總額的5-15%處罰地區(qū)公司。其中地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）占60%，其他領(lǐng)導(dǎo)班子占40%。營銷中心考核。第四十九條 面積實測和確權(quán)辦理1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測繪部門出具的面積實測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。營銷部考核。2、預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、總工室、測繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。未及時復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理各100元。營銷部考核。第五十條

57、 開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在0.3%至0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30的，每超1，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超出0至0.6%（含本數(shù)）或0.6%（不含本數(shù)）至3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第五十一條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1以內(nèi)的，每

58、戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。第二章 工程簽證管理第五十二條 合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法1、總價不超過20萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾榱阈遣牧?。2、工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)

59、可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第五十三條 合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采

60、購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯

61、后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。第五十四條 非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法1、總價超過20萬元（不含20萬元）的單項材料為大宗材料。2、采購方式：（1）預(yù)算金額20萬元以上的，招投標(biāo)部須組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂合同后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。其中，預(yù)算金額在20萬元-50萬

62、元（含50萬元）的，可在合格供應(yīng)商庫中詢價采購。（2）地區(qū)公司有特殊原因無法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的，預(yù)算金額50萬元以下（含50萬元）的由主管采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬元以上的再報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。3、工程部未按時將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購部，每延遲天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時采購，每延遲天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第五十五條 各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標(biāo)部牽頭建立，報主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部

63、門每半年對單位庫中的單位進(jìn)行評估，淘汰10%-20%，并啟動征召流程增補新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。第五十六條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款的支付比例不得超過實際完成工程量的 90%，無預(yù)付款。所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時間同施工單位商

64、談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、經(jīng)辦工程部工程師降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。第五十七條 嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、高壓臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。第五十八條 零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書通過ER