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1、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施為確保本標(biāo)段工程施工管理和工程質(zhì)量達(dá)到合格工程，我部將建立完善的質(zhì)量保證體系，制定完備的質(zhì)量保證措施。一、質(zhì)量目標(biāo)本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)：嚴(yán)格按技術(shù)要求施工，工程一次交驗(yàn)合格。二、質(zhì)量保證依據(jù)本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃依據(jù)主要是：交通部公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范、公路工程國(guó)內(nèi)招標(biāo)文件范本中技術(shù)規(guī)范、河南省大河筑路有限公司IS09001質(zhì)量保證體系質(zhì)量手冊(cè)。三、質(zhì)量保證體系我公司已通過IS09001質(zhì)量保證體系認(rèn)證，本項(xiàng)目我們將按IS09001國(guó)際質(zhì)量體系和全面質(zhì)量管理進(jìn)行管理，細(xì)化落實(shí)工序環(huán)節(jié)管理，建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度，健全質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，百分之百滿足業(yè)主的要求。采取有效的

2、安全與環(huán)保措施，確保施工的順利進(jìn)行。1、質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)：1)、成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，形成行政上支持，技術(shù)上把關(guān)的良性循環(huán)，負(fù)責(zé)工程總體需求量控制。2)、由施工組負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人并配備相應(yīng)的技術(shù)人員及質(zhì)檢員，成立質(zhì)量自檢小組，形成第一級(jí)自檢體系。3)、配備強(qiáng)有力的質(zhì)檢技術(shù)力量，以質(zhì)檢部為龍頭，組織試驗(yàn)室、測(cè)量組、電算室實(shí)施各工序的管理和數(shù)據(jù)檢測(cè)，形成第二級(jí)自檢體系。4)、質(zhì)檢人員在施工過程中，被授予事前介入權(quán)、事中檢查權(quán)、事后驗(yàn)收權(quán)、質(zhì)量否決權(quán)，項(xiàng)目部質(zhì)檢部直接對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，不受任何人，任何事干擾。5)、專職

3、質(zhì)檢人員必須是經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有一定資質(zhì)和現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后方能擔(dān)任。6)、本項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量管理體系的質(zhì)檢職能分配及相互關(guān)系見附圖質(zhì)量管理體系質(zhì)檢職能分配及信息流程圖2、工序質(zhì)量檢查程序：作業(yè)班（組）在每一道工序過程完成后，由各班（組）的質(zhì)量檢查小組按設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行自檢，合格后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢。項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢科確認(rèn)自檢組的檢查有效并簽字后進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)查合格，質(zhì)檢工程師簽字后將檢查表格報(bào)送監(jiān)理工程師，請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，檢查合格后方可進(jìn)行下道工序施工或計(jì)量支付（每道工序完成后及單項(xiàng)工程完成后的質(zhì)檢流程圖附后）。質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)示意圖項(xiàng)目

4、經(jīng)理總工程師質(zhì)檢科工地實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量自檢小組施工放樣檢測(cè)數(shù)據(jù)檢測(cè)各類試驗(yàn)操作方法檢測(cè)外形檢查工程常規(guī)檢測(cè)計(jì)算機(jī)室數(shù)據(jù)處理計(jì)算機(jī)分析優(yōu)化方案質(zhì)量檢查程序1、每道工序完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)流程圖如下：分析處理問題每道工序完成以后 不合格 不合格返工不合格監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽認(rèn)填報(bào)自檢表格質(zhì)檢工程師復(fù)檢現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員自檢填報(bào)質(zhì)量通知單下一道工序2、當(dāng)某一單項(xiàng)工程完成后，中間交驗(yàn)流程圖如下： 計(jì)量支付合格合格合格合格不合格不合格不合格返工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員自檢填報(bào)中間交驗(yàn)證書質(zhì)檢工程師復(fù)檢報(bào)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)單項(xiàng)工程完成 四、 質(zhì)量保證措施工程質(zhì)量的好壞是檢驗(yàn)投資效益的主要指標(biāo)之一，也反映出施工單位的管理水平和隊(duì)伍素質(zhì)。因此，必須

5、突出“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，開展全面的質(zhì)量管理活動(dòng)，建立三級(jí)質(zhì)量保證體系，在施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，遵循規(guī)范規(guī)程，實(shí)行總工程師負(fù)責(zé)和一票否決權(quán)制度，確保工程質(zhì)量。質(zhì)量管理首先開展質(zhì)量先期控制，項(xiàng)目經(jīng)理部成立試驗(yàn)室，每個(gè)專業(yè)施工隊(duì)設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)組，負(fù)責(zé)日常試驗(yàn)、檢測(cè)工作，形成一個(gè)工程質(zhì)量檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前工程質(zhì)量問題，貴在“嚴(yán)”字，重在“落實(shí)”，核心是抓“標(biāo)準(zhǔn)化”。抓工程質(zhì)量，首要的是“嚴(yán)”字當(dāng)頭，專職人員要做到處處從嚴(yán)出發(fā)，實(shí)行“一票否決制”。該返工重做的一定要返工，直至合格為止。做到層層工序誰施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量，真正使工程施工質(zhì)量得到有效的控制。 1、建立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 成立質(zhì)量檢驗(yàn)小組，項(xiàng)目經(jīng)理為第一質(zhì)

6、量負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢組只向項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，擔(dān)負(fù)整個(gè)工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量不符合要求的有權(quán)停工，有權(quán)責(zé)令返工。各施工隊(duì)（組）技術(shù)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。 2、嚴(yán)格工序質(zhì)量管理專職質(zhì)檢人員加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)檢驗(yàn)工序施工中的質(zhì)量，監(jiān)督施工人員加強(qiáng)質(zhì)量控制。當(dāng)認(rèn)為施工工藝、方法、施工操作不符合要求時(shí)有權(quán)作出停工或返工的決定，并出具書面通知，限期整改。 工序完成后，施工班(組)必須組織質(zhì)量自檢，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員認(rèn)可合格后，報(bào)質(zhì)檢工程師復(fù)查。隱蔽工程、主要部位，由總工程師主持，質(zhì)檢合格后，填寫質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，報(bào)駐地監(jiān)理檢驗(yàn)合格、簽署意見后，方可進(jìn)行下道工序施工。對(duì)自檢不合格、監(jiān)理和業(yè)主檢驗(yàn)不合格的堅(jiān)決

7、返工，至到檢驗(yàn)合格才可進(jìn)行下道工序的施工。 如出現(xiàn)質(zhì)量事故，由總工程師或質(zhì)檢工程師組織有關(guān)人員對(duì)事故原因進(jìn)行分析，提出缺陷修復(fù)方案和質(zhì)量整改措施，報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)事故責(zé)任者將予以經(jīng)濟(jì)處罰，通報(bào)批評(píng)，直至限令其離開工地，以杜絕類似事故的再次發(fā)生。3、強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，落實(shí)質(zhì)量管理制度、施行質(zhì)量考核制度：每月定期召開質(zhì)量例會(huì)，組織全面的質(zhì)量檢查和考評(píng)，總結(jié)質(zhì)量情況，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，進(jìn)行技術(shù)研討，確定施工對(duì)策，考核各專業(yè)施工對(duì)質(zhì)量管理情況。a、考核施工工藝方法落實(shí)情況；b、主要材料質(zhì)量；c、測(cè)量放樣精度； d、施工操作方法、操作質(zhì)量；e、工序自檢、報(bào)檢情況；f、施工原始記錄；g、作業(yè)隊(duì)(組)

8、工序交接情況；h、施工設(shè)備操作規(guī)范；i、工序施工成果；j、后期養(yǎng)護(hù)情況。以上考核作為評(píng)定施工隊(duì)工資獎(jiǎng)金總額的依據(jù)。、施行學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度：采用各種途徑，提高施工人員技術(shù)素質(zhì)，利用雨天和施工間隙，請(qǐng)監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師代表講授技術(shù)要求和施工操作方法，組織技術(shù)比賽，并適當(dāng)派人外出學(xué)習(xí)，及時(shí)掌握高速公路建設(shè)中一流的工藝和技術(shù)。、施行技術(shù)交底制度：技術(shù)交底，由總工程師負(fù)責(zé)實(shí)施，由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)分散實(shí)施，使上崗前人人做到心中有數(shù)。、施行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，對(duì)工程質(zhì)量?jī)?yōu)良的人員給與鼓勵(lì)表彰，對(duì)工程質(zhì)量存在問題的責(zé)任人給予批評(píng)懲罰，至到調(diào)離工作崗位4、進(jìn)行方案比選，確定最優(yōu)方案以項(xiàng)目總工程師為首組織技術(shù)攻關(guān)

9、活動(dòng)，確定確實(shí)可行的施工方案，把質(zhì)量問題克服在苗頭上。重大的施工問題和關(guān)鍵的施工問題如石方爆破方案、軟基處理方案、高填深塹的施工方案、施工配合比的選定、預(yù)應(yīng)力空心板的預(yù)制、吊裝、箱梁的現(xiàn)澆和邊坡技術(shù)處理措施、底基層的拌和、攤鋪，必須組織專門技術(shù)小組研究攻關(guān)，在技術(shù)上攻破難關(guān)，保證質(zhì)量。5、加強(qiáng)機(jī)械、儀具的管理測(cè)量?jī)x器，試驗(yàn)儀具須經(jīng)標(biāo)定后方能使用，并由專人負(fù)責(zé)保管。加強(qiáng)施工機(jī)械的維修、保養(yǎng)、調(diào)試工作，防止機(jī)具設(shè)備本身的故障造成質(zhì)量偏差與缺陷。 6、抓好材料的質(zhì)量管理 所有材料、成品、半成品都必須是經(jīng)試驗(yàn)檢驗(yàn)合格，并經(jīng)質(zhì)檢、監(jiān)理認(rèn)可方能采購，進(jìn)入工地的材料、成品、半成品應(yīng)隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，未檢驗(yàn)前不得

10、進(jìn)入工序施工，對(duì)檢驗(yàn)不合格的應(yīng)及時(shí)清出現(xiàn)場(chǎng)，并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師。對(duì)進(jìn)場(chǎng)的合格材料由專人負(fù)責(zé)保管，按有關(guān)要求堆放，避免質(zhì)量下降，對(duì)水泥、石灰的儲(chǔ)存不得超過儲(chǔ)存保質(zhì)期。 五、質(zhì)量保證計(jì)劃1、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系職責(zé)分配表（見下表）項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系職能職責(zé)分配表部 門 要 素項(xiàng)目經(jīng)理總工程師質(zhì)檢部試驗(yàn)室工程部合同部材料部機(jī)務(wù)部辦公室備注4.1管理職責(zé)10000000004.2質(zhì)量計(jì)劃01000000004.3合同管理00000100004.5文件和資料控制00111000004.6采購00000010004.7顧客提供產(chǎn)品的控制00000010004.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性0000

11、0010004.9過程控制00001001104.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)00010000004.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備00010000004.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)00010000004.13不合格產(chǎn)品的控制00100000004.14糾正和預(yù)防措施00100000004.15搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)支付00000011004.16質(zhì)量記錄的控制00100000004.17內(nèi)部質(zhì)量體系審核01100000004.18培訓(xùn)00000000104.19報(bào)務(wù)00001100004.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)0010100000注：“1”表示主管或歸口管理部門；“0”表示協(xié)作部。2、文件和資料的控制 （1）文件和資料的控制由資料沒負(fù)

12、責(zé)，對(duì)文件和資料實(shí)施分類、編號(hào)、保管、登記、手法，并建立文件有效版本清單；確保所有對(duì)質(zhì)量影響的場(chǎng)所都使用文件和資料的有效版本；對(duì)已作廢仍有保留價(jià)值的文件和資料加蓋“作廢”字樣，并隔離存放。（2）文件和資料的控制范圍：A、公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)支持性文件。B、各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集；施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)方案；作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、會(huì)議記要、設(shè)計(jì)變更及監(jiān)理通知等。C、工程竣工后，由項(xiàng)目經(jīng)理部資料員按規(guī)定和要求將文件和資料整理移交業(yè)主及有關(guān)部門。3、采購（1）材料供應(yīng)：A、材料有業(yè)主提供和自采材料兩種。B、項(xiàng)目經(jīng)理部材料科組織分承包的評(píng)定和選擇。工程部、質(zhì)檢部、試驗(yàn)室參加評(píng)定，評(píng)審結(jié)論由主

13、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入合格分承包方名單。C、項(xiàng)目經(jīng)理部材料科在工程開工前，根據(jù)施工設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃提出原材料采購計(jì)劃表。（2）控制與驗(yàn)證：A、所有自采材料、半成品必須有產(chǎn)品合格證書及有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)單。B、工程用的材料應(yīng)按有關(guān)程序和規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和抽樣復(fù)查，取得有效證記錄。C、材料采購單位應(yīng)對(duì)驗(yàn)證資料取得及其完整性和有效性負(fù)責(zé)，并將驗(yàn)證資料妥善保管；有關(guān)的施工、質(zhì)檢部門應(yīng)監(jiān)督檢查驗(yàn)證工作，并對(duì)驗(yàn)證資料進(jìn)行檢查。4、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性（1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程設(shè)備等均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別不同種類、規(guī)格、等級(jí)的產(chǎn)品，防止誤用、混用或使用過期失效的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)可追溯性。（2）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的原則：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)根

14、據(jù)“誰采購，誰生產(chǎn)，誰檢驗(yàn)，誰標(biāo)識(shí)”的原則進(jìn)行。A、項(xiàng)目部的原材料由項(xiàng)目部材料科派專人負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識(shí)，廢品應(yīng)隔離存放，掛牌標(biāo)識(shí)。B、倉儲(chǔ)材料采用標(biāo)識(shí)，要求帳、物、卡相符。C、工程上使用的設(shè)備由設(shè)備處負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。D、各種工序成果采用質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括分部分項(xiàng)單位工程各種檢驗(yàn)評(píng)定表、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等均作為標(biāo)識(shí)的原始依據(jù)。E、關(guān)鍵工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、鋼筋、砼等應(yīng)具有可追溯性，通過記載的標(biāo)識(shí)，追查產(chǎn)品的原始狀態(tài)，完成對(duì)產(chǎn)品的二次驗(yàn)證。（3）產(chǎn)品追溯的要求A、保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的唯一性，一定要與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致，防止交接過程中的破壞和遺失。B、各種質(zhì)量記錄要清楚、真實(shí)，不許涂改。要定

15、時(shí)專人收集歸檔，為追溯某以狀態(tài)提供原始記錄。C、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢處負(fù)責(zé)組織工序成果的追溯，在實(shí)施追溯中，凡涉及追溯范圍的有關(guān)人員均參與追溯。D、關(guān)鍵工序（如軟基處理、土石方填筑、灰土改良、臺(tái)背處理、樁基礎(chǔ)、空心板、T梁預(yù)制、底基層施工等）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部派專人到現(xiàn)場(chǎng)全過程跟班旁站，進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄。5、過程控制：（1）、項(xiàng)目經(jīng)理部工程部負(fù)責(zé)施工過程控制。（2）、工程部責(zé)任編制實(shí)施組織設(shè)計(jì)方案，報(bào)總工程師審批，并呈報(bào)總監(jiān)理代表批準(zhǔn)。（3）、合同部負(fù)責(zé)編制每月進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理部施工應(yīng)周密部署，做到各作業(yè)組流水作業(yè)，交叉有序配合。（4）、本工程項(xiàng)目采用“二級(jí)自檢體系”，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理部

16、質(zhì)檢部人員層層把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行本項(xiàng)目質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“質(zhì)量一票否決要”，直到完全合格為準(zhǔn)。（5）、關(guān)鍵工序含特殊工序的控制：根據(jù)本工程特點(diǎn)，確定以下幾道工序?yàn)殛P(guān)鍵工序：軟基處理、挖方及邊坡防護(hù)、填方、臺(tái)背處理、鉆孔灌注樁、空心板、箱梁澆筑、底基層混合料的拌和及攤鋪。a、在進(jìn)入關(guān)鍵工序之前，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書，并逐項(xiàng)落實(shí)。b、審查人員資質(zhì)。驗(yàn)明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上見崗。c、審核進(jìn)場(chǎng)機(jī)具的驗(yàn)收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現(xiàn)場(chǎng)施工員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書面交底，并由施工員向各業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)安全交底。f、檢查施工環(huán)境符安全防護(hù)措施，確保施工安全。關(guān)鍵工序

17、施工過程中，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理及總部質(zhì)檢部人員實(shí)行層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督。（6）技術(shù)交底：施工準(zhǔn)備階段的技術(shù)交底a、項(xiàng)目經(jīng)部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，約同設(shè)計(jì)方、甲方、監(jiān)理方在項(xiàng)目施工前進(jìn)行圖紙會(huì)審工作并做好記錄。b、項(xiàng)目經(jīng)理部合同部、質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)掌握設(shè)計(jì)圖紙和施工動(dòng)態(tài)情況，隨時(shí)做到必中有底，并及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員交流溝通。施工過程的技術(shù)交底a、項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)技術(shù)資料的傳遞、接發(fā)。b、由設(shè)計(jì)代表向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行技術(shù)交底。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)科負(fù)責(zé)人向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，每道工序施工前，技術(shù)人員應(yīng)向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術(shù)交底均以正式表

18、格記錄。（7）測(cè)量控制A、為防止控制點(diǎn)偏移、被破壞，方便施工放樣，我項(xiàng)目部原來控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上，打算增加控制點(diǎn)。經(jīng)測(cè)量監(jiān)理工程師等復(fù)測(cè)完全合格后，方可采用。此外，項(xiàng)目部測(cè)量組隊(duì)長(zhǎng)還應(yīng)組織人員定期對(duì)控制網(wǎng)進(jìn)行復(fù)測(cè)，以掌握變化情況。B、項(xiàng)目經(jīng)理部各施工組測(cè)量員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的測(cè)量定位，項(xiàng)目部質(zhì)檢 科測(cè)量組負(fù)責(zé)復(fù)測(cè)，經(jīng)復(fù)測(cè)無誤報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。C、根據(jù)本工程實(shí)際情況，確定以下項(xiàng)目測(cè)量成果復(fù)測(cè)項(xiàng)目。a、標(biāo)高b、中線c、全線測(cè)量控制網(wǎng)的定期復(fù)測(cè)（8）施工設(shè)備控制A、由機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械設(shè)備實(shí)行動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的控制。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運(yùn)行。B、建立本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備操作人員的

19、技術(shù)培訓(xùn)制度、崗位責(zé)任制度、安全操作制度。C、項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)務(wù)科建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳，祥見本項(xiàng)目部大型設(shè)備一覽表，并保存有效復(fù)印件。D、主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部設(shè)備處進(jìn)行驗(yàn)證，并予以標(biāo)識(shí)。E、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與修理必須貫徹“養(yǎng)、修并重，預(yù)防為主”的方針。F、投入施工的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證狀態(tài)良好。機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)作好設(shè)備運(yùn)行記錄。G、機(jī)械設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，必須遵守操作規(guī)程，大型設(shè)備和專用設(shè)備必須定機(jī)、定人、定崗位。H、機(jī)械設(shè)備租賃、報(bào)廢按相應(yīng)程序辦理。6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)保證試驗(yàn)室資質(zhì)、儀器設(shè)備可以滿足本項(xiàng)目試驗(yàn)?zāi)芰Φ男枰?。?）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)A、保管人員對(duì)工地所進(jìn)每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量

20、、外觀以及合格證書等單據(jù)進(jìn)行核查，核查無誤后，填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，通知中心試驗(yàn)室，并報(bào)清、請(qǐng)監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場(chǎng)按照試驗(yàn)規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對(duì)樣品做好標(biāo)識(shí)后，送有關(guān)試驗(yàn)室進(jìn)行或化驗(yàn)，并填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。B、質(zhì)檢人員收到材料保管人員的材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，通知中心試驗(yàn)室，并報(bào)清、請(qǐng)監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場(chǎng)按照試驗(yàn)規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對(duì)樣品做好標(biāo)識(shí)后，送有關(guān)試驗(yàn)室進(jìn)行或化驗(yàn)，并填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。C、中心試驗(yàn)室材料（產(chǎn)品）報(bào)驗(yàn)單要求的試驗(yàn)項(xiàng)目，依據(jù)試驗(yàn)規(guī)定的試驗(yàn)方法進(jìn)行試驗(yàn)或化驗(yàn)，并填寫材料（產(chǎn)品）檢、試驗(yàn)報(bào)告單一式二份，報(bào)試驗(yàn)監(jiān)理工程師審批后，返回一份給中

21、心試驗(yàn)室，中心試驗(yàn)室再將其交材料科，由材料科與質(zhì)檢部一道將其與材料質(zhì)保單報(bào)路面監(jiān)理工程師復(fù)查、審批。路面監(jiān)理工程師再將其結(jié)果返回給材料科，材料科再將結(jié)果書面報(bào)告給相關(guān)部門。D、對(duì)經(jīng)驗(yàn)合格并得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程材料，由質(zhì)檢沒會(huì)同材料保管員作好標(biāo)識(shí)，并按指定的地域存放。E、不合格口分為材料不合格和工序成果不合格。F、未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)構(gòu)鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。（2）過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)A、各施工組的施工人員和測(cè)量員按照施工過程控制程序的要求和公路工程施工技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,對(duì)施工過程中的各道工序和各項(xiàng)隱藏工程、各分項(xiàng)、分部、部位工程進(jìn)行自檢。B、經(jīng)自檢各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)合格后，由各

22、施工組施工員填寫工程質(zhì)量檢查記錄表的要求和分項(xiàng)工程交驗(yàn)表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核后，簽字認(rèn)可再報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)或驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格并得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入下一道工序。C、施工過程經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可前，不得進(jìn)入下一道工序。（3）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)A、工程項(xiàng)目再按合同規(guī)定和設(shè)計(jì)圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收全部合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師按照公路工程竣工驗(yàn)收辦法和公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織工程技術(shù)人員整理所需資料，對(duì)合同規(guī)定的工程項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并編寫內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)總公司技術(shù)審核批準(zhǔn)。B、經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收合格、竣工資料

23、準(zhǔn)備齊全后，報(bào)請(qǐng)業(yè)主或其代表約期進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理規(guī)定的驗(yàn)收手續(xù)，雙方再驗(yàn)收書上簽字蓋章。C、對(duì)內(nèi)部驗(yàn)收和業(yè)主驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，按照公司程序文件合格品控制程序處置。（4）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄A、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)由授權(quán)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員填寫，并由檢驗(yàn)人員填寫，并由檢驗(yàn)和試驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)，合同有規(guī)定的施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)簽字確認(rèn)。B、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄原始文件由試驗(yàn)室保存。7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制（1）、試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)本項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理，質(zhì)檢部測(cè)量組隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器的控制管理。按檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)三種分類建立臺(tái)帳。（2）、樣準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由各負(fù)責(zé)人統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用有資質(zhì)的檢定

24、單位所發(fā)的合格使用證，標(biāo)識(shí)應(yīng)放在顯眼地方，同時(shí)要防止標(biāo)識(shí)污染和脫落。（3）、各使用人在使用過程要善觀察，嚴(yán)格按照操作規(guī)程，防止因使用和調(diào)整不當(dāng)而使用設(shè)備校準(zhǔn)失效。（4）、停用設(shè)備應(yīng)有明業(yè)標(biāo)識(shí)，報(bào)廢設(shè)備應(yīng)從現(xiàn)場(chǎng)撤離。8、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制（1）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、檢驗(yàn)結(jié)果待定等四種。（2）、對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)識(shí)，保證規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目不漏檢、不遲檢；保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料不使用，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序不轉(zhuǎn)移。（3）、原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)反映在標(biāo)識(shí)牌上，與產(chǎn)品一起標(biāo)識(shí)。（4）、工序成果檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)由項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)施工員、項(xiàng)目部質(zhì)

25、檢處人員層層把關(guān)控制，合格以后報(bào)監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序，否則不得進(jìn)入下道工序。（5）、根據(jù)情況、狀態(tài)發(fā)生改變時(shí)，標(biāo)識(shí)及時(shí)更換，保證標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確和清晰，如標(biāo)識(shí)不清或涂改，及時(shí)查找有關(guān)記錄，予以標(biāo)識(shí)。9、不合格品的控制（1）、本項(xiàng)目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。（2）、對(duì)本項(xiàng)目施工中發(fā)生的工序成果不合格，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，按標(biāo)識(shí)通知評(píng)審處置驗(yàn)證的程序進(jìn)行處理，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。（3）、施工中發(fā)生的材料不合格，及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審處置，如同家供貨單位連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格，取消其合格分供方資格。（4）、如發(fā)生嚴(yán)重不合格（力學(xué)、物理性能等）由質(zhì)檢部、材料

26、科、中心試驗(yàn)室有關(guān)人員參與，實(shí)施一票否決權(quán)。10、糾正和預(yù)防措施的控制（1）、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人糾正和預(yù)防措施的制訂組織實(shí)施。（2）、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程特點(diǎn)，過程和質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格狀態(tài)進(jìn)行分薦研究，找出實(shí)際和潛在的不合格原因，制訂糾正和預(yù)防措施。（3）、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量審核中開出的不合格報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部?jī)?nèi)審員負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對(duì)不合格事實(shí)制訂糾正措施并進(jìn)行實(shí)施。11、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付（1）、各種物資的搬運(yùn)及貯存期限未進(jìn)場(chǎng)材料員驗(yàn)收合格后，到各種物資投入適用為止。（2）、本項(xiàng)目進(jìn)行搬運(yùn)及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設(shè)備等。（3）、露天存放的物資按照施工平

27、面布置圖碼放，按品種規(guī)格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認(rèn)真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質(zhì)，以確保質(zhì)量。（4）、貴重儀器、高精度構(gòu)件應(yīng)妥善包裝，要防撞、防震、防潮。（5）、項(xiàng)目經(jīng)理部材料科應(yīng)建立物資保管臺(tái)帳，定期對(duì)入庫物資進(jìn)行庫存情況檢查，做到心中有數(shù)。（6）、根據(jù)不同材料，項(xiàng)目經(jīng)理部派專人制訂切實(shí)可行的防護(hù)措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環(huán)和變質(zhì)。（7）、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，制訂成品保護(hù)措施，對(duì)易損壞的成品要設(shè)明顯標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢中及時(shí)監(jiān)督、檢查，發(fā)生問題，及時(shí)解決。（8）、工程竣工交付按國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收辦法執(zhí)行。12

28、、質(zhì)量記錄的控制（1）、項(xiàng)目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，對(duì)本項(xiàng)目部質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，收集編目、存貯、防護(hù)、借閱、處理和歸檔，并制訂本項(xiàng)目部的質(zhì)量記錄一覽表。（2）、質(zhì)量記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、字跡工整、不得涂改，但允許按規(guī)定劃改。（3）、項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)施工員在生產(chǎn)過程的質(zhì)量活動(dòng)中按各自的職責(zé)、崗位和相應(yīng)的控制程序要求，填寫質(zhì)量記錄。（4）、質(zhì)量記錄的借閱、增減、更改、保存按有關(guān)程序辦理。（5）、質(zhì)量記錄的控制范圍。A、公司程序文件中所要求的質(zhì)量記錄。B、證明工程質(zhì)量符合規(guī)范要求的質(zhì)量記錄。a、工程質(zhì)量保證資料。b、工程施工技術(shù)管理資料。c、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料。13、培訓(xùn)（1）、由項(xiàng)

29、目部辦公室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)管理工作，擬定工程建設(shè)期間年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保所有與質(zhì)量相關(guān)人員均獲得必須的知識(shí)和技能，滿足崗位要求。（2）、本項(xiàng)目經(jīng)理部所有勞務(wù)人員必須掛牌上崗；特殊工種人員（如電焊工、電工、吊車司機(jī)、司機(jī)等）必須持證上崗。（3）、辦公室應(yīng)建立個(gè)人培訓(xùn)檔案，檔案記錄必須詳細(xì)、真實(shí)。（4）、辦公室專職安全員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的安全知識(shí)教育。項(xiàng)目經(jīng)理是本項(xiàng)目的第一安全責(zé)任人。14、服務(wù)（1）、對(duì)工程施工過程中業(yè)主提出的要求，項(xiàng)目部按有關(guān)合同規(guī)定盡量滿足顧客的需要。（2）、工程交工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在合同規(guī)定的責(zé)任期內(nèi)，對(duì)工程進(jìn)行回訪、返修，并做好服務(wù)記錄。（3）、工程保修根

30、據(jù)國(guó)家規(guī)定，本工程交付顧客使用后，在規(guī)定期限內(nèi)因工程質(zhì)量造成的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保修，對(duì)非工程質(zhì)量造成的問題，項(xiàng)目部應(yīng)盡可能為業(yè)主提供滿意的服務(wù)。15、統(tǒng)計(jì)技術(shù)為保證工程質(zhì)量要求，項(xiàng)目部在工程建設(shè)中采用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并應(yīng)在施工過程中保持與施工進(jìn)度一致，以提高質(zhì)量監(jiān)控水平。（1）、按國(guó)家規(guī)范的要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析、應(yīng)用。A、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)用于混凝土、原材料的質(zhì)量特性評(píng)定，由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行，并存檔。B、抽樣統(tǒng)計(jì)，應(yīng)用于分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定，由質(zhì)檢部派人負(fù)責(zé)進(jìn)行，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)院及監(jiān)理單位及質(zhì)檢監(jiān)督部門鑒證認(rèn)可后，交質(zhì)檢部作好資料存檔。（2）、進(jìn)行目質(zhì)量監(jiān)控的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在各分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定抽樣統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，增加抽樣統(tǒng)計(jì)點(diǎn)數(shù)（樣本），由質(zhì)檢部派專人收集、整理樣本，進(jìn)行一次不合格點(diǎn)數(shù)百分比統(tǒng)計(jì)，用排列圖查找產(chǎn)生不合格點(diǎn)項(xiàng)的主要質(zhì)量問題，必要時(shí)用因果分析圖分析出原因，以便采取對(duì)策。統(tǒng)計(jì)技術(shù)取樣對(duì)象主要為各分項(xiàng)工程的允許偏差項(xiàng)目，瀝青砼、基層料強(qiáng)度及原材料的試驗(yàn)項(xiàng)目等。（3）、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)掌握本工程統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況，及時(shí)總結(jié)分析，逐項(xiàng)制訂對(duì)策，解決質(zhì)量問題，并將應(yīng)用情況匯總反饋到公司總工辦14