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1、 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告項目名稱： 良種高產(chǎn)油桐產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 單位名稱： *油脂有限公司 推薦單位： * *科學(xué)技術(shù)廳 編寫時間： 2011 年 4 月 5 日中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部二一一年制 17目 錄第一章 總論1一、申請項目概述1二、項目預(yù)期目標(biāo)1第二章 項目技術(shù)成果的先進性分析4一、簡述4二、項目創(chuàng)新點4三、知識產(chǎn)權(quán)狀況5第三章 項目實施方案分析6一、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述6二、項目組織實施方案14三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測17四、投資預(yù)算與資金籌措20五、項目實施風(fēng)險評價21六、項目實施計劃23第四章 項目預(yù)期效益分析25一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析25二、經(jīng)濟

2、效益分析25三、社會效益、生態(tài)效益分析30第五章 項目支撐條件分析34一、申報單位基本情況34二、單位轉(zhuǎn)化能力論述34三、單位職工隊伍情況36四、單位管理情況36五、單位財務(wù)經(jīng)濟狀況36六、合作單位研發(fā)能力37 2第一章 總 論一、申請項目概述本項目充分運用自主開發(fā)的“油桐基地建設(shè)配套技術(shù)及桐油加工工藝技術(shù)”，重點引進推廣小米桐品種大力推廣，采用良種母樹接穗胚芽嫁接技術(shù)對低產(chǎn)林進行改造，有效提高單株產(chǎn)量；采取“公司+基地+農(nóng)戶”模式，積極推廣油桐規(guī)范化栽培技術(shù)，推廣面積達到5萬畝，良種普及率達到95以上；桐油籽深加工生產(chǎn)線采用技術(shù)革新后的壓榨法，有效地提高了榨油率，降低生產(chǎn)成本10%以上。通過

3、對該技術(shù)的轉(zhuǎn)化應(yīng)用，使良種高產(chǎn)油桐達到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。該項目技術(shù)達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，申請的兩件發(fā)明專利“一種制備桐油的方法及用于該方法的烘干裝置”和“一種桐油烘干裝置”已取得受理通知書。項目主導(dǎo)產(chǎn)品高純度桐油廣泛用于建筑，油漆、印刷（油墨）、農(nóng)用機械、電子工業(yè)等領(lǐng)域。二、項目預(yù)期目標(biāo)1. 總體目標(biāo)： 項目計劃總投資2200萬元。到項目完成時，使企業(yè)桐油生產(chǎn)能力由原來的年產(chǎn)1000噸提高到3000噸；油桐良種繁育推廣及規(guī)范化種植5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝，年產(chǎn)桐籽32000噸，為公司5年后擴建年產(chǎn)萬噸桐油項目奠定原料基礎(chǔ)。項目產(chǎn)品主要技術(shù)性能指標(biāo)達到：（1）良種普及率達到95以上；（2）色澤（羅維比色計

4、英寸槽）：黃34，紅2.5；（3）氣味：具有桐油固有的正常氣味，無異味；（4）透明度：清晰透明；（5）酸價(mgkoH/g)1.06；（6）水分及揮發(fā)物0.08%；（7）B型桐油試驗：無結(jié)晶析出（8）雜質(zhì)0.06%；（9）碘價170；（10）皂化價192。本項目執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)（GB8277-87.1級）。本項目科技成果轉(zhuǎn)化后可新增產(chǎn)值4500萬元，利潤582.81萬元，上繳稅金554.62萬元；可有效促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，改善生態(tài)環(huán)境；推動我國油桐產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。2. 階段目標(biāo)： 實施本項目，具體劃分三個階段

5、，各階段目標(biāo)如下：第一階段：2011年4月2011年7月完成項目可研報告的編制；落實自有資金和銀行貸款資金；辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案；建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行。完成項目投資500萬元。第二階段：2011年8月2012年12月桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)，油桐低產(chǎn)林改造；油桐良種繁育推廣；設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同，動力、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試。完成項目投資1500萬元。第三階段：2013年1月2013年3月完成桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)；完善油桐良種繁育推廣體系；完成低產(chǎn)林改造；項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立

6、企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。完成項目投資200萬元。3. 資金投入及使用計劃： 項目計劃總投資2200萬元，建設(shè)單位自籌1240萬元；申請銀行貸款900萬元；申請國家轉(zhuǎn)化資金撥款60萬元。本項目已到位資金200萬元，新增資金2000萬元。本項目新增資金主要用于油桐示范推廣基地建設(shè)和油桐低產(chǎn)林改造、固定資產(chǎn)投資部分的基礎(chǔ)建設(shè)工程、設(shè)備、設(shè)施等投入。項目在執(zhí)行期內(nèi)由單位負責(zé)完成的新增投資單位：萬元 項目投資總額已到位投資額需增加投資額到位時間2200萬元2003002011年7月5002012年1月5002012年6月5002012年12月2002013年2月 40第二章 項目技術(shù)成果的先進性分析

7、一、簡述油桐的油脂為黃色或褐色的濃稠液體，屬于干性油，可廣泛應(yīng)用于電子工業(yè)的印刷電路板制造，機械工業(yè)防腐、潤滑、運輸業(yè)的飛機、輪船、潛艇、汽車和火車以及民用建筑的涂料等行業(yè)。同時，它在塑料、電器、軍械、橡膠、涂料、印刷、皮革、醫(yī)藥等制造工業(yè)，應(yīng)用也十分廣泛。桐子榨油后的桐餅是肥效很高的優(yōu)質(zhì)肥料，并有防治地下害蟲和改良土壤的效果；果殼可制活性炭，炭灰可熬制土堿；油桐的老葉切碎搗爛，水浸液可防治地下蟲害。隨著我國機械制造業(yè)的迅速發(fā)展，以及我國城市人口的迅速增長，對環(huán)保型油漆的需求量越來越大。環(huán)保型油漆離不開以桐油作原料。因此，隨著人們環(huán)保意識的增強，整個制造業(yè)對桐油的需求量在不斷增加。我國桐油產(chǎn)量

8、較高，質(zhì)量優(yōu)于阿根廷、巴拉圭等國的桐油。因此，日、俄、美等主要進口國都渴望得到我國的桐油。與現(xiàn)國內(nèi)、外同類技術(shù)、產(chǎn)品相比，本項目油桐良種推廣范圍廣，品種優(yōu)良，桐油榨取率高；桐油產(chǎn)品具有質(zhì)量優(yōu)良，雜質(zhì)含量低，色澤度好，水分及揮發(fā)物少等特點，具有國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平。項目具有很好的推廣轉(zhuǎn)化應(yīng)用價值。二、項目創(chuàng)新點1、油桐栽植技術(shù)創(chuàng)新點：首次成功采用良種母樹接穗胚芽嫁接技術(shù)對低產(chǎn)林進行改造，有效提高單株產(chǎn)量；首次選用優(yōu)良品種進行容器育苗，優(yōu)化了品種結(jié)構(gòu)、提高了種苗成活率；利用優(yōu)選法，對油桐優(yōu)良品種進行選育、林分；首次推廣規(guī)范化種植技術(shù)，實現(xiàn)早掛果，提高掛果率。2、桐油生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新點：新工藝提取周期短，采

9、用原料烘干剔除灰雜烘炒（7080）入榨出油過濾成品油，省略了剝殼、殼仁分離、粉碎、脫色四個環(huán)節(jié)，具有省工、節(jié)能、高出油率等優(yōu)點，僅此一項技術(shù)革新，就降低成本10%。三、知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目技術(shù)由旬陽縣明文油脂有限公司自主研發(fā)，公司獨立擁有核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)，該項目“油桐基地建設(shè)配套技術(shù)及桐油加工工藝研究應(yīng)用”已于2009年8月20日通過安康市科技局組織相關(guān)專家進行科技成果驗收（證書號：安科驗字【2009】第3號），于2010年5月20日被陜西省科學(xué)技術(shù)廳確認為陜西省科學(xué)技術(shù)成果（成果登記號：9612010Y0126）。申請的兩件發(fā)明專利“一種制備桐油的方法及用于該方法的烘干裝置”（申請?zhí)枺?010

10、10571668.3）和“一種桐油烘干裝置” （申請?zhí)枺?01020639514.9）已取得受理通知書。本項目產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)享有較高的評價，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平成為保持市場競爭力的重要條件。第三章 項目實施方案分析一、項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線論述1、項目的轉(zhuǎn)化主要內(nèi)容：（1）新建年產(chǎn)桐油3000噸的深加工生產(chǎn)線一條，建設(shè)油桐良種繁育推廣基地5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝，年產(chǎn)桐籽32000噸，為公司5年后擴建年產(chǎn)萬噸桐油項目奠定原料基礎(chǔ)。（2）在旬陽縣按照“公司+基地+農(nóng)戶”模式進一步擴大和發(fā)展油桐種植基地，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)油桐樹苗及樹種，促進地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。（3）通過多種形式和途徑

11、對農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)，計劃年培訓(xùn)農(nóng)民1000人次，通過統(tǒng)一發(fā)放油桐樹苗，為旬陽縣的良種油桐繁育提供優(yōu)質(zhì)種苗支持，簽訂收購協(xié)議保價回收，進而提高農(nóng)戶種植油桐的積極性。2、項目的技術(shù)路線：（1）油桐育苗技術(shù)采種在優(yōu)良品種或類型的林分中，選擇樹冠整齊、生長健壯、無病蟲害、單株產(chǎn)量高、生長在陽坡的壯齡植株作為采種母樹。1011月當(dāng)果皮由青色轉(zhuǎn)變?yōu)槌嗪稚珪r，即可采收。采集后堆放陰濕處，蓋上草，待果皮軟化后取出種子，通過果選和粒選，混沙貯藏或干藏。種子發(fā)芽率在 80以上。 播種育苗種子粒大，每千克320380粒，每畝播種5060公斤?？啥ィ部纱翰?。選向陽、排水良好的肥沃沙土圃地，深耕施肥，細致整地。 薦

12、播，23月在整好的圃地上按行距2030厘米、株距10l5厘米點播，覆土34厘米，播后約1個月左右發(fā)芽出土。苗期及時除草、松土。種子發(fā)芽前20天，每畝均勻噴灑0.1濃度果爾除草劑45毫升，對露出地面的種子用土覆蓋；幼苗長出34片真葉時，應(yīng)及時移苗和補苗，并澆透水施肥，在幼苗長出57片真葉時，初次追肥氮肥濃度為0.5，每畝施肥3公斤，以后根據(jù)苗木生長情況施肥，最好在下午3點以后進行， 春季注意防止因積水造成苗木爛根。苗木生長前期，做好松土除草工作，確保苗木迅速生長。苗高 30厘米以上時，可化學(xué)除草，苗期化學(xué)除草每畝地用藥土30公斤，藥土配制：30 公斤干凈的細河砂，加入果爾 (30毫升果爾與500

13、毫升水混合)藥液，拌勻后堆放2小時，攤開曬干。藥土均勻撒至苗床上，用棕掃把掃掉幼苗葉片的藥土，以免產(chǎn)生藥害。當(dāng)年苗高可達80120厘米，地徑1.0厘米，每畝產(chǎn)苗1.62萬株，即可出圃造林。嫁接春季或秋季油桐形成層細胞活動旺盛期嫁接最好。在穗條上選取腋芽飽滿的節(jié)，在距芽上方1厘米處和下方1.5厘米處各橫切一刀，芽左右0.81厘米處各縱切一刀，深淺以剛到木質(zhì)部而能剝起樹皮為度。然后用芽接刀的角片自縱切口的外側(cè)小心地連芽帶皮一起剝下，使之成規(guī)格2.5厘米2厘米的長方形芽片。再在砧木東北方向距地面15厘米高處，切一個與接穗大小一樣的“匚”形接口，深淺以剛到木質(zhì)部但又不傷木質(zhì)部并能剝起樹皮為度。再用角片

14、將砧木上已切接口的皮撬起，將接穗（帶芽的皮）納入補上，勿使芽倒置。綁扎時將砧木接口撬起的皮去掉一角，仍翻回來蓋在接穗上，使接穗和砧木接口吻合，用塑料帶扎縛，使接穗和砧木緊貼。綁扎時不要壓住芽，一般是自下而上作覆瓦狀綁扎，盡量密封，松緊適度。春季芽接，可先行斷砧再嫁接，也可成活后再斷砧。秋季嫁接，嫁接后710天即行斷砧。在冬季有霜雪危害的地區(qū)，嫁接后不斷砧，而在春季再斷砧。嫁接1015天后檢查，未成活的要及時補接。嫁接后20天左右，將綁扎物松開。經(jīng)常除掉砧上的萌芽，同時搞好中耕除草、追肥、病蟲防治、定干及修剪。（2）油桐栽植技術(shù)建園整地 栽植油桐，建園的主要工作就是整地。不同的地勢、不同的土壤都

15、有不同的要求。 梯級整地 ：油桐豐產(chǎn)林的整地，要求普遍采用梯級整地。用半挖半填的辦法，把梯面一次修好，改成若干水平臺階，上下相連，形成階梯。每一個梯面為一油桐栽植帶，梯面距離、梯面寬度因坡度和栽植株行距的不同而異，一般是坡度越大，梯面越窄，梯壁可采用石塊和草皮混合堆砌而成，梯面反坡向內(nèi)傾在內(nèi)側(cè)開寬30厘米、深15厘米的竹節(jié)溝蓄水。梯級整地適宜在緩坡地進行。 帶狀整地 ：坡度25度左右的地區(qū)不宜采用梯級整地，因為填挖多，坡面動土太寬、梯壁高、壁埂不牢，容易崩塌，因此應(yīng)采用“等高帶狀整地”或“等高溝埂”的方法。等高帶狀整地：沿山坡等高線按一定寬度開墾，帶與帶之間不開墾，留生土，每隔35帶開一等環(huán)山

16、溝截水。等高溝?。貉厣狡碌雀呔€開溝，將挖出的土推放在溝的下方，在埂的辦壁裁樹。溝深3040厘米、寬4050厘米，溝距應(yīng)根據(jù)栽植密度而定。 塊狀整地 ：在坡度較大、土壤疏松或石山區(qū)宜采用此方法：按照栽植點要求的距離，只在栽植點周圍一定范圍內(nèi)整地。如魚鱗坑整地，就是在與山坡水流方向垂直處，環(huán)山挖半圓形植樹坑，一般長1米、寬50厘米、深25厘米，由坑內(nèi)積土，使坑面成水平，并在坑下邊筑成半環(huán)狀土埂。 植苗造林 油桐造林有直播造林和植苗造林兩種方式。直播造林就是將經(jīng)過精選的油桐種子，直接播種到整好地的穴中，方便省工，是油桐造林的傳統(tǒng)方法。而在“四旁”(村旁、宅旁、路旁、渠旁)、“四邊”(地邊、溝邊、路邊

17、、渠邊)和桐農(nóng)混作的栽植方式中，常以植苗造林為主。培育壯苗：苗木培育方式有兩種：一是用營養(yǎng)袋育苗，營養(yǎng)土配方：土雜肥、林地表土、腐熟餅肥、磷肥5：5：l：l，將其充分拌勻、裝袋。將種子用50一60溫水浸泡12個小時后，取沉底的種子，于2月下旬播種入袋，每袋12顆。當(dāng)小苗在拱苗期至展葉前，移苗上山定植。這種方法成效較好，可避免傷根。二是大田育苗，低床密播，隨采隨播。秋季桐籽采收后，選排水良好的沙質(zhì)土壤，整地作低床，床寬l米，深1520厘米。將床底部平整后，密播一層種子，（每平方米播種2.5公斤）不重疊，再覆土1015厘米，使床高出兩邊步道，床面覆蓋稻草或杉樹枝，以保濕防鼠。苗床四周平溝排水，以防

18、積水。第二年3月或4月上旬，取已發(fā)芽的弓形苗造林，未發(fā)芽的種子繼續(xù)埋入土中，57天后再挖第二批弓形苗，連取3次，第三批后棄之。 起苗移栽：起苗移栽時要特別注意保護根系，尤其是大田育苗，起苗時宜在下雨之后、苗圃地濕潤時進行。土壤干燥時，要在移栽前兩三天將苗圃地澆足水，使土壤濕透，以保證起苗時不致過度損傷根系。如果距造林地較近，而苗木根系又能帶宿土，應(yīng)盡量帶土造林；如苗圃距造林地較遠，起苗后則應(yīng)立即用黃泥漿根，保護根系不至于干燥。 栽植密度： “四旁”零星栽植：因地制宜，株距5-6米，每畝10-15株。 “四邊”栽植：在丘陵坡地的二臺到三臺地邊，可按地邊每56米栽植一株；四臺到五臺坡地，可在地邊斜

19、坡上按株行距4-556米多行式栽植；高臺坡耕地，在地邊、溝邊、路道邊單行和多行栽植。桐農(nóng)混作：除在“四邊”栽植外，也可在耕地中因地制宜稀植桐樹，每畝5-7株。 定植要求：按株行距定點開穴，穴的大小為80厘米80厘米70厘米，定植前20-30天在穴中施放土雜肥10-11公斤、腐熟餅肥l公斤、磷肥1公斤。 造林時間：栽植最適宜的時間為2月中下旬，在油桐分布區(qū)的北緣可以延至3月上中旬，南緣可提早至2月初。另外，造林時必須做到苗正、根舒，分層填土壓實，根莖要低于地面23厘米，并保濕。 撫育管理 桐林要豐產(chǎn)，必須要有良好的樹體結(jié)構(gòu)供掛果。幼林管理的任務(wù)是中耕除草、間種和施肥，目的是促進幼樹生長、培養(yǎng)優(yōu)良

20、的樹形。所以，幼林管理是豐產(chǎn)的主要前提，撫育一定要細心。 在幼樹期(4年生前)，每年46月和79月各進行一次松土除草，松土深度1520厘米，除凈雜草并鋪放在幼樹周圍。5月下旬一6月上旬，每株施尿素100克，如缺窩少苗要及時補植；7月進行第二次施肥，每株施尿素150克左右，并扶苗培育，保護分枝。還有，桐農(nóng)間作是幼林撫育最好的方法，可與其間作的作物很多，如黃豆、豌豆、赤豆、蠶豆、花生、芝麻、馬鈴薯、紅薯、胡蘿卜、西瓜、油菜、小麥等。但要注意兩點：一是間種農(nóng)作物每年輪換，二是農(nóng)作物一定要離開油桐樹干1015厘米，不能緊貼樹干，以免有礙桐林生長。 在油桐成林管理階段，關(guān)鍵是土壤耕作，主要有夏鏟和冬挖。

21、 冬挖主要是大塊翻土，在12月至第二年1月進行，每兩年一次，挖翻深度為2025厘米。可以改善土壤性狀，還可以消滅在土壤化蛹的害蟲，如油桐尺蠖等。夏鏟的目的是鏟除雜草、疏松土壤，每年68月進行，深度10一15厘米。 在油桐成林管理上，施肥也不可少。在冬季或早春，要結(jié)合冬挖施基肥，每株施用土雜肥或農(nóng)家肥2025公斤，或腐熟餅肥11.5公斤，或?qū)ｍ棌?fù)合肥0.51.0公斤。4月中下旬至5月追施花肥，每株施硫銨0.20.3公斤、過磷酸鈣(腐熟)0.30.4公斤。7月至8月上旬追施果肥，每株施過磷酸鈣0.30.4公斤、氯化鉀0.3公斤。施肥方法是沿樹冠開環(huán)狀溝施放。 病蟲害防治油桐的病蟲害很多，主要有煙煤

22、病、尺蠖、六斑始葉螨。 油桐煙煤病防治方法：煙煤病發(fā)生地區(qū)，要及時防冶蚜蟲和介殼蟲。發(fā)現(xiàn)這類害蟲時，可用40樂果乳劑10002000倍液、或50敵敵畏乳油500一1000倍液、或松脂合劑20倍液噴殺。防治煙煤病可用石硫合劑，夏季用波美0.3度、冬季用3度，春秋季用l度石硫合劑噴灑，兼有殺蟲治病的作用。 油桐尺蠖防治方法：人工防治：A、墾復(fù)滅蛹。越冬及第1代蛹期結(jié)合桐林墾復(fù)，挖撿蟲蛹。B、人工挖蛹：越冬蛹期及第1代蛹期，當(dāng)蛹密度較大時，可組織群眾挖蛹。C、拍蛾刮卵：清晨拍殺成蟲是最好的時機。產(chǎn)卵盛期結(jié)合拍蛾，刮除樹干裂縫中刺蛾繭殼中的卵塊。 化學(xué)防治：56齡幼蟲抗藥力很強，因此必須抓緊在4齡以前

23、防治。藥劑有90敵百蟲8001000倍液、80敵敵畏乳油10001500倍液、或20速滅殺丁40006000倍液噴殺。 六斑始葉螨防治方法 保護天敵：保護好塔六點薊馬、食螨瓢蟲及尼氏鈍綏螨等天敵。摘掉蟲葉：桐樹花謝著果后，新發(fā)桐葉出現(xiàn)銹褐色斑點時，可用竹桿剔除，以減少蟲源。打孔注藥：在蟲害發(fā)生盛期，用防蟲鑿或其它工具，根據(jù)樹齡大小，在主干分叉處的不同方位，傾斜45度，深達木質(zhì)部，每樹3-9洞，每洞注入40樂果原液24毫升，用粘土封口。噴灑農(nóng)藥：用40樂果乳劑3000倍液、50乙硫磷乳劑4000倍液、20可濕性螨卵酯或20可濕性三氯殺螨礬800倍液、或波美0.30.5度的石硫合劑效果均好。（3）

24、桐油壓榨新工藝技術(shù)路線桐油生產(chǎn)常采用溶出法、壓榨法、浸出法。壓榨法成產(chǎn)的桐油透明純凈，呈淡黃色或金黃色，質(zhì)量好，俗稱本色桐油，是我國目前工業(yè)化生產(chǎn)桐油的主要方式。本項目所建成的桐油籽深加工生產(chǎn)線主要采用新的壓榨法，擬在初榨階段用傳統(tǒng)壓榨法，一次桐粕制油采用“浸出法”提取桐粕中的殘油，同時，采用桐籽剝殼技術(shù)，去殼榨油，桐殼用于烘烤、炒桐籽的燃料，在充分利用資源、節(jié)約能源的同時實現(xiàn)企業(yè)效益的最大化。工藝流程：桐籽一次清理烘干蒸炒二次清理壓榨毛油過濾一級桐油。渣回榨原料由輸送設(shè)備輸送至車間存料箱，然后送入清理篩進行清理，除去其中的粉末。清理后的原料進入磁選器除去鐵磁性雜質(zhì)。清理后進入去石機去石，然后

25、進入液壓軋坯機軋坯，坯片經(jīng)刮板輸送機送至榨機，壓榨出的毛油過濾后送入煉油車間進行精煉。原料烘烤工段：原料收購回廠后，人工晾曬以減少水分，同時去除雜質(zhì)、霉?fàn)€顆粒，進入烘烤設(shè)備烘干，烘烤設(shè)備為熱風(fēng)爐供熱，平底爐烘烤，燃料為桐籽殼。工藝指標(biāo)：原料水分30，烘干后水分15，烘烤溫度80，烘烤時間12小時，日處理量40噸。脫殼工段：來自烘烤工段的干桐籽經(jīng)提升機運送至脫殼機脫殼、分離，籽殼用作燃料，桐仁進入炒籽工段。炒籽工段：來自脫殼工段的桐仁需炒制后方可用于榨油。桐仁在炒籽鍋中被加熱至80，炒10分鐘后出鍋。榨油工段：來自炒籽工段的桐仁直接進入榨油機進行榨油，油品收集進入下道工序，桐粕經(jīng)二次壓榨，提取殘

26、油。過濾工段：為去除油品中的雜質(zhì)，保證油品品質(zhì)，使原油清亮潔凈，需采用過濾機對初榨油進行過濾。精制工段：采用高溫法脫脂、脫酸、脫水，對油品進行精制。加熱溫度120140，加熱時間1小時。成品儲存：采用鋼罐儲存，油桶分裝運輸。3、項目成熟性和可靠性旬陽縣明文油脂有限公司是旬陽縣科技局重點扶持的科技型企業(yè)，公司以國內(nèi)的農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)為技術(shù)依托，與西北農(nóng)林科技大學(xué)、安康學(xué)院等多家科研單位建立了長期的緊密合作關(guān)系，形成了產(chǎn)、學(xué)、研一體的技術(shù)研發(fā)平臺，一直走在桐油什加工技術(shù)的研發(fā)前沿。企業(yè)與院校、研究機構(gòu)建立的常年合作機制，為企業(yè)的生產(chǎn)與產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，企業(yè)長期可持續(xù)的發(fā)展，提供了強有力的技術(shù)支撐、保證了

27、實施項目的先進性、實用性。同時，公司還擁有一支專業(yè)從事油桐種植與桐油提取行業(yè)的工程技術(shù)人員隊伍，形成了一批多年在工作生產(chǎn)一線的技術(shù)骨干，在這些優(yōu)秀人員努力配合下，旬陽縣明文油脂有限公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)等多家科研單位合作完成了多項加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究項目，取得了較好的社會和經(jīng)濟效益。公司經(jīng)過三年來的研發(fā)、建設(shè)，現(xiàn)已具備了油桐良種繁育推廣及桐籽深加工產(chǎn)業(yè)化的條件。高純度桐油將投入生產(chǎn)，產(chǎn)品樣品得到國內(nèi)外客戶認可。在整個工藝過程中，不涉及高危作業(yè)，無廢水、廢氣排放，固廢中不含任何有毒有害成分，可作為優(yōu)質(zhì)腐質(zhì)肥提供給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶使用。二、項目組織實施方案1、項目開展生產(chǎn)性試驗示范的具體地點與規(guī)模：本項目中

28、間性試驗及生產(chǎn)性試驗示范的具體地點位于安康市旬陽縣。其中油桐良種繁育推廣基地5萬畝及低產(chǎn)林改造5萬畝覆蓋全縣油桐種植區(qū)域，年產(chǎn)桐油3000噸的深加工生產(chǎn)線位于旬陽縣明文油脂有限公司內(nèi)。項目技術(shù)成果轉(zhuǎn)化所涉工藝技術(shù)，經(jīng)營管理，市場營銷，推廣應(yīng)用均由陽縣明文油脂有限公司獨立承擔(dān)。2、開展本項目各項工作所需設(shè)備、原輔材料的來源、供應(yīng)渠道：（1）開展本項目各項工作所需設(shè)備： 主要設(shè)備購置 單位：萬元序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量單價（萬元）經(jīng)費預(yù)算（萬元）1熱風(fēng)爐、離心式引風(fēng)機4-72型套123.0636.722斗式提升機BS850套64.1524.93脫殼機臺161.3321.284分離機臺161.

29、0216.325炒籽鍋套100.363.66螺旋式榨油機YZYX10-4臺122.125.27立式液壓榨油機90型臺105.3538過濾機40套42.6510.69加熱鍋套41.164.6410儲油罐85M3 個186.28113.0411儲油桶190Kg 個30000.00257.512叉車臺25.811.613烘烤設(shè)備套34.513.514防塵設(shè)備套15.755.7515變壓器及配電500KV套115.815.816油泵臺51.638.1517電焊機臺10.350.3518振動篩ZU750套80.685.4419成套油脂精煉設(shè)備套218.7237.4420脫色設(shè)備套54.3321.65合計

30、3136436.48（2）原輔材料的來源及供應(yīng)渠道旬陽縣是西部油桐主產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)有油桐基地10萬畝，其中擬改造低產(chǎn)油桐基地5萬畝，保留5萬畝基地作為本項目原料供給。正常年份旬陽油桐畝產(chǎn)桐籽300公斤，5萬畝基地年產(chǎn)桐籽1300015000噸，項目年消化桐籽12000噸，因此，項目原材料供應(yīng)充足。（3）工程建設(shè)已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容：本企業(yè)已建成年產(chǎn)1000噸桐油的生產(chǎn)線，擁有全套檢測和試驗儀器設(shè)備，桐油生產(chǎn)工藝技術(shù)已趨成熟定型，屬本公司研發(fā)的專有技術(shù)。需增加的基本建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)桐油3000噸的桐籽深加工生產(chǎn)線一條，改造油桐良種繁育推廣基地5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝，年產(chǎn)桐籽3200

31、0噸，為公司5年后擴建年產(chǎn)萬噸桐油項目奠定原料基礎(chǔ)。3、簡述轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案（1）廢渣：前處理車間的廢渣；處理車間清理工序分出的雜質(zhì)如泥沙、石子、灰土等；分離車間分理出的雜質(zhì)。處理措施和方案：廢渣等廢棄物和生活垃圾及時分類清理，集中處理。對含有污油的鋸末、棉紗、濾紙等工業(yè)垃圾集中收集和焚燒。其他渣等雜質(zhì)可最為肥料加以利用。（2）廢水：前處理車間的清洗廢水；提取車間的污水；其它車間污水，含少量有機物。處理措施和方案：本工程產(chǎn)生的廢水主要是各車間的洗滌和沖洗廢水，除經(jīng)車間本身初步澄清外，各部門污水需進入污水處理池處理，本工程已建污水處理池，擬采用化學(xué)和生物相結(jié)合的方法進行

32、處理。經(jīng)處理后廢水的標(biāo)準(zhǔn)均可達到下列國家規(guī)定的一級標(biāo)準(zhǔn)：PH 6-8，SS 70mg/l，BOD5 30 mg/l，CODcr 100 mg/l，油20 mg/l廢水處理消耗指標(biāo)為：（按處理每噸廢水計）電力1.8kwh，藥劑0.1kg。（3）噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如風(fēng)機、空壓機、離心分離機等產(chǎn)生的噪聲。處理措施和方案：對可能產(chǎn)生噪聲的設(shè)備均選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品使噪聲降低，同時采取布置時局部隔離，安裝時減震，吸聲等措施，將噪聲控制在65分貝以下，達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。三、項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測1、產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的用途（1）合成樹脂涂料領(lǐng)域：使用桐油研制水性涂料、高固體分子涂料、無溶劑涂料、輻射

33、固化涂料及粉末涂料等10多大類低污染、節(jié)約型優(yōu)質(zhì)合成樹脂涂料。（2）高分子合成材料領(lǐng)域：利用桐油的三甘脂結(jié)構(gòu)、合成聚酰胺樹脂、桐油馬來酰亞胺樹脂、酯型環(huán)氯樹脂、不飽和聚酯樹脂等。性能好、成本低。又利用桐油改性效應(yīng)、賦于高分子材料特定的理化性能、改善了材料的耐高溫、抗沖擊、電絕緣和穩(wěn)定性能，為宇航提供優(yōu)質(zhì)合成材料。（3）電子電器應(yīng)用領(lǐng)域：用桐油改性酚醛樹脂制得層壓印刷電路板，具有穩(wěn)定的優(yōu)越電學(xué)性能，成本低，廣泛用于高檔電子電器產(chǎn)品。用桐油改性環(huán)氧酚醛作基礎(chǔ)樹脂研制的光固化阻焊劑，大大地提高PCB的線路密度。用桐油、磷、鹵素等制備的阻燃劑，還廣泛用于塑料、橡膠及阻燃樹脂的反應(yīng)中間體。（4）新型油墨

34、領(lǐng)域：使用桐油改性環(huán)戍二烯樹脂等制備的速印刷油墨，凝結(jié)時間可縮短到3分鐘，適于高速印刷，用改性桐油、烯丙醇苯乙烯共聚物等水性照相凹版油墨，具有良好的流動性、快干性、耐磨性及無毒、無著火危險等特點。用聚合桐油研制的輻射固化油墨產(chǎn)品，適于玻璃制品上印刷。用桐油制備電子束固化油墨，可用于鉛質(zhì)金屬快速印刷固化。以桐油等制備靜電復(fù)印油墨，還可對聚烯圣柔性薄膜制品印刷，使用結(jié)果具有耐光、耐燙、耐洗，不易脫落褪色等性能。（5）其他領(lǐng)域：用桐油作原料制備高聚粘合劑、高溫導(dǎo)電膠、固化密封膠、桐油乳膠以及化學(xué)輔助劑、表面活性劑、上膠劑等，亦有廣泛的應(yīng)用。2、市場分析桐油是良好的干性油，它具有干燥快、光澤度高、防腐

35、等優(yōu)良性能，在工業(yè)、漁業(yè)、軍事、醫(yī)藥等方面有廣泛的用途。如作為家具、建筑物、裝飾品的涂料，有良好的保護作用；電器、橡膠、制革、造船、印刷、塑料和醫(yī)藥等都要廣泛用到桐油。目前國內(nèi)對桐油的需求量為每年15萬噸左右，而目前國內(nèi)產(chǎn)量僅5萬噸，缺口在10萬噸以上。據(jù)有關(guān)專家分析，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和對外進一步開放，油桐的發(fā)展前景看好。隨著項目的實施完成，產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率將從2%提高到6%。（1）國內(nèi)對桐油的需求量增大 近年來我國造船工業(yè)發(fā)展迅速，不僅用于漁業(yè)方面的船只購銷兩旺，而且承攬國際造船的“訂單”業(yè)務(wù)更是大量增加，對以桐油為原料的油漆需求量自然“水漲船高”。隨著我國機械制造業(yè)的迅速發(fā)展，以及我國

36、城市人口的迅速增長，對環(huán)保型油漆的需求量越來越大。環(huán)保型油漆離不開以桐油作原料。因此，隨著人們環(huán)保意識的增強，整個制造業(yè)對桐油的需求量在不斷增加。桐油的使用對環(huán)境無污染。在國內(nèi)桐油主要用于油漆工業(yè)， 占總需求量的一半， 油墨占5% ， 漁業(yè)占15% 20% ，另外，建筑業(yè)、機械產(chǎn)品涂料、電器工業(yè)、民用、軍工等領(lǐng)域也占有一定比例。過去用于這些方面的桐油需求量下降， 主要是部分化學(xué)品替代了桐油。隨著人們環(huán)保意識的增強和對環(huán)保型油漆的呼聲越來高，過去部分替代桐油的化學(xué)品，由于對環(huán)境存在一定的污染， 逐漸減少了用量， 甚至部分開始淡出油漆工業(yè)。因此，隨著環(huán)保型油漆的不斷發(fā)展， 桐油原有的市場地位開始部

37、分回歸。（2）桐油出口前景看好 桐油是我國傳統(tǒng)的出口物質(zhì)。由于化學(xué)代用品的出現(xiàn)，我國桐油年出口量曾一度下降到1 萬噸 1.2 萬噸。我國桐油主要以原料的形式出口至日本、東歐、西歐、美國和泰國等國家。隨著國際上環(huán)保意識的增強，一些化學(xué)替代品又逐漸被桐油及其制品所取代。特別是隨著我國桐油及其制品在國際市場銷路的拓展，桐油又面臨著新一輪的出口有利時機。（3）我國油桐生產(chǎn)能力不足 國內(nèi)油桐分布較廣，陜西、河南、甘肅和山東以及南方各省都有栽培，其中川東、鄂西、湘西、黔東北，其產(chǎn)量占全國桐油總產(chǎn)量的70%。油桐產(chǎn)區(qū)，不僅油桐面積萎縮，而且造林質(zhì)量差，經(jīng)營管理粗放，單產(chǎn)低，全國平均667 平方米桐油產(chǎn)量僅4

38、 公斤 5 公斤，而高產(chǎn)典型667 平方米桐油產(chǎn)量為20公斤30公斤?？梢姲l(fā)展油桐有市場。（4）桐油是重要的生物柴油原料， 發(fā)展前景廣闊我國是一個石油進口國， 石油儲量又很有限， 而生物柴油具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢。據(jù)專家預(yù)測， 到2014年，世界柴油需求量將為制造生物柴油提供廣闊的發(fā)展空間。目前已有成功將桐油轉(zhuǎn)化成生物柴油的技術(shù)， 是重要的生物柴油原料，發(fā)展前景廣廣闊。四、投資預(yù)算與資金籌措1、投資預(yù)算根據(jù)項目需要轉(zhuǎn)化的內(nèi)容和目標(biāo)，本項目在資金資助期內(nèi)計劃投資額2200萬元，至項目申報時已到位的投資額200萬元，還要新增投資額2000萬元，已到位投資部分由企業(yè)自籌，主要用于項目規(guī)劃設(shè)計

39、、前期建設(shè)費用等。2、新增資金的籌措新增投資2000萬元，其中：銀行貸款900萬元，企業(yè)自籌資金1240萬元，申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金一般項目資金60萬元。本項目新增資金主要用于油桐示范推廣基地建設(shè)和油桐低產(chǎn)林改造、固定資產(chǎn)投資部分的基礎(chǔ)建設(shè)工程、設(shè)備、設(shè)施等投入。其中農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金主要應(yīng)用于區(qū)域性試驗與示范費、中間試驗或生產(chǎn)性試驗費、設(shè)備儀器購置費。本項目新增資金預(yù)計2013年2月新增資金將全面到位并應(yīng)用于項目建設(shè)中，其中2011年7月到位300萬元，2012年1月到位500萬元，2012年6月到位500萬元，2012年12月到位500萬元，2013年2月到位200萬元。3、資金使用計

40、劃根據(jù)項目實施進度和籌資方式，編制資金使用計劃如下：第一階段：2011年4月2011年7月，計劃完成投資500萬元。第二階段：2011年8月2012年12月，計劃完成投資1500萬元。第三階段：2013年1月2013年3月，計劃完成投資200萬元。農(nóng)轉(zhuǎn)資金使用計劃 單位：萬元時 間使用金額使 用 說 明2012.022012.1245建安工程、設(shè)備儀器購置費、示范基地種苗購置等2013.012013.0315生產(chǎn)性試驗費、培訓(xùn)費、網(wǎng)站服務(wù)費五、項目實施風(fēng)險評價1、技術(shù)風(fēng)險本項目技術(shù)風(fēng)險主要是指由于項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟，從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，給項目實施帶來的風(fēng)險。本項目生產(chǎn)的減速器是該公司多

41、年生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟的產(chǎn)品，國家制訂有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，本項目只要嚴(yán)格按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險較小。2、市場風(fēng)險市場風(fēng)險主要是本項目產(chǎn)品銷路不暢給項目運營帶來的風(fēng)險。本項目實施單位，旬陽縣明文油脂有限公司在安康市旬陽縣及安康市其他地區(qū)已具有一定的知名度和較強的經(jīng)濟實力，在當(dāng)?shù)氐拿駹I企業(yè)中名列前茅。該公司經(jīng)過多年的發(fā)展，市場營銷經(jīng)驗豐富，市場信譽度較高，已鍛煉了一支具有豐富市場營銷經(jīng)驗和吃苦耐勞及開拓精神的高素質(zhì)的團隊，能夠為用戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，本項目產(chǎn)品均按照訂單生產(chǎn)，銷售對象明確，基本無銷

42、售回款風(fēng)險。經(jīng)分析，本項目在產(chǎn)品市場銷售方面的風(fēng)險較小。3、人員風(fēng)險人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目造成的風(fēng)險。本項目實施單位旬陽縣明文油脂有限公司自成立以來，在總經(jīng)理黃明文的領(lǐng)導(dǎo)下十分注重以人為本的人力資源的管理，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度，已建立了一整套符合企業(yè)目前實際的具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進。該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營實踐表明，主要技術(shù)和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度和體系，員工的整體素質(zhì)較高，對企業(yè)

43、的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強。經(jīng)分析，本項目在人員方面的風(fēng)險較小。4、管理風(fēng)險管理風(fēng)險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風(fēng)險。本項目實施單位旬陽縣明文油脂有限公司的主要管理人員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，銷售收入逐年攀升，已取得了良好的業(yè)績。該企業(yè)已建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進行不斷修改和完善。經(jīng)分析，該企業(yè)有能力實施和管理好本項目，在管理方面存在

44、的風(fēng)險較小。5、資金風(fēng)險本項目的資金風(fēng)險可能主要有以下兩個方面的風(fēng)險，一是建設(shè)資金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益：二是項目建成后，由于技術(shù)、市場、管理等因素的影響造成經(jīng)濟效益差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。財務(wù)評價顯示本項目的財務(wù)可持續(xù)性良好，不確定性分析顯示本項目具有較強的抗風(fēng)險能力。在資金方面的風(fēng)險較小。六、項目實施計劃本項目實施期為2年，即2011年4月至2013年3月。具體劃分三個階段，各階段任務(wù)如下：第一階段：2011年4月2011年7月（1）完成項目可研報告的編制；（2）落實自有資金和銀行貸款資金；（3）辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及

45、備案；（4）建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；（5）建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行。第二階段：2011年8月2012年12月（6）桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)，油桐低產(chǎn)林改造；（7）油桐良種繁育推廣；（8）設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同，動力、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試。第三階段：2013年1月2013年3月（9）完成桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)；（10）完善油桐良種繁育推廣體系；完成低產(chǎn)林改造；（11）項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。下面以甘特圖形式，列出本項目進展計劃：任務(wù)任務(wù)1 任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4 任務(wù)5 任務(wù)6 任務(wù)7 任務(wù)8 任務(wù)9

46、 任務(wù)10 任務(wù)11 時間第一階段 第二階段 第三階段2011年 2012年 2013年 7月 12月 3月 第四章 項目預(yù)期效益分析一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析本項目完成時，使企業(yè)桐油生產(chǎn)能力由原來的年產(chǎn)1000噸提高到3000噸；油桐良種繁育推廣及規(guī)范化種植5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝，年產(chǎn)桐籽32000噸，為公司5年后擴建年產(chǎn)萬噸桐油項目奠定原料基礎(chǔ)。年培訓(xùn)農(nóng)民1000人次，推廣種植區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)良種油桐種植率達到95%以上，保障項目成果轉(zhuǎn)化總目標(biāo)和階段性目標(biāo)順利實現(xiàn)。二、經(jīng)濟效益分析1產(chǎn)品成本分析（1）項目總成本估算本項目總成本費用包括：外購材料費、其他輔料、燃料及動力費、工資福利費、維修費、折舊費、攤

47、銷費、貸款利息支出、管理費用、銷售費用等。經(jīng)估算，正常年均總成本費用為3479.92萬元。外購原材料外購原材料的消耗定額根據(jù)本設(shè)計工藝所確定的技術(shù)方案和消耗參數(shù)確定。本項目主要外購材料為油桐示范推廣基地所需的優(yōu)質(zhì)良種油桐種苗、化肥等以及桐油生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)桐籽。其他輔料各種原輔材料的價格根據(jù)建設(shè)單位提供資料或市場價，并綜合考慮當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，適當(dāng)考慮今后物價上漲因素綜合取定。本項目主要輔助材料為油桐示范推廣基地所需的各種農(nóng)藥、桐油生產(chǎn)所需的包裝物等。項目正常年需原輔材料費用為1786萬元.燃料動力項目正常年需燃料及動力費473.25萬元。工資福利費本項目人員數(shù)量為148人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為2200

48、0元/人年，福利費按14%提取，年工資及福利費用為213.18萬元。維修費本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的4%計提，正常年維修費為88.50萬元。折舊費項目正常年折舊費226.62萬元。利息支出項目貸款900萬元，建設(shè)期利息為64.47萬元。銷售費用經(jīng)估算，本項目正常年銷售費用為218.60萬元。管理費用經(jīng)估算，本項目正常年管理費為82.28萬元。（2）經(jīng)營成本估算經(jīng)估算，本項目正常年經(jīng)營成本3024.13萬元。2產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測本項目投產(chǎn)運營后年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)桐油3000噸，其中一級桐油2500噸，二級桐油500噸，副產(chǎn)品油餅3000噸，銷售收入達7610萬元。 正常年銷售收入估算 單位：萬

49、元序號產(chǎn)品名稱銷售量（噸）平均售價（萬元/噸）銷售收入（萬元）1一級桐油25002.56250二級桐油50021000油餅（副產(chǎn)品）30000.12360合 計76103經(jīng)濟效益分析本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)的年平均營業(yè)收入4500萬元，年平均總成本費用為3479.92萬元，年平均利潤總額777.08萬元，年平均上繳稅金為554.62萬元，年平均凈利潤為582.81萬元。4項目投資評價（1）經(jīng)濟效益初步分析依據(jù)本項目財務(wù)評價依據(jù)為國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布實施的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版，以下簡稱方法與參數(shù)）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。本項目成本及收入

50、采用的價格均以2008年市場價格為基價預(yù)測建成運營后的價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結(jié)果的可比性。（2）財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前8%，稅后10%。本項目建設(shè)期2年，計算期10年。 本項目投資計劃為：建設(shè)期第一年投入40%，第二年投入60%。本項目生產(chǎn)負荷為：生產(chǎn)第一年達到運營能力的30%，第二年達到運營能力的60%，第三年起即開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%，所

51、得稅率為25%。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。（3）盈利能力分析按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目盈利能力指標(biāo)計算了項目財務(wù)內(nèi)部收益率、項目財務(wù)凈現(xiàn)值、項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標(biāo)。經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)如下：年平均營業(yè)收入4500萬元，年平均總成本費用為3479.92萬元，年平均利潤總額777.08萬元，年平均上繳稅金為554.62萬元，年平均凈利潤為582.81萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為

52、現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果為稅前30.21%、稅后24.02%，均超過設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 （式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率）本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果為稅前3019.60萬元、稅后1651.86元。投資回收期（pt）按照方法與參數(shù)的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下：本項目全部投資投資回收期（pt）經(jīng)計算為稅前4.80年，稅后5.38年（含

53、建設(shè)期2年）?？偼顿Y收益率按照方法與參數(shù)的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為47.68%。財務(wù)生存能力分析按照方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定，本項目編制財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，進行了財務(wù)生存能力分析。經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于0，不會出現(xiàn)短期融資來維持運營（詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表）。（4）不確定性分析盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時： =61.18%即該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的61.18%即可保本。項目盈虧平衡點較低，具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟評價盈虧平衡分析附表及附圖。（5）財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項

54、財務(wù)評價指標(biāo)較好。年平均營業(yè)收入4500萬元，年平均總成本費用為3479.92萬元，年平均利潤總額777.08萬元，年平均上繳稅金為554.62萬元，年平均凈利潤為582.81萬元。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為30.21%（所得稅前）和24.02%（所得稅后），均高于設(shè)定的基準(zhǔn)值。全部投資投資回收期（pt）為稅前4.80年，稅后5.38年（含建設(shè)期2年）。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務(wù)生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟分析可行。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。三、社會效益、生態(tài)效益分析1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整旬陽縣明文油脂有

55、限公司根據(jù)市場需求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，從提高產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值著手，大力發(fā)展桐油籽深加工工藝，建設(shè)油桐良種繁育推廣及桐籽深加工產(chǎn)業(yè)化項目，進而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場創(chuàng)造條件。2、產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用桐油產(chǎn)品資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。公司積極配合農(nóng)業(yè)部門，與農(nóng)戶簽訂種植協(xié)議，實行保護價收購，調(diào)動基地農(nóng)戶的積極性，促進油桐基地的建設(shè)。在通過契約關(guān)系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎(chǔ)上，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的

56、發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。3、輻射帶動作用旬陽縣氣候溫和，雨水充沛，素有“小江南”之稱，適宜油桐的種植，是我省油桐的主要產(chǎn)地。預(yù)計“十二五”期間將會有更大的發(fā)展。通過本項目的實施，可以充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)油桐資源，有利于產(chǎn)品附加值的提高、產(chǎn)品桐油的升值，有利于促進農(nóng)民種植油桐的積極性，從而有力的促進安康市油桐種植業(yè)的發(fā)展。該項目的開發(fā)不僅能夠帶動當(dāng)?shù)赜屯┑姆N植，發(fā)展地方環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，油桐繁育基地建成后，可以增加森林資源，推廣桐糧間作、桐草結(jié)合，可提高植被覆蓋率，防止水土流失，保護農(nóng)田，凈化農(nóng)田，凈化空氣，改善生態(tài)環(huán)境。而且將輻射到周邊地

57、區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費等方面都將產(chǎn)生巨大的促進作用，從長遠來看，有助于社會的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高項目實施后，將體現(xiàn)油桐的壓榨工業(yè)效益與醫(yī)用效益的一致性。以油桐籽為原料，使傳統(tǒng)的浸出工藝得到改進，推進我國油桐工行業(yè)的技術(shù)進步，產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益。建設(shè)油桐良種繁育推廣及桐籽深加工產(chǎn)業(yè)化項目，對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟的發(fā)展具有著重要的意義。項目實施后，將帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民的種植積極性，形成“公司 + 基地 + 農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈形式。企業(yè)可起到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭的作用。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與

58、輻射的作用，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟，形成良性循環(huán)。5、農(nóng)民增收陜西省為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，受體制、技術(shù)影響，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平低，安康市旬陽縣作為陜西省油桐的種植基地之一，年產(chǎn)量高，通過油桐籽深加工，每年可得到桐油3000噸以上，本項目的建立可對桐油籽進行精深加工，增加其附加值，使其綜合利用。企業(yè)在收購過程中實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，并在原料加工中得到的利潤，通過提高收購價的方式，大部分返回給種植戶，使原料的訂單進一步增加。項目年加工桐油籽12000噸以上，項目的實施可使農(nóng)民增收，使農(nóng)戶從種植中得到實惠，充分調(diào)動了農(nóng)民的種植積極性，繁榮了地方經(jīng)濟并帶動農(nóng)村快速發(fā)展。6、項目

59、生態(tài)效益評價本項目的實施在帶來顯著的經(jīng)濟效益和良好的社會效益的同時，桐籽除加工桐油外，其副產(chǎn)品桐枯、桐殼均是較好的有機肥料。特別是加工的剩余物桐枯，是一種含氮、磷、鉀的優(yōu)質(zhì)有機肥料，不僅可促進糧食增產(chǎn)，對長期施用化肥的農(nóng)田，還起改良作用。據(jù)測算，每50公斤桐籽加工可得桐枯20多公斤，項目實現(xiàn)后全省年產(chǎn)桐籽20萬噸，可得桐8-9萬噸。相當(dāng)建一個中型復(fù)合肥廠。多種油桐，等于多辦化肥廠，而且不污染環(huán)境。油桐基地建成后，可以增加森林資源，推廣桐糧間作、桐草結(jié)合，可提高植被覆蓋率，防止水土流失，保護農(nóng)田，凈化農(nóng)田，凈化空氣，改善生態(tài)環(huán)境。第五章 項目支撐條件分析一、申報單位基本情況公司名稱：旬陽縣明文油

60、脂有限公司 通訊地址：陜西省旬陽縣蜀河鎮(zhèn)郅家灣村一組注冊時間：2008年1月22日 注冊資本：280萬元 登記類型：有限責(zé)任公司主管部門：旬陽縣工商行政管理局二、單位轉(zhuǎn)化能力論述1、農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力情況旬陽縣明文油脂有限公司，創(chuàng)建于1997年，是由原旬陽縣蜀河明文油廠發(fā)展而來，2008年公司更名為旬陽縣明文油脂有限公司。公司位于旬陽縣蜀河鎮(zhèn)郅家灣村，占地面積8710平方米，擁有總資產(chǎn)4421萬元，凈資產(chǎn)1850余萬元。配置中型機械榨油設(shè)備六套，引進了桐油深度提純、脫水除渣及化驗設(shè)備。具有年產(chǎn)1000噸桐油的生產(chǎn)能力，是陜西最大的桐油加工企業(yè)。打造的“明文桐油”品牌產(chǎn)品，質(zhì)量達到國家級標(biāo)準(zhǔn)，在國內(nèi)13個省市多家知名企業(yè)，建立了優(yōu)先長期用貨和訂單合作關(guān)系。公司還形成了經(jīng)驗豐富、專業(yè)化、知識化、老中青相結(jié)合的高層管理團隊，既有勇于開拓創(chuàng)新的年青干部，又有