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1、供銷部規(guī)章制度匯編（通用版）目 錄一、供銷部管理制度二、供銷部工作職責三、采購流程圖四、物資購銷計量入庫操作流程五、公司采購流程管理制度六、供銷部部長崗位職責七、銷售經理崗位職責供銷部管理制度為了規(guī)范公司的供銷工作，加強公司所需物資的采購和管理，拓展公司產品的銷售渠道和貨款的安全回收，根據公司的實際情況，特制定本制度。一、物資采購管理：1、嚴格執(zhí)行詢價和議價程序，物品的采購必須有三家以上的供應商報價，對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，以證明其質量的保證和供貨能力。2、對于第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供

2、貨。新供方根據提供的技術要求提供少量的樣品。公司安排相關部門對樣品進行驗證，出具相應的驗證意見書，并及時將驗證結果反饋給供銷部。樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗收合格后，供銷部通知供方小批量送貨，經公司相關部門驗收后，交生產部門試用，并由公司生產部門和公司相關部門共同出具驗證意見書，并及時將驗證結果和意見反饋給供銷部。3、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用合格的供方，其供貨需經公司主管副總同意后，由供銷部列入合格供方目錄。4、對于一般物資的供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格，各相關部門提供的評價意見，由供銷部報請主管副總批準，可列入合格供方目

3、錄。對于批量供應的輔助物資，進貨時公司統(tǒng)一對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者可列入合格供方目錄。對零星采購的輔助物資，驗證記錄即是對供方的評價，是決定是否下一次再進貨的依據。5、供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，供銷部應立即向供方發(fā)出糾正和預防處理的意見書，如供方沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。6、貨物出現(xiàn)質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，供銷部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。7、為確保供應渠道順暢，防止意外情況的發(fā)生，應由兩家或兩家以上的供應商作為備用供應商，采購交易應實行交互采購。8、采購的物資若出現(xiàn)延期后，供銷部應及時上報公司，并通知

4、相關使用部門做好工作安排。9、供銷部與供應商協(xié)調不成，或造成損失的，由財務核算損失，供銷部門負責追索。10、供銷部采購的物資必須與采購單所列的要求規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足供銷部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息，以便公司的使用部門調整和修改所需物資，或公司調整采購價格的范圍。11、供銷人員必須嚴格按照采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督，自覺維護企業(yè)的利益，努力提高采購質量，降低采購成本；并加強學習，提高認識，增強法制觀念，廉潔自律，不得以各種方式索要或接受賄賂，損害公司的利益。二、產品銷售管理：1、產品的銷售應建立在廣泛了解和掌握市場行情的基礎之上，供銷部的銷售工作應做到深入

5、研究市場行情的動態(tài)變化，為公司提供及時準確的定價依據。2、供銷部應按公司的銷售要求，及時與需方簽訂銷售合同，并報公司主管副總或總經理批準。3、適應市場變化的要求，努力拓展銷售渠道，在保證公司利益和資金安全回收的前提之下，適量發(fā)展中間商，大力培育終端客戶，并努力維護好新老客戶關系和銷售網絡，充分利用各種人際關系和人脈關系為企業(yè)的銷售工作服務，實現(xiàn)公司的銷售計劃和目標。4、根據市場行情、公司產品的庫存，以及企業(yè)的資金運轉情況，實施銷售計劃，在追求實現(xiàn)企業(yè)利益最大化的同時，還應特別防范售后資金回籠難的風險；在實施銷售計劃前，應充分估計和預測風險，并擬定風險預控方案。5、加強銷售費用的測算和計劃管理，

6、根據銷售工作側重點的不同和客戶資源開發(fā)的實際情況，制定銷售管理費用的預算和使用計劃，確定費用的開銷方式；節(jié)約開支，降低銷售成本。6、供銷部的銷售工作必須在公司的銷售計劃和安排之下開展，不得越權和超范圍私自銷售公司的產品。7、在銷售中應選擇有實力和守信用的購貨方，在銷售中應保證重點客戶和長期守信用客戶的需求，積極做好售前、售中和售后的各項管理工作和服務工作。8、供銷人員在銷售業(yè)務中不得徇私舞弊，違法違規(guī)；不得以任何理由和借口索取或接受賄賂；在經營業(yè)務中不得有意和無意泄露公司的商業(yè)機密，若有違規(guī)者，公司將按內部規(guī)章制度予以嚴格處罰并追究責任。8、公司產品的銷售未經總經理批準，一律不得賒銷，凡是私自

7、賒銷的，一切后果和風險自負，公司將追究當事人的責任，若造成呆壞賬的，公司將追索賠償。9、特殊客戶或重要中間商，由公司計劃和安排銷售量及銷售價格，供銷部按公司的統(tǒng)一安排組織實施。供銷部工作職責一、物資采購（一）、物資采購工作職責：1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定。2、負責物資采購、計劃及檔案管理的監(jiān)督與管理。3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管。4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價。5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作。6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生和安全工作。7、供銷部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、銷售合同、以及各種審批文件和公司下發(fā)的各種相

8、關文件。8、供銷部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。（二）、物資采購遵守的原則：1、未經公司審批的物資一律不得采購，凡特殊需要的物資或急件，須公司總經理或常務副總經理事前同意；但事后必須及時辦理相關手續(xù)。2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用。3、建立合格供應商名錄時，采購遠近應相互搭配，堅持“貨比三家”的原則。4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現(xiàn)金結算。5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定供貨單位。6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并經公司審批后，方可采購。二、產品銷售（一）、產品銷售工作職責：1、

9、堅決服從并認真貫徹執(zhí)行公司的銷售計劃和工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃，根據公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制定市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，完成銷售、回款與市場目標。3、負責產品銷售計劃的制定與實施，銷售合同的簽訂及保管。按時完成供銷部相關銷售報表并及時上交公司領導和財務審核。 4、培訓、激勵、考核銷售人員，組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產品銷售目標和實現(xiàn)既定的銷售范圍覆蓋率。優(yōu)化業(yè)務流程，合理配置人力資源，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率。 5、收集各種市場信息，分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批；匯總市

10、場信息，提報產品改善或產品開發(fā)建議；參與制定和改進銷售政策、 規(guī)范、制度，使其不斷適應市場的發(fā)展。6、根據公司的銷售計劃和策略，全力拓展客戶資源，建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系，形成良好的合作關系；通過有計劃的市場推廣活動，提升公司的形象和產品知名度。7、根據市場行情、公司產品的庫存，以及企業(yè)的資金運轉情況，合理建立、分配和管理渠道銷售與終端銷售；在追求實現(xiàn)企業(yè)利益最大化的同時，還應高度防范售后資金回籠難的風險；在實施具體計劃前，應擬定風險控制方案。8、加強費用管理，根據銷售重點，客戶資源情況，制定預算使用計劃，確定費用開銷方式，降低銷售工作的管理費用。9、強化營銷管理，組織建立、健全客

11、戶信息檔案；維護好老客戶的關系，做好售后服務和人際關系的培育工作。（二）、產品銷售遵守的原則：1、未經公司計劃和安排，一律不得私自銷售公司的產品。2、未經公司總經理批準，一律不得賒銷，凡是私自賒銷的，一切后果和風險自負。3、銷售談判中應選擇價高的銷售，選擇資金回籠快的銷售，選擇支付現(xiàn)金而非承兌匯票的進行銷售。4、選擇有實力的或全額支付現(xiàn)金的廠家或購貨商交易。5、銷售中應首選終端客戶交易，后考慮渠道銷售的中間商。6、產品不足時，首先保證長期客戶和大客戶，后考慮零星的小客戶、中間商和合同價格低的客戶。7、特殊客戶或重要中間商，由公司計劃和安排銷售量及銷售價格。采購流程圖原煤、原礦采購流程圖計量員稱

12、重并開據計量單，并通知化驗員取樣化驗，采購員驗貨。計量員每天將計量單交采購員簽字確認。庫管員每月初將上月入庫的原礦、原煤統(tǒng)計匯總表，上交財務部。財務部根據合同標準及扣款額度向原煤、原礦供應方結算采購員簽字確認后的計量單交庫管員入庫登記?；瀱T經化驗后，將化驗數(shù)據填寫在化驗單并交采購員采購員核對合同質量標準，整理好相關資料，交財務部，由財務部審核和結算。物資購銷計量入庫操作流程A、 地磅：1、 購入礦石：礦石稱重后（毛重），供方按指定地點卸完礦石并到磅房過稱除皮，將小票貼在供貨方（送貨車輛）的原有單據上，供方（或送貨司機）到庫房管理員處辦理入庫手續(xù)，領取有供銷、庫房簽字的出門條，供貨方憑此出門條

13、交公司門衛(wèi)后放行出廠。 2、 購入煤炭：煤炭稱重后（毛重），計量員及時通知化驗室到卸煤場取樣，待司機卸完后除皮，將小票貼在供貨方（送貨車輛）的原有單據上，供方（或送貨司機）到庫房管理員處辦理入庫手續(xù)，領取有供銷、庫房簽字的出門條，供貨方憑此出門條交公司門衛(wèi)后放行出廠。 3、石灰、石灰石等銷售：運輸石灰和購買石灰石的購貨方車輛在磅房稱皮重后，由司機帶上通知單交給石灰出料口的放料員（石灰石則交礦山管理員）簽字，等裝滿石灰或石灰石后，帶上通知單到地磅房稱重，計量員將小票連同兩張磅單交庫房管理員處辦理出庫單，購貨方（或司機）將出庫單和出門條（有供銷、庫房簽字）交門衛(wèi)查驗后放行出廠。石灰運輸車輛須在下次

14、回廠運輸石灰時，交回購貨方簽字確認的出貨單連同購方的復稱記錄。B、庫房：對購、銷物資作詳細登記，辦理出庫、入庫手續(xù)，開出門條（公司供銷須簽字），每天的購銷匯總，下班前統(tǒng)計好并交公司供銷負責人，下班后的庫房程序和職責由地磅房代替，做好交接手續(xù)。C、門衛(wèi)：對于貨車，見出庫單、或入庫單及出門條放行（出門條須有庫房、供銷的簽字），其它小車的進出須檢查。陌生車輛及來訪必須問清來由，在電話請示公司領導同意后，做好登記和記錄，方可放行來訪車輛和來訪人員入廠。D、供銷負責人：匯總庫房管理員的出入庫總額報告生產經理（賴總）和財務部，將供銷物資的數(shù)量（煤炭、礦石、石灰等）與生產經理銜接，便于本公司的生產和銷售能夠

15、隨時更新。公司采購管理流程一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購的物料及耗材品三、定義1、物料：指本公司所經營所需之直接與間接物料2、采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務人員3、需求人員：各部門開具請購申請之人員四、采購作業(yè)流程1采購申請單及其提報規(guī)定（1）所有物資采購均需要填寫書面的采購申請單，口頭申請視為無效申請，采購部可以不實行采購。（2）為了準確無誤的完成采購，采購申請單上的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到位時間均需要填寫清楚。（3）采購申請單遞交流程：部門員工

16、申請部門領導簽字采購部審核采購副總經理審核總經理審批庫管員核對入庫并存檔（4）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（5）采購申請單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。（6）采購申請單的提交到需求時間需要留下一定的采購周期。2公司物資采購申請單的提報部門（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由人事行政部提報；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。3、采購部接收采購申請單作業(yè)流程 （1）采購單的接收要點 1） 采購部在接收采購申請單

17、時應檢查采購申請單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查采購申請單是否經過公司領導審批；2）接收采購申請單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。5）針對口頭申請視為無效申請；無申請的采購視為無效采購。（2）采購申請單的分發(fā)規(guī)定1）對于采購申請單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； 2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； 4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。（3）采購

18、周期的規(guī)定 1）單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下采購的物資及產品的采購周期不應超過2天； 2）單次采購金額預算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應超過5天；3）單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過15天；4）請購部門應按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時間提前提寫采購申請單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因；5）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；五、報驗與入庫 1報驗 （1）采購品到達公司時，采購部應及時的通知需求部門或者化驗室進行驗收；（2）化驗、質檢無誤時方可入庫；(3) 針對配送的原礦、原煤

19、部分不合格者，由采購部按合同標準扣款，財務進行核算總價。2入庫（1）公司所有的生產材料、設備及加工件入庫前均應通過需求部門的檢驗或驗收；（2）針對已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；（3）入庫時，采購員需要出具采購申請單與購買清單，庫管員核對無誤時方可開具入庫清單；如果無采購申請單的采購視為無效采購，庫管員不能開具入庫清單。（4）在開具入庫清單后，庫管員收回采購申請單，退回購買清單。六、采購單據流傳流程（1）物料需求部門填寫采購申請單，經部門經理審核后交采購部。（2）采購部核對采購信息后，如總金額在5000元以內可自行采購，在5000元以外經副總經理、總經理審核或審批。（3）采

20、購部將采購申請單與采購明細單交庫管員核對入庫。（4）庫管員核對無誤后，收存采購申請單，退還采購明細單，開據入庫單。（5）采購員，憑采購明細單與入庫單到財務報賬。七、原礦、原煤采購審核流程（1）原礦、原煤運送到公司，計量員先稱重并開據計量單，并通知化驗員取樣化驗，采購員驗貨。（2）化驗員經化驗后，將化驗數(shù)據填寫在化驗單上，交采購員核對合同質量標準，針對質量有瑕疵者進行扣款，并將扣款單交到財務部。（3）計量員每隔一天，將計量單交采購員簽字確認。（4）采購員將已經簽訂的計量單交庫管員登記入庫。(5) 庫管員每月初將上月入庫的原礦、原煤統(tǒng)計匯總表，發(fā)到財務部。（6）采購員根據化驗結果，對瑕疵的礦石、原

21、煤進行扣款記錄在化驗單上，并交財務部。（7）財務部根據合同標準與扣款情況，與供應方結算采購款項。八、本制度經副總經理、總經理簽字確認后便生效，即日執(zhí)行。采購申請單 時間：序號品名型號數(shù)量（單位）用途到位時間123456申請人：部門經理簽字：采購部長簽字： 副總經理簽字： 總經理簽字：庫管簽字并存檔：原煤化驗報告流程化驗數(shù)據報告指標化驗數(shù)據合同數(shù)據是否達標（差值）水份10%揮發(fā)份25%-32%灰份10%發(fā)熱量65007000含硫量0.5%化驗對象信息化驗人化驗時間化驗原煤的車牌號生安部核實確認生安部負責人簽字： 供銷部核實確認供銷部負責人簽字：原礦化驗報告流程化驗數(shù)據報告指標化驗數(shù)據合同數(shù)據是否

22、達標（差值）CaO含量53%MgO含量0.5%化驗對象信息化驗人化驗時間化驗原礦的車牌號生安部核實確認生安部負責人簽字：供銷部核實確認供銷部負責人簽字：供銷部部長崗位職責1、遵守公司的各項規(guī)章制度，在公司總經理和常務副總經理的領導下，負責主持本部的全面工作，做好部門員工工作安排，管好部門人員的勞動紀律、提升部門工作效率。組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、人事行政、財務、計量、化驗等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作。3、組織制定產品供銷、入庫、出庫以及倉庫保管制度；做好倉庫的管理工作，提高存貨的周轉及使用率，合理

23、避免占用資金；明確供銷工作標準，建立健全供銷管理網絡，認真做好協(xié)調、指導、調度、檢查、考核制度。4、負責組織編制年、季、月供銷計劃；負責組織合同審定、確認，負責合同訂單，做好顧客檔案管理，確保供銷計劃指標完成，依據公司資金運作情況和市場物資綜合情況，做好資金使用的計劃和管理工作；保持合理的庫存量，保證生產所需物資的及時供應。5、負責編制供銷統(tǒng)計報表，做好供銷統(tǒng)計核算基礎管理工作，建立和規(guī)范各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬、報表的核算程序，匯總填報年、季、月度供銷統(tǒng)計報表，及時編寫供銷統(tǒng)計分析報告，為公司領導決策服務。6、積極參與市場調研及供方的資格評審，保證原料質量及產品購銷渠道的暢通。負責抓好市場調查

24、、分析和預測工作，做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的供銷網點和客戶資源，努力拓展業(yè)務渠道，不斷擴大公司產品的市場占有率。7、負責抓好供銷人員的考核、考評與管理教育工作，定期或不定期組織人員進行分析討論；關心供銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，預防和杜絕經濟犯罪事件的發(fā)生。8、定期和不定期向上級領導匯報近期的供銷實際情況，與老客戶建立長期穩(wěn)定的供求關系，維護好公司的客戶資源，并保持良好的協(xié)作和合作關系。9、根據公司年度工作計劃的要求，負責本部門方針目標的制定和展開、檢查、落實工作。10、隨時掌握市場購銷信息，加強采購成本的管理和采購物資的

25、質量控制；加強營銷工作，拓展客戶資源，力求使公司的利益達到最大化；積極組織回收貨款，確保公司資金的安全。 11、努力提高供銷隊伍的創(chuàng)新意識和團隊精神，提升供銷隊伍的市場競爭能力。嚴格按照有關標準執(zhí)行公司簽訂的購銷合同，樹立良好的企業(yè)形象。12、定期組織本部人員開展業(yè)務培訓及職業(yè)道德教育，加強供銷隊伍建設，提高供銷人員的素質，維護公司的形象，保證公司的名譽不受到侵害。13、完成公司下達的其它工作任務。銷售經理崗位職責1、在公司供銷部的領導下開展銷售業(yè)務，與相關部門密切配合完成銷售工作。 2、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用。 3、制定銷售計劃、組織與客戶管理。（1）、深入市場，全面把握

26、市場需求及行情的動態(tài)變化，做好市場現(xiàn)狀調查和分析，準確把握營銷范圍。 （2）、決定新設客戶的交易條件，并盡力全面掌握客戶的基本信息。 （3）、建立良好的客戶人際關系，努力培育公司的客戶群。 （4）、廣泛深入的搜集競爭者的各項信息，對商業(yè)信息要充分地挖掘和開發(fā)利用。 （5）、合理設定銷售目標與定額，并對計劃目標實施科學化、持續(xù)化的有效管理。 4、 參與公司銷售政策的制定，并根據市場的實際情況，對銷售經營的成果進行分析和總結，并以此提出建議和改良方案。 5、設計銷售模式。根據市場的需求類型、需求量、交易方式等情況，科學的設計銷售經營模式，努力改變原來單一的傳統(tǒng)模式，擴大公司的銷售渠道，增加公司的銷

27、售收入。6、站在客戶的角度看問題，了解客戶的真實需求，從客戶處做市場觀察，并進行深入分析和研究，為公司開發(fā)適銷對路的產品做好基礎工作。 7、在掌握商品及銷售基礎知識的基礎上，努力鉆研業(yè)務，提高推銷、營銷水平。8、做好售后服務工作，維護好公司的客戶群。對客戶反映的問題要及時解釋和答復，并匯報公司以尋求適當?shù)慕鉀Q方案；對客戶的建議要匯總分析并上報，為公司提供制定銷售策略的基礎依據。 9、對銷售經營業(yè)績做客觀的分析和考察評估，并提出改進方案或制定新的銷售經營計劃。 10、做好每日的銷售工作記錄、每周每月的銷售工作總結和匯報，保證公司及時掌握銷售市場的情況與變化。11、拓展銷售渠道和加強客戶管理。（1）、視市場情況和公司產品的庫存情況，將渠道銷售與終端銷售有機的結合，在追求效益最大化的同時，保證銷售資金回籠的安全性與快速性。（2）、客戶的計量管理 ：做好客戶的銷售統(tǒng)計和銷售分析。了解和分析客戶的經營情況、客戶的資金運轉情況，以及在必要時的客戶信用狀況調查。 12、加強銷售的財務管理、防止呆帳壞帳的發(fā)生，并制定出相應的對策，銷售中必須做好帳款的回收工作。 13、全面掌握和分析銷售情況，及時匯總、匯報并提出合理化建議或擬定新的銷售工作方案。14、保守公司商業(yè)機密；完成公司領導安排的其它工作。18