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1、工程部管理手冊員工手冊工程部管理手冊 制作單位： 制作時間： 目 錄第一章、施工準(zhǔn)備階段工作流程管理 04第一節(jié)、施工準(zhǔn)備階段工作流程 04第二節(jié)、施工準(zhǔn)備階段主要工作內(nèi)容詳述 05第二章、施工階段工作流程管理 09第一節(jié)、施工階段總工作流程 09第二節(jié)、施工階段主要節(jié)點(diǎn)工作要點(diǎn) 10第三章、工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯編 15附錄一、材料物資采購供應(yīng)管理制度 15附錄二、建設(shè)工程檔案管理制度 16附錄三、設(shè)計變更管理制度 18附錄四、工程簽證管理制度 19附錄五、工程付款制度 20附錄六、監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定 20附錄七、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制規(guī)定 22附錄八、旁站監(jiān)理規(guī)定 23附錄九、監(jiān)理月報編寫規(guī)定 24

2、附錄十、監(jiān)理日記記錄規(guī)定 24附錄十一、施工圖會審及設(shè)計交底制度 26附錄十二、施工組織設(shè)計審核制度 27附錄十三、工地例會制度 27附錄十四、工程放線實(shí)施細(xì)則 29附錄十五、樣板工序驗(yàn)收制度 29附錄十六、建設(shè)工程中間驗(yàn)收和專業(yè)驗(yàn)收制度 30附錄十七、工程質(zhì)量分部驗(yàn)收制度 31附錄十八、工程竣工資料管理規(guī)定 35附錄十九、安全文明施工監(jiān)理制度 36附錄二十、工作面移交管理制度 36附錄二十一、工程現(xiàn)場管理獎懲制度 37第一章 施工準(zhǔn)備階段工作流程管理房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)過程中，工程建設(shè)工作早在開發(fā)報建時即已展開，在企業(yè)取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和國土證后工程口即可介入。拆遷部收地、工程部圍蔽取得用地規(guī)

3、劃許可證、國土證總經(jīng)理主持小區(qū)分區(qū)開發(fā)策劃會主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持綜合策劃方案會審工程部組織“三通一平”實(shí)施施工單位臨設(shè)搭建 工程部組織0.000以下圖紙會審總規(guī)、詳規(guī)、小區(qū)綜合管線規(guī)劃批復(fù)出詳勘方案、簽訂詳勘合同工程部組織詳勘取得本期開發(fā)全套施工圖（或基礎(chǔ)圖）拆遷部、工程部查勘現(xiàn)場圖1-1施工準(zhǔn)備階段工作流程編制監(jiān)理規(guī)劃基礎(chǔ)工程開工編制單項(xiàng)工程施工策劃方案審查施工組織設(shè)計取得規(guī)劃許可證施工圖審查、節(jié)能審查質(zhì)監(jiān)登記安監(jiān)登記余泥排放證取得施工許可證申報臨水臨電施工單位人員、機(jī)械、材料進(jìn)場簽發(fā)開工令場地障礙物遷移、拆除方案第一節(jié)、施工準(zhǔn)備階段工程流程第二節(jié)、施工準(zhǔn)備階段主要工作內(nèi)容詳述一、圍蔽工程1.圍

4、蔽前應(yīng)進(jìn)行的準(zhǔn)備工作：1.1.外聯(lián)部辦理齊全的收地手續(xù)后(取得國土證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證)，由工程部進(jìn)行收地圍蔽工作。圍蔽工程可按零星工程的委托辦法委托施工單位施工。對征收地塊的圍蔽應(yīng)做到圍蔽范圍準(zhǔn)確，圍蔽速度快捷，避免或減少與當(dāng)?shù)厝罕姷募m紛。1.2.明確征地紅線。工程部根據(jù)國土局提供的紅線控制坐標(biāo)點(diǎn)，按征地紅線圖放出征地紅線，做好標(biāo)記。若征地紅線圖中給出的坐標(biāo)點(diǎn)與國土局提供的紅線控制坐標(biāo)點(diǎn)出入較大，應(yīng)聯(lián)系外聯(lián)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。1.3.測算圍蔽工程量、辦理圍蔽工程委托、做好圍蔽工程的實(shí)施方案、做好圍蔽工程的材料準(zhǔn)備、做好圍蔽工程的人員準(zhǔn)備、做好機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場準(zhǔn)備。1.4.圍蔽工程注意事項(xiàng)1.

5、4.1.積極與當(dāng)?shù)卣块T溝通，取得當(dāng)?shù)卣块T的支持。1.4.2.按已制定的實(shí)施方案組織施工。1.4.3.工程部應(yīng)與外聯(lián)部等部門協(xié)同做好解決突發(fā)事件的應(yīng)急處理措施。1.4.4.圍蔽完成后，應(yīng)安排安保人員巡視，防止圍蔽遭受惡意破壞。二、申報臨水臨電申報臨水臨電時，應(yīng)會同工程部確定臨水臨電的容量，同時了解申報流程及辦理周期。臨電系統(tǒng)盡可能有足夠的富余容量，在條件容許的情況下，應(yīng)考慮首期交樓可能采用臨時供電的需要，是否樓盤交樓后較長一段時間小業(yè)主的生活用電仍使用臨電系統(tǒng)供電？三、現(xiàn)場踏勘，進(jìn)一步清理場地1.收地后，工程部應(yīng)對場地內(nèi)的情況進(jìn)行詳細(xì)的了解。正常情況下，已收地塊內(nèi)的拆遷、高壓線的遷移等都

6、應(yīng)在外聯(lián)部的協(xié)調(diào)督促下完成。然而往往因各種原因的影響，收地后仍有部分遷移工作尚未完成，影響工程建設(shè)進(jìn)度，因此，工程部進(jìn)場后，也應(yīng)積極協(xié)助外聯(lián)部協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門解決，進(jìn)一步清理場地。2.外聯(lián)部應(yīng)向工程部通報原有地下管網(wǎng)的概況，工程部應(yīng)探明地塊內(nèi)電信、煤氣、給排水管，特別是防空設(shè)施的分布、走向情況，如影響工程施工，應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。四、工程部組織詳勘1.取得總規(guī)批復(fù)后，工程部可組織勘察單位進(jìn)場，對阻礙詳勘鉆孔的障礙物，工程部應(yīng)提前組織清理。2.勘察單位根據(jù)工程部提供的詳勘方案、總規(guī)圖上的坐標(biāo)點(diǎn)定出孔位，工程部應(yīng)復(fù)核。3.根據(jù)公司工期要求，督促勘察單位組織足夠的鉆機(jī)進(jìn)場。一般一臺鉆機(jī)一個工作日

7、可鉆一個孔（30米計）。4.所有鉆孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收記錄上簽字，及時存檔。5.現(xiàn)場鉆孔取樣完成后，應(yīng)督促勘察單位在詳勘開鉆后15天內(nèi)出柱狀圖并按合同要求提供勘察報告。五、小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃小區(qū)分區(qū)開發(fā)綜合策劃，是小區(qū)開發(fā)、建設(shè)、銷售的總綱，公司委托策劃單位進(jìn)行開發(fā)綜合策劃，主要內(nèi)容包括：分區(qū)開發(fā)目標(biāo)、融資目標(biāo)、銷售目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)，并根據(jù)這些目標(biāo)制定招標(biāo)計劃、圖紙需求計劃、工程開工及竣工計劃、物業(yè)移交計劃。六、綜合策劃方案編制綜合策劃方案包含以下內(nèi)容：1.施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2.施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排

8、水量等。3.施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?.施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5.施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6.施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。（適當(dāng)考慮分期開發(fā)之間的土方平衡）7.小區(qū)的公用工程（供電、備用電源、電信、消防、供水、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。8.制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。9.制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。10.制定圖紙需求計劃。11.制定合同需求計劃, 制定主體總包、詳勘、土方施工、

9、基礎(chǔ)檢測等前期合同提交計劃。12.其中除第8項(xiàng)和9項(xiàng)方案的內(nèi)容外，其他的是屬于工程建設(shè)范疇，具體由委托策劃單位負(fù)責(zé)編制。七、綜合規(guī)劃方案預(yù)審主要內(nèi)容：對委托策劃單位編制的綜合策劃方案進(jìn)行審查，審定后明確落實(shí)時間。八、+0.00以下圖紙會審基礎(chǔ)開工5天前，工程部必須組織召開由主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)主持的，由工程部、預(yù)決算部、外聯(lián)部、當(dāng)?shù)卦O(shè)計院、監(jiān)理單位、施工單位參加的0.000以下圖紙會審。工程部在圖紙會審7天前通知參加會審的單位和工程管理中心，并收集和匯總各部門圖紙審查意見，在圖紙會審24小時前將意見提交設(shè)計院。九、“三通一平”的實(shí)施1.“三通”外聯(lián)部應(yīng)及時辦理臨水、臨電的報批及施工手續(xù)，臨時道路

10、出入口報批手續(xù)（包括市政道路綠化遷移報批手續(xù)）、辦理余泥排放證等。工程部應(yīng)馬上組織場地平整、臨時道路的施工。2.“一平”2.1.場地平整的主要步驟：2.1.1.場地標(biāo)高根據(jù)審定后的綜合策劃方案確定。2.1.2.場地及邊坡土方量計算場地土方量計算的方法有兩種：方格網(wǎng)法和斷面法。場地比較平坦時，一般采用方格網(wǎng)法；場地地形較為復(fù)雜或挖填深度較大、斷面不規(guī)則時，一般采用斷面法。2.1.3.土方調(diào)配對挖土的利用、堆棄和填土的取得三者之間關(guān)系進(jìn)行綜合處理，確定挖填方區(qū)的調(diào)配方向和數(shù)量，使土方工程的施工費(fèi)用最小、工期短，施工方便。土方調(diào)配步驟包括：劃分調(diào)配區(qū)、計算土方調(diào)配區(qū)之間的平均運(yùn)距（或單位土方運(yùn)價或單

11、位土方施工費(fèi)用）、確定土方的最優(yōu)調(diào)配方案、繪制土方調(diào)配圖表。2.2.場地平整需注意的問題：2.2.1.注意勘察地下已有給排水管道、電線電纜的情況。2.2.2.場地的挖方與填方盡量平衡，避免在短期內(nèi)既有土方外運(yùn)又要土方外購。2.2.3.根據(jù)總規(guī)進(jìn)行放線，如存在開挖過大影響了周邊環(huán)境的情況，應(yīng)及時進(jìn)行反饋并進(jìn)行總規(guī)調(diào)整。十、編制項(xiàng)目總進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制計劃綜合策劃會后一周內(nèi)，工程部應(yīng)編制項(xiàng)目總進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制計劃，根據(jù)該計劃編制圖紙需求計劃和合同需求計劃，并將綜合策劃會會議紀(jì)要、總進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制計劃進(jìn)行備案。1.編制進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計劃需要收集的信息：1.1.收集圖紙信息。1.2.地下室層數(shù)、層高，裙樓層數(shù)、層高，總

12、層數(shù)，屋面做法，外墻做法，交樓標(biāo) 準(zhǔn)（若主體圖紙未下發(fā)，可向工程部了解）。1.3.現(xiàn)場已收圖紙，所欠圖紙種類。1.4.了解合同信息。1.5.主體合同范圍、工期。1.6.現(xiàn)場已有合同，所欠合同。1.7.了解當(dāng)?shù)卣尿?yàn)收要求，如：基礎(chǔ)檢測、材料檢測、防雷檢測、專項(xiàng)方案審查、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等。1.8.了解公司制度要求。2.編制方法：詳細(xì)列出工程從開工到完工的各項(xiàng)節(jié)點(diǎn)工作，結(jié)合圖紙要求、合同需要、工序搭接、公司制度要求等編排節(jié)點(diǎn)開工、完工時間，從而編制確保節(jié)點(diǎn)計劃實(shí)現(xiàn)的合同需求計劃、圖紙需求計劃和材料配送需求計劃。合同需求計劃、圖紙需求計劃編制完成后，召集工程部討論商定后執(zhí)行，并報公司領(lǐng)導(dǎo)考核。

13、十一、編制審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和旁站方案詳見監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制規(guī)定、旁站監(jiān)理規(guī)定。十二、審查施工組織設(shè)計和施工方案項(xiàng)目主體開工前，工程部應(yīng)督促施工單位提交施工組織設(shè)計，并負(fù)責(zé)組織由建筑設(shè)計院、工程部、營銷中心、施工單位等參加的施工組織設(shè)計審查會。施工組織設(shè)計審查應(yīng)重點(diǎn)審查場地布置是否滿足安全文明施工、銷售通道和銷售環(huán)境、后續(xù)工程的施工要求。審查總進(jìn)度計劃的重大節(jié)點(diǎn)是否滿足公司開發(fā)和銷售要求，總進(jìn)度計劃應(yīng)明確專業(yè)分包單位的插入時間節(jié)點(diǎn)，審查時應(yīng)充分考慮專業(yè)分包單位的合理施工工期。施工組織設(shè)計的審查內(nèi)容主要包括施工方案（技術(shù)工藝方法、手段、流程），施工進(jìn)度計劃，施工平面圖，施工措

14、施，各類材料采購供應(yīng)計劃，各類施工設(shè)備進(jìn)場計劃。施工組織設(shè)計的審查要點(diǎn)詳見施工組織設(shè)計審核制度。專項(xiàng)施工方案的編制和審核應(yīng)符合建設(shè)部建質(zhì)2004213號 危險性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法的通知）要求。十三、前期的其他準(zhǔn)備工作1.督促施工單位按已審批的臨時設(shè)施搭設(shè)方案搭設(shè)臨設(shè)。2.工程部辦公環(huán)境及辦公條件的規(guī)劃。2.1.資料文件柜標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，數(shù)量滿足全過程需要；柜內(nèi)文件夾應(yīng)分階段，按類型分類。2.2.工程所需的各類表格應(yīng)準(zhǔn)備齊全，應(yīng)配備本工程需要的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)書籍或電子圖書。2.3.上墻文件應(yīng)符合集團(tuán)公司統(tǒng)一要求，內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系認(rèn)證、項(xiàng)目組織架構(gòu)、崗位職

15、責(zé)、規(guī)劃許可證、施工許可證、規(guī)劃總平圖、綜合管線總平面圖、晴雨表等。2.4.應(yīng)按公司制度設(shè)置樣板庫。2.5.辦公室周圍要做到美觀，整潔，有綠化。3.工程監(jiān)理例會詳見工程例會規(guī)定4.熟悉工程圖紙、編制各種臺帳在熟悉工程圖紙的基礎(chǔ)上，根據(jù)工程的構(gòu)成事先編制好隱蔽驗(yàn)收臺帳和檢驗(yàn)批驗(yàn)收臺帳，這既是對施工驗(yàn)收工作的規(guī)劃，也為施工階段的工作做好了鋪墊，既減少了施工過程中臺帳登記的勞動，也使臺帳一目了然，便于統(tǒng)計和檢查。5.放線點(diǎn)的及時復(fù)核和保護(hù)5.1.對于規(guī)劃局提供或認(rèn)可的建筑物定位放線點(diǎn)，工程部應(yīng)進(jìn)行復(fù)核并做好保護(hù)措施。5.2.監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工承包單位，對建設(shè)單位給定的原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和標(biāo)高等測量

16、控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)測結(jié)果報監(jiān)理工程師審核，經(jīng)批準(zhǔn)后施工承包單位方能進(jìn)行準(zhǔn)確的測量放線，建立施工測量控制網(wǎng)，并應(yīng)對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，同時做好基樁的保護(hù)。5.3.復(fù)測施工測量控制網(wǎng)。抽檢建筑方格網(wǎng)、控制高程的水準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)以及標(biāo)樁埋設(shè)位置等。6.審查施工單位的組織架構(gòu)及質(zhì)量保證體系、安全文明施工保證體系。7.審查施工單位人員資質(zhì)及特種作業(yè)人員資格證，對于施工單位的主要管理人員，應(yīng)到其總公司進(jìn)行核查，核查內(nèi)容包括其工資單、社保等。8.審查施工單位進(jìn)場設(shè)備數(shù)量滿足施工組織設(shè)計及施工進(jìn)度要求；性能滿足工程特點(diǎn)及地質(zhì)條件要求；設(shè)備狀況能滿足連續(xù)工作及施工安全要求。9.驗(yàn)收進(jìn)場施工材料。（按公司的材料驗(yàn)收制度）1

17、0.了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的相關(guān)要求，各分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求第二章 施工階段工作流程管理第一節(jié)、施工階段總工作流程施工階段工作流程（圖2-1-1）（以帶一層地下室25層的高層住宅為例）主體竣工驗(yàn)收毛坯交樓階段砌體毛坯裝修施工階段及配套施工階段標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)及樣板裝修施工階段裙樓轉(zhuǎn)換層施工階段0.000以下施工階段施 工 準(zhǔn) 備土方開挖、基坑支護(hù)人工或機(jī)械修整基坑、基槽基坑、基槽底驗(yàn)收地下室墊層施工底板防水施工地下室底板施工地下室墻柱施工裙樓結(jié)構(gòu)施工0.00板施工地下室外側(cè)壁防水施工轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)施工回填首個標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工至10層完成三層砌體施工三層會驗(yàn)確定銷售樣板樣板間、前室、大

18、堂裝修結(jié)構(gòu)施工至2/3售樓環(huán)境施工、驗(yàn)收銷售臨時電梯安裝、調(diào)試銷售結(jié)構(gòu)封頂屋面結(jié)構(gòu)施工主體竣工砌筑門窗欄桿安裝外墻裝修及排水立管安裝外墻清洗排柵垂設(shè)備拆除室外管網(wǎng)施工安裝水電消防燃?xì)怆娞莅惭b分戶驗(yàn)收毛坯交樓精裝修施工精分戶驗(yàn)收竣工驗(yàn)收精竣工驗(yàn)收精裝修交樓圖2-1 施工階段工作流程圖屋面防水隔熱施工園林施工衛(wèi)生間沉箱施工室內(nèi)地面清理、場地移交入戶門框安裝電梯前室裝修強(qiáng)弱穿線放線維修、備案、結(jié)算場地硬化場區(qū)整理外排柵搭設(shè)精裝修驗(yàn)收交樓階段精裝修施工階段維修備案結(jié)算階段抹灰第二節(jié)、施工階段主要節(jié)點(diǎn)工作要點(diǎn)一、0.00以下施工階段工作要點(diǎn)1.施工準(zhǔn)備1.1.放線、復(fù)核。對于規(guī)劃局提供或認(rèn)可的建筑物定位

19、放線點(diǎn)，工程部應(yīng)進(jìn)行復(fù)核和做好保護(hù)措施。 1.2.施工計劃編制。1.3.施工方案審查。1.4.質(zhì)量、安全技術(shù)交底。1.5.檢查施工單位施工用電、機(jī)械、人員等的到位情況。1.6.了解當(dāng)?shù)卣靶袠I(yè)的要求：1.7.鋼筋、混凝土、防水材料見證取樣送檢和監(jiān)督檢驗(yàn)要求，土壤承載力檢測要求，防雷施工、檢測及驗(yàn)收要求，0.00以下部分中間驗(yàn)收要求，資料整理歸檔要求。1.8.需要簽訂的合同：1.8.1.土壤承載力檢測合同，防雷施工合同，基坑沉降觀察委托合同、消防工程施工合同。2.基礎(chǔ)施工詳見房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理流程3.基礎(chǔ)檢測3.1.檢測方案編制（應(yīng)結(jié)合國家規(guī)范和當(dāng)?shù)卣募筮M(jìn)行編制）。3.2.檢測方案審查

20、。（建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位簽字蓋章后報質(zhì)監(jiān)站）。3.3. 簽訂檢測合同。3.4. 檢測準(zhǔn)備工作。3.5. 檢測結(jié)果咨詢。4.基坑開挖4.1.邊坡支護(hù)方案審批。4.2.基坑開挖時，應(yīng)檢查土方開挖流程、邊坡支護(hù)及基坑觀測是否按審批的專項(xiàng)方案進(jìn)行施工。5.地下室施工注意事項(xiàng)5.1.基坑土方開挖時，嚴(yán)格控制開挖深度，督促土方專業(yè)分包單位加快施工進(jìn)度。5.2.地下室地板施工前應(yīng)做好塔吊基礎(chǔ)的施工及塔吊安裝，并取得準(zhǔn)用證或辦理備案。塔吊的安裝位置應(yīng)考慮銷售的要求，不應(yīng)將塔吊設(shè)置在樣板房所在的塔樓外。塔吊基礎(chǔ)面的標(biāo)高應(yīng)考慮室外管網(wǎng)的敷設(shè)，塔吊基礎(chǔ)面或平地下室底板標(biāo)高或低于附近室外管網(wǎng)標(biāo)高。5.3

21、.施工縫止水帶安裝、檢查。5.4.底板預(yù)留孔洞預(yù)留、預(yù)埋、檢查。5.5.側(cè)壁鋼筋安裝：人防設(shè)備構(gòu)件、給排水管、線管預(yù)留孔洞預(yù)留、預(yù)埋、檢查。5.6.地下室頂板防水施工應(yīng)在后澆帶完工后立即穿插進(jìn)入。5.7.地下室頂板后澆帶完工模板拆除后，應(yīng)穿插進(jìn)入泵房、高低壓房等土建的施工。5.8.化糞池的施工應(yīng)在地下室頂板（0.00）完工時同時完工。5.9.專業(yè)協(xié)調(diào)：地下室施工完成后，應(yīng)組織外電、外水、泵房設(shè)備、消防、人防、發(fā)電機(jī)組設(shè)備、泳池設(shè)備、通風(fēng)、空調(diào)、機(jī)械車庫設(shè)備等施工單位到現(xiàn)場實(shí)地勘查，要求工程部與專業(yè)施工單位溝通，深化機(jī)房布置平面設(shè)計，土建施工應(yīng)以工程部審查的專業(yè)分包單位的圖紙為準(zhǔn)，不可盲目按照建

22、筑圖施工，上述功能房的土建施工和場地移交應(yīng)作為重要節(jié)點(diǎn)加以控制。6.基礎(chǔ)、地下室中間驗(yàn)收按公司制度要求在基礎(chǔ)、地下室實(shí)體施工完成后三個月內(nèi)取得中間驗(yàn)收登記表。二、裙樓結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作1.1.開工前組織0.000以上大規(guī)模圖紙會審。1.2.涉及高支模施工的，督促施工單位提交高支模方案報審。1.3.督促施工單位外排柵搭設(shè)方案報審。1.4.協(xié)調(diào)工程部取得沉降觀測測點(diǎn)布置圖；了解當(dāng)?shù)爻两涤^測的具體規(guī)定，需實(shí)行第三方觀測的，應(yīng)協(xié)調(diào)定標(biāo)部簽訂沉降觀測合同。1.5.轉(zhuǎn)換梁厚大體積混凝土澆筑專項(xiàng)施工方案報審。2.控制要點(diǎn)：2.1.首層墻、柱位置放線后，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)組織測量工程師進(jìn)行復(fù)核，外邊線

23、應(yīng)符合規(guī)劃要求。2.2.首層墻柱搗砼前，聯(lián)系沉降觀測單位設(shè)置沉降觀測點(diǎn)。2.3.高支模搭設(shè)必須嚴(yán)格按照已審批的搭設(shè)方案進(jìn)行。驗(yàn)收時視當(dāng)?shù)匾蟠_定是否通知安監(jiān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.4.二層樓面鋼筋經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匾?，確定是否通知設(shè)計，質(zhì)監(jiān)站監(jiān)督員參加驗(yàn)收。2.5.模板、鋼筋、混凝土等分項(xiàng)工程驗(yàn)收除應(yīng)符合國家規(guī)范規(guī)定外，還應(yīng)符合公司的相關(guān)制度要求。2.6.首層施工的天數(shù)應(yīng)控制在公司計劃管理要求的10天以內(nèi)。2.7.砼泵送管道立管的設(shè)置位置應(yīng)考慮樣板房施工，宜設(shè)置在塔樓建筑外圍位置，不得設(shè)置在擬設(shè)樣板房的塔樓內(nèi)，不得已時，應(yīng)在外圍繞開樣板房所在樓層。本階段安全文明施工控制要點(diǎn)：地下室

24、外壁防水施工完成后，應(yīng)及時進(jìn)行土方回填，后澆帶部位未進(jìn)行回填的，應(yīng)在坑邊做好圍護(hù)措施；材料堆放，鋼筋加工場，施工道路等布置，場地硬化等應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計方案進(jìn)行完善，各種安全標(biāo)牌應(yīng)及時督促施工單位掛設(shè)。外排柵的搭設(shè)應(yīng)按已審批的搭設(shè)方案進(jìn)行，外排柵內(nèi)側(cè)立柱與建筑物之間的距離應(yīng)綜合考慮安全規(guī)范要求及裙樓外墻總裝飾工作面預(yù)留位置的要求，在保證安全的前提下避免因外墻裝飾操作面不足而重新搭設(shè)。三、標(biāo)準(zhǔn)層結(jié)構(gòu)施工階段工作要點(diǎn)1.模板的安裝質(zhì)量應(yīng)能達(dá)到模板分項(xiàng)工程的驗(yàn)收要求，若夾板模板脫皮、疏松、變形嚴(yán)重，應(yīng)督促施工單位及時更換新模板，以免影響混凝土澆筑質(zhì)量。2.外排柵卸荷鋼絲的設(shè)置應(yīng)盡量避開飄窗臺位置，以

25、免影響以后飄窗安裝，影響外墻收邊收口。3.督促施工單位提交砌筑砂漿配合比，水泥、砂、砌塊檢驗(yàn)報告。4.為達(dá)到公司5天/層的進(jìn)度要求，必須督促施工單位至少準(zhǔn)備三套模板。5.7層樓面模板安裝完成時，應(yīng)督促施工單位進(jìn)行3層砌體施工，3層室內(nèi)給水管、電線管、開關(guān)底盒安裝，并按公司制度要求組織3層會驗(yàn)。6.當(dāng)主體結(jié)構(gòu)上至56層時，應(yīng)督促施工單位安裝調(diào)試鋼井架或人貨籠等垂直運(yùn)輸設(shè)備，盡早驗(yàn)收合格投入使用，以利拆模板的各樓層清運(yùn)建筑垃圾，運(yùn)輸砌體材料，促進(jìn)現(xiàn)場文明施工及砌體施工進(jìn)度。7.電梯在主體結(jié)構(gòu)封頂前三個月給電梯生產(chǎn)廠家下單排產(chǎn)。8.主體結(jié)構(gòu)的屋頂結(jié)構(gòu)在主體結(jié)構(gòu)完工后兩個月內(nèi)完工。9.市政管網(wǎng)（排污、

26、排水、給水）應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)至六層時穿插進(jìn)入施工，至單體時可預(yù)留接駁井，主體的外排柵應(yīng)盡量避免市政管網(wǎng)的位置。10.外電（含高壓管網(wǎng)）的施工應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)封頂前插入施工。11.施工現(xiàn)場平面布置及文明施工管理必須完全達(dá)到施工組織設(shè)計要求。12.砂漿機(jī)、提升機(jī)、人貨梯、塔吊等機(jī)械設(shè)備的安全裝置維護(hù)、保養(yǎng)，人員操作情況等的檢查。三寶”的使用，“四口”“五臨邊”的防護(hù)，用電管理，防火器材配置等。四、砌體施工施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作 施工前應(yīng)向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門了解以下事項(xiàng)：墻體材料的使用及施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能方面的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)注意的事項(xiàng)2.1.根據(jù)主體施工進(jìn)度，適時地安排施工單位完成三層（通常是

27、第二個標(biāo)準(zhǔn)層）砌體的施工，并通知工程部組織三層會驗(yàn)，根據(jù)三層會驗(yàn)的決議進(jìn)行大面積砌體的施工。2.2.門洞孔洞預(yù)留在以往的工程中常常出現(xiàn)問題，導(dǎo)致裝修階段出現(xiàn)大面積打鑿。主要原因，一是各個階段施工圖紙門洞尺寸矛盾，二是施工單位預(yù)留門洞時沒有準(zhǔn)確放線。所以砌體施工時，一定要結(jié)合裝修施工圖進(jìn)行。五、樣板房及銷售環(huán)境施工工作要點(diǎn)1.銷售環(huán)境策劃、樣板房位置的確定完成0.000前，落實(shí)綜合策劃和施工組織設(shè)計審查有關(guān)銷售環(huán)境的內(nèi)容，并聯(lián)系銷售策劃部進(jìn)一步核實(shí)銷售環(huán)境及樣板房的布置要求。2.圖紙會審3.材料定板4.場地移交5.樣板房的門窗、外墻磚的施工應(yīng)考慮與上下樓層的對應(yīng)，避免樣板房使用完成后拆除重新裝修

28、。樣板房所在樓層的上一樓層的水電、衛(wèi)生間、廚房、內(nèi)墻天花批蕩等應(yīng)在樣板房裝修完工前施工完畢，樓地面宜施工防水砂漿，以免后續(xù)的施工影響樣板房的正常使用。六、毛坯裝修施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作 施工前應(yīng)向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門了解以下事項(xiàng)：外墻裝修有關(guān)節(jié)能方面的要求，施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，鋁合金門窗、陽臺欄桿安全及節(jié)能方面的要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，防火門的驗(yàn)收要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，消防驗(yàn)收要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.應(yīng)注意的事項(xiàng)2.1.外墻飾面工程，應(yīng)考慮鋁合金門窗安裝位置及門窗尺寸是否與外墻磚的模數(shù)相匹配。事前應(yīng)組織主體施工單位及鋁合金門窗安裝單位召開專題會議，做到施工難點(diǎn)解決于施工前，施工質(zhì)量問題解決于施工中。2.2.室內(nèi)

29、各安裝和裝修分部分項(xiàng)工程（如電梯安裝、入戶門安裝、陽臺門安裝、防火門安裝、消防栓安裝、電梯前室地面施工、戶內(nèi)地面施工、消防樓梯地面施工、電梯前室的各種強(qiáng)弱電及消防的開關(guān)按鈕底盒安裝、戶內(nèi)強(qiáng)弱電底盒安裝）施工前，應(yīng)以統(tǒng)一的標(biāo)高控制線及相關(guān)圖紙確定各部位標(biāo)高，并逐層以書面形式向各專業(yè)施工單位進(jìn)行交底。防止標(biāo)高控制不準(zhǔn)確，導(dǎo)致電梯門、入戶門、陽臺門、防火門的標(biāo)高及消防箱、開關(guān)插座的高度不符合要求。2.3.外墻飾面磚、鋁合金窗、攔桿等的施工應(yīng)安排施工單位先做樣板；2.4.外墻清洗時，應(yīng)檢查清洗單位所使用的外墻清洗液，嚴(yán)禁有腐蝕液體。清洗時，不得污染和腐蝕外墻上安裝的排水管道、煤氣管道、消防管道及管道支

30、架，不得污染和腐蝕鋁合金門窗、空調(diào)百葉窗、陽臺欄桿。2.5.塔吊、提升機(jī)等垂直運(yùn)輸設(shè)備拆除前，工程部應(yīng)審批施工單位的專項(xiàng)拆除方案及拆除計劃，拆除時應(yīng)安排監(jiān)理人員對拆除施工的安全措施進(jìn)行檢查。3.應(yīng)協(xié)調(diào)的問題3.1.抹灰施工前應(yīng)先進(jìn)行打點(diǎn)、沖筋，水電專業(yè)根據(jù)打點(diǎn)、沖筋在墻體內(nèi)預(yù)埋線管和底盒。否則將造成：一來重新開槽，浪費(fèi)了大量的人工，也會導(dǎo)致現(xiàn)場文明施工搞不好；二來提前安裝線管和底盒，會導(dǎo)致底盒突出墻面，或凹進(jìn)去很深，不符合精品工程的要求。本階段涉及到的場地移交工作很多，一方面要了解后續(xù)安裝專業(yè)的實(shí)際場地需求，另一方面要按計劃督促各施工單位按時移交場地和施工作業(yè)面。涉及場地移交的主要有：電梯機(jī)房

31、、發(fā)電機(jī)房、高壓開關(guān)房、變壓器房、低壓配電房、水泵房、風(fēng)機(jī)房、混凝土結(jié)構(gòu)水箱、消防控制中心（兼監(jiān)控中心）、電梯底坑、電梯井、水管井、強(qiáng)電管井、弱電管井等。涉及到主體施工單位與其它專業(yè)分包單位進(jìn)行工作面移交的有：防火門安裝、鋁合金門窗安裝、陽臺欄桿安裝入戶門安裝、銷售樣板房、電梯前室、首層大堂豪華裝修等。七、精裝修施工階段工作要點(diǎn)1.準(zhǔn)備工作1.1.精裝修開工前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)對室內(nèi)部分土建交工質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)檢查驗(yàn)收，并要求主體施工單位和精裝施工單位辦理場地移交手續(xù)。檢查內(nèi)容包括混凝土結(jié)構(gòu)外形質(zhì)量，砌體質(zhì)量，抹灰質(zhì)量，鋁合金門窗安裝和塞縫質(zhì)量，預(yù)留門洞口尺寸及位置，陽臺欄桿的安裝質(zhì)量，電氣線管和底盒

32、預(yù)埋質(zhì)量，給排水管道安裝和保護(hù)質(zhì)量，空調(diào)套管安裝質(zhì)量。避免裝修施工完成后或進(jìn)行中，由于主體或毛坯的施工質(zhì)量問題，使裝修的觀感達(dá)不到要求，不得不對主體或毛坯進(jìn)行返工處理，這樣既對主體施工單位和精裝施工單位造成了經(jīng)濟(jì)損失，也對精裝工期產(chǎn)生影響。1.2.精裝修各工序施工前，工程部應(yīng)向施工單位進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底。1.3.交接驗(yàn)收時，應(yīng)對已施工的給水管道重新試壓。2.應(yīng)注意的事項(xiàng)2.1.在精裝修中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)報主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。而涉及外觀效果的，應(yīng)報主管設(shè)計的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，特殊部位報董事長審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積鋪開施工。2.2.項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)

33、對所有進(jìn)場的裝修及安裝材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和書面驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收包括檢查材料是否與樣板相符、板材和型材的厚度（壁厚）是否與設(shè)計文件相符，書面驗(yàn)收應(yīng)檢查材料的檢驗(yàn)報告和出廠合格證，檢驗(yàn)報告要求在有效期內(nèi)，復(fù)印件復(fù)印后應(yīng)蓋有材料生產(chǎn)廠家的章印，必要時應(yīng)做破壞性實(shí)驗(yàn)。2.3.裝修施工期間應(yīng)做好電梯轎箱、入戶門、陽臺鋁合金門及門框的成品保護(hù)工作。嚴(yán)禁在已裝修好的首層大堂、電梯廳、電梯前室使用金屬輪轂的手推車，大堂及首層電梯廳通道應(yīng)采用夾板、紙板或石膏板等板材覆蓋保護(hù)，電梯轎箱、電梯門套、入戶門及門套應(yīng)采用夾板包裹，陽臺鋁合金門及門下框應(yīng)有保護(hù)措施。2.4.散體物料及垃圾應(yīng)采用袋裝搬運(yùn)，嚴(yán)禁高空拋物，施工污水

34、必須在塑料桶內(nèi)靜置沉淀后方可通過地漏排放，嚴(yán)禁直接向排水管道、排污（糞）管道傾倒施工污水。2.5.地面磚鋪貼完成后應(yīng)立即采用夾板、紙板或石膏板等板材覆蓋保護(hù)，嚴(yán)禁在鋪好磚的地面堆沙。油漆施工和焊接施工應(yīng)有防止門套、鋁合金門窗、地板、開關(guān)面板、燈具等的污染措施。八、配套施工主要控制要點(diǎn)1.施工插入點(diǎn)1.1.靠近建筑物的化糞池、隔油池等地下構(gòu)筑物宜在建筑物基礎(chǔ)（地下室）的施工過程中插入，有利于節(jié)省工期和減少投資。1.2.在工期緊張的情況下，應(yīng)注意路網(wǎng)施工后，種植土、大型苗木運(yùn)輸?shù)男枰?.工程部必須組織各安裝施工單位進(jìn)行綜合管線平衡現(xiàn)場交底，并形成書面記錄。配套場地移交園林施工前，應(yīng)完成室外給排水

35、管道和燃?xì)夤艿腊惭b及功能性試驗(yàn)，完成強(qiáng)弱電套管敷設(shè)，并辦理場地移交手續(xù)，做好地下管線成品保護(hù)交底工作。九、竣工驗(yàn)收及交樓階段主要工作要點(diǎn)詳見工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收制度第三章 工程管理制度及標(biāo)準(zhǔn)匯編附錄一、材料物資采購供應(yīng)管理制度一、目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合公司要求。二、 適用范圍適用于公司采購各類工程物資的各項(xiàng)控制活動。三、工作職責(zé)：1、組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作；2、對材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣；3、參與編制招標(biāo)文件及組織招標(biāo)活動；4、參與材料設(shè)備采購合同簽約；5、負(fù)責(zé)采購文件的保管；6、對公司本部材料設(shè)備樣品進(jìn)行保管；7、

36、確定材料設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；8、制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計劃的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時間表；9、對材料設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)；10、確定材料設(shè)備的目標(biāo)控制成本；11、組織材料設(shè)備招標(biāo)工作；12、編制材料設(shè)備進(jìn)場計劃；13、負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同執(zhí)行；14、負(fù)責(zé)采購材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收；15、負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評估；四、操作程序：1、項(xiàng)目各專業(yè)圖紙會審后，工程部對材料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后匯總編制甲供（控）材料設(shè)備采購計劃單（附件一），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后予以實(shí)施。材料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本只有在公司領(lǐng)導(dǎo)的書面同意后才能做更改。2、工程部參與對材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。3、工程部參與匯編供應(yīng)商名錄。4、

37、工程部參與編制采購招標(biāo)文件，工程部預(yù)算員負(fù)責(zé)編制，工程部負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行招標(biāo)工作。5、若招標(biāo)工程需交納工程保證金者，工程部督促投標(biāo)單位發(fā)布招標(biāo)文件前24小時，按招標(biāo)文件規(guī)定及時交納投標(biāo)保證金。投標(biāo)單位只有按規(guī)定交納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)。招標(biāo)工作結(jié)束后退還投標(biāo)保證金。6、公司組織開標(biāo)評標(biāo)工作，工程部一人以上參與。由公司簽發(fā)中標(biāo)通知書，并報合同審批。合同報批應(yīng)附合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)證明、及其他相關(guān)資料。7、公司負(fù)責(zé)甲供材料采購合同簽約，負(fù)責(zé)甲控乙供材料由供應(yīng)商、施工總承包單位進(jìn)行合同簽約。8、工程部參與負(fù)責(zé)采購合同或根據(jù)設(shè)計（工程）變更情況對原采購合同簽署補(bǔ)充協(xié)議的實(shí)施。9、

38、工程部組織采購產(chǎn)品（甲供材料）選樣和封樣，工程部組織采購產(chǎn)品（甲控乙供材料）選樣和封樣。10、工程部對供應(yīng)商、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行甲供材料采購合同實(shí)施合同交底。11、工程部負(fù)責(zé)甲供材料封樣、標(biāo)識，并進(jìn)行保管。12、工程部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)證和工作配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。督促施工總承包單位根據(jù)其進(jìn)度要求報送供貨（需求）計劃單（附件二）并審核。工程部根據(jù)實(shí)際情況及工程變更，及時調(diào)整材料（設(shè)備）供應(yīng)數(shù)量及進(jìn)場時間。13、工程部組織協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入場驗(yàn)證和訂購產(chǎn)品進(jìn)場驗(yàn)收。14、對于建設(shè)單位指定分包

39、工程，工程部督促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行半成品和成品驗(yàn)收制度，并規(guī)范辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。15、工程部做好采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識和驗(yàn)證日記，按規(guī)定填寫甲供（控）材料設(shè)備驗(yàn)收單（附件三），由工程部存檔。16、工程部督促監(jiān)理負(fù)責(zé)完整收齊所有采購材料設(shè)備全套工程竣工驗(yàn)收資料報質(zhì)監(jiān)站，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測（試驗(yàn)）報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用說明等。17、工程部負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按 合同付款審批表（附件十三）申請甲供材料（設(shè)備）付款。18、財務(wù)室負(fù)責(zé)做好各類采購材料（設(shè)備）付款臺帳，付款臺帳記錄應(yīng)包含合同類別、合同單位、產(chǎn)品名稱、合

40、同總價、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、結(jié)算金額、付款報批日期、支票金額、支票編號、支票（現(xiàn)金）收發(fā)日期、支票（現(xiàn)金）簽收人、簽收日期等。19、工程竣工后，工程部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門移交，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時，由工程部協(xié)助辦理。20、工程部組織相關(guān)部門總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評估。附：所有物資采購人員必須遵守員工手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。附錄二、建設(shè)工程檔案管理制度為了使工程部文書檔案工作做到程序清楚，管理規(guī)范，

41、取用方便，保存完整，特擬定本辦法：工程部各種文書、檔案原稿由資料員存檔，經(jīng)辦人員視實(shí)際情況需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后留存復(fù)印件。如為特殊情況因業(yè)務(wù)需要，原稿須由經(jīng)辦人員保管的，應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意后妥為保存，資料員以復(fù)印件歸檔，原稿用畢后仍應(yīng)送資料員歸檔并換回復(fù)印件。工程部各種文書、檔案要進(jìn)行分類目錄及編號，以便查閱。一）、發(fā)文（1）擬文：應(yīng)當(dāng)思想明確，行文規(guī)范，簡練通順，書寫工整。（2）簽發(fā)：發(fā)往公司內(nèi)部各部門或呈報公司領(lǐng)導(dǎo)的文稿，交由工程部負(fù)責(zé)人閱后簽發(fā)；發(fā)往公司以外各有關(guān)單位的文稿，由工程部負(fù)責(zé)人審閱后，由資料員交由主管領(lǐng)導(dǎo)閱后簽發(fā)。（3）打?。捍k的公司性文稿，由工程部負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人起草并打

42、?。ㄒ部山挥少Y料員打?。?。部門性文稿，由經(jīng)辦人起草并打?。ㄒ部山挥少Y料員打印）。打印人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，出文正確美觀。（4）校對：打印初稿后，打印人一校，擬稿人二校后（重要函件需進(jìn)行三校），方可正式成文，成文時間以簽發(fā)日期為準(zhǔn)。（5）蓋章：工程部對公司外發(fā)文，a、如監(jiān)理單位、施工單位、分包單位、材料供應(yīng)商等業(yè)務(wù)往來文件采用工程聯(lián)系單（見附件四）；b、如政府機(jī)關(guān)、上級部門、通知、公函等業(yè)務(wù)往來紅頭文件采用公司專用格式；如需加蓋公司公章或工程部印章，按照公司印章管理制度執(zhí)行。（6）發(fā)送：主送和抄送單位，應(yīng)送原件。有關(guān)單位，可送復(fù)印件。文件送達(dá)收文人，應(yīng)要求對方簽收 (附：文件收發(fā)簽收記錄表) （附件

43、五） 。（7）存檔：發(fā)文原件連同發(fā)文簽收表一并登記存檔。公司性發(fā)文，交資料員存檔。（8）來文、收文：來文由資料員統(tǒng)一簽收登記(附：文件收發(fā)簽收記錄表)。（9）呈批：資料員根據(jù)來文性質(zhì)、密級、時限、即時送部門經(jīng)理批辦。（10）批辦：部門負(fù)責(zé)人明確簽署意見，交有關(guān)人員承辦。（11）承辦：承辦人應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。（12）催辦：對已批辦的來文，批辦人和資料員要負(fù)責(zé)跟蹤催辦、查辦。（13）反饋：承辦人應(yīng)當(dāng)及時反饋執(zhí)行情況和處理結(jié)果。（14）存檔：來文辦完后，及時立卷存檔。（15）來電：接電人做好記錄，并及時通知當(dāng)事人。二）、文檔管理1分類（1）公司內(nèi)部文檔：統(tǒng)籌、照片、光盤、辦公用品領(lǐng)用、考

44、勤、管理制度、報告、通知、紅頭文件、其它。（2）業(yè)務(wù)往來：政府文件、工程聯(lián)系單、其它。（3）工程性文檔：土地證、用地規(guī)劃許可證、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、消防建審意見、消防驗(yàn)收意見、巖土工程勘察報告、建設(shè)環(huán)境工程質(zhì)檢報告、文物鉆探平面圖、紅線圖、航測圖、總平面圖、圖紙、其它。（4）證書、證件：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人證書、租賃許可證、預(yù)售許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、其它。（5）合同：施工合同、勘察設(shè)計合同、供貨合同、其它。（6）會議紀(jì)要：圖紙會審紀(jì)要、監(jiān)理例會紀(jì)要、技術(shù)論證會議紀(jì)要、批示、其它。（7）其它。2.歸檔：文檔歸檔有資料員完

45、成，個人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。對短期性公文，經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可即時或定期銷毀。3.保管：公文歸檔后，資料管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系，性質(zhì)和保存價值分類、分年度整理立卷，要保證檔案的齊全、完整，便于保管和使用。4.借閱程序（1）調(diào)閱、調(diào)借文檔，要求辦理手續(xù)（填寫檔案借閱記錄表）（附件六）。（2）經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要，調(diào)閱本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的檔案時，應(yīng)在“檔案借閱記錄表”，上簽字，重要文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可借閱。借閱合同等有關(guān)法律文本，資料管理員只提供復(fù)印件給與執(zhí)行合同有關(guān)的個人，原件留存。（3）資料管理員接到“檔案借閱記錄表”經(jīng)核查后，取出該項(xiàng)檔案，并于“檔案借閱記錄表”上填

46、注借出日期后，將文檔給借閱人員?！皺n案借閱記錄表”則依預(yù)定歸還日期之先后整理，以備稽催。（4）檔案歸還時，經(jīng)管檔案人員核查無錯，并于“檔案借閱記錄表”填注已歸還日期后，檔案即行歸入檔案柜?！皺n案借閱記錄情況”由資料管理員留存?zhèn)洳?。?）確因工作需要，向其它機(jī)關(guān)單位上報不再歸還的文檔（復(fù)印件），須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可在“檔案借閱記錄表”上注明文件去向及不歸還理由。附錄三、設(shè)計變更管理制度一、工程設(shè)計變更原則1、建設(shè)單位需對原工程設(shè)計進(jìn)行變更，由原設(shè)計單位提供施工圖/設(shè)計變更通知單，工程部以書面形式向施工單位發(fā)出工程變更聯(lián)系單（附件七）。施工單位按照工程部發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。 2、施

47、工單位不得對原工程設(shè)計進(jìn)行變更。因施工單位擅自變更設(shè)計發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延。3、施工單位在施工中提出的合理化建議涉及到對設(shè)計圖紙的更改及對材料、設(shè)備的換用。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核同意后由原設(shè)計單位提供施工圖/設(shè)計變更通知單。4、對于不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的情況下，建設(shè)方可以對原工程設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行變更。二、工程設(shè)計變更通過辦法（1）工程部收到施工圖/設(shè)計變更通知單后，應(yīng)在24小時內(nèi)填寫工程變更聯(lián)系單，在內(nèi)容中寫明施工圖/設(shè)計變更通知單的編號及日期、變更主要內(nèi)容提要，后附施工圖/設(shè)計變更通知單并加蓋工程部印章，并在文件收發(fā)簽收記錄表上登記并發(fā)放

48、給施工單位，施工單位收到施工圖/設(shè)計變更通知單后，應(yīng)在臺帳上簽字確認(rèn)，并記錄接收時間，時間單位精確到小時。設(shè)計變更必須手續(xù)完備、資料齊全，未經(jīng)工程變更聯(lián)系單審核及施工圖/設(shè)計變更通知單上加蓋工程印章的均不作為結(jié)算依據(jù)。（2）被替代作廢的施工圖/設(shè)計變更通知單，工程部應(yīng)及時填寫工程變更聯(lián)系單，在內(nèi)容中寫明取消或作廢的施工圖/設(shè)計變更通知單的編號及日期、變更的主要內(nèi)容提要，并在附后的施工圖/設(shè)計變更通知單上做出明顯標(biāo)識（如作廢、取消的字樣并簽名），并不得和新圖存放在同一處，已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時收回。（3）施工單位提出的對設(shè)計圖紙的更改及對材料、設(shè)備的換用，必須以工作聯(lián)系單（附件八）的

49、形式提出。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)方審核，決定是否變更。（4）對于不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的需要變更的原工程設(shè)計內(nèi)容，工程部填寫工程變更聯(lián)系單，在內(nèi)容中寫明變更的內(nèi)容，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核按變更單發(fā)放程序發(fā)送給施工單位。三、其他（1）工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套，其中有1套用于工程管理部存檔，1套用于現(xiàn)場工程師存檔，1套用于現(xiàn)場監(jiān)理日常工作需要。（2）存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人，用于現(xiàn)場監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊，方便查閱。（3）工程部收到設(shè)計變更后，專業(yè)工程師應(yīng)在72小時內(nèi)，將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注，并將其中一份變更單交資料員存檔。附錄四、工程簽證管理制度一、工程簽證辦法1、零星材料/

50、設(shè)備的定價辦法：在施工過程中出現(xiàn)未明確價格的材料/設(shè)備時，施工單位必須以工作聯(lián)系單的形式提出，工程部(預(yù)算部)應(yīng)到市場進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，上報主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料/設(shè)備的材料/設(shè)備價格確認(rèn)單（附件九）作為計價依據(jù)。2、工程現(xiàn)場簽證辦法1）、由工程部(預(yù)算員)必須到現(xiàn)場核實(shí)，無誤后在簽證單上簽字并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2）、無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部與施工單位共同商定，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、處理設(shè)計變更下發(fā)時已按原圖施工完成的工程量，按第二條工程現(xiàn)場簽證辦法執(zhí)行。4、關(guān)于臨時用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時間、工作人數(shù)、取定的人工單價

51、是綜合單價，已含管理費(fèi)和利潤，不含稅金；二、工程簽證時間規(guī)定1、為保證工程施工而需做現(xiàn)場原始記錄的，工程部、監(jiān)理單位接到通知后及時給予確認(rèn)。2、當(dāng)工程簽證的工作內(nèi)容完成并驗(yàn)收合格之后，工程部和監(jiān)理人員在完工后14日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認(rèn)。3、公司對工程簽證實(shí)行嚴(yán)格的時間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。無特殊原因、不在規(guī)定時間限制范圍之內(nèi)的簽字原則上一律無效。三、工程簽證內(nèi)容：1、所有的工程現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更簽證、臨時用工簽證都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格工程簽證單（附件十），并明確以下內(nèi)容：1）編號；2）工程名稱；3）發(fā)生的起止時間；4）發(fā)生的部位或范圍；5）工程簽證的內(nèi)容

52、、做法和原因說明；6）增加的工程量（后附工程量計算書）；7）減少的工程量（后附工程量計算書）；8）相關(guān)圖紙和說明；9）現(xiàn)場原始記錄，必須由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師及預(yù)算員等三人以上現(xiàn)場確認(rèn)才有效；10）工程發(fā)生時的照片記錄；2、工程簽證的結(jié)算必須以原件作為結(jié)算的基礎(chǔ)，所有變更、簽證都必須加蓋公司公章或公司指定的專用印章才能生效。乙方、監(jiān)理必須蓋有效印章；四、其他1、工程部與施工單位均應(yīng)對“材料/設(shè)備價格確認(rèn)單”、“工程簽證單”連續(xù)編號（可按合同連續(xù)編號，具體編號方式根據(jù)各單位情況自定）、妥善保存；工程部與施工單位都應(yīng)在文件收發(fā)簽收記錄表上記錄，交付方應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。2、工期簽證由

53、工程部與施工單位談判，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。附錄五、工程付款管理辦法為了便于對工程施工的有效管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格規(guī)范工程施工方、監(jiān)理方和公司工程管理人員的職業(yè)道德及工作責(zé)任心，同時對已完合格工程能及時付款到位，從而保證公司工程項(xiàng)目按即定工程節(jié)點(diǎn)保質(zhì)保量如期完工，特制定如下工程付款流程：一、 付款總流程如下：施工單位提請工程質(zhì)量檢查申請單（附件十一）監(jiān)理單位、工程管理部對工程進(jìn)度、質(zhì)量初步認(rèn)定并審批（認(rèn)定不合格直接退回）施工單位提請工程進(jìn)度款申請表（附件十二）工程部相關(guān)人員簽批工程管理部組織相關(guān)部門簽批合同付款審批單（附件十三）（由財務(wù)部最終完成工程付款）。1、施工單位根據(jù)已完工程填寫工程質(zhì)量檢

54、查申請單，報工程管理部現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理方審核，工程部現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理方自接到施工單位提交的工程質(zhì)量檢查申請單二日之內(nèi)，對根據(jù)申請單所填寫工程進(jìn)度到工地進(jìn)行實(shí)地檢查，嚴(yán)格審查工程進(jìn)度及工程質(zhì)量，工程部負(fù)責(zé)人必須親自組織質(zhì)量驗(yàn)收，并對現(xiàn)場施工質(zhì)量簽認(rèn)。1） 經(jīng)過審核如工程進(jìn)度不符或發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，工程部現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理方隨即將具體工程進(jìn)度不符和工程質(zhì)量不合格部分填寫在工程質(zhì)量檢查申請單上，退還施工單位，并責(zé)令施工單位限期整改，不予以上報；2） 經(jīng)過初審工程進(jìn)度相符及工程質(zhì)量合格，給預(yù)審批。2、工程部在收到填制齊全的工程進(jìn)度款申請表后，預(yù)算員依據(jù)合同協(xié)議書，對申報的進(jìn)度款予以復(fù)核，計算出本

55、次該項(xiàng)工程應(yīng)付金額并簽批。3、以上各表均按要求的流程完成后，工程部方可最終組織填制合同付款審批單，分別經(jīng)主管工程負(fù)責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字認(rèn)可，財務(wù)部在一日內(nèi)，檢查所有工程付款流程無誤時，最終對外工程付款。4、必須嚴(yán)格遵守以上工程付款流程，不允許顛倒簽批流程，若在某一流程中存在未解決之問題，不允許直接進(jìn)入下一付款程序。附錄六、監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃是在項(xiàng)目總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，用來指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。1監(jiān)理規(guī)劃的編制依據(jù)：1.1建設(shè)工程的相關(guān)法律、法規(guī)及項(xiàng)目審批文件；1.2與建設(shè)工程項(xiàng)目有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、技術(shù)資料；1.3監(jiān)理大綱

56、、委托監(jiān)理合同文件以及與建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)的合同文件；1.4監(jiān)理工作文件等；1.5項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施策劃內(nèi)容。2監(jiān)理規(guī)劃的編制內(nèi)容：2.1工程項(xiàng)目概況：說明工程項(xiàng)目名稱、組成及建筑規(guī)模、預(yù)計工程投資總額、計劃工期，工程質(zhì)量目標(biāo)，勘察、設(shè)計、施工單位名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，工程項(xiàng)目特點(diǎn)等。2.2監(jiān)理工作范圍：說明委托監(jiān)理合同中所確定的監(jiān)理工作范圍。2.3監(jiān)理工作內(nèi)容：說明委托監(jiān)理合同中所確定的監(jiān)理工作內(nèi)容。2.4監(jiān)理工作目標(biāo)：根據(jù)委托監(jiān)理合同的規(guī)定和建設(shè)單位的要求所確定的監(jiān)理工作三大控制目標(biāo)（“質(zhì)量、進(jìn)度、造價”），以及根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)所分解的本項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo)。2.5監(jiān)理工作依據(jù)：說明監(jiān)理工作所依據(jù)的

57、國家法律、法規(guī)和行業(yè)、地方規(guī)定，國家、行業(yè)和地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，合同文件，勘察、設(shè)計文件，施工、監(jiān)理文件等。2.6項(xiàng)目監(jiān)理部的組織形式：說明項(xiàng)目監(jiān)理部的組織結(jié)構(gòu)形式及組織結(jié)構(gòu)圖。2.7項(xiàng)目監(jiān)理部的人員配備計劃：說明項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成。2.8項(xiàng)目監(jiān)理部的人員崗位職責(zé)：說明項(xiàng)目監(jiān)理部各級人員的崗位職責(zé)。2.9監(jiān)理工作程序：用流程圖的形式說明監(jiān)理工作程序。2.10監(jiān)理工作方法及措施：說明監(jiān)理工作所采用的方法及控制措施。2.11監(jiān)理工作制度：說明監(jiān)理工作的各項(xiàng)制度。2.12監(jiān)理設(shè)施：說明本項(xiàng)目監(jiān)理部所配備的監(jiān)理設(shè)施。2.13監(jiān)理記錄目錄：說明監(jiān)理工作所應(yīng)填寫的監(jiān)理記錄表格名稱。3監(jiān)理規(guī)劃的編

58、制、審批和發(fā)放和修改3.1項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施策劃完成后由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師主持、專業(yè)監(jiān)理工程師參加編制監(jiān)理規(guī)劃，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、公司總工程師批準(zhǔn)后，作為指導(dǎo)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作的實(shí)施方案；經(jīng)審批后的監(jiān)理規(guī)劃屬受控文件，由項(xiàng)目監(jiān)理部資料員按照文件控制程序的要求進(jìn)行發(fā)放和管理，并應(yīng)在召開第一次監(jiān)理工作會議（工地會議）前報送顧客。監(jiān)理規(guī)劃是否要經(jīng)過顧客的認(rèn)可，根據(jù)委托監(jiān)理合同或雙方協(xié)商所確定的要求執(zhí)行。3.2在項(xiàng)目監(jiān)理工作實(shí)施過程中，工程項(xiàng)目的實(shí)施可能會發(fā)生較大的變化，如設(shè)計方案重大修改、承包方式發(fā)生變化、顧客的出資方式發(fā)生變化、工期和質(zhì)量要求發(fā)生重大變化，或者當(dāng)原監(jiān)理規(guī)劃所確定的方法、措施、程序和制度不能

59、有效地發(fā)揮控制作用時，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)及時召集專業(yè)監(jiān)理工程師對原監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行修訂，按原報審程序經(jīng)過批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并報顧客。4監(jiān)理規(guī)劃編制注意事項(xiàng)4.1監(jiān)理規(guī)劃是在項(xiàng)目監(jiān)理部充分分析和研究工程項(xiàng)目的目標(biāo)、技術(shù)、管理、環(huán)境以及參與工程建設(shè)各方等方面的情況后制定的指導(dǎo)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作的實(shí)施方案，因此監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)有明確具體的、符合項(xiàng)目要求的監(jiān)理工作內(nèi)容、工作方法、監(jiān)理措施、工作程序和工作制度。4.2監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)針對項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制，所以應(yīng)在收到工程項(xiàng)目的設(shè)計文件之后開始編制。4.3監(jiān)理規(guī)劃是針對具體工程項(xiàng)目編寫的，由于工程項(xiàng)目具有動態(tài)性，所以要求監(jiān)理規(guī)劃隨著工程項(xiàng)目的進(jìn)展不斷進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。附錄七、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制規(guī)定監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操作性文件。1監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制依據(jù)1.1已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃；1.2與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和技術(shù)資料