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1、廣東華美集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略地圖目 錄第一部分戰(zhàn)略地圖第二部分戰(zhàn)略主題第三部分戰(zhàn)略主題識(shí)別第四部分KPI分解路徑圖第五部分KPI詞典第六部分CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客滿意度 質(zhì)量控制體系建設(shè)制度完善文化整合績效管理推進(jìn)降低成本銷售增長加快工程建設(shè)進(jìn)度團(tuán)隊(duì)管理激勵(lì)機(jī)制建立費(fèi)用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)利潤增加板材棒材銷售 加強(qiáng)分公司管理 信息化管理 華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題說明板塊戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說明財(cái)務(wù)利潤增加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤增長的既定目標(biāo)。降低成本實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷售收入增長的既定目標(biāo)。銷售增長控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各生產(chǎn)部門的物料成

2、本。顧客板材棒材銷售加大棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)和利潤目標(biāo)。顧客滿意度完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的滿意度。加強(qiáng)分公司管理加強(qiáng)分公司（生產(chǎn)部）資源支持與管控力度，確保達(dá)成各生產(chǎn)部門對(duì)集團(tuán)的利潤貢獻(xiàn) 。內(nèi)部提升采購管理選擇合格原材料供應(yīng)商，保證原料采購按時(shí)、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進(jìn)入市場(chǎng)提供支持。信息化管理加大力度建設(shè)、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。制度完善加快制定適應(yīng)華美集團(tuán)管理的企業(yè)制度，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)行制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保障。 融資管理建立企業(yè)融資機(jī)制，充分有效地利用好銀企之間的合作關(guān)系，加大

3、銀行對(duì)公司的信譽(yù)授信范疇 。費(fèi)用控制提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益 。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠信” 的品牌形象，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深發(fā)展品牌價(jià)值。文化整合推動(dòng)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建設(shè)，使之融為一體，通過產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推動(dòng)企業(yè)快速度建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)建立多品種、多規(guī)格、多機(jī)型的生產(chǎn)組織、生產(chǎn)計(jì)劃編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個(gè)平臺(tái)，保障現(xiàn)有以及新建生產(chǎn)線產(chǎn)能、質(zhì)量、成本。加快工程建設(shè)進(jìn)度加快工業(yè)園整體建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè)，盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，形成公司新的利

4、潤增長點(diǎn)。質(zhì)量控制體系建設(shè)為了加大產(chǎn)品質(zhì)量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化華美品牌。學(xué)習(xí)與成長激勵(lì)機(jī)制建立建立新型的分配機(jī)制，通過經(jīng)濟(jì)杠桿來挖掘員工潛能，使員工貢獻(xiàn)與分配達(dá)到最大化的匹配程度?？冃Ч芾硗七M(jìn)公司將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績效考核更加科學(xué)，富有實(shí)效。堅(jiān)持和完善“目標(biāo)計(jì)劃管理”，試行內(nèi)部合同管理，堅(jiān)持月度經(jīng)營分析例會(huì)制度，將工作責(zé)任與壓力層層傳遞到每一名員工。提高人均績效 。團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu) ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。第三部分 戰(zhàn)略主題識(shí)別戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)分子公司采購部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理

5、部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加降低成本銷售增長板材棒材銷 售顧 客滿意度加強(qiáng)分公司管理提升采購管 理信息化管 理制度完善融資管理費(fèi)用控制品牌塑造戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)分子公司采購部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)加快工程建設(shè)進(jìn)度質(zhì)量控制體系建設(shè)激勵(lì)機(jī)制建 立績效管理推 進(jìn)團(tuán)隊(duì)管理 板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái)務(wù)營業(yè)毛利計(jì)劃完成率營業(yè)毛利計(jì)劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機(jī)械經(jīng)營

6、部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤增加華源機(jī)械總/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場(chǎng)部利潤計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團(tuán)資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤計(jì)劃達(dá)成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率銷售收入計(jì)劃完成率利潤計(jì)劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái)務(wù)利潤增加利潤計(jì)劃達(dá)成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計(jì)劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機(jī)械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計(jì)劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心計(jì)劃利潤完成程度員工投資回報(bào)率應(yīng)收

7、賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理利潤計(jì)劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率項(xiàng)目議標(biāo)率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園正/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額降低成本財(cái)務(wù)項(xiàng)目議標(biāo)率華源機(jī)械經(jīng)營部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機(jī)械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤計(jì)劃完成率華源機(jī)

8、械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運(yùn)輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)成本控制投資控制部項(xiàng)目議標(biāo)率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項(xiàng)目驗(yàn)收合格率華源機(jī)械總/副總經(jīng)理成本控制華源機(jī)械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小

9、樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)成本控制華美綜合管理部項(xiàng)目議標(biāo)率降低成本華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項(xiàng)目驗(yàn)收合格率華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理成本控制設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)毛利計(jì)劃完成率成本控制集團(tuán)財(cái)務(wù)中心華海機(jī)械總/副總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備維護(hù)失誤造成的金額損失板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應(yīng)收賬

10、款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團(tuán)采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質(zhì)量不合格造成損失的金額采購預(yù)付款資金成本集團(tuán)銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對(duì)集團(tuán)各單位會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)控制不力造成的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)銷售增長華源機(jī)械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機(jī)械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計(jì)劃完成率訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量集團(tuán)財(cái)務(wù)中心實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個(gè)

11、新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品數(shù)量華海機(jī)械總/副總經(jīng)理銷售計(jì)劃達(dá)成率華海機(jī)構(gòu)經(jīng)營部實(shí)際銷售金額占計(jì)劃銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設(shè)備采購致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)華源機(jī)械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華源機(jī)械綜合管理部項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購不及時(shí)、

12、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃完成率華源機(jī)械生產(chǎn)部客戶投訴次數(shù)華美圣科綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù)華美運(yùn)輸綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華美運(yùn)輸綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度華美商務(wù)餐飲部部門向集

13、團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度華美商務(wù)物業(yè)部部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)部門向集團(tuán)各單位和員工服務(wù)的滿意度華青盛業(yè)綜合管理部員工流失率招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)采購部采購不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時(shí)數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度集團(tuán)銷售部顧客滿意度集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)集團(tuán)人力資源部招聘需求滿足率集團(tuán)市場(chǎng)技術(shù)部市場(chǎng)調(diào)研報(bào)

14、告是否及時(shí)提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告不滿意的人次數(shù)集團(tuán)總經(jīng)辦車輛使用不滿意被投訴的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團(tuán)企劃質(zhì)控管理部企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃編制是否按時(shí)完成網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障被投訴的次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)-顧客加強(qiáng)分公司管理工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)銷售部銷售計(jì)劃完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工業(yè)園總/副總指揮工程

15、項(xiàng)目計(jì)劃完成率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設(shè)進(jìn)度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項(xiàng)目預(yù)決算偏差率費(fèi)用控制內(nèi)

16、部華源機(jī)械總/副總經(jīng)理項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率華源機(jī)械技術(shù)部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率集團(tuán)人力資源部人工費(fèi)用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園計(jì)劃財(cái)務(wù)部因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)融資管理內(nèi)部華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部融資金額滿足率集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部華源機(jī)械技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華美圣科生產(chǎn)部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)華海機(jī)械

17、生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展部產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項(xiàng)客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時(shí)獲得通過質(zhì)量整改事項(xiàng)完成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對(duì)各單位

18、安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計(jì)劃達(dá)成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)安全整改的件數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團(tuán)總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部在線產(chǎn)品企劃書是否及時(shí)完成及通過新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)集團(tuán)總部總經(jīng)辦重大企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)劃達(dá)成率文化整合內(nèi)部內(nèi)部期刊是否按時(shí)出版集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容沒有及時(shí)更新的次數(shù)華美圣科生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)內(nèi)部華海機(jī)械生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時(shí)數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海

19、機(jī)械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)計(jì)劃完成率棒材廠產(chǎn)品定尺率生產(chǎn)計(jì)劃完成率板材廠彩圖車間生產(chǎn)計(jì)劃完成率集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華源機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美圣科綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美運(yùn)輸綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美商務(wù)綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率棒材廠培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)板材廠彩圖車間培

20、訓(xùn)計(jì)劃完成率激勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團(tuán)總部人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部集團(tuán)業(yè)績考核報(bào)告是否按時(shí)提交績效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部員工流失率團(tuán)隊(duì)管理學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華源機(jī)械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部司機(jī)流失率華美運(yùn)輸綜合管理部員工流失率華美商務(wù)綜合管理部員工流失率華海機(jī)械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠彩圖車間員工流失率集團(tuán)總部人力資源部主

21、管級(jí)別以上員工流失率人員晉升合格率華美集團(tuán)各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工業(yè)園總指揮、副總指揮2項(xiàng)目議標(biāo)率預(yù)算金額超過10萬元的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項(xiàng)目應(yīng)議標(biāo)降低項(xiàng)目成本考核期已議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)100%越高越好投資控制部%財(cái)務(wù)降低成本工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場(chǎng)

22、簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度每次簽證要有原因分析報(bào)告，并報(bào)投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項(xiàng)目驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項(xiàng)目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項(xiàng)目驗(yàn)收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1

23、萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部內(nèi)部費(fèi)用控制綜合管理部1因報(bào)建不到位影響決策或項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)因報(bào)建信息不準(zhǔn)確或不及時(shí)反饋影響決策的次數(shù)或報(bào)建不及時(shí)或手續(xù)不全影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報(bào)建工作對(duì)決策和項(xiàng)目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度綜合管理部3培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)計(jì)劃完成程度完成培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立

24、綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立只有進(jìn)行了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)行此項(xiàng)考核.綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/實(shí)際在編的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部7招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部8行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)行

25、政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)考核行政后勤管理的滿意程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度計(jì)劃財(cái)務(wù)部1因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因工作不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理計(jì)劃財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料計(jì)劃財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度計(jì)劃財(cái)務(wù)部4內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確

26、性、合規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理外協(xié)部1輔助設(shè)備采購致使項(xiàng)目延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問題致使項(xiàng)目延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天次顧客顧客滿意度（因主觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成率外協(xié)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃完成程度完成外協(xié)工作計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)外協(xié)項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)數(shù)100%越高越好綜合管理部內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度外協(xié)部3違反招投標(biāo)程序的次數(shù)沒有依照招投標(biāo)程序進(jìn)行的次數(shù)遵守招投標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理外協(xié)部4生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時(shí)或質(zhì)

27、量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù)確保采購及時(shí)質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)顧客顧客滿意度工程管理部1工程項(xiàng)目計(jì)劃完成率工程項(xiàng)目計(jì)劃完成程度完成項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)際完成考核期內(nèi)的項(xiàng)目數(shù)/考核期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)100%越高越好綜合管理部內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度工程管理部2工程項(xiàng)目驗(yàn)收沒有通過而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒有通過而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程項(xiàng)目的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低成本工程管理部3工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部內(nèi)部費(fèi)用控制工程管理部4安全隱患整改完成率集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全

28、事故發(fā)生實(shí)際整改項(xiàng)數(shù)/集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改安全隱患項(xiàng)數(shù)*100%越高越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推投資控制部1項(xiàng)目預(yù)決算偏差率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(項(xiàng)目預(yù)算金額-項(xiàng)目決算金額)/項(xiàng)目預(yù)

29、算金額100%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費(fèi)用控制投資控制部2工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核過程進(jìn)行管理提高工程設(shè)計(jì)變更審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理投資控制部3工程量清單編制不及時(shí)影響招投標(biāo)次數(shù)工程量清單編制要及時(shí)保證工程量清單編制及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理設(shè)備工藝部1因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變更或簽證次數(shù)根據(jù)工作需要，主動(dòng)與設(shè)計(jì)院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認(rèn)識(shí)等。促進(jìn)與設(shè)計(jì)院的溝通，提高圖紙質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好溝通記錄、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)

30、度設(shè)備工藝部2圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度按合同或計(jì)劃進(jìn)度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實(shí)際完成的進(jìn)度與要求進(jìn)度的對(duì)比。（因本部不可控情況影響的除外）按計(jì)劃完成圖紙，促進(jìn)提高工作效率。實(shí)際完成時(shí)間/計(jì)劃完成時(shí)間排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好投資控制部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度設(shè)備工藝部3生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量按合同或公司要求，對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。促進(jìn)在工作過程中把握好生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、調(diào)試質(zhì)量。（實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度設(shè)備工藝部4技術(shù)信息提供的充分性為設(shè)計(jì)方案、制作方案而提供的關(guān)于市場(chǎng)需求、技術(shù)發(fā)展

31、、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時(shí)地提供了。從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制作得更正確、更完善。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個(gè)數(shù)；或按等級(jí)判斷信息提供的充分性。越高越好綜合部個(gè)內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度設(shè)備工藝部5生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議充分及時(shí)性針對(duì)具體實(shí)施中的問題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議的情況。使生產(chǎn)線建設(shè)得更加符合現(xiàn)實(shí)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)需求。分類、分等級(jí)進(jìn)行判斷打分越高越好項(xiàng)目組、使用單位分內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度設(shè)備工藝部6生產(chǎn)線工期達(dá)成率按指揮部工作計(jì)劃，生產(chǎn)線實(shí)際用工期與計(jì)劃工期之間的比值。促進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃完成工作。生產(chǎn)線實(shí)際用工期/計(jì)劃用工期排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好指

32、揮部及下游部門%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度設(shè)備工藝部7設(shè)備安裝質(zhì)量按合同或公司要求，對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。促進(jìn)在工作過程中按質(zhì)量要求嚴(yán)格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作。（實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度生產(chǎn)準(zhǔn)備部1生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準(zhǔn)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準(zhǔn)備人員的比率。促進(jìn)招聘及培訓(xùn)工作到位。合格人員數(shù)/全部準(zhǔn)備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度生產(chǎn)準(zhǔn)備部2因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)按計(jì)劃時(shí)間試車、試生產(chǎn)，但由于準(zhǔn)備不充分而

33、停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計(jì)這些影響次數(shù)。促進(jìn)全面做好工作，力保一次試車成功。次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜合管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度生產(chǎn)準(zhǔn)備部3技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊(cè)、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。根據(jù)需求，按同等重要同樣權(quán)重統(tǒng)計(jì)：已有規(guī)章制度數(shù)/需求（計(jì)劃）的規(guī)章制度數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 華源機(jī)械KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理、副總經(jīng)理1凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的

34、獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)利潤增加總經(jīng)理、副總經(jīng)理2資產(chǎn)保值增值率所有者權(quán)益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權(quán)益是否受到損失所有者權(quán)益期末總額/所有者權(quán)益期初總額100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)利潤增加總經(jīng)理、副總經(jīng)理3項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心內(nèi)部費(fèi)用控制綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立

35、上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)1

36、00%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度技術(shù)部1項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好綜合管理部內(nèi)部費(fèi)用控制技術(shù)部2項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及

37、時(shí)和采購不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)及采購的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度技術(shù)部3質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時(shí)間為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 經(jīng)營部1外部銷售收入計(jì)劃完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實(shí)際外部銷售收入/考核期計(jì)劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加經(jīng)營部2發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長經(jīng)營部3營業(yè)毛利率提高銷價(jià)，增大盈利空間提

38、高銷價(jià)考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加經(jīng)營部4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)（考核期營業(yè)收入考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財(cái)務(wù)降低成本生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計(jì)劃完成率按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量（值）/計(jì)劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部內(nèi)部顧客滿意度生產(chǎn)部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴提高產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)

39、據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客滿意度生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 生產(chǎn)部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故

40、發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部財(cái)務(wù)降低成本生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額保證產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合部元財(cái)務(wù)降低成本華美圣科KPI辭典所屬部門序號(hào)指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入計(jì)劃銷售收入100%越大越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)銷售增長總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)

41、成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計(jì)劃完成率利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財(cái)務(wù)銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時(shí)間，計(jì)劃要經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工

42、的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度綜合管

43、理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度綜合管理部8勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新

44、團(tuán)隊(duì)管理勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動(dòng)糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購管理原料采購不達(dá)標(biāo)包括采購不及時(shí)性、原材料不合格、未遵循比價(jià)議價(jià)程序、未按時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)

45、因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證設(shè)備、設(shè)施管理無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部生產(chǎn)管理平臺(tái)建設(shè)生產(chǎn)部4安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2000元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)施管

46、理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本生產(chǎn)部6因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額保證產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 質(zhì)量管理部1部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 質(zhì)量管理部2產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒有很好的貫徹執(zhí)行公司保密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)質(zhì)量管理部3安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1000元以內(nèi)一次算一次，超過1000元的按每1000元算1次的比例折算次數(shù)，即