（單位） 2012年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行分析 報(bào)告 *年*月 匯報(bào)人： 目 錄 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析 3 3 2 2 下一步工作思路及績(jī)效承諾 3 3 1 1 3 3 需要協(xié)調(diào)事項(xiàng) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況（組織績(jī)效中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)部分） 指名稱 位 年度 目 季度 目 季度 完成 季度 完成 比 季度 年度 完成 年度 完成比 去年 同期 同比 增 財(cái)務(wù)層面目標(biāo)達(dá)成分析 指標(biāo)名稱 單位 年度 目標(biāo) 季度目 標(biāo) 季度完 成 季度完 成比 季度預(yù) 計(jì) 年度預(yù) 計(jì)完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 長(zhǎng) 售收入萬(wàn)元 利萬(wàn)元 毛利率% 收萬(wàn)元 存萬(wàn)元 性金 流量 萬(wàn)元 偏差分析及改進(jìn)措施： 說(shuō)明：重點(diǎn)分析偏差 大的指標(biāo) 客戶層面目標(biāo)達(dá)成分析 指標(biāo)名稱 單位 年度 目標(biāo) 季度目 標(biāo) 季度完 成 季度完 成比 季度預(yù) 計(jì) 年度預(yù) 計(jì)完成 年度完 成比 去年同 期 同比增 長(zhǎng) 偏差分析及改進(jìn)措施： 說(shuō)明：重點(diǎn)分析偏差 大的指標(biāo) 編制說(shuō)明：本表可根據(jù)本單位的內(nèi)部分解指標(biāo)加行或 單獨(dú)加表分析。 客戶層面目標(biāo)達(dá)成分析客戶結(jié)構(gòu)分析（一） 用餅狀圖的形式分別說(shuō)明去年及今年季度累計(jì)各類客戶銷售額構(gòu)成 比例，對(duì)今年季度的客戶結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行分析。 圖例 2011年客戶結(jié)構(gòu) 2012年季度客戶結(jié)構(gòu) 客戶層面目標(biāo)達(dá)成分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析（一） 用餅狀圖的形式分別說(shuō)明去年及今年一季度累計(jì)各類產(chǎn)品銷售額構(gòu) 成比例，對(duì)今年一季度的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化進(jìn)行分析。 圖例 2011年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2012年一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)新產(chǎn)品層面檢討分析 根據(jù)本單位戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目完成情況進(jìn)行分析 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)層面檢討分析 根據(jù)本單位年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行分析，包括但不限于重點(diǎn)管理目 標(biāo) 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面分析 重點(diǎn)對(duì)人員優(yōu)化、員工調(diào)薪、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、能力培養(yǎng)進(jìn)行 分析 目 錄 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析 3 3 2 2 季度工作思路及績(jī)效承諾 3 3 1 1 3 3 需要協(xié)調(diào)事項(xiàng) 1212 季度績(jī)效指標(biāo)承諾 指標(biāo)名稱單位年度目標(biāo)季度預(yù)計(jì) 年度預(yù)計(jì) 完成 年度完成比 售收入萬(wàn)元 利萬(wàn)元 毛利率% 性金流萬(wàn)元 .其他指 編制說(shuō)明：本表可根據(jù)本單位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)加行 1313 季度整體工作思路與策略 說(shuō)明：各單位明確下一步工作思路和關(guān)鍵舉措 目 錄 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析 3 3 2 2 季度工作思路及績(jī)效承諾 3 3 1 1 3 3 需要協(xié)調(diào)事項(xiàng) 1515 需要協(xié)調(diào)及決策事項(xiàng) 簡(jiǎn)要說(shuō)明需要集團(tuán)層面協(xié)調(diào)解決的事情。 1616 需要協(xié)調(diào)及決策事項(xiàng) 對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)、分值比重的合理性提出相關(guān)意見 17 完