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1、公司采購(gòu)流程管理制度 為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源 的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、 目的 為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制 定本管理規(guī)程。 二、 范圍 各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用 品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等 三、 職責(zé) 1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。 2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3

2、. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。 4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。 5. 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 6. 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。 7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。 8. 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。 9. 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、 人員配置及崗位分工 1, 人員配置 采購(gòu)部長(zhǎng)一人，采購(gòu)員二人，內(nèi)勤一人。 2, 分工 計(jì)劃分為板材材料采購(gòu)一人，墊片材料采購(gòu)一人，零星及設(shè)備、模具采購(gòu)一人

3、，內(nèi)勤 一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等） 五、程序 采購(gòu)部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好壞，直接影響公 司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率， 降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢 等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī) 劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。 （一）請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定 1 .請(qǐng)購(gòu)單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素： （1） 請(qǐng)購(gòu)的部門； （2） 請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目； （3） 請(qǐng)購(gòu)的用途； （4

4、） 請(qǐng)購(gòu)的物品名； （5） 請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量； （6） 請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格； （7） 請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等； （8） 請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）； （9） 請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注； （10） 請(qǐng)購(gòu)單填寫人； （11） 請(qǐng)購(gòu)部門主管； （12） 請(qǐng)購(gòu)單審核人； （13） 倉(cāng)庫(kù)保管員； （14） 公司總經(jīng)理。 2. 計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定 （1） 計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部； （2） 固定資產(chǎn)申購(gòu)按照（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)； （3） 日常零星采購(gòu)按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式

5、填寫提報(bào)； （4） 請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人，請(qǐng)購(gòu)部門備份； （5） 涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔 也需一并提交； （6） 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征 得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，并在計(jì)劃單上寫上說(shuō)明。 （7） 如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書(shū)面說(shuō)明。 （8） 計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。 3. 公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門 （1） 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26日），期間如材料需求 有變化

6、，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。 （2） 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料，需使用部報(bào)月材料使用計(jì) 劃； （3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。 （二）請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、 請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn) （1） 采購(gòu)部在接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)檢查計(jì)劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查計(jì)劃 單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2） 接收計(jì)劃單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖片或詳細(xì)參數(shù) 資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則； （3） 無(wú)倉(cāng)庫(kù)保管員核查、簽字的請(qǐng)購(gòu)物資不采購(gòu)； （4） 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。 2、 計(jì)劃單

7、的分發(fā)規(guī)定 （1） 對(duì)于計(jì)劃單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； （2） 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； （3） 無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門； （4） 重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3、采購(gòu)周期的規(guī)定 （1） 常規(guī)商品采購(gòu)周期在7天時(shí)間； （2） 遇到緊急采購(gòu)，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略，緊急采購(gòu)商品周期在3天 時(shí)間； （三）詢價(jià)及其規(guī)定 1. 詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱計(jì)劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及 時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通； 2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)； 3. 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目

8、應(yīng)優(yōu)先處理； 4. 所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則不能通過(guò)中間商詢價(jià)； 5. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品； 6. 遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說(shuō)明基本情況； 7. 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)； 8. 除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額 在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo) 項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采 購(gòu)部組織

9、招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由 公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)； 9. 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所 需物資和項(xiàng)目的能力； 10. 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。 （四） 比價(jià)、議價(jià) 1. 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合 條件更加突出； 3. 收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格； 4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行

10、驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn) 行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等； 5 .參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。 （五） 合同的簽訂及其規(guī)定。 1. 合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同， 受法律保護(hù)。 （1） 合同正文應(yīng)包含的要素 （2） 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合 同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求； 合同總額應(yīng)含 稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量 要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。 （

11、3） 合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2） 擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3） 為防止合同數(shù)量追加或追加無(wú)依據(jù)，采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單； 4） 質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期； 5） 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； 6） 針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款， 調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等； 7） 與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 8） 違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 9） 比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作

12、； 10） 合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查； 11） 合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 12） 簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔； （七）付款及合同執(zhí)行 1 .付款規(guī)定 (1) 所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款； (2) 按照進(jìn)度付款的采購(gòu)物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款； (3) 按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款； (4) 財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇 特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 2. 合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由

13、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn) 題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)； (2) 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履 約； (3) 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合 同； (八)驗(yàn)收與入庫(kù) 1. 報(bào)驗(yàn) (1) 供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收； (2) 對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行； (3) 達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收； (4) 質(zhì)檢部門在接到報(bào)驗(yàn)通知

14、后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延 誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任； (5) 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 2. 入庫(kù) (1) 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； (2) 材料在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)； (3) 質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受； (4) 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單； (5) 外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)； (6) 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。