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1、 財政支出項目 績 效 評 價 報 告 項 目 名 稱： 鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障項目 項目承擔(dān)單位：羅源縣農(nóng)村衛(wèi)生協(xié)會 項目主管部門：羅源縣衛(wèi)生和計劃生育局 填 報 日 期：2018年8月21日 羅源縣財政局 制 目 錄 1、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補助項目績效評價自評報告 2、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補助項目績效評價自評表 3、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補助項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單 4、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補助項目績效評價工作組成員名單 5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障補助項目佐證材料清單

2、 2017年度鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障項目 績效評價自評報告 一、 項目總體情況 鄉(xiāng)村醫(yī)生是具有中國特色的農(nóng)村基層衛(wèi)生技術(shù)人員,是基層衛(wèi)生人力資源的重要組成部份,曾被稱為中國農(nóng)村衛(wèi)生工作的“三大法寶”之一。中國的鄉(xiāng)村醫(yī)生不僅在新中國建立以來的半個多世紀中在農(nóng)村衛(wèi)生工作中發(fā)揮了舉足輕重的作用,是農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)提供和農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展中一支無可替代的重要力量,在當(dāng)前,我國建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度的進程中,也是農(nóng)村地區(qū)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度的主力軍,在保護農(nóng)村居民健康和農(nóng)村社會與經(jīng)濟發(fā)展方面發(fā)揮重要的作用。為進一步深化我縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，穩(wěn)定和發(fā)

3、展鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍，完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，提升農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，根據(jù)《福州市人民政府關(guān)于福州市鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障的實施意見》（榕政綜〔2015〕296號）文件精神，結(jié)合我縣實際，分兩類對象，一是歷史以來長期在本縣村衛(wèi)生所工作，年滿六十周歲以上在崗或退崗的鄉(xiāng)村醫(yī)生（赤腳醫(yī)生）可享受鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補助金。年滿六十周歲以上在崗或退崗的鄉(xiāng)村醫(yī)生，工作年限累計滿十五年以上的，在享受原有城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險或其他養(yǎng)老保險（不含政府財政補助的機關(guān)或企業(yè)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險）的基礎(chǔ)上，由縣財政發(fā)放不低于當(dāng)年福州市城市居民最低生活保障標準（570人/月）的鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補助。未滿十五年的，按年限比例

4、相應(yīng)遞減；二是符合鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險條件的鄉(xiāng)村醫(yī)生，以靈活就業(yè)人員身份參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險，縣財政給予養(yǎng)老保險繳費額60％補助。 本項目2017年度預(yù)算100萬元，當(dāng)年實際到位100萬元，支出106.81萬元，其中6.81萬元為上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。本年度共補助參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險村醫(yī)79人，年補助標準為0.3744萬元/人；補助養(yǎng)老生活補助金村醫(yī)77人，年補助標準為0.684萬元/人，項目實施提高了鄉(xiāng)村醫(yī)生的基礎(chǔ)收入，調(diào)動鄉(xiāng)村醫(yī)生在崗工作的積極性，穩(wěn)定了鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍。 二、項目績效評價結(jié)論 （一）項目績效自評得分及等級 項目績效評價得分85.4分，等級為良好。 （二）項目期初

5、績效目標實現(xiàn)情況分析 本項目期初設(shè)置績效目標3個，實際3個，具體情況如下： 1.投入-成本目標-項目投入資金100萬元-目標實際完成程度100%。 2.產(chǎn)出-數(shù)量目標-申請補助人數(shù)77人-目標實際完成程度228%（176/77）。 3.社會效益目標-享受補助人數(shù)77人-目標實際完成程度228%（176/77）。 （三）項目實施過程中存在的問題和改進建議 1.存在問題 （1）現(xiàn)行的城市居民最低生活保障標準已調(diào)整到700人/月）。 （2）編制2017年度預(yù)算時未綜合考慮2016年度可能存在結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況，預(yù)算編報準確率有待提高。 （3）近年來鄉(xiāng)村補助提升明顯，但離望值還有一定差

6、距。 2.改進建議 （1）落實新的保障補助標準。 （2）加強項目執(zhí)行過程監(jiān)控，掌握項目進展情況，在編制下一年度預(yù)算時對本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況做出合理預(yù)測，提高預(yù)算編報準確率。 （3）多渠道增加村醫(yī)補助，繼續(xù)提高村醫(yī)滿意度。 （四）績效評價指標得分具體分析 1.投入類共性指標分值18分，得分18分，其中： （1）時效情況-目標完成率 評分標準：分值6分，目標完成率A=目標實際完成數(shù)量/期初目標編制數(shù)量,得分為6×A。 實際情況：目標完成率A=3個/3個=1。 得分：6×1=6分。 （2） 支出情況-預(yù)算執(zhí)行率，分值6分，預(yù)算執(zhí)行率B=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金/當(dāng)年度部門預(yù)算批

7、復(fù)數(shù)×100%，B=100%時得6分，B﹤100%時得分為6×B。 實際情況：預(yù)算執(zhí)行率B=100萬元/100萬元×100%=100%。 得分：6分。 （3） 支出情況-資金使用率，分值6分，資金使用率C=當(dāng)年預(yù)算對應(yīng)的實際支出資金/財政部門核定額度數(shù)，得分為6×C?！柏斦块T核撥數(shù)”為0時，本項不得分。 實際情況：資金使用率C=100萬元/100萬元=1 得分：6分 2.過程管理共性指標46分，得分31.4分，其中： （1）績效管理-預(yù)算績效管理組織保障 評分標準：分值6分，主管部門成立以主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組得3分；項目單位按財政部門年度評價方

8、案要求成立評價工作組得3分。 實際情況：成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長為吳晨曦局長；成立了評價工作組，工作組成員為部分局務(wù)成員及相關(guān)科室負責(zé)人。 得分：3+3=6分。 （2）績效管理-目標編制數(shù)量 評分標準：分值3分，期初每編制1個績效目標得0.3分，本項最高3分。 實際情況：期初編制3個績效目標。 得分：3×0.3=0.9分。 （3）績效管理-目標個性化程度 評分標準：分值5分，編制充分反映項目專業(yè)特點的“產(chǎn)出與效益”類個性指標的，每1個個性指標得0.5分，本項最高5分。 實際情況：期初編制2個產(chǎn)出與效益類目標。 得分：2×0.5=1分。 （4）績效管理-目標全面程度

9、 評分標準：分值5分，編制的績效目標全面涵蓋投入、產(chǎn)出、效益三類10種目標得5分，不滿10種的按比例計分。 實際情況：期初編制三類3種目標。 得分：5×3/10=1.5分。 （5）績效管理-目標完成質(zhì)量 評分標準：分值6分，目標完成質(zhì)量D=所有期初績效目標完成程度的算術(shù)平均值，得分為6×D。 實際情況：目標完成質(zhì)量D=（100%+226%+226%）/3=184%。 得分：6×184%=6分。 （6） 績效管理-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控情況 評分標準：分值5分，項目單位開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得5分，否則不得分。 實際情況：開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控并按要

10、求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告 得分：5分。 評分標準：分值2分，項目列入財政重點監(jiān)控名單并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告得2分，否則不得分。 實際情況：已列入財政重點監(jiān)控名單并按要求填報監(jiān)控表和監(jiān)控報告。 得分：2分。 （7）項目管理-項目管理制度健全性 評分標準：分值2分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目相關(guān)管理制度得2分（制度應(yīng)包含但不局限于項目范圍管理、資金分配管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理、采購管理、項目中止管理等內(nèi)容），否則不得分。 實際情況：已制定項目相關(guān)管理制度。 得分：2分。 （8）項目管理-項目管理制度執(zhí)行有效性 評分標準：分值2分，項目管

11、理符合相關(guān)項目管理制度 得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無項目管理制度此項不得分。 實際情況：項目管理符合相關(guān)項目管理制度。 得分：2分。 （9） 項目管理-財務(wù)管理制度健全性 評分標準：分值2分，項目單位獨立或會同其他單位共同制定項目資金管理辦法得2分（辦法應(yīng)包含但不局限于資金使用范圍、參與者職責(zé)、風(fēng)險防控等內(nèi)容），否則不得分。 實際情況：已制定項目資金管理辦法。 得分：2分。 （10）項目管理-財務(wù)管理制度執(zhí)行有效性 評分標準：分值2分，資金管理符合相關(guān)項目資金管理辦法得2分，有1處不符合扣0.5分，扣完為止。無資金管理辦法此項不得分。 實際情況：資金

12、管理符合相關(guān)項目資金管理辦法。 得分：2分。 （11）項目管理-財政、審計及上級業(yè)務(wù)主管部門檢查情況 評分標準：分值3分，項目被財政、審計及上級業(yè)務(wù)主管部門列為檢查對象得3分，檢查有披露項目存在問題的，1個問題扣0.5分，扣完為止。 實際情況：無 得分：0分。 （12）項目管理-業(yè)務(wù)部門自查情況 評分標準：分值3分，業(yè)務(wù)部門對項目開展自查得1分，自查每發(fā)現(xiàn)1個問題并進行整改加0.5分，本指標最高3分。 實際情況：已開展自查（通過主管局第三方回訪辦公室 電話回訪相關(guān)人員）。 得分：1分。 （五）績效自評個性指標分值36分，得分30分，其中： 產(chǎn)出與效益 （1）產(chǎn)出數(shù)量-

13、申請補助人數(shù) 評分標準：分值6分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值（期初績效目標值）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 實際情況：實際完成176人，期初績效目標值77人。 得分：6分。 （2） 產(chǎn)出質(zhì)量-補助標準執(zhí)行準確率 評分標準：分值6分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值（期初績效目標值）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 實際情況：完成值100％，期初績效目標值100％ 得分：6分。 （3）經(jīng)濟效益-提高村醫(yī)補助 評分標準：分值6分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值（期初績效目標值）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。

14、 實際情況：根據(jù)2017年度鄉(xiāng)村醫(yī)生各項補助統(tǒng)計表，完成值21949.8元/人/年 ，預(yù)設(shè)值15881.5元/人/年 （期初績效目標值）。 得分：6分。 （4）社會效益-享受補助人數(shù) 評分標準：分值6分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值（期初績效目標值）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 實際情況：完成值176人，預(yù)設(shè)值77人（期初績效目標值）。 得分：6分。 （5）環(huán)境效益-無 （6）可持續(xù)效益-帶動就業(yè)崗位 評分標準：分值6分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值（期初績效目標值）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值） 實際情況：根據(jù)2017年

15、參加企業(yè)保村醫(yī)統(tǒng)計表，實際值79人，預(yù)設(shè)值79 人（期初績效目標值）。 得分：6分。 （7） 服務(wù)對象滿意度-享受補助村醫(yī)滿意度 評分標準：分值6分。實際完成值優(yōu)于預(yù)設(shè)值（期初績效目標值）得滿分，未完成預(yù)設(shè)值時得分為：指標分值×（實際完成值/預(yù)設(shè)值）。 實際情況：根據(jù)局第三方回訪辦公室回訪結(jié)果，完成值100％，預(yù)設(shè)值98％。 得分：6分。 三、其他需要說明的事項 1.本次評價未聘請第三方中介機構(gòu)參與評價。 羅源縣農(nóng)村衛(wèi)生協(xié)會 2018年8月22日 11