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1、8.5.2/8.5.3 不符合、糾正措施及預防措施控制程序 1．目的 通過實施本程序，采取有效的糾正措施、預防措施，對已出現(xiàn)的體系中潛在的不符合進行控制，防止不符合的發(fā)生和再次發(fā)生，并實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 2．適用范圍 適用于本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及生產(chǎn)管理過程中出現(xiàn)的不符合、糾正措施及預防措施的制定、實施與驗證。 3．職責 3.1 總工辦負責組織對生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量方面的不符合、糾正措施和預防措施進行歸口管理和控制，并對生產(chǎn)的持續(xù)改進進行策劃。 3.2 綜合辦公室負責組織對其他不符合、糾正措施及預防措施的歸口管理和控制，并對體系的持續(xù)改進進行策

2、劃。 3.3 綜合辦公室負責組織對人員事故、事件的調(diào)查、確認和處理的監(jiān)督、檢查。 3.4 設備部負責對生產(chǎn)設備有關事故、事件、不符合產(chǎn)生原因的調(diào)查、確認和處理的監(jiān)督、檢查。 3.5 各部門負責實施相應的糾正措施和預防措施。 3.6 綜合辦公室部負責有效地處理顧客意見。 3.7 管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)本程序的實施。 4．工作程序 4.1 不符合、糾正措施/預防措施的信息來源。 4.1.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題時； 4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核（內(nèi)、外審）結(jié)果； 4.1.3 工作中不符合、糾正措施/預防措施的調(diào)查報告和記錄； 4.1.4

3、管理評審報告； 4.1.5 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； 4.1.6 員工、相關方關于環(huán)境、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的抱怨、投訴； 4.1.7 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不符合時； 4.1.8 環(huán)境檢測發(fā)現(xiàn)的不符合； 4.1.9 職業(yè)健康安全檢測發(fā)現(xiàn)的不符合； 4.1.10 各相關部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； 4.1.11 其它不符合方針、目標或體系文件要求的情況； 4.1.12 同行業(yè)的管理信息； 4.2 糾正措施的制定實施 4.2.1 依據(jù)上述信息及《管理手冊》所確定的糾正措施對象、實施步驟，綜合辦公室負責收集體系運行中生產(chǎn)過程的各種不符合項的資料，確認責任部門，進行原因分析制定糾正措施。

4、 4.2.3 每項糾正措施實施后，由綜合辦公室組織對其有效性進行評審，評審能否防止類似不符合項再發(fā)生，并在《糾正措施處理單》上簽字確認，并存檔備查。 4.3 預防措施的制定實施 4.3.1 按照《管理手冊》確定的實施預防措施的對象和步驟，由綜合辦公室組織有關部門識別潛在的不符合，并組織制定預防措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度及成本相適應。 4.3.2 綜合辦公室要隨時收集影響生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全作業(yè)的意見，以便及時了解體系的有效性及顧客的要求和期望，并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中及時收集分析各方面的反饋信息，必要時報管理

5、者代表。 4.3.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實時，根據(jù)潛在問題程度確定輕重緩急，由綜合辦公室召集相關部門討論原因，制定預防措施，確定責任部門。填寫《預防措施處理單》的“潛在不符合事實”欄，經(jīng)責任部門分析原因，并制定預防措施后實施，并負責跟蹤驗證實施效果。 4.4 不符合的控制 4.4.1 不符合分類 a) 一般不符合：對環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響，但性質(zhì)不嚴重，影響不太大的不符合; b) 嚴重不符合：已造成重大環(huán)境影響或重大職業(yè)健康安全事故，違反法律、法規(guī)、標準或其它要求的不符合。 4.4.2 不符合的評審處理 4.4.2.1 綜合辦公室對生產(chǎn)過程中有環(huán)境、職業(yè)健

6、康安全方面的活動進行不符合的檢查識別，對一般不符合應及時制止，糾正處理。 4.4.2.2 發(fā)現(xiàn)有危及職業(yè)健康安全或造成重大環(huán)境影響的不符合，應即采取措施，減少所造成的影響。 4.4.2.4 綜合辦公室針對現(xiàn)有、潛在不符合原因制定預防措施，具體要制定實施方案、職責、實施步驟、實施效果、完成日期等，經(jīng)管理者代表審批。如果問題的嚴重性和伴隨的危害較大，難以解決，可報請總經(jīng)理批準，由綜合辦公室反饋責任部門實施。 4.5 事故、事件的處理和調(diào)查 在生產(chǎn)中，為了及時發(fā)現(xiàn)事故、事件隱患，排除生產(chǎn)中的不安全因素，糾正違章作業(yè)，監(jiān)督安全技術(shù)措施的執(zhí)行，堵塞事故、事件漏洞，防患于未然，必須對安全生

7、產(chǎn)中易發(fā)生事故、事件的主要環(huán)節(jié)、部位、控制情況進行全過程的動態(tài)監(jiān)督檢查，以不斷改善勞動條件，防止工傷、設備和物損事故、事件的發(fā)生。 4.5.1 總工辦應結(jié)合工作安全檢查。對暴露出來的安全設施的不安全狀態(tài)，人的違章操作或指揮的不安全行為、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護工作中存在的問題，應出具《隱患整改通知書》，做到邊查邊改邊復查。 4.5.2 對各類事故、事件隱患應確定相應的處理部門和人員，規(guī)定其職責和權(quán)限，要求一般問題當天解決，重大問題限期解決。對存在隱患的安全設施、安全防護用品的整改措施落實情況，必要時由綜合辦公室組織有關專業(yè)人員對其進行復查驗證，并做好記錄，只有當險情排除，采取了可靠措施后方可恢復

8、使用或生產(chǎn)。 4.5.3 現(xiàn)場一旦發(fā)生事故、事件，由離出事地點最近的目擊人員迅速做出緊急救護措施。如情況緊急，執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。 4.5.4 條件允許的情況下，立即組織力量搶救，事故發(fā)生單位應立即上報《事故速報表》上報總經(jīng)理及上級有關單位。根據(jù)實際情況，輕傷、重傷由綜合辦公室召集相關部門組成不少于三人的事故事件調(diào)查組進入現(xiàn)場。死亡1—2 人及3 人以上的事故，上級有關部門組成事故調(diào)查組，進行調(diào)查處理。 阻礙事故調(diào)查的依《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》第三十六條規(guī)定承擔法律責任?！栋踩a(chǎn)事故報告和調(diào)查處理條例》第三十六條規(guī)定： 事故發(fā)生單位及其有關人員有

9、下列行為之一的，對事故發(fā)生單位處100 萬元以上500 萬元以下的罰款；對主要負責人、直接負責的主管人員和其他直接責任人員處上一年年收入60%至100%的罰款；屬于國家工作人員的，并依法給予處分；構(gòu)成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任： （一）謊報或者瞞報事故的； （二）偽造或者故意破壞事故現(xiàn)場的； （三）轉(zhuǎn)移、隱匿資金、財產(chǎn)，或者銷毀有關證據(jù)、資料的； （四）拒絕接受調(diào)查或者拒絕提供有關情況和資料的； （五）在事故調(diào)查中作偽證或者指使他人作偽證的； （六）事故發(fā)生后逃匿的。 4.5.5 在現(xiàn)場的人員有義務向調(diào)查組講述事故、事件發(fā)生的真實狀況，以便于事件調(diào)查組對事故、事件發(fā)生情況進行描述。 4.5.6 調(diào)查小組在充分掌握事實情況的基礎上，于事故發(fā)生三日內(nèi)出具《事故、事件調(diào)查報告書》，此報告在最終定稿后由當事人、目擊者等人簽字確認。 5. 相關文件 文件控制程序 記錄控制程序 檢驗和試驗控制程序 內(nèi)審控制程序 6.記錄 6.1 《預防措施處理單》 6.2 《糾正措施處理單》 6.3 《生產(chǎn)安全檢查記錄表》 6.4 《隱患整改通知書》 6.5 《隱患整改反饋單》 6.6 《事故、事件調(diào)查報告》