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IT信息處理設施控制程序 1 目的 為對IT信息范圍內(nèi)的設備的維護過程實施有效控制，確保其連續(xù)的可用性和完整性，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于IT信息的各類信息處理設施（包括傳輸線路、中心機房基礎設施）的管理。 3 相關文件 無 4 職責 4.1 總經(jīng)理負責計算設備及物品的總體監(jiān)管和指導. 4.2 總經(jīng)理負責制定設備采購計劃，監(jiān)督設備的管理工作。 4.3 安全管理員主要負責IT信息系統(tǒng)安全及計算機安全運行進行全面管理并定期向總經(jīng)理報告系統(tǒng)安全狀態(tài)。 4.4 硬件工程師主要負責IT信息計算機的購買、驗收、調(diào)試及維護。 4.5 項目組組長負責審批外來人員的信息處理設施的使用。 5 程序 5.1 信息處理設施的采購 5.1.1 根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，對需要進行購置的設備性能、價格、品牌等由主管采購負責人進行市場調(diào)查并出具書面的《設備采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理匯總后制定采購計劃。 5.1.2 采購計劃中涉及固定資產(chǎn)采購應提交總行領導審批，按批示要求進行購置。 5.1.3 新購設備到位后，采購負責人組織相關人員對設備進行驗收入庫。 5.2 信息處理設施申請程序 5.2.1 新購置的設備若直接安裝在生產(chǎn)環(huán)境或辦公環(huán)境中時，管理人員應及時錄入信息服務管理平臺，建立設備管理總賬，由相應申請人員填寫《設備領用登記表》。 5.3 外來人員信息處理設施申請程序 5.3.1 外來人員如需要使用信息處理設施需填寫《第三方公司駐場服務登記臺帳》與《第三方公司駐場工作登記審批表》遞交IT項目組負責人進行審批，審批通過填寫后外來人員自帶的或IT內(nèi)部設備，外來人員方可使用，如果外來人員使用的是行內(nèi)的設備需要填寫《設備領用登記表》。 5.4 信息處理設施歸還程序 5.4.1 在設備使用完成后需歸還時，應由IT項目組負責人對設備進行檢查，檢查完成后根據(jù)《設備領用登記表》的記錄，對照歸還設備的完整性。 5.5 信息處理設施檢查程序 5.5.1 對新增的各種生產(chǎn)設備在到貨后進行開箱驗收，立即填寫《設備驗收單》，建立設備臺帳，對設備總賬內(nèi)容進行添加。 5.5.2 對信息管轄的所有設備建立《設備管理總賬》，建立完成后和《設備驗收單》進行比對，確保賬、物相符。 5.5.3 對生產(chǎn)系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)以及開發(fā)測試環(huán)境的設備的應用、配置和位置的變更，應根據(jù)《機房設備用途/配置/位置變更審批單》的變更說明立即對相應的《設備管理總賬》進行更新，確保物件的用途、配置、位置等信息的準確。 5.6 信息處理設施維護程序 5.6.1 信息設備分類 5.6.1.1 計算機包括總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、開發(fā)辦公室、機房、會議室，用于辦公計算機。 5.6.1.2 服務器包括中心機房、前置機房用于業(yè)務數(shù)據(jù)交換及辦公開發(fā)測試。 5.6.1.3 網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、防火墻、入侵檢測、加密機等。 5.6.1.4 指紋識別系統(tǒng)、實時監(jiān)控系統(tǒng) 5.6.1.5 其他辦公設備，包括筆記本電腦、電話設備、復印機、傳真機、投影儀等。 5.6.2 日常維修 5.6.2.1 辦公用計算機的日常維修的事務是外包給計算機的服務商進行修理，一旦出現(xiàn)故障由硬件工程師聯(lián)絡計算機服務商，計算機服務商對出現(xiàn)故障的計算機進行維修。 5.6.3 定期維護 5.6.3.1由硬件工程師制定《設備維護計劃》，按照維護計劃執(zhí)行并記錄。 5.6.4 服務器設備維護與管理 5.6.4.1 服務器需每天更新病毒庫，由網(wǎng)絡工程師每周進行定期檢查。 5.6.4.2日常維護是確認系統(tǒng)硬件是否運行良好，有無經(jīng)常死機或自動重新啟動等現(xiàn)象的發(fā)生；自動備份是否正常進行等。 5.6.4.3 所有服務器每月進行一次檢查，確保硬件和操作系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢查內(nèi)容包括：查殺病毒軟件升級情況、重大安全補丁升級等、CPU利用率、硬盤空間容量、是否定期進行備份等，確保系統(tǒng)性能符合當前業(yè)務需要。 5.6.5 網(wǎng)絡設備維護與管理 5.6.5.1 日常維護 5.6.5.1.1 確認網(wǎng)絡設備系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡連接是否運行良好，有無經(jīng)常死機或連接間斷等故障現(xiàn)象發(fā)生。檢查網(wǎng)絡設備接口，確保網(wǎng)絡設備系統(tǒng)性能滿足當前業(yè)務需要。 5.6.6 其他信息處理設施維護與管理 5.6.6.1 日常維護 5.6.6.1.1 對于其他信息處理設施日常維護，需要聯(lián)系設備服務商進行維護的由硬件工程師負責聯(lián)絡，硬件工程師負責對“如監(jiān)控系統(tǒng)、指紋識別系統(tǒng)、傳輸線路、三包期內(nèi)等”設備的日常檢查，主要檢查設備運行是否穩(wěn)定、數(shù)據(jù)備份是否正常、硬盤空間利用率等數(shù)據(jù)。 5.6.7 資料的保存 5.6.7.1 設備技術資料由綜合管理負責按照設備裝箱記錄單所標明的資料清單收集并管理，建立《設備技術資料清單》，以備日后查閱。 5.6.7.2 設備廠商對設備進行維修后提供維修（維護）記錄單，由綜合管理員負責收集并保存，以備日后查詢。 5.6.7.3 設備的遷移與報廢 5.6.7.3.1 IT信息任何區(qū)域信息處理設施在得到該區(qū)域副總經(jīng)理的審批后，方可對設備進行移動并填寫《機房設備用途/配置/位置變更審批單》；如緊急情況需要對信息處理設施進行移動時，則可現(xiàn)行移動，在移動后補填《機房設備用途/配置/位置變更審批單》；除以上兩種情況以外，不經(jīng)過審批或不是緊急情況，對信息處理設施進行移動的均屬違紀現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按《信息安全懲戒管理規(guī)定》進行處罰。 5.6.7.3.2 IT信息任何區(qū)域信息處理設施，如果設備以報廢，需填寫《信息處理設施報廢檢查單》拿到該區(qū)域副總經(jīng)理處確認，方可進行報廢處理；設備中含有敏感信息填寫《信息處理設施報廢檢查單》交由區(qū)域副總經(jīng)理審批，審批完成后硬件工程師對其實施清理。 6 記錄 《設備管理總賬》 《設備領用登記表》 《設備驗收單》 《機房設備用途/配置/位置變更審批單》 《信息處理設施報廢檢查單》 《設備技術資料清單》 設備領用登記表 　 序號 設 備 名 稱 用 途 序 號 安 裝 位 置 領用日期 領 用 人 部室負責人 設 備 領 用 情 況 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 設 備 驗 收 單 第 頁/共 頁 驗收時間 年 月 日 合同/批文名稱 合同/批文編號 供貨公司 到貨日期 設 備 驗 收 內(nèi) 容 設備名稱 型號 數(shù)量 主要配置 產(chǎn)品質(zhì)保書 有 □ 無 □ 質(zhì)保時間 年 月至 年 月 產(chǎn)品合格證 有 □ 無 □ 設備外形、包裝 完整 □ 有損 □ 設備序列號 S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N 其它需注明事項： 設備名稱 型號 數(shù)量 主要配置 產(chǎn)品質(zhì)保書 有 □ 無 □ 質(zhì)保時間 年 月至 年 月 產(chǎn)品合格證 有 □ 無 □ 設備外形、包裝 完整 □ 有損 □ 設備序列號 S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: 其它需注明事項： 參加驗收人員簽字 公司負責人簽字： 年 月 日 信息負責人簽字： 年 月 日 注： 1、合同中的設備采購清單作為附件附在本批驗收單后。 2、本報告單一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份 機房設備用途/配置/位置變更審批單 編號： 年 月 日 原設備名稱 變更后設備名稱 原設備序號 變更后設備序號 原設備用途 變更后用途 原設備配置 變更后配置 原設備IP 變更后IP 原設備位置 號機柜 U 變更后位置 號機柜 U 變更原因說明： 變更申請人： 部門領導審批 簽字： 實施結(jié)果 變更實施人： 設備管理員 信息服務平臺對應設備檔案修改： 已修改 □ 設備用途標識標簽： 已粘貼 □ 簽字： 領導審核 簽字： 信息處理設施報廢檢查單 編號：____________ 日期：_______________ 設備名稱 設備所在位置/層號 設備型號 設備功能簡述及檢查情況描述 設備功能描述： 檢查情況描述： 硬件工程師處理意見 簽字： 分管副總處理意見 簽字 備注 設備技術資料清單 資料名 導入/更新時間 保管人