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超薄煤層采煤機建設項目申請報告 超薄煤層采煤機建設項目 申 請 報 告 建設單位：X X生物科技有限公司 編制日期：二○一九年  目 錄 第一章 申報單位及項目概況 5 第一節(jié)??項目申報單位概況 5 第二節(jié) 項目概況 7 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 39 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 39 第二節(jié) 產業(yè)政策分析 41 第三節(jié) 行業(yè)準入分析 42 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 44 第四章 節(jié)能方案分析 45 第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范 45 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析 47 第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 48 第四節(jié) 節(jié)能建議 50 第五節(jié) 節(jié)能分析結論 51 第五章 建設用地和征地拆遷分析 52 第一節(jié) 項目選址及用地方案 52 第二節(jié) 土地利用合理性分析 53 第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 54 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 55 第一節(jié) 項目所在地環(huán)境和生態(tài)現狀 55 第二節(jié) 環(huán)保執(zhí)行標準 57 第三節(jié) 主要污染工序 60 第四節(jié) 環(huán)境影響分析 61 第五節(jié) 項目擬采取的防治措施及預期治理效果 62 第六節(jié) 生態(tài)環(huán)境分析結論 64 第七章 經濟影響分析 65 第一節(jié) 經濟效益分析 65 第二節(jié) 行業(yè)影響分析 71 第八章 社會影響分析 73 第一節(jié) 社會影響效果分析 73 第二節(jié) 社會適應性分析 74 第三節(jié) 社會風險及對策分析 75 第九章 結論和建議 79 第一節(jié) 結論 79 第二節(jié) 建議 79 附表1 銷售收入預測表 81 附表2 總成本費用表 83 附表3 外購原材料表 84 附表4 外購燃料及動力費表 85 附表5 工資及福利表 86 附表6 利潤與利潤分配表 87 附表7 固定資產折舊費用表 88 附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 89 附表9 流動資金估算表 90 附表10 資產負債表 91 附表11 資本金現金流量表 92 附表12 財務計劃現金流量表 93 附表13 項目投資現金量表 95 附表14 借款償還計劃表 97 97 第一章 申報單位及項目概況 第一節(jié)??項目申報單位概況 一、項目名稱 超薄煤層采煤機建設項目 二、項目建設單位 X X生物科技有限公司 三、項目法人代表 劉X 四、聯系電話 五、通訊地址 山東省X XX X 六、建設地點 本項目廠址選定在山東省濱州市X X 七、建設單位概況 建設單位名稱：X X生物科技有限公司 企業(yè)性質：民營股份制 X X生物科技有限公司坐落于鄒平明集經濟開發(fā)區(qū)，是一家集研發(fā)、生產和銷售氧化鋁特種陶瓷、高純超細α氧化鋁粉體、環(huán)保設備、壓力容器為一體的省級高新技術企業(yè)。 堅持以科技為先導，通過大膽的市場開拓、創(chuàng)新的資本運作及高效率的資本市場融資，經營業(yè)務快速發(fā)展，資產規(guī)模迅速擴大，成為山東半島地區(qū)極具競爭優(yōu)勢的企業(yè)。 擁有專利54項，其中發(fā)明專利22項，先后取得重大科技成果6項，其中達國際先進水平3項。獲山東省科技進步獎2項，國家重點新產品1項。多個產品開發(fā)項目獲得國家火炬計劃、省級中小型企業(yè)創(chuàng)新基金等項目資金支持。企業(yè)被評為“山東省高新技術企業(yè)”、“中國專利山東明星企業(yè)”“濱州市科技創(chuàng)新型企業(yè)”、 “十佳民營企業(yè)”、“守合同重信用企業(yè)”等稱號。 集團高度重視企業(yè)自身技術創(chuàng)新和研發(fā)能力建設，先后與清華大學、山東大學、中國地質大學等科研院所建立了良好的合作關系，成為清華大學“產學研”教育實驗基地和山東大學材料實驗基地，加強了企業(yè)與科研院所的合作。 第二節(jié) 項目概況 一、項目申請報告的編制依據 本項目申請報告的編制依據主要包括： （1）《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》； （2）《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）； （3）《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》 中石化協產發(fā)[2006]76號； （4）《工業(yè)可行性研究編制手冊》； （5）《現代財務會計》； （6）《工業(yè)投資項目評價與決策》； （7）國家及山東省有關政策、法規(guī)、規(guī)劃； （8）X X總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)； （9）項目公司提供的有關材料及相關數據； （10）國家公布的相關設備及施工標準。 二、項目申請報告研究范圍 1、項目申報單位概況 2、項目概況 3、發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 4、資源開發(fā)及綜合利用分析 5、節(jié)能方案分析 6、建設用地、征地拆遷及移民安置分析 7、環(huán)境和生態(tài)影響分析 8、經濟影響分析 9、社會影響分析 三、研究總結論 1、建設規(guī)模 本項目總占地面積401畝，總建筑面積226001.13M2。項目主要建設內容及規(guī)模如下： 表1-1 主要建筑物、構筑物一覽表 工程類別 工段名稱 長（m） 寬（m） 層數 占地面積（m2） 建筑面積（m2） 1、主要生產系統 車間一 80 24 1 33333.5 33333.5 車間一 100 24 1 33333.5 33333.5 車間一 90 24 1 16666.75 16666.75 2、輔助生產系統 分離車間 134 86 1 5333.36 5333.36 空壓、制冷站 80 36 1 5333.36 5333.36 供配電站 100 10 1 2000.01 2000.01 循環(huán)水站 121 30 1 2000.01 2000.01 無離子水工段 40 30 1 2000.01 2000.01 倉庫 121 36 1 8666.71 8666.71 機修車間 120 30 1 6666.7 6666.7 污水站 200 100 1 3333.35 3333.35 3、輔助設施 辦公樓 66 15 3 5333.36 16000.08 研發(fā)中心 40 15 3 5333.36 16000.08 檢測中心 42 15 3 2000.01 6000.03 職工生活中心 3 5333.36 16000.08 道路 40 15 1 20000.1 20000.1 綠化 79 60 1 33333.5 33333.5 合計 190000.95 226001.13 同時購置發(fā)酵設備、提取設備、精制設備、原料貯罐等配套的生產設備237臺/套。項目建成達產后，可產超薄煤層采煤機。 2、建設地址 該項目建設地點位于山東省濱州市X X，該地址符合城市總體規(guī)劃，基礎配套設施齊全，交通運輸、通訊便利，適宜此項目建設。 3、勞動定員 項目建成后勞動定員為135人，其中：技術人員15人，管理人員10人，操作工人90人，銷售人員20人。 4、項目實施進度計劃 本項目建設分三期進行建設工期共計39個月。 5、投資估算 本項目總投資105751.77 萬元，其中建筑工程投資23113.45萬元，設備及安裝工程投資28350.00萬元，購買土地使用權8421.00萬元，其他資產費用2853.61萬元，預備費用2509.52萬元以及充實企業(yè)流動資金36315.94萬元。 該項目建設資本金為27001.77萬元，占總投資的25.53%。 6、資金籌措 項目總投資資金為105751.77 萬元，其中： （1）項目單位自籌資金27001.77萬元； （2）申請銀行貸款78750.00萬元。 7、主要經濟技術指標 表1-2 項目主要經濟技術指標表 序號 項目名稱 單位 數據和指標 一 主要指標 　 　 1 總占地面積 畝 401.00 2 總建筑面積 ㎡ 226001.13 3 道路 ㎡ 20000.10 4 綠化面積 ㎡ 33333.50 5 總投資資金 萬元 105751.77 　5.1 其中：建筑工程 萬元 23113.45 　5.2 設備及安裝費用 萬元 28350.00 　5.3 土地費用 萬元 8421.00 二 主要數據 　 　 1 年均銷售收入 萬元 328127.27 2 年平均利潤總額 萬元 66708.98 3 年均凈利潤 萬元 50031.74 4 年銷售稅金及附加 萬元 2296.88 5 年均增值稅 萬元 20880.69 6 年均所得稅 萬元 16677.25 7 項目定員 人 135 8 建設期 月 39 三 主要評價指標 　 　 1 項目投資利潤率 % 63.08% 2 項目投資利稅率 % 85.00% 3 稅后財務內部收益率 % 39.27% 4 稅前財務內部收益率 % 54.94% 5 稅后財務靜現值(ic=10%) 萬元 183,590.44 6 稅前財務靜現值(ic=10%) 萬元 244,282.32 7 投資回收期(稅后) 年 4.52 8 投資回收期(稅前) 年 4.18 9 盈虧平衡點 % 39.43% 四、項目提出的背景 1、超薄煤層采煤機產業(yè)前景可觀 當今世界面臨著資源短缺、能源緊張、環(huán)境惡化等嚴峻形勢，產業(yè)在保障人口健康與安全的同時，在節(jié)能減排、資源替代、環(huán)境改善等方面發(fā)揮著越來越重要的作用?？梢哉f本產業(yè)是新時期的朝陽產業(yè)，也是我國民族工業(yè)的希望所在，超薄煤層采煤機就是一個很好的佐證。作為重要原料，超薄煤層采煤機的生產技術掌握在美國、德國、日本和中國等先進國家掌握。 超薄煤層采煤機有著不可比擬的優(yōu)越性：生產工藝簡單，生產條件溫和，整個生產過程是在常溫常壓下進行的，收率高，成本低，沒有環(huán)境污染，是名副其實的綠色產業(yè)。 從市場的角度來看，在海外市場，超薄煤層采煤機產品是綠色的替代者；在國內市場，隨著中國經濟的高速增長，必將帶動行業(yè)的發(fā)展和對它的需求。 2、超薄煤層采煤機產品市場需求日益旺盛 由于國內超薄煤層采煤機的生產起步晚，以它為原材料合成的下游高檔類產品目前主要以進口為主。隨著汽車、電子、通信等新興產業(yè)的迅速發(fā)展，我國對產品的需求量日益增加，已成為世界上最大的進口國。 其下游產品在國內外有巨大的市場需求，發(fā)展前景十分廣闊。由于超薄煤層采煤機工藝路線先進，成本低，產品質量優(yōu)異，尤其不會造成環(huán)境污染，是有巨大市場競爭力的新產品，未來國際市場容量客觀。保守地預測，近幾年國內外市場對超薄煤層采煤機的需求量將達到20萬～30萬噸/年，10年左右，國內外市場需求量將達到40萬～60萬噸/年。超薄煤層采煤機市場前景廣闊，投資超薄煤層采煤機項目面臨的市場空間較大。 3、本次建設項目的提出 目前，我國已經建成一批生產超薄煤層采煤機、年產量數千噸乃至上萬噸的企業(yè)，然而這個規(guī)模距離國內外每年幾十萬噸的需求量依然有一定差距。因此，建設更大規(guī)模的超薄煤層采煤機生產企業(yè)迫在眉睫。基于上述背景，建設超薄煤層采煤機項目是一件利國、利民、利企的好事。 項目方即是在結合超薄煤層采煤機產業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、超薄煤層采煤機產品市場需求日益旺盛以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的超薄煤層采煤機項目建設項目。 項目建設具備一定的市場發(fā)展空間，該項目的實施將為項目方帶來較為可觀的經濟效益與社會效益。 五、建設地點 1、廠址選擇原則 ⑴符合濱州市總體發(fā)展規(guī)劃 ⑵符合X X生物科技有限公司總體發(fā)展規(guī)劃及長遠發(fā)展規(guī)劃 ⑶建設規(guī)模符合當地資源情況 2、建設廠址 項目建設地點位于山東省濱州市X X。 3、廠址選擇 本項目之所以選擇該位置主要有以下幾個方面的原因： ⑴該地為工業(yè)用地，生產輔助設施配套條件好，便于建成后的工藝協作和生產管理，可極大的節(jié)省人力物力的投入； ⑵此地點水、電、交通配套條件良好。 ⑶項目建設單位已與政府部門達成了土地使用權協議。 可見，本項目的廠址選擇充分考慮企業(yè)的實際能力和長遠發(fā)展，做到了統籌兼顧、經濟合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。 六、建設條件 1、地理位置 山東省濱州市X X地處山東省中北部，黃河下游南岸，魯中泰沂山區(qū)與魯北黃泛平原的疊交地帶，地理坐標北緯36°41'～37°08'，東經117°18'～117°57'，縣境南北長50.41km，東西寬 57.55km，總面積1251.75km2。 X X地處魯中泰沂山區(qū)與魯北黃泛平原的疊交地帶，東接工業(yè)重地淄博，西鄰山東省會濟南，南依膠濟鐵路，北靠黃河，濟青高速公路橫穿全境26公里。西距濟南70公里，距濟南國際機場45公里，東距海濱城市青島260公里，距淄博市37公里，北至首都北京550公里。 2、自然條件 鄒平南部長白山區(qū)為山地丘陵，是重要的林果產地。鄒平水杏、禮參葡萄、長山山藥、紅芽香椿、金星山楂，久負盛名，遠銷四方。礦產資源，現已探明的有銅、金、銀、鉬、硫、花崗石、麥飯石、礦泉水、天然氣、石油等，特別是銅、金、礦泉水、花崗石等儲量巨大。具有豐富的旅游資源、建材資源和中藥材資源。鶴伴山是國家級森林公園，黃山、范公祠、王薄起義遺址、醴泉寺等吸引了眾多游客。中北部為黃河沖積平原，土壤肥沃，黃河、小清河、孝婦河等主要河道縱橫交織，水利工程配套，歷來是糧棉集中產地和國家重要的優(yōu)質糧棉生產基地。 3、氣候條件 屬暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，但更迭不均，冬季最長，夏季次之，春秋季最短。大陸性和季風性明顯。 春季(3-5月)，氣候多變，氣溫突升突降，空氣干燥。夏季(6-8月)，溫度高，濕度大，雨量集中，為全年降水最多季節(jié)，7、8月降雨量占全年的一半以上。秋季(9-11月)，受變性極地大陸氣團影響，風力微弱，流支多姿，秋高氣爽。冬季(12-2月)，在蒙古冷高壓控制下，西北風盛行，冷空氣不斷侵入，氣溫急劇下降。 氣溫歷年平均13℃，1月均溫為-3℃，7月均溫為26.8℃，極端高溫42.8℃，出現在1968年6月11日；極端低溫-25.4℃，出現在1959年12月21日。年均日照時間為2619.8小時。年均降水量633.5毫米，夏季最多，平均為393.6毫米，占全年的62%。無霜期平均193天。平均初霜日為10月19日，終初霜日為4月9日。 累年平均最多風向為東南風，風向有明顯的季節(jié)變化，春季多南、西南風及東南風，秋與冬季多北、西北風，夏季東南風占絕對優(yōu)勢。年平均風速2.6米/秒。累年平均相對濕度為64%。夏季最大，秋季次之，春季最小。 4、社會經濟條件 X X位于山東省中部偏北。東臨淄博，西接濟南，南依膠濟鐵路，北靠黃河。X X轄11個鎮(zhèn)、5個街道辦事處和一個國家級經濟技術開發(fā)區(qū)，858個行政村，人口78萬人，總面積1252平方公里。 X X歷史悠久、人文薈萃、環(huán)境優(yōu)美、地阜物華。鄒平西漢置縣，是歷史上有名的齊魯上九縣之一。境內有多處古文化遺址。陳仲子、伏生、劉徽、范仲淹、梁漱溟等人物薈萃。國家級森林公園鶴伴山、白云山風景區(qū)、佛教寺院唐李庵、醴泉寺等環(huán)境優(yōu)美，旅游資源豐富。 近年來，全縣上下進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，科學實干，提速求質，經濟社會持續(xù)快速健康協調發(fā)展。2010年實現地區(qū)生產總值540億元，完成財政總收入75億元，其中地方財政收入36.58億元，地方財政收入上升至全省首位。在全國縣域經濟基本競爭力百強排名上升至第15位；中國中小城市科學發(fā)展百強、中國最具投資潛力中小城市百強、中國最具區(qū)域帶動力中小城市百強排名，分別躍居第14位、第3位和山東省第1位。2009年10月17日和6月27日，胡錦濤總書記和溫家寶總理先后踏上梁鄒大地親臨視察，成為推動鄒平在新起點上不斷開創(chuàng)科學發(fā)展新局面的強大動力。 5、交通運輸條件 X X交通發(fā)達，濟青高速公路橫穿鄒平全境26公里，南依膠濟鐵路，北瀕黃河，西距濟南國際機場45公里，東距青島港260公里。境內，縣農村公路通車里程達到 2472.4 公里，其中縣道185.4 公里、鄉(xiāng)道 308 公里、村道1979公里，公路密度達到每百平方公里206 公里，全縣 858 個建制村全部通達等級路?？h內基本形成了以縣城為中心，以國、省道為主干線，縣道為主體，鄉(xiāng)、村道為基礎，縱橫交錯、干支相連、相互補充、城鄉(xiāng)貫穿的公路網絡，交通十分方便。 七、工程技術方案 (一)主要產品及工藝方案 1、主要產品 （需要根據具體項目名稱補充） 表1-3 主要產品、副產品表 名稱 數量（t/a） 標準 XX產品 30,000.00 擬自定 XX系列產品 10,000.00 擬自定 XX產品 10,000.00 擬自定 XX產品 300.00 擬自定 XX 產品 300.00 擬自定 2、主要原料及輔料 （需要根據具體項目名稱補充） 本項目液蠟精餾分離裝置的原料為液蠟，需求量為24萬噸/年。其性質見下表： 表1-4 液蠟理化性質一覽表 序號 項目 質量指標 試驗方法 1 餾程: 初餾點，℃ 98%餾出溫度，℃≯ 185 245 GB/T 255-88 2 正構烷烴含量，% 96 SH/T 0412-92 3 芳烴含量，% 1 SH/T 0411-92 4 堿性氮含量，% 0.0005 SH/T 0413-92 5 機械雜質及水分 無 原料來源將主要通過國內渠道解決。該項目要求利用分子篩工藝生產的輕液蠟，國內供貨渠道包括中石油撫順石化三廠、中石化南京烷基苯廠；國內供貨基本可滿足該項目原材料用量，必要時才用國外進貨渠道，包括日本新能源、臺灣石化烷基苯廠，另外美國、俄羅斯、 伊朗和土耳其也有進貨渠道。 表1-5 輔助材料用量一覽表（需要根據具體項目名稱補充） 序號 材料名稱 單位 用量 來源 規(guī)格要求 1 純堿 噸/年 508.20 化工市場購入 質量分數≥98% 2 磷酸鹽 噸/年 60 化工市場購入 質量分數≥98% 3 糖 噸/年 307.20 化工市場購入 蔗糖 上述材料為工業(yè)一般用料，化工市場上供應充足，供應有保障。 3、技術來源及優(yōu)勢 采取的技術：X X環(huán)保集團于2008年成立超薄煤層采煤機項目研發(fā)中心，開始和國內科研院所及有關專家通過產學、研，對超薄煤層采煤機進行了科學、合理、廣泛、深度且針對性和有效性極強的研究，研發(fā)出高效、節(jié)能、環(huán)保、擁有自主知識產權的超薄煤層采煤機菌精制工藝。 來源：針對超薄煤層采煤機的特征，優(yōu)化篩選出適合超薄煤層采煤機工藝奠定了堅實的基礎，根據產品的特征，專門研發(fā)出高性能原材料，公司通過多年的研發(fā)總結出三個階段同步控制的方法： 1、轉化率達到85%以上； 2、前中期以迅速增長； 3、在中后期節(jié)省了資源，降低了生產成本，減少了污染，主要措施：針對超薄煤層采煤機的特征達到高效的效果； 4、工藝流程 （需要根據具體項目情況補充） 超薄煤層采煤機工藝技術分三大過程： 1、獲得初步產品； 2、將超薄煤層采煤機從中分離出來，獲得普通產品； 3、將超薄煤層采煤機進一步去除雜質，將普通產品提取精制成為成品產品。 成品 檢驗 加工 初選 (二)設備選型（需要根據具體項目名稱補充）此報告中設備需要替換 本項目設備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，主要設備共237臺（套）： 表1-6 建設項目主要設備明細表 名稱 容積M3 數量 一、發(fā)酵 發(fā)酵罐 200 24 二級種子罐 60 12 一級種子罐 5 12 配料罐 60 3 烷烴儲罐 100 3 流加計量罐 60 12 補料罐 5 6 液堿計量罐 30 3 配料槽 15 3 維持罐 20 3 酸儲罐 100 3 堿儲罐 100 3 發(fā)酵液儲罐 200 3 分汽缸 3 小計 93 二、提取 濃縮液儲罐 60 3 破乳罐 60 3 清洗罐 15 3 透析水罐 5 3 脫色罐 100 6 配炭槽 3 3 脫色清液罐 60 3 酸化罐 250 12 硫酸計量罐 5 3 堿計量罐 5 3 回流罐 10 3 調漿罐 60 6 分汽缸 3 小計 51 三、精制 活性炭槽 1.5 3 脫色罐 60 6 一次結晶罐 60 12 高位罐 60 12 一次離心清洗罐 10 3 調漿罐 5 18 高溫水結晶罐 60 12 一次離心母液罐 100 3 高溫水離心母液罐 100 3 濾液罐 30 3 小計 75 四、原料貯罐 500 18 小計 18 合計 237 (四)總平面布置 1、總圖布置 ⑴概況 本項目擬建于山東省濱州市X X，土地平坦，交通便捷，建設條件極為方便。 ⑵規(guī)劃原則 ? 建設區(qū)平面布置充分利用現有條件，在滿足消防及交通運輸的條件下，對生產車間進行分區(qū)布置。 ? 廠內生產區(qū)和管理區(qū)分開設置，根據工藝流程合理布置建筑物，在滿足生產工藝的條件下，盡量縮短各工序間的距離。 ? 廠區(qū)設兩個出入口，合理規(guī)劃路網，做到人流、物流分開，保證運輸暢通。 ? 廠區(qū)內道路平整，布局合理，各項目生產的廠房整齊劃一。 ? 合理規(guī)劃用地，布局緊湊，節(jié)約土地。 ? 建筑物合理排列，空出一定的綠化面積。 ? 建筑物滿足采光和通風要求，嚴格遵守防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等安全規(guī)范、標準及有關規(guī)定，力爭建設一個符合環(huán)保、衛(wèi)生、安全防護要求的現代化生產基地。 ⑶總平面布置 由于該項目運輸量較大，項目土建工程建設要充分考慮運輸車輛進出廠區(qū)的交通順暢。運輸車輛要走環(huán)形路，廠房布置也要保證運程順序，廠內運輸不交叉，人流、物流互不干擾。還要保證車間距離符合建筑設計防火規(guī)范要求，并考慮廠區(qū)消防環(huán)形通道和廠區(qū)消火栓的布局。另外項目布局還要考慮綠化，改善生產環(huán)境，力爭建設園林式的企業(yè)。 根據建設單位實際情況，廠區(qū)建設用地將分為東西兩部分。本項目生產裝置、儲罐區(qū)及部分公用工程設施建于廠區(qū)東部。 項目總平面布置分為：行政辦公區(qū)、研發(fā)區(qū)、生活區(qū)、生產區(qū)等。生產區(qū)的主要內容有：發(fā)酵車間、提取車間、精制車間、干燥車間、產品庫房、中控室、維修車間、配電房等。 該規(guī)劃各功能區(qū)主次分明，以內部便道將各區(qū)分開，既方便生產管理，又能滿足消防通道的要求。 圖1-2 廠區(qū)總平面布置圖 備注： 行政辦公區(qū)105畝，長364米，寬193米； 生產區(qū)為296畝，長225.8米，寬874米。 ⑷綠化 尊重自然設計是本次綠化規(guī)劃的主導思想，整個廠區(qū)的綠化規(guī)劃強調自然與人工的和諧統一。廠區(qū)綠化采用集中與分散相結合的方式，通過道路的帶狀綠化的輻射，將各個功能分區(qū)的綠地連通，形成點、線、面的綠化體系，以達到美化廠區(qū)環(huán)境的目標，使工作人員能充分的感受綠色，享受自然。 2、道路布置 ⑴設計原則 廠區(qū)道路布置原則應滿足企業(yè)運輸、消防、管線布置、綠化等方面要求，滿足交通便捷通暢的要求。 ⑵布置形式和寬度 廠區(qū)內根據平面布置，設置環(huán)形道路，為混凝土路面，路面寬度主道6米。該干路主要為運輸原料、成品出廠。道路設計既要滿足業(yè)務結構流程，同時也滿足消防要求。 八、配套工程 (一)供水工程 1、給水 本項目生產用新鮮水可采取打井汲取地下水的方式解決，預計井深 100 米，出水量可滿足生產運行需求。生活用水則需通過市政自來水管道引入。 2、水源 供水分類：循環(huán)水及補充水、消防給水和生產用水為深井水（地 下水）。生活用水，化驗用水為市政自來水干線供給。 地下水供水能力為 l00t/h，泵站供水配備深水井，數量、單井供 水能力及位置根據水文地質情況定，本設計初步按兩口井（每口井不 小于 50 噸/時）計算。 3、供水站：水站內包括循環(huán)水、消防給水和生產給水。 1）、循環(huán)水：本項目新建一套循環(huán)水供水能力為 400t/h 的循環(huán)水 裝置，供水溫度為 32℃，回水溫度 42℃，溫差為 10℃。設高效噴霧 通風冷卻塔一臺，三臺循環(huán)水泵（其中兩用一備），供水干線上設置 一臺全自動過濾器，以保證水質的正常，冷卻塔設在循環(huán)水池上，循 環(huán)回水直接上塔，盡量減少運行設備。 2）、消防給水：消防用水最大用水量為液蠟儲罐罐區(qū) 170t/h，內 設消防水泵三臺（其中兩用一備），火災延續(xù)時間按 4 小時計算，消 防水量為 680t/h，消防水池內消防液位有不做他用的技術措施。 3）、生產給水：生產用水供水能力為 80t/h，設生產水泵兩臺，（其中一用一備），水池內水位與深井泵連鎖，以保證生產用水的可靠性。 (二)排水工程 本項目區(qū)排水主要為工程雨水、生活污水和含油污水，污染較小，工程雨水、含油污水及生活廢水將經過污水處理系統處理達標后由敷設排水管、水渠系統，直排廠外市政排污管道。 室內生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外設埋地式一體化生活污水處理裝置，處理后納入城市排水系統。 (三)消防工程 1、依據和有關標準規(guī)范 ⑴《建筑設計防火規(guī)范》 ⑵《建筑滅火器配置系統設計規(guī)范》 ⑶《建筑物防雷設計規(guī)范》 ⑷《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》 ⑸《二氧化碳滅火系統設計規(guī)范》 2、消防設計原則 設計中貫徹“預防為主，防消結合”的方針，對本次涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結構、電氣、消防給水、消防器材的配備，監(jiān)測管理機構的設置等方面要做到消防設施、職業(yè)安全衛(wèi)生設施與主體工程“三同時”，給項目投產后工廠的消防設置過硬的環(huán)境。 3、消防 ⑴消防給水 根據《建筑設計防火規(guī)范》及廠房的耐火等級、層高和體積，確定消防水量；火災次數按一次考慮，室外消防用水量25L/S，室內消防用水量10L/S，總消防用水量126 M3/h，消防給水由自來水公司供應，生產生活消防用水為同一管網，火災發(fā)生時其他用水戶關閉用水，滿足消防用水。 ⑵其它滅火 在建筑物內按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置一定數量的磷酸銨鹽或干粉滅火器。 (四)供電工程 1、用電負荷 用電計算負荷3000kW，需用系數0.9，實際功率 2160kW。同時 利用系數取0.7，年工作時間為 7200 小時，則年用電量為 1088.64萬kWh。 2、負荷等級 負荷等級：三級，引入 l0kV 一路供電。 3、環(huán)境特征 環(huán)境特性：易燃、易爆、火災危險環(huán)境。 4、供電 項目建設地明集鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)供電局完全能滿足本項目的電力需求。 此外，廠區(qū)配套區(qū)域供電所一座，500千伏安或200千伏安高壓供電線路可就近接入。 5、接地保護及防雷保護 1）本工程采用綜合接地方式，接地主要有防雷接地，變電所工作接地，弱電接地，保護接地，共享基礎鋼筋作為接地裝置，接地電阻不大于1歐姆，露出屋面的所有金屬管道及構筑物均接入接地系統。 2）電氣接地裝置與防雷接地裝置共享，低壓饋線距離超過50米時設重復接地裝置，接地電阻不大于10歐姆。 3）所有正常時不帶電的電氣設備的金屬外殼均應與PE線可靠連接，末級配電箱插座設漏電開關保護。 4）構筑物均設防雷裝置，利用建筑物的柱、地梁、樁基等內部的主筋作接地體，屋頂設避雷帶。 (五)蒸汽供應 該廠區(qū)計劃建設一臺40t熱電聯產鍋爐，本項目鍋爐主要用于生產裝置的生產供熱，并對廠區(qū)的生產廠房和生產輔助區(qū)進行冬季采暖。該項目蒸汽供應有保障。 (六)通風及空氣調節(jié) 1、設計依據 ⑴《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》GB500111-2003 ⑵《建筑設計防火規(guī)范》GB50016—2006 ⑶《公共建筑節(jié)能設計標準》GB501811-2005 ⑷《工業(yè)建筑采暖通風設計技術措施》(2003版) 2、室內設計參數 冬季：溫度18-20℃，相對溫度40%。 夏季：溫度27℃，相對溫度60%。 3、采暖設計 本項目新建廠房生產車間、成品庫等采暖熱源來自城市集中供熱管網等供暖設施。 4、通風設計 車間內通風以自然通風為主，輔以機械通風。進風由外窗及外門補風，排風由屋脊通風器排風，在發(fā)熱較大的工作崗位設置屋頂風機局部通風。為改善工人工作環(huán)境，在墻、柱上安裝工業(yè)壁扇進行崗位降溫。 九、企業(yè)組織與勞動定員 1、組織機構 本項目按照現代企業(yè)制度設立企業(yè)，在董事會領導下實行總經理負制。公司的董事會負責公司的總體發(fā)展規(guī)劃，重大政策的制定及公司總經理的聘任。總經理為公司的最高行政負責人，負責日常事宜及部門經理的任用。組織機構設置如下： 圖1-3 公司組織機構圖 （需要根據具體項目方補充） 2、勞動定員 項目建成后勞動定員為135人，其中：技術人員15人，管理人員10人，操作工人90人，銷售人員20人。管理人員由董事會指派或公開招聘，其余人員均向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。 3、人員培訓 公司將建立固定的員工培訓機制，通過邀請外部專家和自身培訓師相結合的方式開展員工培訓，為員工創(chuàng)造良好的知識學習環(huán)境。公司將從三方面加強員工培訓工作，包括基本知識培訓、技能技巧培訓和工作態(tài)度培訓。具體安排如下： 基本知識培訓：對全體車間上崗人員由人事部門組織集中培訓，時間為期兩周，主要是車間管理、生產安全教育等一些基本的生產知識。 技能技巧培訓：主要由各車間主任組織，時間為期一周，主要針對上崗人員所在的班組，由各個不同車間的專業(yè)培訓師對員工進行技能培訓及崗位技術工作要求培訓教育等。 工作態(tài)度培訓：對各車間上崗人員的培訓成果進行考試檢測，由人事部門統一組織進行，對沒有達到培訓要求的，實行進一步強化，培養(yǎng)員工不斷學習、精益求精的工作態(tài)度。 另外，公司本著實用、實效、實際的原則，還將通過舉辦培訓班、現場會、印發(fā)資料、播放錄像等方式提高管理人員的組織管理水平和生產工人的生產操作技能。 十、職業(yè)安全、衛(wèi)生 1、依據 《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部3號令）； 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）； 《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-87)； 《室外給水設計規(guī)范》（GBJ13-86）； 《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-900）； 《采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范》（GBJ19-87）； 《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》（TH39-79）。 2、范圍 本次規(guī)劃針對X X生物科技有限公司建設項目中的工藝及公用配套設施在生產過程中所涉及的職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生進行設計。 3、職業(yè)安全 （1）工程消防 項目的建設過程消防工作將本著“以防為主，防消結合”的原則，在工程建設中嚴格審查設計，把好消防系統、設備、設計關，建立經常性的消防檢查制度，會同消防管理部門對工程消防的設施進行嚴格檢查，并定期對現場人員進行安全教育。 （2）防火防爆設計 本廠區(qū)設置兩個直通廠區(qū)外的消防及運輸出入口，廠區(qū)內設置消防車通道，整個廠區(qū)的布局，嚴格按照消防規(guī)定與規(guī)范的要求進行。 本工程的建筑物耐火籌備組均不低于二級，生產廠房的耐火等級達到一級。廠房內按照國家頒布的消防規(guī)范的要求設置室內消火栓給水系統、火災報警系統，并配備足夠的移動滅火器材。 （3）電力 本項目生產過程中，需要接入電力，支持設備的工作。原材料中大部分為電子元器件，對操作中的消防作業(yè)要求較高。 所有插座回路均裝設漏電保護裝置；所有帶電設備正常不帶電的金屬部分均應設可靠接地；不含變電所的建筑物在其電源進線外令線應進行重復接地；戶外路燈燈桿就近打一根接地極；在建筑物內應將PE干線、接地極的接地干線、公用管道、建筑物金屬構件等可導電體在進入建筑處做總等電位連接。設備運轉部分均加防護罩。 廠房電源中心線進戶重復接地，并采取防雷措施。消防電源獨立于其它供電線路并設兩路供電。 （4）防靜電防雷措施 建筑物均按第三類防雷建筑物設置防雷，避雷帶采用明敷，引下線及接地極分別利用柱內及基礎內鋼筋，與電源中心線重復接地構成聯合接地，接地電阻≦1Ω。特殊設備按規(guī)范要求設置防雷裝置及防靜電裝置。 車間內電氣設計采用TN—C—S接地系統，電源中心線進戶處重復接地，在低壓線路引入點作等電位聯接。 4、職業(yè)衛(wèi)生 （1）防暑降溫及冬季采暖 工人休息室、辦公室等到均設電扇或空調。 新建廠房生產車間、成品庫等采暖熱源來自城市集中供熱管網等供暖設施。 （2）衛(wèi)生 廠區(qū)設有浴池，生產區(qū)還設有專人負責清潔衛(wèi)生。建立浴室，分設男、女職工更衣室，建立定期體檢制度或專用洗浴室。廠區(qū)設有足夠的衛(wèi)生間和休息室。 （3）照明 鑒于產品的特點，要求廠房內的照明情況符合行業(yè)標準要求，保護員工的視力。 十一、項目招標方案 根據《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，本工程項目的建設應依法進行招標，以提高建設工程質量。 1、招標投標的基本原則 根據《中華人民共和國招投標法》的要求，為確保項目建設的質量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，本項目建設的各主要環(huán)節(jié)應通過招標方式進行。根據本項目的具體情況，招標工作應遵循以下原則： ⑴公開原則。工程項目招標應具有高的透明度，實行招標信息、招標程序公開。 ⑵公平原則。應給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權利，并履行共同的義務。 ⑶公正原則。評標時應按事先公布的標準對待所有的投標人。 ⑷誠實信用原則。招標人應以誠實、守信的態(tài)度行使權利，履行義務，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。 ⑸獨立原則。招標人應是獨立的法人，在招標過程中應自主決策，不受任何外界因素的干擾。 ⑹接受行政監(jiān)督原則。遵守有關法律法規(guī)以及有關規(guī)定，接受有關行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。 2、招 標 ⑴招標程序 根據有關規(guī)定，項目工程招標應按下列程序進行： ①建設單位向招標主管部門提出招標申請，經批準后，編制招標文件?；蛭薪浗ㄔO行政主管部門批準的具有相應資質的招標代理機構辦理。 ②發(fā)布招標公告或招標通知書。 ③對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現場。 ④編制標底。委托招標代理機構招標時，審定標底。 ⑤工程開標。由招標單位主持，在招標管理部門的監(jiān)督下進行。當眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、決標。 ⑥簽訂承包合同，中標企業(yè)確定后，由招標單位發(fā)出經招標管理部門簽發(fā)的中標通知書，招、投標雙方在一個月內簽訂承發(fā)包合同，并經招標管理機構審定。 ⑵招標方案 招標方案主要包括：設計招標，施工、監(jiān)理招標，材料及設備招標等。 ①設計招標。主要包括方案設計、初步設計、施工圖設計等。 ②施工、監(jiān)理招標。在工程施工之前，應針對主體建筑、附屬設施、綠化、道路等不同建設內容進行招標，確定施工、監(jiān)理單位。 ③材料及設備招標。主要通過招標確定供貨廠家。 ⑶招標基本情況詳見《山東省建設項目招標方案》。 ⑷對中標單位的要求 ①對中標的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責人、技術負責人通訊標書中各專業(yè)技術負責人必須親自到現場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由于換人而引起質量、延誤工期、增加造價等問題，應由乙方負全責。 ②本項目不接受聯合投標，不允許中標人向他人轉讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉讓。 ③對設備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產廠家的產品供貨，未經甲方同意不得變更。 十二、項目實施計劃 1、實施進度計劃 該項目立項后，應立即著手項目的初步設計編制及施工前的準備工作。初設批復后，設計單位立即組織施工圖設計，通過招標，選定施工隊伍和設備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質地完成項目的建設，發(fā)揮其經濟效益和社會效益。 2、項目建設工期 本項目建設分三期進行：第一期：201X年05月—201X年07月；第二期：201X年08月—201X年07月；第三期：201X年08月—201X年07月；建設工期共計39個月。各階段實施進度安排如下： 1、201X年05月——201X年07月，項目前期準備工作，包括立項、可研、安評、環(huán)評、節(jié)能評、勘察設計、土建設計、廠房設計、設備工藝設計、公用設施設計； 2、201X年08月——201X年07月，建成1萬噸/年超薄煤層采煤機；8000噸/年系列產品； 3、201X年08月——201X年07月，建成1萬噸/年超薄煤層采煤機；2000噸/年系列產品，6000噸/年產品； 4、201X年08月——201X年07月，建成1萬噸/年超薄煤層采煤機；4000噸/年產品，300噸/年產品，300噸/年產品。 表1-7 實施進度安排表 年份 項目名稱 201X年 201X年 201X年 201X年 5 月 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 月 項目審批 工程設計 一期廠房、辦公區(qū)等建設 一期設備購買、安裝 綠化及裝修 人員培訓 生產調試一期運營 ★ 二期廠房、辦公區(qū)等建設 二期設備購買、安裝 人員培訓 生產調試二期運營 ★ 三期廠房、辦公區(qū)等建設 三期設備購買、安裝 人員培訓 項目全部達產運營 ★ 十三、投資估算 （一）估算依據及說明 本項目投資估算是根據可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設內容而編制的。 A、國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； B、建筑工程費：參考X X2012年目前同類工程造價估算； C、設備購置費：設備價格參考廠家提供的2012年目前市場價格估算； D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內容估算。 （二）固定資產投資估算 本項目固定資產投資65247.59萬元，其中建筑工程投資23113.45萬元，設備及安裝工程投資28350.00萬元，購買土地使用權8421.00萬元。具體投向如下： 表1-8 固定資產投資估算表 單位：萬元 序 號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占總投資的比例 建筑工程 設備購置 安裝工程 其它費用 合 計 1 工程費用 23113.45 0.00 23113.45 21.86% 1.1 主要生產工程 9166.71 0.00 0.00 0.00 9166.71 8.67% 1.1.1 發(fā)酵車間 3666.69 3666.69 3.47% 1.1.2 提取車間 3666.69 3666.69 3.47% 1.1.3 精制車間 1833.34 1833.34 1.73% 1.2 輔助生產工程 3533.35 0.00 0.00 0.00 3533.35 3.34% 1.2.1 烷烴分離 533.34 533.34 0.50% 1.2.2 空壓、制冷站 533.34 533.34 0.50% 1.2.3 供配電站 200.00 200.00 0.19% 1.2.4 循環(huán)水站 200.00 200.00 0.19% 1.2.5 無離子水工段 200.00 200.00 0.19% 1.2.6 倉庫 866.67 866.67 0.82% 1.2.7 機修車間 666.67 666.67 0.63% 1.2.8 污水站 333.34 333.34 0.32% 1.3 輔助設施 10413.39 0.00 0.00 0.00 10413.39 9.85% 1.3.1 辦公樓 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.2 研發(fā)中心 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.3 檢測中心 720.00 720.00 0.68% 1.3.4 職工生活中心 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.5 道路 1600.01 1600.01 1.51% 1.3.6 綠化 2333.35 2333.35 2.21% 2 設備及安裝 0.00 27000.00 1350.00 0.00 28350.00 26.81% 2.1 主要生產設備 23700.00 1185.00 24885.00 23.53% 2.2 輔助生產設備 1500.00 75.00 1575.00 1.49% 2.3 辦公設備 1800.00 90.00 1890.00 1.79% 3 無形資產 0.00 0.00 0.00 8421.00 8421.00 7.96% 3.1 土地費 8421.00 8421.00 7.96% 4 其他費用 0.00 0.00 0.00 2853.61 2853.61 2.70% 4.1 勘察設計費 1849.08 1849.08 1.75% 4.2 施工圖審查費 231.13 231.13 0.22% 4.3 建設單位管理費 346.70 346.70 0.33% 4.4 工程建設監(jiān)理費 346.70 346.70 0.33% 4.5 報告編制費 80.00 80.00 0.08% 小計（1+2+3+4） 23113.45 27000.00 1350.00 11274.61 62738.06 59.33% 5 預備費用 2509.52 2509.52 2.37% 5.1 基本預備費 1882.14 1882.14 1.78% 5.2 漲價預備費 627.38 627.38 0.59% 6 建設投資（1+2+3+4+5） 23113.45 27000.00 1350.00 13784.14 65247.59 61.70% （三）流動資金估算 本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產時需流動資金129699.79 萬元，其中鋪底流動資金36315.94萬元。 （四）資金籌措 本項目總投資資金105751.77 萬元，其中項目企業(yè)自籌27001.77萬元，申請銀行貸款78750.00萬元。 （五）資金使用和管理 本項目建設分三期進行：第一期：201X年05月—201X年07月；第二期：201X年08月—201X年07月；第三期：201X年08月—201X年07月；建設工期共計39個月。項目資金的管理使用，設立專賬核算，?？顚Ｓ?，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。 （六）項目投資總額 本項目總投資105751.77 萬元，具體資金投向如下表： 表1-9 總投資估算表 單位：萬元 序 號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占總投資的比例 技 術 經 濟 指 標 建筑工程 設備購置 安裝工程 其它費用 合 計 單位 工程量 指標(元） 1 工程費用 23113.45 0.00 23113.45 21.86% ㎡ 226001.13 1.1 主要生產工程 9166.71 0.00 0.00 0.00 9166.71 8.67% ㎡ 83333.75 1.1.1 發(fā)酵車間 3666.69 3666.69 3.47% ㎡ 33333.50 1100.00 1.1.2 提取車間 3666.69 3666.69 3.47% ㎡ 33333.50 1100.00 1.1.3 精制車間 1833.34 1833.34 1.73% ㎡ 16666.75 1100.00 1.2 輔助生產工程 3533.35 0.00 0.00 0.00 3533.35 3.34% ㎡ 35333.51 1.2.1 烷烴分離 533.34 533.34 0.50% ㎡ 5333.36 1000.00 1.2.2 空壓、制冷站 533.34 533.34 0.50% ㎡ 5333.36 1000.00 1.2.3 供配電站 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.4 循環(huán)水站 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.5 無離子水工段 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.6 倉庫 866.67 866.67 0.82% ㎡ 8666.71 1000.00 1.2.7 機修車間 666.67 666.67 0.63% ㎡ 6666.70 1000.00 1.2.8 污水站 333.34 333.34 0.32% ㎡ 3333.3