《公司質(zhì)量管理制度 質(zhì)量責(zé)任 工作程序(參考范本)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司質(zhì)量管理制度 質(zhì)量責(zé)任 工作程序(參考范本)（129頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、質(zhì)量管理制度 文件體系的管理規(guī)定 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：辦公室、質(zhì)量管理部門、購進部門、儲運部門、銷售部門 1、目的：制訂質(zhì)量管理標準文件的編制、修訂、審核、批準、撤消、印制及保管、分發(fā)的規(guī)定，規(guī)范本企業(yè)質(zhì)量管理文件的管理。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：本制度規(guī)定了管理文件的起草、審核、審定、發(fā)布、修訂、廢除與收回的部門及其職

2、責(zé)，適用于管理文件的管理。 4、責(zé)任：質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對本制度實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1 質(zhì)量管理文件的分類： 5.1.1 質(zhì)量管理文件包括法規(guī)性文件和見證性文件兩類。 5.1.2 法規(guī)性文件指用以規(guī)定質(zhì)量管理工作的原則，闡述質(zhì)量體系的構(gòu)成，明確有關(guān)組織、部門和人員的質(zhì)量職責(zé)，規(guī)定各項質(zhì)量活動的目的、要求、內(nèi)容、方法和途徑的文件。它包括國家有關(guān)藥品質(zhì)量的法律法規(guī)、政策方針、國家法定技術(shù)標準，以及企業(yè)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理工作程序等規(guī)定性文件。 5.1.3 見證性文件指用以表明本公司實施質(zhì)量體系運行情況和證實其有效性的文件，如各種質(zhì)量活動和藥品的記錄（如圖表、報告）等，記載藥品購進

3、、儲存、運輸、銷售等各個環(huán)節(jié)質(zhì)量活動、質(zhì)量狀況，是質(zhì)量體系運行情況的證明文件。 5.2 質(zhì)量管理體系文件的管理 5.2.1 質(zhì)量管理部門負責(zé)編制、審核本公司的質(zhì)量管理規(guī)定性文件以及負責(zé)見證性文件的審批。文件制定必須符合下列要求： A、依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及《GSP》要求，使制定的各項管理文件具有合法性。 B、結(jié)合本企業(yè)的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍和企業(yè)的管理模式，使制定的各項文件具有充分性、適宜性和可操作性。 C、制定文件管理程序，對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、修改、作廢、回收等實施控制性管理，并嚴格按照文件管理程序制定各項管理文件，使各項管理文件在企業(yè)內(nèi)部具有規(guī)范性、權(quán)威性和約束力。

4、 D、國家有關(guān)藥品質(zhì)量的法律法規(guī)、政策方針以及國家法定技術(shù)標準等外來文件，不得編制、修改，必須嚴格執(zhí)行。 5.2.2 公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)審定和修訂質(zhì)量管理規(guī)定性文件。 5.2.3 公司主要負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量管理規(guī)定性文件的審批與廢除。 5.2.4 公司辦公室負責(zé)質(zhì)量管理文件的印制、發(fā)布和保管。 5.3 各部門指定專人負責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件信息的收集、整理和歸檔等工作。 5.4 藥品質(zhì)量標準以及其他與藥品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)性文件、信息資料由質(zhì)量管理部門收集、整理和發(fā)放。 5.5 質(zhì)量管理部門、辦公室協(xié)助公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組定期檢查各部門文件管理及執(zhí)行情況,并做好記錄。 5.6

5、文件的管理按照本公司《質(zhì)量管理文件管理程序》要求實施。 質(zhì)量管理工作檢查考核制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：辦公室、質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、銷售部門、人事教育部門 1、目的：建立一項質(zhì)量管理工作的監(jiān)督機制，促進本企業(yè)質(zhì)量管理體系的實施，推進各項質(zhì)量管理工作的發(fā)展。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：本制度規(guī)定了對企業(yè)各部門

6、質(zhì)量管理工作進行檢查和考核的內(nèi)容、方式和方法，明確了相關(guān)部門的職責(zé)，適用于監(jiān)督實施企業(yè)質(zhì)量管理工作。 4、責(zé)任：企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組及各部門負責(zé)人對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1 檢查內(nèi)容： 5.1.1 各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況； 5.1.2 各部門及崗位質(zhì)量職責(zé)的落實情況； 5.1.3 各崗位工作程序的執(zhí)行情況。 5.2 檢查方式：各部門自查與質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織檢查相結(jié)合。 5.3 檢查方法 5.3.1 各部門自查 5.3.1.1 各部門成立以部門負責(zé)人為組長的自查小組，負責(zé)本部門及其所屬崗位的自查工作。自查小組由本部門人員組成，也可邀請質(zhì)量管理部門的

7、人員參加。 5.3.1.2 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，制定與自查工作相應(yīng)的獎懲措施。 5.3.1.3 各部門每年制定自查方案，明確自查頻次、時間、重點內(nèi)容、成員組成等。 5.3.1.4 自查過程中，自查人員必須實事求是，認真作好自查記錄。 5.3.1.5 部門負責(zé)人依據(jù)自查結(jié)果，嚴格執(zhí)行獎懲措施。 5.3.1.6 部門負責(zé)人組織制訂相應(yīng)的整改方案，并認真抓好落實。 5.3.2 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織檢查 5.3.2.1 被檢查部門：辦公室、質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、銷售部門 5.3.2.2 企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織一次質(zhì)量管理工作檢查，由質(zhì)量管理部門和辦公

8、室牽頭，在每年年初制定科學(xué)、全面的檢查方案和考核標準。 5.3.2.3 檢查小組由不同部門的人員組成，組長1名，成員2名，被檢查部門人員不得參加檢查本部門的檢查組。 5.3.2.4 檢查人員要精通經(jīng)營業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理，具有代表性和較強的原則性。 5.3.2.5 檢查過程中，檢查人員要實事求是，認真作好檢查記錄。記錄內(nèi)容包括參加的人員、時間、檢查項目內(nèi)容、檢查結(jié)果、改進措施等，并予以匯總，及時上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。 5.3.2.6 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)匯總情況提出整改意見，并根據(jù)企業(yè)規(guī)定予以獎懲。 5.3.2.7 各部門根據(jù)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的整改意見制定整改方案，認真貫徹實施。 質(zhì)量

9、方針和目標管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：辦公室、藥品購進部門、儲運部門、銷售部門、質(zhì)量管理部門 1、目的：制訂本制度的目的是實施和促使質(zhì)量管理體系的不斷完善。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：本制度規(guī)定了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定方法，明確了相關(guān)部門的職責(zé)，適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和完善。 4、責(zé)任：企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對本制度的

10、實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1 質(zhì)量方針是由企業(yè)的最高管理者正式發(fā)布的本企業(yè)總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量目標是企業(yè)在質(zhì)量方面所追求的目的，與質(zhì)量方針保持一致。 5.2 質(zhì)量目標是可測量的。企業(yè)必須在各個相關(guān)職能和層次上將質(zhì)量目標逐級分解、展開，以確保其最終落實和實現(xiàn)。 5.3 企業(yè)主要負責(zé)人每年年底組織召開質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，審定或修訂企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標，并由企業(yè)主要負責(zé)人批準發(fā)布。 5.4 公司的質(zhì)量方針是：“ ”。 質(zhì)量總目標是“

11、 ”。 5.5 各級負責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量方針和目標組織廣泛宣傳，并根據(jù)質(zhì)量總目標確定各部門的質(zhì)量目標，上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審定，將審定后的質(zhì)量目標逐級分解到各崗位，確保全體員工均能理解和貫徹執(zhí)行。 5.6 質(zhì)量方針、質(zhì)量總目標貫徹執(zhí)行情況由辦公室協(xié)助質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組在每年年底組織年度考核，并將評價結(jié)果報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審定。 5.7 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)審定結(jié)果，根據(jù)企業(yè)的獎懲辦法予以獎懲。 5.8 各部門質(zhì)量目標 5.8.1 藥品購進部門： A、供貨單位、購進品種合法性； B、供貨單位銷售人員合法性； C、藥品購進記錄準確完整； D、按需購進、擇優(yōu)采購

12、。藥品品種可供率； E、每份購貨合同必須有規(guī)定的質(zhì)量條款。 5.8.2 藥品儲運部門： A、藥品儲存合格率； B、在庫重點養(yǎng)護藥品養(yǎng)護率； C、藥品出庫復(fù)核記錄準確完整； D、裝運藥品正確率； E、運輸過程中數(shù)量減少率，質(zhì)量合格率。 5.8.3 藥品銷售部門： A、 購貨單位合法性； B、 銷售記錄準確完整； C、 客戶投訴率小于； 5.8.4 質(zhì)量管理部門： A、藥品入庫驗收率； B、驗收記錄準確完整； C、驗收后入庫藥品合格率； D、不合格藥品處理率； E、藥品質(zhì)量檔案準確率； F、對質(zhì)量查詢、投訴或事故處理的客戶滿意率。 5.8.5 人事教

13、育部門：職工教育和培訓(xùn)合格率。 質(zhì)量管理體系審核制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：辦公室、質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、銷售部門 1、目的：制訂本制度的目的是建立一個質(zhì)量管理體系的監(jiān)督實施機制，促進本企業(yè)質(zhì)量管理體系的完善。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：本制度規(guī)定對企業(yè)質(zhì)量管理體系各要素進行審核的規(guī)定，明確相關(guān)部門的職責(zé)，適用于

14、質(zhì)量管理體系的完善。 4、責(zé)任：企業(yè)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1 對質(zhì)量管理體系審核在于審核其適宜性、充分性、有效性。 5.2 審核的內(nèi)容： 5.2.1 質(zhì)量管理的組織機構(gòu)及人員； 5.2.2 部門和崗位職責(zé)及企業(yè)的質(zhì)量管理制度和工作程序的執(zhí)行情況； 5.2.3 過程管理，包括藥品的購進、驗收入庫、儲存養(yǎng)護、出庫復(fù)核、銷售等。 5.2.4 設(shè)施設(shè)備，包括營業(yè)場所、倉庫設(shè)施及其設(shè)備。 5.3 質(zhì)量管理體系的審核工作由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)，質(zhì)量管理部門、辦公室具體負責(zé)審核工作的實施。 5.4 質(zhì)量管理體系審核小組的組成條件 5.4.1 審

15、核人員應(yīng)有代表性，辦公室、質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、銷售部門都必須有人員參加； 5.4.2 審核人員應(yīng)具有較強的原則性，能按審核標準認真考核; 5.4.3 審核人員熟悉經(jīng)營業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理； 5.4.4 審核人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格，由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組任命。 5.5 質(zhì)量管理體系審核每年組織一次，一般在11～12月進行。 5.6 質(zhì)量管理體系審核應(yīng)事先編制審核計劃和審核方案。 5.7 審核工作的重點應(yīng)放在對藥品和服務(wù)質(zhì)量影響較大的環(huán)節(jié)，并結(jié)合階段性工作中的重點環(huán)節(jié)進行審核。 5.8 審核時應(yīng)深入調(diào)查研究，同受審核部門的有關(guān)人員討論分析，找出不合格項，提出糾正預(yù)防措

16、施。 5.9 審核小組將審核情況匯總，上報質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。審核結(jié)論轉(zhuǎn)入管理評審。 5.10質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)匯報材料，制定整改措施，組織實施改進意見。依據(jù)企業(yè)獎懲規(guī)定進行獎懲。 5.11 質(zhì)量管理體系審核執(zhí)行本公司《質(zhì)量體系內(nèi)部評審程序》。 質(zhì)量否決的規(guī)定 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：倉儲部門、質(zhì)量管理部門 1、目的：為了貫徹《藥品管理法》，嚴格執(zhí)行GS

17、P，保證經(jīng)營藥品的質(zhì)量，對企業(yè)從事藥品業(yè)務(wù)經(jīng)營及管理的組織和人員，明確質(zhì)量否決權(quán)，制定本規(guī)定。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、范圍：適用于本企業(yè)的藥品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量。 4、職責(zé)：質(zhì)量管理部門對本規(guī)定的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5．1、本企業(yè)人員必須認真執(zhí)行GSP及其實施細則和公司的各項質(zhì)量管理制度，堅持質(zhì)量第一的宗旨，正確處理經(jīng)濟效益與國家藥政法規(guī)的關(guān)系，在經(jīng)營全過程中切實保證藥品質(zhì)量。 5．2、質(zhì)量否決內(nèi)容： (應(yīng)具體，條理、層次應(yīng)清晰) 5．2．1、違反國家藥政法規(guī)的； 5．2．2、購進渠道違反規(guī)定的； 5．2．3、購進、銷售假劣藥品的； 5．2．4、在入庫驗收

18、、在庫養(yǎng)護、出庫復(fù)核、檢查檢驗、監(jiān)督查詢等過程中發(fā)現(xiàn)的藥品內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量問題的； 5．2．5、違反企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定及程序的； 5．2．6、懷疑有質(zhì)量問題的； 5．2．7、未按質(zhì)量管理部門意見而擅自采購、銷售的； 5．2．8、發(fā)貨差錯出門并造成損失與不良后果的； 5．2．9、發(fā)生質(zhì)量違法事件，受到藥品監(jiān)督管理部門通報的； 5．2．10、對不適應(yīng)質(zhì)量管理需要的設(shè)施設(shè)備、儀器用具等，有權(quán)決定停止使用，并提出添置、改造、完善建議； 5．3、質(zhì)量否決方式： 凡違反國家藥政法規(guī)及本企業(yè)質(zhì)量管理制度的組織和人員，根據(jù)不同性質(zhì)，可采取以下否決方式：

19、 5．3．1、發(fā)出整改通知書； 5．3．2、對有質(zhì)量疑問的藥品有權(quán)封存； 5．3．3、終止有質(zhì)量問題的藥品經(jīng)營活動； 5．3．4、按公司獎懲制度提出處罰意見。 質(zhì)量信息管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：企業(yè)所有部門 1、目的：為確保質(zhì)量信息傳遞順暢，及時溝通各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理情況，不斷提高藥品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，制定本制度。

20、2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》。 3、范圍：適用于本企業(yè)所有質(zhì)量方面信息流的傳遞。 4、職責(zé)：質(zhì)量管理員、各部門信息員對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5．1、質(zhì)量管理部為企業(yè)質(zhì)量信息中心，負責(zé)質(zhì)量信息的收集、評估處理、傳遞、匯總。 5．2、質(zhì)量信息的內(nèi)容主要包括： 5．2．1、國家最新藥品管理法律、法規(guī)、政策、規(guī)范、標準、通知等； 5．2．2、國家新頒布的藥品標準、技術(shù)文件、淘汰品種等； 5．2．3、當?shù)赜嘘P(guān)部門發(fā)布的藥品質(zhì)量通報、文件、信息和資料； 5．2．4、供應(yīng)商質(zhì)量保證能力及所供藥品的質(zhì)量情況； 5．2．5、同行競爭對手的質(zhì)量措施、管理水平、效益等； 5．2

21、．6、在藥品的質(zhì)量驗收、儲存養(yǎng)護、檢測化驗、出庫復(fù)核、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量信息； 5.2．7、在用戶訪問、質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴中收集的有關(guān)信息。 5．3、質(zhì)量信息的收集方式： 5．3．1、質(zhì)量政策方面的各種信息：由質(zhì)管部通過各級藥品監(jiān)督管理文件、通知、專業(yè)報刊、媒體信息及互聯(lián)網(wǎng)收集； 5．3．2、企業(yè)內(nèi)部信息：由各有關(guān)部門通過各種報表、會議、信息傳遞反饋單、談話記錄、查詢記錄、建議等方法收集； 5．3．3、企業(yè)外部信息：由各有關(guān)部門通過調(diào)查、觀察、用戶訪問、分析預(yù)測等方法收集。 5．4、質(zhì)量信息的收集應(yīng)準確、及時、適用，建立質(zhì)量信息臺帳，做好有關(guān)記錄。 5．5、建立完善的質(zhì)量信

22、息反饋系統(tǒng)，各部門相互協(xié)調(diào)、配合。信息職能部門在接到信息反饋后，應(yīng)及時對信息進行評估處理，并反饋有關(guān)部門，確保信息傳遞準確、及時、通暢，從而使信息得到最有效的利用。 5．6、質(zhì)量信息應(yīng)經(jīng)評估，按其重要程度實行分級管理： 5．6．1、A類信息 5．6．1．1、A類信息指對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)作出決策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。 5．6．1．2、A類信息必須在24小時內(nèi)上報經(jīng)理室，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策，質(zhì)量信息中心負責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。 5．6．2、B類信息 5．6．2．1、B類信息指涉及企業(yè)兩個以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)處理的信息。 5．6．2．2、B類

23、信息由主管協(xié)調(diào)部門決策并督促執(zhí)行，質(zhì)量信息中心負責(zé)組織傳遞和反饋。 5．6．3、C類信息 5．6．3．1、C類信息指只涉及一個部門，需由部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的信息。 5．6．3．2、C類信息由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將結(jié)果報信息中心匯總。 5．7、質(zhì)量信息中心應(yīng)定期（每季）整理、分析各類商品信息，形成書面的商品質(zhì)量信息報表，及時報告經(jīng)理室，并反饋到各基層單位和有關(guān)職能科室。 藥品購進管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人：

24、 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：藥品購進部門、質(zhì)量管理部門 1、目的：為加強藥品購進環(huán)節(jié)的管理，保證經(jīng)營合法、藥品合格，制定本制度。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》。 3、范圍：適用于本企業(yè)購進藥品的質(zhì)量管理。 4、職責(zé)：藥品購進人員對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5．1、根據(jù)“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則，以藥品質(zhì)量作為重要依據(jù)，認真編制藥品購進計劃。 5．2、嚴格執(zhí)行藥品購進程序，把好購進質(zhì)量關(guān)，確保向合法的企業(yè)購進合法的藥品。 5．3、認真審查供貨單位的法定資格、經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽，考察其履行合同的能力，必要時會同質(zhì)量管理部門對其進行現(xiàn)

25、場調(diào)查認證，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方質(zhì)量責(zé)任，并明確有效期。 5．4、加強合同管理，建立合同檔案。簽訂購貨合同時必須符合《合同法》規(guī)定，為明確質(zhì)量責(zé)任，避免糾紛，購貨合同應(yīng)明確質(zhì)量條款。 5．5、配合質(zhì)量管理部門做好首營企業(yè)和首營品種的審核工作，向供貨單位索取合法證照、生產(chǎn)批文、產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗報告書、物價批文等資料以及樣品，執(zhí)行《首營企業(yè)和首營品種審核制度》。 5．6、分析銷售，合理調(diào)整庫存，優(yōu)化藥品結(jié)構(gòu)。 5．7、每年定期會同質(zhì)量管理部和儲運部對購進藥品的質(zhì)量情況進行匯總分析評審。 5．8、購進藥品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購進記錄，做到票、帳、貨相符。 5．9、

26、購進特殊管理的藥品應(yīng)嚴格執(zhí)行《特殊藥品管理制度》規(guī)定。 藥品銷售管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：藥品銷售部門、質(zhì)量管理部門 1、目的：為加強藥品銷售環(huán)節(jié)的管理，嚴禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品，制定本制度。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、范圍：適用于本企業(yè)所有銷售的藥品。 4、職責(zé)：藥品銷售人員對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5．

27、1、認真審核銷售單位的法定資格、經(jīng)營范圍和商業(yè)信譽，防止藥品流向非法企業(yè)，以保證經(jīng)營的合法性、安全性。 5．2、貫徹執(zhí)行有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品。 5．3、嚴格執(zhí)行“先進先銷”、“近期先銷”的原則，對近效期藥品及滯銷藥品加緊促銷，開展市場預(yù)測和銷售分析，及時反饋市場信息供采購部門參考。 5．4、正確介紹藥品，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，做好售后服務(wù)工作。定期開展用戶訪問，認真處理質(zhì)量查詢和投訴，及時進行信息反饋和質(zhì)量改進。 5．5、銷售藥品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好銷售記錄，做到票、帳、貨相符。 5．6、特殊管理的藥品銷售應(yīng)嚴格執(zhí)行《特殊藥品管

28、理制度》規(guī)定。 5．7、注意收集由本企業(yè)售出藥品的不良反應(yīng)情況，發(fā)現(xiàn)不良反應(yīng)情況，應(yīng)按規(guī)定上報質(zhì)量管理部門，執(zhí)行《藥品不良反應(yīng)報告制度》。 首營企業(yè)和首營品種審核制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：藥品購進部門、藥品銷售部門、物價部門、質(zhì)量管理部門 1、目的：為把好業(yè)務(wù)經(jīng)營第一關(guān)，確保向具有合法資格的企業(yè)購進合格的藥品，制定本制度。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)

29、量管理規(guī)范》 3、范圍：適用于首營企業(yè)和首營藥品的審核工作。 4、職責(zé)：藥品購進人員、質(zhì)量管理人員對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5．1、“首營企業(yè)”指購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。 5．2、企業(yè)對首營企業(yè)應(yīng)進行包括資格和質(zhì)量保證能力的審核。審核內(nèi)容包括： 5．2．1、索取并審核加蓋有首營企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證》、營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系認證證書及有法人代表簽章的企業(yè)法人授權(quán)委托書原件、藥品銷售人員身份證明等資料的完整性、真實性和有效性； 5．2．2、審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)（經(jīng)營）范圍和經(jīng)營方式； 5．2．3、經(jīng)營特殊管理藥品的首

30、營企業(yè)，還必須審核其經(jīng)營特殊管理藥品的合法資格，索取加蓋有首營企業(yè)原印章的有關(guān)批準文件。 5．3、對首營企業(yè)資料審核還不能確保其質(zhì)量保證能力時，應(yīng)組織進行實地考察，并重點考察其質(zhì)量管理體系是否滿足藥品質(zhì)量的要求等。 5．4、首營企業(yè)的審核由業(yè)務(wù)部門會同質(zhì)量管理部門嚴格按照首營企業(yè)審核程序共同進行；審核工作要有記錄，審核合格并經(jīng)批準后，方可購進。 5．5、首營企業(yè)審核的有關(guān)資料應(yīng)按企業(yè)供貨單位檔案的管理要求歸檔保存。 5．6、“首營品種”指本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。 5．7、對首營品種應(yīng)進行合法性和質(zhì)量基本情況的審核。審核內(nèi)容包括： 5．7

31、．1、索取并審核加蓋有供貨單位原印章的合法證照、藥品生產(chǎn)批準文號、質(zhì)量標準、價格批文、所購進批號藥品的出廠檢驗合格報告書和藥品的包裝、標簽、說明書實樣等資料的完整性、真實性及有效性； 5.7．2、了解藥品的性能、用途、檢驗方法、儲存條件以及質(zhì)量狀況； 5．7．3、審核藥品是否符合供貨單位《藥品生產(chǎn)許可證》規(guī)定的生產(chǎn)范圍，嚴禁采購超生產(chǎn)范圍的藥品。 5．8、當生產(chǎn)企業(yè)原有經(jīng)營品種發(fā)生規(guī)格、劑型或包裝改變時，應(yīng)按首營品種審核程序重新審核。 5．9、首營品種審核方式：由業(yè)務(wù)部門填寫“首次經(jīng)營藥品審批表”，經(jīng)企業(yè)質(zhì)量管理部門和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后，方可購進。 5．10、首營品種審核記錄和有

32、關(guān)資料應(yīng)按藥品質(zhì)量檔案管理標準要求歸檔保存。 5．11、對首營品種，業(yè)務(wù)部門要充分做好市場需求調(diào)查，了解發(fā)展趨勢，收集用戶評價意見，做好查詢記錄；質(zhì)量管理部門應(yīng)定期分析藥品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。 藥品質(zhì)量檢查驗收管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：倉儲部門、質(zhì)量管理部門 1、目的：為把好入庫藥品質(zhì)量關(guān)，保證購進藥品數(shù)量準確、質(zhì)量完好，防止不合格藥品和假劣

33、藥品進入本企業(yè)，制定本制度。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、范圍：適用于企業(yè)所購進和銷后退回藥品的驗收工作。 4、職責(zé)：藥品驗收員對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5．1、藥品驗收必須按照驗收程序，由驗收員依照藥品的法定標準、購進合同所規(guī)定的質(zhì)量條款及入庫憑證等，對購進藥品和銷后退回藥品進行逐批驗收。 5．2、藥品質(zhì)量驗收包括藥品外觀性狀的檢查和藥品包裝、標簽、說明書及標識的檢查。 5．3、對藥品包裝、標識的驗收可在待驗區(qū)進行，對藥品外觀性狀的檢查則必須抽取規(guī)定數(shù)量的樣品后，在驗收養(yǎng)護室內(nèi)進行。 5．4、驗收應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)完成。 5．5、藥品驗收應(yīng)按規(guī)定比例抽取樣品

34、（貴重藥品應(yīng)逐件取樣）。所抽取的樣品必須具有代表性。驗收完畢后應(yīng)盡量恢復(fù)原狀。 5．6、驗收首營品種應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)該批藥品質(zhì)量檢驗合格報告書。 5．7、驗收進口藥品，必須審核其《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件；進口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)審核其《生物制品進口批件》復(fù)印件；進口藥材應(yīng)審核其《進口藥材批件》復(fù)印件。上述復(fù)印件應(yīng)加蓋供貨單位質(zhì)量管理部門的原印章。 5．8、對特殊管理藥品必須由兩位驗收員逐件驗收至每一最小包裝。 5．9、藥品驗收必須有驗收記錄。驗收記錄必須做到項目齊全、內(nèi)容真實、填寫規(guī)范、準確無誤。并按規(guī)定期限保存。 5．10、驗收員對購進手續(xù)不清或資料不全的

35、藥品，不得驗收入庫。 5．11、驗收工作中發(fā)現(xiàn)不合格藥品時，應(yīng)嚴格按照《不合格藥品控制性管理程序》執(zhí)行。 5．12、驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問的藥品，應(yīng)及時報質(zhì)量管理部門復(fù)查處理。 5．12、驗收工作結(jié)束后，驗收員與倉庫保管員應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)；由保管員根據(jù)驗收結(jié)論和驗收員的簽章將藥品放置于相應(yīng)的庫區(qū)，并做好記錄。 質(zhì)量記錄和憑證的管理制度？ 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期：

36、 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部等有關(guān)部門和人員 1、目的：為提供符合要求的質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，保證質(zhì)量管理工作的真實性、規(guī)范性、可追溯性，有效控制質(zhì)量記錄和憑證，制定本制度。 2、范圍：本制度適用公司質(zhì)量體系記錄及憑證的管理。 3、職責(zé)： 3．1、質(zhì)量管理部門為質(zhì)量記錄及憑證的管理部門。 3．1．1、起草公司質(zhì)量記錄及憑證管理標準，匯編公司《質(zhì)量記錄及憑證清單》，并匯集記錄及憑證的空白樣本，報質(zhì)量管理負責(zé)人確認。 3．1．2、負責(zé)組織質(zhì)量記錄及憑證的起草、審核、修訂和換版的工作。 3．1．3、負責(zé)對各部門質(zhì)量記錄及憑證的使用和管理進行指導(dǎo)、評估。 3．1．4、負責(zé)對各部門

37、質(zhì)量記錄及憑證的使用和管理進行監(jiān)督、檢查。 3．1．5、負責(zé)公司質(zhì)量體系策劃、驗證、審查、完善等記錄的管理。 3．2、各部門負責(zé)公司保證質(zhì)量記錄及憑證的符合性、全面性、真實性。 3．2．1、負責(zé)設(shè)定公司所需質(zhì)量記錄的種類并設(shè)計其格式。 3．2．2、負責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單，清單內(nèi)容包括名稱、編號、保存期、存放地點等，并匯集備案各記錄的空白樣本。 4、記錄的設(shè)計、審核： 4．1、質(zhì)量記錄由使用部門設(shè)計，經(jīng)部門經(jīng)理確認，報質(zhì)量管理部門。 4．2、質(zhì)量管理部門組織有關(guān)部門和人員進行審核。 4．3、審核通過的記錄樣本由質(zhì)量管理部門按公司《質(zhì)量體系文件編號規(guī)定》進行編號、規(guī)定保存期限、備

38、案，并通知有關(guān)部門可以使用。5、記錄的形式： 5．1、記錄可用“表格、圖樣、文字”等形式。 5．2、每種記錄至少要有以下項目：名稱、編號、內(nèi)容、頁碼或流水號(順序號)、記錄人(或?qū)徍巳说?、記錄時間、使用部門。 5．3、記錄可采用紙張、磁盤、光盤、磁帶等媒體形式，應(yīng)便于檢索。 6、記錄的標識：， 6．1、裝訂時，裝訂本的封面應(yīng)標明質(zhì)量記錄的名稱、編號、范圍和保存期限。 6．2、記錄分保密、受控與普通三種，保密、受控記錄必須在封面印有相應(yīng)標識。 6．3、作廢或留樣的空白記錄樣本應(yīng)有相應(yīng)標識。 7、記錄的填寫： 7．1、質(zhì)量記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整(不空格、不漏項)、字跡

39、清晰，不能隨意涂抹，沒有發(fā)生的項目記“無’’或畫“／’，各相關(guān)負責(zé)人簽名不允許空白，要簽全名。 7．2、如果發(fā)生錯誤需更改，應(yīng)用“一”劃去原內(nèi)容，寫上更改后的內(nèi)容，并在更改處由更改人簽名(章)，簽名要全名，更改原內(nèi)容應(yīng)清晰可辯；日期填寫要清晰，年月日用8位數(shù)標明，如：20020710。 8、記錄的貯存、保護： 8．1、記錄由文檔管理員統(tǒng)一妥善保管，防止損壞、變質(zhì)、蛀蝕、發(fā)霉、遺失。 8．2、記錄應(yīng)分類貯存，編制目錄或索引，注明編號、內(nèi)容，便于檢索。 8．3、記錄應(yīng)按規(guī)定期限貯存。 9、記錄的處置： 9．1、文檔管理員在每年6月、12月整理質(zhì)量記錄，根據(jù)記錄的保存期限，將需處置的記

40、錄列出清單，填寫《質(zhì)量記錄處置清單》。 9．2、處置清單報質(zhì)量管理部門審核后，方可處置。 9．3、質(zhì)量記錄的處置要有專人進行，做好處置過程記錄，并由質(zhì)量管理部門確認。 附：1．《質(zhì)量記錄更改申請表》 2．《質(zhì)量記錄清單》 3．《質(zhì)量記錄處置清單》 4．《質(zhì)量記錄使用、管理情況檢查表》 四、責(zé)任： 1、記錄和憑證的設(shè)計由使用部門提出，經(jīng)質(zhì)量管理部門審核批準備案； 2、使用部門分別對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負責(zé)。 3、記錄、憑證由各崗位人員負責(zé)填寫，按規(guī)定歸檔并妥善保管。 4、質(zhì)量管理部門負責(zé)對記錄和憑證的日常檢查，對其中不符合要求的提出改進意見。 五、

41、記錄要求： 質(zhì)量記錄應(yīng)符合以下要求： 1．質(zhì)量記錄臺帳由質(zhì)量管理部列出目錄并進行監(jiān)督管理。 2．質(zhì)量記錄由各相關(guān)崗位人員填寫。 3．質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容真實完整。不得用鉛筆填寫，不得撕毀或任意涂改，需要更改時應(yīng)劃線后在旁邊填寫，并在劃線處簽蓋本人圖章。 4．質(zhì)量記錄可用文字，也可用計算機， 5．質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失。 六、憑證要求 1、本制度中的憑證主要指與購進和銷售有關(guān)的票據(jù)。 2、購進和銷售藥品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購銷記錄，做到帳、票、貨相符。 3、購進票據(jù)和銷售票據(jù)應(yīng)按財務(wù)制度的規(guī)定妥善保管。 特殊管理藥品的管理制度 制(修)訂人：

42、 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、藥品銷售部門、儲運部門、財務(wù)部門 1、目的：加強對特殊管理藥品的管理，保障人民用藥安全、有效，防止發(fā)生流弊。 2、依據(jù)：《中華人民共和國藥品管理法》、《麻醉藥品管理辦法》、《精神藥品管理辦法》、《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》、《放射性藥品管理辦法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》。 3、適用范圍：特殊藥品的購進、儲存和銷售管理。 4、

43、職責(zé)：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、藥品銷售部門、儲運部門、財務(wù)部門對本制度的實施負相應(yīng)的責(zé)任 5、內(nèi)容： 5.1定義:特殊管理藥品系指麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品和放射性藥品。 5.1.1麻醉藥品是指連續(xù)使用后易產(chǎn)生身體依賴性、能成癮癖的藥品。 5.1.2精神藥品是指直接作用于中樞神經(jīng)系統(tǒng)，使之興奮或抑制，連續(xù)使用能產(chǎn)生精神依賴性的藥品；按其使人體產(chǎn)生依賴性和危害人體健康的程度分為一類精神藥品和二類精神藥品。 5.1.3醫(yī)療用毒性藥品是指毒性劇烈、治療劑量與中毒劑量相近，使用不當會致人中毒或死亡的藥品。 5.1.4放射性藥品是指用于臨床診斷或者治療的放射性核素制劑或者其標記藥

44、物。 5.2 特殊管理藥品的購進管理 5.2.1購進特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行公司制定的《購進藥品的管理制度》的規(guī)定； 5.2.2 購進部門必須指定專人負責(zé)特殊管理藥品的購進管理工作，并必須從省級（含）以上藥品監(jiān)督管理部門指定的藥品批發(fā)企業(yè)購進。 5.3 特殊管理藥品的質(zhì)量驗收管理 5.3.1對特殊管理藥品的質(zhì)量驗收必須嚴格執(zhí)行公司制定的《藥品質(zhì)量檢查驗收管理制度》； 5.3.2特殊管理藥品必須由兩人進行驗收并逐件驗收至最小包裝。 5.4特殊管理藥品的儲存管理 5.4.1麻醉藥品、一類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品和放射性藥品等特殊管理藥品必須儲存在具有安全設(shè)施的專用倉庫（或?qū)９瘢﹥?nèi)

45、，嚴格執(zhí)行雙人雙鎖保管和專帳記錄，并實行色標管理和效期管理。 5.4.2二類精神藥品可按一般藥品進行儲存，但必須儲存在相對獨立的儲存區(qū)域,并加強帳、貨管理。 5.4.3特殊管理藥品的養(yǎng)護工作執(zhí)行公司制定的《藥品倉儲保管和養(yǎng)護管理制度》。 5.4.3.1藥品養(yǎng)護人員對特殊管理藥品進行養(yǎng)護檢查時，必須有專職保管員在場。 5.5特殊管理藥品的銷售管理 5.5.1銷售麻醉藥品、一類精神藥品時，必須憑省級藥品監(jiān)督管理部門核發(fā)的“麻醉藥品購用印鑒卡”或“精神藥品購用印鑒卡”，并只能按照限量供應(yīng)的規(guī)定，銷售給縣級（含）以上的醫(yī)療機構(gòu)，不得銷售給其他單位和個人。 5.5.2二類精神藥品可銷售給醫(yī)療

46、機構(gòu)或藥品監(jiān)督管理部門指定的藥品經(jīng)營企業(yè)。 5.5.3醫(yī)療用毒性藥品可銷售給醫(yī)療機構(gòu)和縣級以上藥品監(jiān)督管理部門指定的藥品經(jīng)營單位；向科研和教學(xué)單位銷售毒性藥品時，必須憑購買單位的證明并經(jīng)其所在地縣以上藥品監(jiān)督管理部門批準。 5.5.4放射性藥品必須憑省級藥品監(jiān)督管理部門核發(fā)的《放射性藥品經(jīng)營許可證》或憑省級公安、環(huán)保和衛(wèi)生行政管理部門聯(lián)合發(fā)給的《放射性藥品使用許可證》，申請辦理訂貨。 5.6特殊管理藥品的出庫和運輸管理 5.6.1特殊管理藥品出庫時，除必須嚴格執(zhí)行公司制定的《藥品出庫復(fù)核管理制度》； 5.6.2特殊管理藥品出庫時，還必須實行雙人復(fù)核制度。 5.6.3公司自運或辦理托

47、運特殊管理藥品時，必須嚴格執(zhí)行《麻醉藥品管理辦法》、《精神藥品管理辦法》、《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》、《放射性藥品管理辦法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。 5.7不合格特殊管理藥品的管理 5.7.1不合格特殊管理藥品的報告、確認、報損、銷毀等均應(yīng)有完整的手續(xù)和記錄。 5.7.2銷毀不合格特殊管理的藥品時，應(yīng)報當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門批準并由其派人現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。 5.8進口的特殊管理藥品嚴格按照《麻醉藥品管理辦法》、《精神藥品管理辦法》、《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》或《放射性藥品管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 5.9凡違反本制度規(guī)定的，嚴格按照《麻醉藥品管理辦法》、《精神藥品管理辦法》、《醫(yī)

48、療用毒性藥品管理辦法》或《放射性藥品管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰；觸犯法律的，依法移交司法機關(guān)處理。 近效期藥品催銷的管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部門、儲運部門、藥品銷售部門 1、目的：加強近效期藥品的管理，避免造成經(jīng)濟損失和杜絕將過期藥品銷售給購貨單位。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：企業(yè)所經(jīng)營的藥品 4、職責(zé)：質(zhì)量管理

49、部門、儲運部門、藥品銷售部門對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1定義:效期藥品系指其法定質(zhì)量標準中規(guī)定有有效期的藥品。 5.1.1凡超過有效期的藥品，均不得銷售和使用。 5.1.2企業(yè)對效期藥品購進的內(nèi)控標準為：1、有效期少于兩年的藥品，到貨時，其生產(chǎn)期不超過三個月；2、有效期大于兩年（含兩年）的藥品，到貨時，其生產(chǎn)期不超過六個月。(無效期的藥品，到貨時，其生產(chǎn)期不超過六個月) 5.2效期藥品的入庫驗收，除按《藥品質(zhì)量驗收細則》的規(guī)定驗收外，對于不符合企業(yè)內(nèi)控標準的效期藥品，必須經(jīng)質(zhì)量管理部門同意后方可辦理入庫手續(xù)。 5.3效期藥品應(yīng)按批號及效期分開堆垛，近效期藥品應(yīng)有明顯的“

50、有效期藥品”標志。效期藥品在有效期限尚有九個月時，養(yǎng)護員應(yīng)按月填報《效期藥品催售表》，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門進行相關(guān)處理。 5.4養(yǎng)護員應(yīng)嚴格按照《倉儲保管、養(yǎng)護和出庫復(fù)核制度》定期對重點的效期藥品進行養(yǎng)護，質(zhì)量管理部門負責(zé)對效期藥品的養(yǎng)護工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)。 5.5銷貨退回的效期藥品，按《退貨藥品管理制度》的規(guī)定辦理。 5.6在庫的超過效期的藥品應(yīng)為不合格藥品，其處理過程按《不合格藥品管理制度》的規(guī)定辦理。 不合格藥品的管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人：

51、 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、藥品銷售部門、財務(wù)部門 1、目的：對不合格藥品實行控制性管理，杜絕購進不合格的藥品和將不合格的藥品銷售給購貨單位。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：企業(yè)在入庫驗收、在庫養(yǎng)護、出庫復(fù)核和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品的管理 4、職責(zé)：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、藥品銷售部門、財務(wù)部門對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1定義:不合格藥品系指藥品質(zhì)量（包括外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量）不符合國家法定標準和有關(guān)管理規(guī)定的藥品。 5.2

52、對于不合格藥品，不得購進和銷售。 5.2.1在藥品購進驗收時，如發(fā)現(xiàn)不符合《藥品質(zhì)量驗收細則》的有關(guān)規(guī)定，驗收員應(yīng)填寫拒收報告單，報質(zhì)量管理員進行復(fù)核；經(jīng)質(zhì)量管理員裁定為不合格的藥品，應(yīng)存放在紅色標志的不合格品（庫）區(qū)。 5.2.2在庫質(zhì)量檢查中，經(jīng)質(zhì)量管理員復(fù)核確認為不合格的藥品，應(yīng)放在紅色標志的不合格品庫（區(qū)），并辦理停售手續(xù)。 5.2.3對于售后使用過程中出現(xiàn)一般質(zhì)量問題的藥品，由質(zhì)量管理員與客戶協(xié)商處理。對于售后臨床使用過程中出現(xiàn)熱源反應(yīng)、過敏反應(yīng)和重大質(zhì)量事故的藥品，質(zhì)量管理員須暫停銷售該藥品，并立即報告質(zhì)量管理部門進行處理；質(zhì)量管理部門調(diào)查核實后，應(yīng)發(fā)文回收該藥品，并按規(guī)定向

53、有關(guān)部門報告。 5.2.4銷售出庫后發(fā)生質(zhì)量爭議的藥品，應(yīng)報告質(zhì)量管理部門處理。屬藥品內(nèi)在質(zhì)量問題的，應(yīng)抽樣送當?shù)胤ǘㄋ幤窓z驗部門檢驗。在未明確是否合格時，該藥品（包括庫存藥品）應(yīng)暫停銷售和使用。 5.3對于確定為不合格的藥品，責(zé)任在本企業(yè)的，財產(chǎn)損失審批按規(guī)定權(quán)限辦理。 5.4辦理不合格藥品銷毀手續(xù)時，必須按《不合格品的報損制度》辦理，有關(guān)記錄保留三年。一般藥品的銷毀方式：少量的破壞其內(nèi)外包裝，粉碎藥物，與垃圾視同；大量的采用集中燃燒方法，并把殘骸深埋。銷毀地點應(yīng)遠離水源、住宅、牧場等。 5.5屬于不合格且無提取價值的特殊管理藥品（如麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品），必須清點登記，列表

54、逐級上報當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，在保衛(wèi)部門、質(zhì)量管理部門和當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門的監(jiān)督下集中銷毀，并有監(jiān)毀記錄，監(jiān)毀人員簽字，記錄保留三年。 5.6銷毀工作應(yīng)由熟知所毀藥品的理化性質(zhì)和毒性的人員指導(dǎo)，要估計到銷毀過程中可能發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)及結(jié)果。 5.7質(zhì)量管理員對不合格藥品的處理情況應(yīng)定期進行匯總和分析，并上報質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門將全年的處理情況送報有關(guān)部門。記錄資料歸檔。 5.8對不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。 退貨藥品的管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人：

55、 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、藥品銷售部門、財務(wù)部門 1、目的：加強對退貨藥品的管理 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：本企業(yè)購進退出和銷后退回藥品的管理 4、職責(zé)：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、藥品銷售部門、財務(wù)部門對本制度的實施負責(zé)。 5、內(nèi)容： 5.1定義: 5.1.1退貨藥品系指銷后退回和購進退出的藥品。 5.1.2銷后退回的藥品是指上級藥品監(jiān)督管理部門、質(zhì)量管理部門發(fā)文通知回收的藥品和客戶要求退貨（超計劃

56、）的藥品。 5.1.3購進退出的藥品是指非質(zhì)量原因的在庫藥品退貨和拒收藥品退貨。 5.2銷后退回藥品的管理： 5.2.1銷后退回的藥品必須是本企業(yè)所銷售的藥品，并與原銷售出庫藥品批號相符。 5.2.2銷后退回的藥品，由倉庫部門收貨后，存放于有黃色標志的退貨區(qū)，專人負責(zé)保管，并做好記錄。 5.2.3藥品質(zhì)量驗收人員應(yīng)對銷后退回的藥品按購進質(zhì)量驗收的要求進行逐批驗收，并做好驗收記錄，記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。 5.2.4銷后退回的藥品經(jīng)驗收合格的，由保管人員存入合格藥品庫（區(qū)），并做好記錄；不合格的，經(jīng)質(zhì)量管理員確認后通知保管人員移入入不合格藥品庫（區(qū)），并做好記錄

57、。 5.2.5銷后退回的藥品驗收時質(zhì)量狀況判斷不明的，應(yīng)報告質(zhì)量管理員進行復(fù)查，必要時，送法定藥品檢驗機構(gòu)進行檢驗。 5.2.6回收的藥品經(jīng)質(zhì)量管理員確認后，方可辦理有關(guān)退貨手續(xù)。 5.2.7已辦理銷后退回手續(xù)的不合格藥品，由質(zhì)量管理員按《不合格藥品管理制度》處理。 5.3購進退出藥品的管理： 5.3.1非質(zhì)量問題的購進拒收藥品（超合同、無合同或不符合企業(yè)有關(guān)規(guī)定的），分別按以下程序辦理： 5.3.1.1不符合企業(yè)有關(guān)規(guī)定的，由質(zhì)量管理員通知采購員辦理退貨手續(xù)。 5.3.1.2屬超合同、無合同的，由購進部門與藥品供貨方聯(lián)系后，辦理相關(guān)手續(xù)。 5.3.2非質(zhì)量問題的在庫藥品購進退

58、出（批號調(diào)劑、藥品滯銷等），由購進部門與藥品供貨方聯(lián)系協(xié)商后，辦理退貨手續(xù)。 質(zhì)量事故管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部門、藥品購進部門、儲運部門、藥品銷售部門、財務(wù)部門 1、目的：加強本企業(yè)所經(jīng)營藥品發(fā)生質(zhì)量事故的管理，有效預(yù)防重大質(zhì)量事故的發(fā)生。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、適用范圍：發(fā)生質(zhì)量事故藥品的管理 4、職責(zé)：質(zhì)量管理部門

59、、藥品購進部門、藥品銷售部門、財務(wù)部門 5、內(nèi)容： 5.1質(zhì)量事故的分類: 5.1.1質(zhì)量事故分為一般事故和重大事故兩大類； 5.1.2本制度僅限于重大質(zhì)量事故的報告和處理，一般質(zhì)量事故的報告和處理則按《質(zhì)量信息管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.2重大質(zhì)量事故的界定 發(fā)生以下情況可定為重大質(zhì)量事故： A、因發(fā)生質(zhì)量問題造成整批藥品報廢的。 B、藥品在有效期或負責(zé)期內(nèi)由于質(zhì)量問題造成整批退貨的。 C、在庫藥品，由于保管不善，造成整批蟲蛀、霉爛變質(zhì)、污染破損等不能再供藥用的。 D、藥品發(fā)生混藥，造成異物混入或其他質(zhì)量低劣，并嚴重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故的。 E、因質(zhì)量問題每

60、批造成3000元以上經(jīng)濟損失以上的。 5.3發(fā)生重大質(zhì)量事故的報告 5.3.1發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣、影響很壞的，應(yīng)立即報告質(zhì)量管理部門和企業(yè)主要負責(zé)人，24小時內(nèi)由質(zhì)量管理部門報當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，同時上報國家藥品監(jiān)督管理局； 5.3.2其它的重大質(zhì)量事故也應(yīng)立即報告質(zhì)量管理部門，三天內(nèi)由質(zhì)量管理部門向當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門匯報，查清原因后，再作書面匯報，一般不超過15天。 5.3.3出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，當事人（或所在部門、班組）除立即按規(guī)定上報外，應(yīng)積極參與質(zhì)量事故的善后處理。若事故發(fā)生時，部門領(lǐng)導(dǎo)不在場，當事人可直接越級向上級主管部門報告。 5.4發(fā)生重大質(zhì)量事故

61、的調(diào)查與處理： 5.4.1發(fā)生重大質(zhì)量事故時，企業(yè)應(yīng)成立專門小組或指定部門，負責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告。 5.4.2質(zhì)量事故的調(diào)查，其內(nèi)容應(yīng)包括：事故發(fā)生的時間、地點、相關(guān)部門和人員、事故經(jīng)過、事故后果。調(diào)查應(yīng)堅持實事求是的原則。 5.4.3事故調(diào)查完畢后應(yīng)組織有關(guān)人員進行認真分析、確認事故發(fā)生的原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改措施。 5.4.4質(zhì)量事故的處理，應(yīng)執(zhí)行“三不放過”的原則（原因不清不放過、事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過、沒有防范措施不放過）。及時、慎重、有效地處理好質(zhì)量事故。 5.4.5必須以質(zhì)量事故為契機，組織企業(yè)進行質(zhì)量改進活動，完善并嚴格執(zhí)行制度

62、，可根據(jù)存在問題的重點、難點開展群眾性的QC小組活動。 5.5質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和報告應(yīng)有詳細的記錄并建立檔案。 質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的管理制度 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人： 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：質(zhì)量管理部門、藥品銷售部門 1、目的：規(guī)范藥品質(zhì)量查詢和投訴的管理，確保所經(jīng)營藥品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 3、使用范圍：藥品質(zhì)量的查詢和投訴管理

63、 4、職責(zé)：質(zhì)量管理部門、藥品銷售部門 5、內(nèi)容： 5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)當聽取和受理消費者及其它社會團體對藥品和服務(wù)質(zhì)量問題的質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴。 5.2企業(yè)應(yīng)向消費者及其它社會團體提供藥品質(zhì)量咨詢服務(wù)（設(shè)立投訴電話、意見箱等）。 5.3顧客提出質(zhì)量方面的投訴時，應(yīng)根據(jù)顧客投訴內(nèi)容的性質(zhì)、要求，及時調(diào)解處理，并做好投訴處理記錄。 5.4如顧客投訴事項涉及藥品和服務(wù)質(zhì)量重大問題的，應(yīng)立即通知質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部門對投訴內(nèi)容進行調(diào)查、調(diào)解、處理和報告，并將有關(guān)資料存檔。 5.5如顧客投訴內(nèi)容涉及藥品內(nèi)在質(zhì)量問題的，質(zhì)量管理部門應(yīng)視情況提請有關(guān)部門進行仲裁，以使顧客的投訴得到及時、

64、妥善的處理。投訴處理后，應(yīng)將有關(guān)資料整理存檔。 5.6如發(fā)現(xiàn)顧客在宣傳媒體上進行投訴，質(zhì)量管理部門應(yīng)立即與有關(guān)媒體和投訴人聯(lián)系，盡快了解問題，分清責(zé)任，協(xié)商處理。 5.7如在購進驗收和在庫藥品養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知質(zhì)量管理組和購進部門，盡快向供貨方發(fā)出質(zhì)量查詢，及時處理。 5.8在處理質(zhì)量查詢、投訴的過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部門要查明原因，分清責(zé)任，及時處理，并制定防止再發(fā)生的各項措施和做好相關(guān)的記錄。 藥品不良反應(yīng)報告的管理規(guī)定 制(修)訂人： 制(修)訂日期： 審核人：

65、 審核日期： 批準人： 批準日期： 執(zhí)行日期： 分發(fā)部門：公司各部門 1、目的：加強對本企業(yè)所經(jīng)營藥品的安全監(jiān)管，嚴格藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作的管理，確保人體用藥安全有效。 2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品不良反應(yīng)監(jiān)測管理辦法（試行）》 3、適用范圍：本規(guī)定適用于本企業(yè)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作的管理。 4、責(zé)任：本企業(yè)藥品質(zhì)量管理員為藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作的管理人員，負責(zé)本企業(yè)經(jīng)營的藥品的不良反應(yīng)情況收集、報告和管理工作。 5、內(nèi)容： 5．1、報告范圍：藥品不良反應(yīng)報告的范圍為藥品引起的所有可疑不良反應(yīng)。 5．2、報

66、告程序和要求 5．2．1、本企業(yè)對所經(jīng)營的藥品的不良反應(yīng)情況進行監(jiān)測，企業(yè)各部門要積極配合做好藥品不良反應(yīng)監(jiān)測工作，加強對本企業(yè)所經(jīng)營藥品不良反應(yīng)情況的收集，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可疑藥品不良反應(yīng)，應(yīng)當立即向藥品質(zhì)量管理員匯報，由藥品質(zhì)量管理員詳細記錄、調(diào)查確認后，填寫《可疑藥品不良反應(yīng)報告表》，報告質(zhì)量管理部門負責(zé)人及企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人，并向當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門報告。 5．2．2、本企業(yè)所經(jīng)營的藥品中發(fā)現(xiàn)藥品說明書中未載明的可疑嚴重不良反應(yīng)病例，必須以快速有效方式報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，并同時報告國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心，最遲不超過72小時；其中死亡病例必須在12小時內(nèi)報告，并同時報告國家藥品監(jiān)督管理局和衛(wèi)生部。 5．2．3、本企業(yè)所經(jīng)營的藥品中發(fā)現(xiàn)藥品說明書中未載明的其他可疑藥品不良反應(yīng)和已載明的所有藥品不良反應(yīng)病例，應(yīng)當每季度向當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門集中報告。 5．2．4、本企業(yè)所經(jīng)營的藥品發(fā)現(xiàn)防疫藥品、普查普治用藥品、預(yù)防用生物制品出現(xiàn)的可疑藥品不良反應(yīng)群體病例，必須立即向當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門和國家藥品監(jiān)督管理局、衛(wèi)生部、國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報告。 5．2．5、發(fā)現(xiàn)非本企業(yè)所經(jīng)營藥