《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)方案.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)方案.doc（22頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

方案 1系統(tǒng)總體部署 （1）涉密信息系統(tǒng)的組網(wǎng)模式為：服務(wù)器區(qū)、安全管理區(qū)、終端區(qū)共同連接至核心交換機(jī)上，組成類似于星型結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)模式，參照TCP/IP網(wǎng)絡(luò)模型建立。核心交換機(jī)上配置三層網(wǎng)關(guān)并劃分Vlan，在服務(wù)器安全訪問控制中間件以及防火墻上啟用橋接模式，核心交換機(jī)、服務(wù)器安全訪問控制中間件以及防火墻上設(shè)置安全訪問控制策略（ACL），禁止部門間Vlan互訪，允許部門Vlan與服務(wù)器Vlan通信。核心交換機(jī)鏡像數(shù)據(jù)至入侵檢測(cè)系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)；服務(wù)器區(qū)包含原有應(yīng)用系統(tǒng)；安全管理區(qū)包含網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)、主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)、windows域控及WSUS補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)；終端區(qū)分包含所有業(yè)務(wù)部門。 服務(wù)器安全訪問控制中間件防護(hù)的應(yīng)用系統(tǒng)有：XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)以及XXX系統(tǒng)、。 防火墻防護(hù)的應(yīng)用系統(tǒng)有：XXX、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)以及XXX系統(tǒng)。 （2）郵件系統(tǒng)的作用是：進(jìn)行信息的駐留轉(zhuǎn)發(fā)，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的非實(shí)時(shí)通信。完成集團(tuán)內(nèi)部的公文流轉(zhuǎn)以及協(xié)同工作。使用25、110端口，使用SMTP協(xié)議以及POP3協(xié)議，內(nèi)網(wǎng)終端使用C/S模式登錄郵件系統(tǒng)。 將內(nèi)網(wǎng)用戶使用的郵件賬號(hào)在服務(wù)器群組安全訪問控制中間件中劃分到不同的用戶組，針對(duì)不同的用戶組設(shè)置安全級(jí)別，安全級(jí)別分為1-7級(jí)，可根據(jù)實(shí)際需求設(shè)置相應(yīng)的級(jí)別。1-7級(jí)的安全層次為：1級(jí)最低級(jí)，7級(jí)最高級(jí)，由1到7逐級(jí)增高。即低密級(jí)用戶可以向高密級(jí)用戶發(fā)送郵件，高密級(jí)用戶不得向低密級(jí)用戶發(fā)送，保證信息流向的正確性，防止高密數(shù)據(jù)流向低密用戶。 （3）針對(duì)物理風(fēng)險(xiǎn)，采取紅外對(duì)射、紅外報(bào)警、視頻監(jiān)控以及門禁系統(tǒng)進(jìn)行防護(hù)。針對(duì)電磁泄射，采取線路干擾儀、視頻干擾儀以及紅黑電源隔離插座進(jìn)行防護(hù)。 2 物理安全防護(hù) 總體物理安全防護(hù)設(shè)計(jì)如下： （1）周邊環(huán)境安全控制 ①XXX側(cè)和XXX側(cè)部署紅外對(duì)射和入侵報(bào)警系統(tǒng)。 ②部署視頻監(jiān)控，建立安防監(jiān)控中心，重點(diǎn)部位實(shí)時(shí)監(jiān)控。 具體部署見下表： 表1-1 周邊安全建設(shè) 序號(hào) 保護(hù)部位 現(xiàn)有防護(hù)措施 需新增防護(hù)措施 1 人員出入通道 2 物資出入通道 3 南側(cè) 4 西側(cè) 5 東側(cè) 6 北側(cè) （2）要害部門部位安全控制 增加電子門禁系統(tǒng)，采用智能IC卡和口令相結(jié)合的管理方式。具體防護(hù)措施如下表所示： 表1-2 要害部門部位安全建設(shè) 序號(hào) 保護(hù)部門 出入口控制 現(xiàn)有安全措施 新增安全措施 1 門鎖/登記/ 24H警衛(wèi)值班 2 門鎖 3 門鎖 4 門鎖 5 門鎖/登記 6 門鎖/登記 7 門鎖/登記 8 門鎖/登記 9 機(jī)房出入登記 10 門鎖 （3）電磁泄漏防護(hù) 建設(shè)內(nèi)容包括： ①為使用非屏蔽雙絞線的鏈路加裝線路干擾儀。 ②為涉密信息系統(tǒng)內(nèi)的終端和服務(wù)器安裝紅黑電源隔離插座。 ③為視頻信號(hào)電磁泄漏風(fēng)險(xiǎn)較大的終端安裝視頻干擾儀。 通過以上建設(shè)，配合《安防管理制度》以及《電磁泄漏防護(hù)管理制度》，使得達(dá)到物理安全防范到位、重要視頻監(jiān)控?zé)o死角、進(jìn)出人員管理有序、實(shí)體入侵報(bào)警響應(yīng)及時(shí)以及電磁泄漏信號(hào)無法捕捉、無法還原。 2.1 紅外對(duì)射 （1）部署 增加紅外對(duì)射裝置，防護(hù)邊界，具體部署位置如下表： 表1-1 紅外對(duì)射部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（對(duì)） 1 東圍墻 2 北圍墻 3 合計(jì) 部署方式如下圖所示： 圖1-2 紅外對(duì)射設(shè)備 設(shè)備成對(duì)出現(xiàn)，在安裝地點(diǎn)雙向?qū)χ茫{(diào)整至相同水平位置。 （2）第一次運(yùn)行策略 紅外對(duì)射24小時(shí)不間斷運(yùn)行，當(dāng)有物體通過，光線被遮擋，接收機(jī)信號(hào)發(fā)生變化，放大處理后報(bào)警。設(shè)置合適的響應(yīng)時(shí)間，以10米/秒的速度來確定最短遮光時(shí)間；設(shè)置人的寬度為20厘米，則最短遮斷時(shí)間為20毫秒，大于20毫秒報(bào)警，小于20毫秒不報(bào)警。 （3）設(shè)備管理及策略 紅外對(duì)射設(shè)備由公安處負(fù)責(zé)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況及設(shè)備相應(yīng)情況，定期對(duì)設(shè)備及傳輸線路進(jìn)行檢查、維護(hù)，并定期向保密辦提交設(shè)備運(yùn)維報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決重點(diǎn)部位監(jiān)控及區(qū)域控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2.2 紅外報(bào)警 （1）部署 增加紅外報(bào)警裝置，對(duì)保密要害部位實(shí)體入侵風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防護(hù)、報(bào)警，具體部署位置如下表： 表1-2 紅外報(bào)警部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（個(gè)） 1 2 3 4 合計(jì) 設(shè)備形態(tài)如下圖所示： 圖1-3 紅外報(bào)警設(shè)備 部署在兩處房間墻壁角落，安裝高度距離地面2.0-2.2米。 （2）第一次運(yùn)行策略 紅外報(bào)警24小時(shí)不間斷運(yùn)行，設(shè)置檢測(cè)37℃特征性10μm波長(zhǎng)的紅外線，遠(yuǎn)離空調(diào)、暖氣等空氣溫度變化敏感的地方，不間隔屏、家具或其他隔離物，不直對(duì)窗口，防止窗外的熱氣流擾動(dòng)和人員走動(dòng)會(huì)引起誤報(bào)。 （3）設(shè)備管理及策略 紅外報(bào)警設(shè)備由公安處負(fù)責(zé)管理，監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況及設(shè)備相應(yīng)情況，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，并定期向保密辦提交設(shè)備運(yùn)維報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決重點(diǎn)部位監(jiān)控及區(qū)域控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2.3 視頻監(jiān)控 （1）部署 增加視頻監(jiān)控裝置，對(duì)周界、保密要害部門部位的人員出入情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，具體部署位置如下表： 表1-3 視頻監(jiān)控部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（個(gè)） 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 設(shè)備形態(tài)如下圖所示： 圖1-4 視頻監(jiān)控設(shè)備 視頻監(jiān)控在室外采用云臺(tái)槍機(jī)式設(shè)備，室內(nèi)采用半球式設(shè)備，部署在房間墻壁角落，覆蓋門窗及重點(diǎn)區(qū)域。 增加32路嵌入式硬盤錄像機(jī)一臺(tái)，用于對(duì)視頻采集信息的收集和壓縮存檔。設(shè)備形態(tài)如下圖所示： 圖1-5 硬盤錄像機(jī) （2）第一次運(yùn)行策略 視頻監(jiān)控24小時(shí)不間斷運(yùn)行，設(shè)置視頻采集格式為MPEG-4，顯示分辨率768*576，存儲(chǔ)、回放分辨率384*288。 （3）設(shè)備管理及策略 視頻監(jiān)控設(shè)備由公安處負(fù)責(zé)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況及設(shè)備相應(yīng)情況，定期對(duì)設(shè)備及傳輸線路進(jìn)行檢查、維護(hù)，并定期向保密辦提交設(shè)備運(yùn)維報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決重點(diǎn)部位監(jiān)控及區(qū)域控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2.4 門禁系統(tǒng) （1）部署 增加門禁系統(tǒng)，對(duì)保密要害部門部位人員出入情況進(jìn)行控制，并記錄日志，具體部署位置如下表： 表1-4 門禁系統(tǒng)部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（個(gè)） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計(jì) 部署示意圖如下圖所示： 圖1-6 門禁系統(tǒng)部署方式 （2）第一次運(yùn)行策略 對(duì)每個(gè)通道設(shè)置權(quán)限，制作門禁卡，對(duì)可以進(jìn)出該通道的人進(jìn)行進(jìn)出方式的授權(quán)，采取密碼+讀卡方式；設(shè)置可以通過該通道的人在什么時(shí)間范圍內(nèi)可以進(jìn)出；實(shí)時(shí)提供每個(gè)門區(qū)人員的進(jìn)出情況、每個(gè)門區(qū)的狀態(tài)（包括門的開關(guān)，各種非正常狀態(tài)報(bào)警等），設(shè)置在緊急狀態(tài)打開或關(guān)閉所有門區(qū)的功能；設(shè)置防尾隨功能。 （3）設(shè)備管理及策略 門禁系統(tǒng)由公安處負(fù)責(zé)管理，定期監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況及設(shè)備相應(yīng)情況，對(duì)設(shè)備及傳輸線路進(jìn)行檢查、維護(hù)，并定期向保密辦提交設(shè)備運(yùn)維報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決重點(diǎn)部位監(jiān)控及區(qū)域控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2.5 線路干擾儀 （1）部署 增加8口線路干擾儀，防護(hù)傳輸數(shù)據(jù)沿網(wǎng)線以電磁傳導(dǎo)、輻射發(fā)射、耦合等方式泄漏的情況。將從交換機(jī)引至其布線最遠(yuǎn)端以及次遠(yuǎn)端的線纜插接至線路干擾儀，并由線路干擾儀連接至最遠(yuǎn)端和次遠(yuǎn)端，將該設(shè)備進(jìn)行接地處理。 具體部署位置如下表： 表1-6 線路干擾儀部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（個(gè)） 1 2 3 合計(jì) 設(shè)備形態(tài)如下圖所示： 圖1-11 線路干擾儀設(shè)備 （2）第一次運(yùn)行策略 在網(wǎng)線中一對(duì)空線對(duì)上注入偽隨機(jī)寬帶掃頻加擾信號(hào), 使之能跟隨其他三對(duì)網(wǎng)線上的信號(hào)并行傳輸?shù)搅硪唤K端；竊密者若再?gòu)木W(wǎng)線或其他與網(wǎng)絡(luò)干線相平行的導(dǎo)線（如電話線及電源線等）上竊取信息，實(shí)際上所竊得的僅是已被加擾信號(hào)充分湮沒了的混合信號(hào)。 （3）設(shè)備管理及策略 線路干擾儀由信息中心負(fù)責(zé)管理，對(duì)設(shè)備編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、擺放、調(diào)測(cè)、定期對(duì)設(shè)備及傳輸線路進(jìn)行檢查、維護(hù)，并定期向保密辦提交設(shè)備運(yùn)維報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決傳輸線路的電磁泄漏發(fā)射防護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2.6 視頻干擾儀 （1）部署 增加視頻干擾儀，防止對(duì)涉密終端視頻信息的竊取，對(duì)XXX號(hào)樓存在的涉密終端部署，將該設(shè)備進(jìn)行接地處理。、 具體部署位置如下表： 表1-7 視頻干擾儀部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（個(gè)） 1 2 3 11 合計(jì) 設(shè)備形態(tài)如下圖所示： 圖1-12 視頻干擾儀設(shè)備 （2）第一次運(yùn)行策略 設(shè)置設(shè)備運(yùn)行頻率為1000?MHz。 （3）設(shè)備管理及策略 視頻干擾儀由信息中心負(fù)責(zé)管理，監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行情況及設(shè)備相應(yīng)情況，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)，并定期向保密辦提交設(shè)備運(yùn)維報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決信息設(shè)備的電磁泄漏發(fā)射防護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 2.7 紅黑電源隔離插座 （1）部署 增加紅黑電源隔離插座，防護(hù)電源電磁泄漏，連接的紅黑電源需要進(jìn)行接地處理。 具體部署位置如下表： 表1-8 紅黑電源部署統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量（個(gè)） 1 涉密終端 2 服務(wù)器 3 UPS 4 合計(jì) 產(chǎn)品形態(tài)如下圖所示： 圖1-13 紅黑電源隔離插座 （2）運(yùn)行維護(hù)策略 要求所有涉密機(jī)均直接連接至紅黑電源上，紅黑電源上不得插接其他設(shè)備。安裝在涉密終端及涉密單機(jī)的紅黑隔離電源由使用者維護(hù)，安裝在服務(wù)器的由信息中心維護(hù)，出現(xiàn)問題向保密辦報(bào)告。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決信息設(shè)備的電磁泄漏發(fā)射防護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 3 網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù) 3.1 網(wǎng)閘 使用1臺(tái)網(wǎng)閘連接主中心以及從屬中心，用于安全隔離及信息交換。 （1）部署 部署1臺(tái)網(wǎng)閘于主中心及從屬中心核心交換機(jī)之間，做單向訪問控制與信息交互。設(shè)備啟用路由模式，通過路由轉(zhuǎn)發(fā)連接主中心以及從屬中心，從物理層到應(yīng)用層終結(jié)所有的協(xié)議包，還原成原始應(yīng)用數(shù)據(jù)，以完全私有的方式傳遞到另一個(gè)網(wǎng)絡(luò)，主中心以及從屬中心之間在任一時(shí)刻點(diǎn)上都不產(chǎn)生直接的物理連通。部署拓?fù)涫疽鈭D如下： 圖1-8 網(wǎng)閘部署拓?fù)涫疽鈭D （2）第一次運(yùn)行策略 配置從屬中心訪問主中心的權(quán)限，允許從屬中心特定地址訪問主中心所有服務(wù)器，允許其他地址訪問公司內(nèi)部門戶以及人力資源系統(tǒng)，配置訪問內(nèi)部門戶SQL server數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，禁止其他所有訪問方式。配置網(wǎng)閘病毒掃描，對(duì)流經(jīng)網(wǎng)閘設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒安全掃描。配置系統(tǒng)使用Https方式管理，確保管理安全。 （3）設(shè)備管理及策略 網(wǎng)閘設(shè)備按照《網(wǎng)閘運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理網(wǎng)閘設(shè)備，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心對(duì)網(wǎng)閘設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)閘設(shè)備的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸設(shè)備查看設(shè)備配置、設(shè)備自身運(yùn)行狀態(tài)、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)量狀態(tài)、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找問題原因，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 e、信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)閘設(shè)備的維修管理，設(shè)備出現(xiàn)問題，通知保密辦，獲得批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決兩網(wǎng)互聯(lián)的邊界防護(hù)問題，對(duì)應(yīng)用的訪問進(jìn)行細(xì)粒度的控制，各自隔離，兩網(wǎng)在任一時(shí)刻點(diǎn)上都不產(chǎn)生直接的物理連通。 3.2 防火墻 涉密信息系統(tǒng)采用防火墻系統(tǒng)1臺(tái)進(jìn)行邊界防護(hù)，用于涉密信息系統(tǒng)網(wǎng)關(guān)的安全控制、網(wǎng)絡(luò)層審計(jì)等。防火墻系統(tǒng)部署于從屬中心。原有防火墻部署于主中心，不做調(diào)整。 （1）部署 使用防火墻系統(tǒng)限制從屬中心終端訪問機(jī)密級(jí)服務(wù)器的權(quán)限，并且記錄所有與服務(wù)器區(qū)進(jìn)行交互的日志。防火墻的eth1口、eth2口設(shè)置為透明模式，配置橋接口fwbridge0 IP地址，配置管理方式為https方式，打開多VLAN開關(guān)，打開tcp、udp、ICMP廣播過濾。防火墻的日志數(shù)據(jù)庫(kù)安裝在安全管理服務(wù)器上。部署拓?fù)涫疽鈭D如下： 圖1-9 防火墻部署示意圖 （2）第一次運(yùn)行策略 防火墻上設(shè)置訪問控制策略，并設(shè)定不同用戶所能訪問的資源： a、允許從屬中心授權(quán)用戶訪問軟件配置管理系統(tǒng)。 b、開放系統(tǒng)內(nèi)所能使用到的端口，其他不使用的端口進(jìn)行全部禁止訪問限制。 c、可以依據(jù)保密辦相關(guān)規(guī)定設(shè)定審查關(guān)鍵字，對(duì)于流經(jīng)防火墻的數(shù)據(jù)流進(jìn)行關(guān)鍵字過濾。 d、審計(jì)從屬中心用戶和服務(wù)器區(qū)域的數(shù)據(jù)交換信息，記錄審計(jì)日志。 e、整個(gè)防火墻系統(tǒng)的整個(gè)運(yùn)行過程和網(wǎng)絡(luò)信息流等信息，均進(jìn)行詳細(xì)的日志記錄，方便管理員進(jìn)行審查。 （3）設(shè)備管理及策略 防火墻系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，任何策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可實(shí)施。防火墻的日志系統(tǒng)維護(hù)，日志的保存與備份按照《防火墻運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理防火墻設(shè)備，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心對(duì)防火墻設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)防火墻設(shè)備的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸設(shè)備查看設(shè)備配置、設(shè)備自身運(yùn)行狀態(tài)、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)量狀態(tài)、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找問題原因，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 e、信息中心負(fù)責(zé)防火墻設(shè)備的維修管理，設(shè)備出現(xiàn)問題，通知保密辦，獲得批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 原有防火墻保證主中心各Vlan的三層邏輯隔離，對(duì)各安全域之間進(jìn)行訪問控制，對(duì)網(wǎng)絡(luò)層訪問進(jìn)行記錄與審計(jì)，保證信息安全保密要求的訪問控制以及安全審計(jì)部分要求。 3.3 入侵檢測(cè)系統(tǒng) 使用原有入侵檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)層監(jiān)控，保持原有部署及原有配置不變，設(shè)備的管理維護(hù)依舊。此設(shè)備解決的風(fēng)險(xiǎn)為對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的安全事件監(jiān)控與報(bào)警，滿足入侵監(jiān)控要求。 3.4 違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng) （1）部署 采用涉密計(jì)算機(jī)違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)，部署于內(nèi)網(wǎng)終端、涉密單機(jī)及中間機(jī)上。的違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)采用B/S構(gòu)架部署，安裝1臺(tái)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)控服務(wù)器、1臺(tái)外網(wǎng)監(jiān)控服務(wù)器，安裝645個(gè)客戶端，全部安裝于內(nèi)網(wǎng)終端、涉密單機(jī)以及中間機(jī)上。部署示意圖如下。 圖1-1 違規(guī)外聯(lián)系統(tǒng)部署示意圖 （2）第一次運(yùn)行策略 系統(tǒng)實(shí)時(shí)地監(jiān)測(cè)受控網(wǎng)絡(luò)內(nèi)主機(jī)及移動(dòng)主機(jī)的活動(dòng)，對(duì)非法內(nèi)/外聯(lián)行為由報(bào)警控制中心記錄并向管理員提供準(zhǔn)確的告警。同時(shí)，按照預(yù)定的策略對(duì)非法連接實(shí)施阻斷，防止數(shù)據(jù)外泄。報(bào)警控制中心能夠以手機(jī)短信、電子郵件兩種告警方式向網(wǎng)絡(luò)管理員告警，其中手機(jī)短信是完全實(shí)時(shí)的告警，非常方便和及時(shí)。 （3）設(shè)備管理及策略 違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，任何策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可實(shí)施。違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)的日志系統(tǒng)同時(shí)維護(hù)，日志的保存與備份按照《違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心對(duì)違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警服務(wù)器進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸設(shè)備查看服務(wù)器硬件運(yùn)行狀態(tài)、策略配置、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找問題原因，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 e、信息中心負(fù)責(zé)違規(guī)外聯(lián)監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器的維修管理，設(shè)備出現(xiàn)問題，通知保密辦，獲得批準(zhǔn)后，聯(lián)系廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理。 f、當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)新版本，由管理員負(fù)責(zé)及時(shí)更新系統(tǒng)并做好備份工作。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決違規(guī)撥號(hào)、違規(guī)連接和違規(guī)無線上網(wǎng)等風(fēng)險(xiǎn)。 4 應(yīng)用安全防護(hù) 4.1 服務(wù)器群組安全訪問控制中間件 涉密信息系統(tǒng)采用服務(wù)器群組安全訪問控制中間件2臺(tái)，用于涉密信息系統(tǒng)主中心秘密級(jí)服務(wù)器、從屬中心秘密級(jí)服務(wù)器邊界的安全控制、應(yīng)用身份認(rèn)證、郵件轉(zhuǎn)發(fā)控制、網(wǎng)絡(luò)審計(jì)以及郵件審計(jì)等。防護(hù)主中心的XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)、XXX系統(tǒng)以及XXX門戶；防護(hù)從屬中心的XXX系統(tǒng)以及XXX類軟件系統(tǒng)。 （1）部署 由于主中心的終端之間以及從屬中心內(nèi)的終端之間數(shù)據(jù)流動(dòng)均被設(shè)計(jì)為以服務(wù)器為跳板進(jìn)行駐留轉(zhuǎn)發(fā)，所以在服務(wù)器前端的服務(wù)器群組安全訪問控制中間件系統(tǒng)起到了很強(qiáng)的訪問控制功能，限制終端訪問服務(wù)器的權(quán)限并且記錄所有與服務(wù)器區(qū)進(jìn)行交互的日志。服務(wù)器群組安全訪問控制中間件的eth1口、eth2口設(shè)置為透明模式，啟用橋接口進(jìn)行管理。部署拓?fù)涫疽鈭D如下： 圖1-10 服務(wù)器群組安全訪問控制中間件部署示意圖 （2）第一次運(yùn)行策略 服務(wù)器群組安全訪問控制中間件上設(shè)置訪問控制策略，并設(shè)定不同用戶所能訪問的服務(wù)器資源；設(shè)置郵件轉(zhuǎn)發(fā)控制功能，為每個(gè)用戶設(shè)置訪問賬號(hào)及密碼，依據(jù)密級(jí)將用戶劃分至不同用戶組中，高密級(jí)用戶不得向低密級(jí)用戶發(fā)送郵件。配置郵件審計(jì)功能，記錄發(fā)件人，收件人，抄送人，主題，附件名等。配置網(wǎng)絡(luò)審計(jì)與控制功能，可以依據(jù)保密辦相關(guān)規(guī)定設(shè)定審查關(guān)鍵字，對(duì)于流經(jīng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流進(jìn)行關(guān)鍵字過濾；審計(jì)內(nèi)部用戶和服務(wù)器區(qū)域的數(shù)據(jù)交換信息，審計(jì)應(yīng)用訪問日志。 （3）設(shè)備管理及策略 服務(wù)器群組安全訪問控制中間件系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，任何策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可實(shí)施。服務(wù)器群組安全訪問控制中間件的日志系統(tǒng)維護(hù)，日志的保存與備份按照《服務(wù)器群組安全訪問控制中間件運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理服務(wù)器群組安全訪問控制中間件設(shè)備，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心分別對(duì)2臺(tái)服務(wù)器群組安全訪問控制中間件設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)服務(wù)器群組安全訪問控制中間件設(shè)備的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸設(shè)備查看設(shè)備配置、設(shè)備自身運(yùn)行狀態(tài)、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)量狀態(tài)、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找問題原因，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 e、信息中心負(fù)責(zé)服務(wù)器群組安全訪問控制中間件設(shè)備的維修管理，設(shè)備出現(xiàn)問題，通知保密辦，獲得批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決對(duì)應(yīng)用訪問的邊界防護(hù)、應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)審計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)安全以及數(shù)據(jù)流向控制，滿足邊界防護(hù)、安全審計(jì)及數(shù)據(jù)庫(kù)安全等要求。 4.2 windows域控及補(bǔ)丁分發(fā) 改造原有AD主域控制器及備份域控制器。 （1）部署 的主中心以及從屬中心均部署AD主域控制器及備份域控制器，共計(jì)2套，并建立IIS服務(wù)器，安裝WSUS服務(wù)器，提供系統(tǒng)補(bǔ)丁強(qiáng)制更新服務(wù)。將終端系統(tǒng)的安全性完全與活動(dòng)目錄集成，用戶授權(quán)管理和目錄進(jìn)入控制整合在活動(dòng)目錄當(dāng)中（包括用戶的訪問和登錄權(quán)限等）。通過實(shí)施安全策略，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)用戶登錄身份認(rèn)證，集中控制用戶授權(quán)。終端操作基于策略的管理。通過設(shè)置組策略把相應(yīng)各種策略（包括安全策略）實(shí)施到組策略對(duì)象中。部署拓?fù)涫疽鈭D如下： 圖1-7 域控及WSUS部署示意圖 （2）第一次運(yùn)行策略 建立好域成員及其密碼，將所有內(nèi)網(wǎng)終端的本地賬號(hào)權(quán)限收回，內(nèi)網(wǎng)終端只能使用管理員下發(fā)的域成員用戶登錄系統(tǒng)。通過組策略指定不同安全域用戶口令的復(fù)雜性、長(zhǎng)度、使用周期、鎖定策略，指定每一個(gè)用戶可登錄的機(jī)器。機(jī)密級(jí)終端需要將USB-KEY令牌與域用戶登錄結(jié)合使用，達(dá)到“雙因子”鑒別的過程。 設(shè)置終端用戶工作環(huán)境，隱藏用戶無用的桌面圖標(biāo)，刪除“開始”菜單中的“運(yùn)行”、“搜索”功能。 啟用內(nèi)網(wǎng)Windows XP終端內(nèi)置的WSUS客戶端。由系統(tǒng)漏洞的官方漏洞發(fā)布頁(yè)下載完整的系統(tǒng)漏洞修復(fù)程序，將此程序通過中間機(jī)系統(tǒng)導(dǎo)入涉密信息系統(tǒng)，在WSUS服務(wù)器端導(dǎo)入此程序，由WSUS服務(wù)器下發(fā)系統(tǒng)補(bǔ)丁強(qiáng)制修復(fù)策略，強(qiáng)制更新各個(gè)終端的系統(tǒng)漏洞。 （3）設(shè)備管理及策略 AD域控系統(tǒng)以及WSUS補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，域控組策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可操作。WSUS系統(tǒng)的升級(jí)更新按照《與管理及補(bǔ)丁分發(fā)運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理AD域控系統(tǒng)以及WSUS補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心分別對(duì)2套AD域控系統(tǒng)以及WSUS補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)AD域控系統(tǒng)以及WSUS補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng)服務(wù)器的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸服務(wù)器查看服務(wù)器硬件運(yùn)行狀態(tài)、組策略配置、域成員狀態(tài)、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常系統(tǒng)日志及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找原因，追究根源。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決部分身份鑒別以及操作系統(tǒng)安全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 4.3 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì) 使用網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)2臺(tái)，用于對(duì)涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用進(jìn)行安全審計(jì)和監(jiān)控。審計(jì)功能包括：應(yīng)用層協(xié)議還原審計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)、網(wǎng)絡(luò)行為審計(jì)、自定義關(guān)鍵字審計(jì)等。 （1）部署 旁路部署于核心交換機(jī)的鏡像目的接口，部署數(shù)量為2臺(tái)，分別部署于主中心以及從屬中心的核心交換機(jī)上。設(shè)置其管理地址，用于系統(tǒng)管理及維護(hù)。部署拓?fù)涫疽鈭D如下： 圖1-14 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)部署示意圖 （2）第一次運(yùn)行策略 配置審計(jì)http、POP3、Smtp、imap、telnet、FTP協(xié)議以及自定義審計(jì)1433、8080、27000、1043、1034、1037、1041、1040、1042、6035、7777、3690端口；依據(jù)保密規(guī)定設(shè)定相關(guān)關(guān)鍵詞字，審計(jì)關(guān)鍵詞字；使用Https方式管理系統(tǒng)。 （3）設(shè)備管理及策略 網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，審計(jì)策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可操作。網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)的日志系統(tǒng)維護(hù)，日志的保存與備份按照《網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)設(shè)備，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心分別對(duì)2臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸設(shè)備查看設(shè)備配置、設(shè)備自身運(yùn)行狀態(tài)、轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)量狀態(tài)、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常審計(jì)日志及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找原因，追究根源。 e、信息中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)的維修管理，設(shè)備出現(xiàn)問題，通知保密辦，獲得批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決應(yīng)用審計(jì)，針對(duì)內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)記錄，滿足安全審計(jì)相關(guān)要求。 5 終端安全防護(hù) 5.1 防病毒系統(tǒng) 將使用網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件建立病毒防護(hù)系統(tǒng)，共計(jì)26個(gè)服務(wù)器端，419個(gè)客戶端，分別部署在主中心以及從屬中心。 將使用單機(jī)版防病毒軟件建立中間機(jī)、單機(jī)及便攜式計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)系統(tǒng)，共計(jì)226個(gè)終端。 （1）部署 防病毒系統(tǒng)采用客戶端+服務(wù)器結(jié)構(gòu)，服務(wù)器由信息中心負(fù)責(zé)管理。 殺毒中心安裝：安裝在安全管理服務(wù)器上，設(shè)置好admin密碼，并且將注冊(cè)信息輸入到殺毒控制中心。 服務(wù)器安裝：在各類服務(wù)器上安裝殺毒服務(wù)器端，設(shè)置殺毒中心的IP地址，并保持與殺毒中心的實(shí)時(shí)通信。 客戶端安裝：所有的內(nèi)外終端均安裝客戶端殺毒程序，設(shè)置殺毒中心的IP地址，與殺毒中心同步。 單機(jī)防病毒系統(tǒng)直接部署在涉密單機(jī)及中間機(jī)上。 （2）第一次運(yùn)行策略 防病毒控制中心服務(wù)器部署在保密室。網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)連接在核心交換機(jī)的access接口上。交換機(jī)接口配置Vlan二層信息為：接口類型為access，為其劃分Vlan，使得其與其他Vlan不能通過二層相通，使得網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)需要通過三層與其他Vlan通信，即網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)可以對(duì)網(wǎng)絡(luò)中所有的主機(jī)設(shè)備進(jìn)行殺毒統(tǒng)一管理和在線控制。 所有接入網(wǎng)絡(luò)的終端計(jì)算機(jī)和應(yīng)用服務(wù)器（windows操作系統(tǒng)）都安裝防病毒軟件，管理員通過控制臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)全網(wǎng)防病毒系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，并強(qiáng)制在用戶接入網(wǎng)絡(luò)時(shí)安裝防病毒客戶端。 升級(jí)方式為：在非涉密計(jì)算機(jī)上從互聯(lián)網(wǎng)下載最新的防病毒系統(tǒng)升級(jí)包，刻制成光盤。將此光盤上的防病毒系統(tǒng)升級(jí)包通過非涉密中間機(jī)導(dǎo)入到涉密光盤上，帶入到涉密內(nèi)網(wǎng)的防病毒系統(tǒng)服務(wù)器上。利用服務(wù)器上的防病毒系統(tǒng)服務(wù)端提供的接口導(dǎo)入升級(jí)包，再通過服務(wù)端將更新了的病毒庫(kù)向每一臺(tái)防病毒系統(tǒng)客戶端進(jìn)行強(qiáng)制更新。 防病毒管理：定期升級(jí)病毒特征庫(kù)，每周不少于一次；定期進(jìn)行全網(wǎng)殺毒掃描，每天計(jì)劃不少于一次；每月檢查防病毒系統(tǒng)的運(yùn)行情況并記錄，備份并存儲(chǔ)病毒日志；制定應(yīng)急預(yù)案，防止病毒大面積爆發(fā)。 （3）設(shè)備管理及策略 為了防止計(jì)算機(jī)病毒或惡意代碼傳播，將采取如下措施： a、制定《涉密信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度》，該管理辦法將與涉密信息系統(tǒng)的建設(shè)同時(shí)進(jìn)行制定，同時(shí)加強(qiáng)審計(jì)，確保策略的正確實(shí)施； b、加強(qiáng)存儲(chǔ)設(shè)備的接入管理，對(duì)接入系統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)備必須先經(jīng)過計(jì)算機(jī)病毒和惡意代碼檢查處理； c、所有的涉密計(jì)算機(jī)usb及光驅(qū)等接口均通過授權(quán)才能使用，防止系統(tǒng)用戶私自安裝軟件或使用usb設(shè)備帶病毒入網(wǎng)。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決計(jì)算機(jī)病毒與惡意代碼防護(hù)、操作系統(tǒng)安全相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 5.2 惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng) 涉密信息系統(tǒng)采用惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)，用于涉密信息系統(tǒng)的中間機(jī)信息輸入輸出介質(zhì)的惡意程序及木馬病毒查殺及管控。 （1）部署 系統(tǒng)采用單機(jī)部署在中間機(jī)上的結(jié)構(gòu)。共4臺(tái)中間機(jī)，主中心2臺(tái)，從屬中心2臺(tái)，分別為涉密中間機(jī)以及非涉密中間機(jī)。4臺(tái)中間機(jī)上均安裝惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)，對(duì)中間機(jī)潛在的惡意程序及木馬進(jìn)行管控。 （2）第一次運(yùn)行策略 使用惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)接管系統(tǒng)關(guān)鍵服務(wù)、限制未知程序啟動(dòng)、未知驅(qū)動(dòng)加載、設(shè)置策略進(jìn)行惡意代碼掃描、設(shè)置策略攔截惡意程序的盜取行為。 （3）設(shè)備管理及策略 惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，任何策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可實(shí)施。惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)的日志系統(tǒng)同時(shí)維護(hù)，日志的保存與備份按照《惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心對(duì)中間機(jī)進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、記錄安放位置并指定中間機(jī)負(fù)責(zé)人。 c、信息中心負(fù)責(zé)定期到中間機(jī)提取審計(jì)日志信息等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找風(fēng)險(xiǎn)源頭，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 e、中間機(jī)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守《惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維管理制度》，使用中間機(jī)需要進(jìn)行申請(qǐng)、審批、登記擺渡內(nèi)容、使用惡意程序輔助檢測(cè)系統(tǒng)防止擺渡介質(zhì)可能攜帶的惡意程序及木馬危害系統(tǒng)。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決中間機(jī)計(jì)算機(jī)病毒與惡意代碼防護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 5.3 主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng) 使用原有主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)終端行為監(jiān)控和限制，保持原有部署及原有配置不變，管理方式及策略依舊。此設(shè)備解決的風(fēng)險(xiǎn)為設(shè)備數(shù)據(jù)接口控制、主機(jī)安全審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 5.4 移動(dòng)介質(zhì)管理系統(tǒng) 采用移動(dòng)介質(zhì)管理系統(tǒng)對(duì)公司移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行管理。 （1）部署 使用一臺(tái)單機(jī)作為移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的系統(tǒng)管理機(jī)，安裝涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)保密管理系統(tǒng)以及審計(jì)平臺(tái)。該單機(jī)放置于信息中心，由信息中心管理維護(hù)。 部署30個(gè)客戶端。具體分布如下表所示。 表1-5 移動(dòng)介質(zhì)系統(tǒng)部署匯總表 序號(hào) 部署位置 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) （2）第一次運(yùn)行策略 使用移動(dòng)介質(zhì)管理系統(tǒng)對(duì)公司移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行：注冊(cè)登記、授權(quán)、定密、發(fā)放、收回、銷毀、刪除。采用全盤加密技術(shù)，防止格式化U盤后進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。 （3）設(shè)備管理及策略 移動(dòng)介質(zhì)下發(fā)至各部門，由各部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，保密辦進(jìn)行二級(jí)管理，借用需要通過部門領(lǐng)導(dǎo)的審批，登記后進(jìn)行使用，并限定使用時(shí)間及使用范圍。采取的技術(shù)防護(hù)手段為主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)，進(jìn)行移動(dòng)介質(zhì)設(shè)備的管控與日志記錄。移動(dòng)介質(zhì)出現(xiàn)硬件問題后，交由保密辦統(tǒng)一封存處理。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決介質(zhì)安全存在的風(fēng)險(xiǎn)。 5.5 終端安全登錄及身份認(rèn)證系統(tǒng) 采用終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)版），用于對(duì)機(jī)密級(jí)終端的“雙因子”登錄身份認(rèn)證。采用終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)（單機(jī)版），用于對(duì)涉密單機(jī)、中間機(jī)登錄身份認(rèn)證、主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)。 （1）部署 終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)版）服務(wù)器部署于安全管理區(qū)，數(shù)量為2套，分別部署于主中心和從屬中心。認(rèn)證客戶端安裝于機(jī)密級(jí)終端上，共計(jì)89臺(tái)。 單機(jī)版直接部署在具所有的中間機(jī)以及涉密單機(jī)上。 （2）第一次運(yùn)行策略 所有終端的策略采取以下方式進(jìn)行：開機(jī)安全登錄與認(rèn)證，關(guān)閉光驅(qū)、軟驅(qū)、串口、并口、紅外、藍(lán)牙、網(wǎng)絡(luò)接口、1394火線、PDA。USB存儲(chǔ)自由使用。禁止修改注冊(cè)表、安裝軟件、安全模式啟動(dòng)、外聯(lián)、更換設(shè)備。禁止打印、監(jiān)控文件操作。特殊的終端如果需要開放特殊策略，則必須由保密辦審批核準(zhǔn)后，由信息中心系統(tǒng)管理員進(jìn)行策略的調(diào)整與下發(fā)。 （3）設(shè)備管理及策略 終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，任何策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可實(shí)施。終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)的日志系統(tǒng)同時(shí)維護(hù)，日志的保存與備份按照《終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心對(duì)終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、安放至安全管理位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)，每周登陸設(shè)備查看服務(wù)器硬件運(yùn)行狀態(tài)、策略配置、系統(tǒng)日志等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找問題原因，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 e、信息中心負(fù)責(zé)終端安全登錄與監(jiān)控審計(jì)系統(tǒng)服務(wù)器的維修管理，設(shè)備出現(xiàn)問題，通知保密辦，獲得批準(zhǔn)后，聯(lián)系廠家負(fù)責(zé)設(shè)備的維修管理。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決身份鑒別、數(shù)據(jù)接口控制、主機(jī)安全審計(jì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 5.6 光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì) 采用光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)，用于對(duì)刻錄行為的監(jiān)控與審計(jì)。 （1）部署 部署在具有刻錄權(quán)限的內(nèi)網(wǎng)終端、中間機(jī)以及涉密單機(jī)上。 （2）第一次運(yùn)行策略 對(duì)與擁有光盤刻錄權(quán)限的終端，設(shè)置光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)策略，記錄刻錄行為發(fā)生的時(shí)間，刻錄文件名稱等日志信息。操作的同時(shí)，需要對(duì)紙質(zhì)登記記錄予以完善，完成申請(qǐng)、審批、記錄操作內(nèi)容、登記歸檔等流程。 （3）設(shè)備管理及策略 光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)由信息中心進(jìn)行管理及維護(hù)，任何策略的改動(dòng)均需要經(jīng)過保密辦的討論后方可實(shí)施。光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)的日志系統(tǒng)同時(shí)維護(hù)，日志的保存與備份按照《光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)運(yùn)維管理制度》進(jìn)行管理。 a、由信息中心管理光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)，分別設(shè)置管理員、安全保密管理員、安全審計(jì)員的口令，由“三員”分別管理。 b、由信息中心對(duì)光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)各終端進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)密級(jí)、記錄安放位置。 c、信息中心負(fù)責(zé)定期到光盤刻錄監(jiān)控與審計(jì)系統(tǒng)終端提取審計(jì)日志信息等內(nèi)容。 d、信息中心發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)事件及時(shí)通報(bào)保密辦，并查找風(fēng)險(xiǎn)源頭，各部門配合信息中心及時(shí)解決問題。 （4）部署后解決的風(fēng)險(xiǎn) 解決I/O光盤刻錄輸出風(fēng)險(xiǎn)，控制設(shè)備數(shù)據(jù)接口。 6 管理改進(jìn)建議 （1）界定三員職責(zé)、明晰工作內(nèi)容 將三員的職責(zé)及分工明確具體化，建立健全的相互監(jiān)督機(jī)制，系統(tǒng)管理員配置系統(tǒng)策略，安全保密管理員管理系統(tǒng)審計(jì)日志，安全審計(jì)員監(jiān)督系統(tǒng)管理員以及安全保密管理員的操作行為，強(qiáng)化工作制度約束。 ①系統(tǒng)管理員的職責(zé) a、保障涉密信息系統(tǒng)安全運(yùn)行； b、負(fù)責(zé)涉密信息系統(tǒng)軟件及硬件設(shè)備的安裝和維護(hù)； c、參與涉密信息系統(tǒng)安全策略、計(jì)劃和事件處理程序的制定； d、落實(shí)防病毒措施和系統(tǒng)補(bǔ)丁的分發(fā)，保證信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 ②安全保密管理員職責(zé) a、建立健全涉密信息系統(tǒng)保密管理制度，監(jiān)督、檢查信息系統(tǒng)保密管理及技術(shù)措施的落實(shí)情況； b、負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)用戶的身份的驗(yàn)證，防止非法用戶進(jìn)入系統(tǒng)。 c、負(fù)責(zé)用戶的口令管理，建立口令管理規(guī)程和檢驗(yàn)創(chuàng)建賬戶機(jī)制，避免口令泄露。 d、負(fù)責(zé)對(duì)安全保密設(shè)備和系統(tǒng)所產(chǎn)生日志的審查并進(jìn)行分析。 e、承擔(dān)涉密信息系統(tǒng)安全事件的處理。 ③安全審計(jì)員的職責(zé) a、監(jiān)督信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況，定期查看系統(tǒng)審計(jì)記錄； b、對(duì)系統(tǒng)管理員、安全保密管理員的操作行為進(jìn)行審計(jì)、跟蹤、分析、監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為； c、定期向系統(tǒng)安全保密管理機(jī)構(gòu)匯報(bào)審計(jì)的有關(guān)情況。 （2）健全保密管理策略 制定網(wǎng)絡(luò)技術(shù)環(huán)境下具體的安全業(yè)務(wù)、流程、職責(zé)、規(guī)范、要求的策略規(guī)范及制度。 （3）強(qiáng)化監(jiān)督管理執(zhí)行力度 在日后的保密安全審計(jì)監(jiān)督管理中，指定關(guān)于執(zhí)行效果獎(jiǎng)懲制度，重視與執(zhí)行效果相關(guān)的稽核審計(jì)。 （4）制定監(jiān)督機(jī)制 建立針對(duì)個(gè)人、部門、機(jī)構(gòu)、單位的監(jiān)督機(jī)制，并在制度中明確要求對(duì)記錄、懲戒、改進(jìn)等監(jiān)督手段和機(jī)制，提高監(jiān)督機(jī)制的執(zhí)行效果，加強(qiáng)可操作性，以明確的數(shù)字得分形式展現(xiàn)執(zhí)行效果。