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1、12質(zhì)量管理自查與評價制度 - 教科文體 - 質(zhì)量管理自查與評價制度 目錄 一、質(zhì)量管理自查與評價總要求 二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的監(jiān)督、檢查與評價（見《質(zhì) 量、 環(huán)境、安全目標管理制度》、《績效考核制度》、《工程質(zhì)量、環(huán)境、安全問題處理制度》、《環(huán)境、安全管理規(guī)章、制度》《建筑施工安全技術(shù)監(jiān)察》、《合規(guī)性評價程序》等文件） 三、《內(nèi)部審核程序》（見程序性文件） 一、質(zhì)量管理自查與評價總要求 1.1 一般規(guī)定 1.1.1 公司建立質(zhì)量管理自查與評價制度對質(zhì)量管理活動進行監(jiān)督檢查。公 司對監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻率和方法作出明確規(guī)定。自查與評價的內(nèi)容包括：

2、質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性； 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照公司質(zhì)量管理制度實施、能否達到質(zhì)量目標的重要手段。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 公司質(zhì)量管理制度及支持性文件； 工程承包合同； 1 4 年度審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系并按照如下流程實施： 制定審核計劃、確定審核人員； 向接受審核的區(qū)域發(fā)放計劃，并可根據(jù)其工作安排適當(dāng)調(diào)整時間； 進行審核前的文件準備； 實施審核； 根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理進行全面評價； 根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量管理實施改進

3、。 1.2.4 公司策劃質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。策劃的依據(jù)包括： 各部門和崗位的職責(zé)； 質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)； 有關(guān)的意見和建議； 以往檢查的結(jié)果。 1.2.5 公司建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進的重要信息。 1.2.6 公司收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的 職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法（見手冊8.2.1 條和顧客滿意回訪保修 管理制度） 公司對工程建設(shè)有關(guān)方滿意情況信息的收集進行策劃，關(guān)注施工準備、施工過程中，竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、用戶、主管部門等的滿意情況，以便識別改進方向。信息的收集可采用口頭或書面的方式進行，如： 對發(fā)包方或監(jiān)理方進行走訪、問卷調(diào)查； 收集發(fā)包方或監(jiān)理方的反饋意見； 3 4