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1、2021--2025年某石油分公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要 　　一、“十三五”發(fā)展成果 　　（一）“十三五”發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況十三五期間，**石油領導班子團結帶領全部干部員工，堅決貫徹集團公司“價值引領、創(chuàng)新驅動、資源統(tǒng)籌、開放合作、綠色低碳”五大發(fā)展戰(zhàn)略的要求，順應市場革命發(fā)展大勢，積極融入**經(jīng)濟社會發(fā)展大局，尤其是新班子成立以來，企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)效能力、綜合競爭實力大幅提升，各項經(jīng)營管理指標達到了建企以來的歷史峰值，取得了前所未有的業(yè)績。2019年，**石油成功創(chuàng)建綠色企業(yè)，經(jīng)營規(guī)模在銷售企業(yè)排名第7位，純銷、零售、機出同比增幅排名區(qū)內銷售企業(yè)第1位,銷售企業(yè)發(fā)展進步能力前50位的州市公司由

2、6家增加到8家，版納、昭通、臨滄公司排名發(fā)展進步能力第1位、第2位、第5位。 　?。ǘ┲饕l(fā)展業(yè)績 　　1.油氣規(guī)模穩(wěn)步增長。面對成品油市場資源供過于求，市場價格戰(zhàn)頻發(fā)，**公司變壓力為動力，努力擴銷創(chuàng)效，成品油銷售實現(xiàn)“五連增”，市場份額達**%。 　　2.非油業(yè)務快速發(fā)展。堅持線上與線下結合、管理與經(jīng)營并行，充分利用網(wǎng)絡營銷平臺、品牌價值效應、優(yōu)勢客戶資源，深入挖掘**小?？Х?、普洱茶、**白藥等地方特色商品，做實常態(tài)化營銷、精準化營銷，不斷完善加油站服務功能，改善顧客消費體驗，非油業(yè)務實現(xiàn)快速發(fā)展。 　　3.銷售網(wǎng)絡持續(xù)完善。**石油把營銷網(wǎng)點作為“生命工程”來抓，積極搶占增量

3、、守住存量，維護了成品油銷售網(wǎng)絡的基本穩(wěn)定。 　　4.人才強企深入推進。牢固樹立“人才戰(zhàn)略是第一戰(zhàn)略”、“沒有人才一切歸零”思想，大力實施人才強企工程，加快優(yōu)秀年輕干部的培養(yǎng)和使用，持續(xù)開展專業(yè)技術職稱評審和職業(yè)技能鑒定工作，逐步建立了層級合理、序列清晰、管理規(guī)范的三支人才隊伍職位架構，為企業(yè)高質量發(fā)展注入動力。 　　5.綜合管理全面強化。深化體制機制改革、從嚴管理，企業(yè)綜合管理水平穩(wěn)步提升。 　　一是管理機構不斷優(yōu)化，省公司機關機構由***個優(yōu)化為***個，審計分部由***個調整為6個，州市公司機關科室由***個壓減至***個，精簡***個，縣公司由***個壓減至***個，精簡***個

4、，完成油庫大班制改革、州市公司機關和縣公司“三定”工作。 　　二是省地兩級機關考核體系不斷優(yōu)化，建立完善“1+4+n”績效考核體系，最大限度調動干部員工積極性。 　　三是制度體系不斷完善，建立了包含業(yè)務流程、工作標準、崗位責任清單和負面清單的制度體系，從縱橫兩方面開展制度梳理共計796項。 　　四是不斷提升“三基”工作，開展“強基礎、防風險、促發(fā)展”及“四查”活動，53項專項審計，4316項工程結算審計，提出并被采納審計意見和建議375條，促進增收節(jié)支金額**.*億元。 　　五是強化依法依規(guī)從嚴治企。嚴格合同精細化管理，加大合同規(guī)范管理整治力度； 　　建立糾紛案件分類管理制度，加強糾

5、紛全程跟蹤管理，從嚴落實發(fā)案單位負責制及重大案件月報制。重大糾紛取得積極進展，生物柴油訴訟再審勝訴，石虎關、新石站取得階段性勝訴，訴訟成效顯著。 　　六是加強iso9000質量體系管理，持續(xù)提升加油站液位儀深化應用質量，大力推進油庫立式罐自動計量系統(tǒng)改造應用，嚴格油品出入庫質量檢驗，市場反應總體平穩(wěn)。七是加強環(huán)境風險防控和員工勞動保護工作，無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報告病例。 　　6.黨建優(yōu)勢有效發(fā)揮。強化黨委領導力、基層組織力、隊伍創(chuàng)造力，扎實推進黨的建設各項工作，為公司實現(xiàn)高質量發(fā)展提供堅強保證。 　　一是全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，向基層推進。分層分類學習新時代中國特色社會主義思想和黨的十九

6、大精神，運用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作，加快構建風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的政治生態(tài)和企業(yè)管理生態(tài)。 　　二是細化黨建責任清單，落實黨組織書記履行黨建工作第一責任人職責、班子成員履行“一崗雙責”職責，做到黨建工作與經(jīng)營管理“三同時”，大力開展“黨員一線送服務、助力營銷我先行”等活動，促進經(jīng)營管理與黨建工作深度融合。 　　三是抓好紀律作風建設，加強黨風廉政教育，增強員工廉潔自律意識。組織巡視整改“回頭看”，對整改的4方面***個問題123條措施逐一對照審核復查，進一步鞏固了整改成果。“十四五”是集團公司邁入高質量發(fā)展的關鍵時期，也是**公司深化改革、轉型發(fā)展、提質增效，打好市場攻堅

7、戰(zhàn)，打造現(xiàn)代化綜合服務商的重要時期。為強化目標引領，落實工作部署，有序推進公司健康發(fā)展，凝聚干部員工共識，加快建設現(xiàn)代化綜合服務商,根據(jù)銷售事業(yè)部《關于開展“十四五”規(guī)劃編制工作的函》要求，結合公司實際情況，特制訂本規(guī)劃。 　　二、“十四五”發(fā)展環(huán)境 　?。ㄒ唬┏善酚托袠I(yè)發(fā)展形勢 　　1.**成品油產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 　　（1）發(fā)展現(xiàn)狀?！笆濉逼陂g，隨著**省經(jīng)濟社會的全面發(fā)展，成品油消費量快速上升，2020年，**成品油消費量不斷增長，但由于受到國際原油價格下跌、經(jīng)濟下行壓力、新冠疫情的三重影響，整體價格有所下降。 　?。?）市場環(huán)境分析。“十四五”期間，我國經(jīng)濟規(guī)?？偭繉⒉粩?/p>

8、擴大，**省以高質量跨越式發(fā)展作為重大戰(zhàn)略構想，發(fā)揮西南橋頭堡和“一帶一路”區(qū)位優(yōu)勢，gdp將保持8%以上的高速增長。低碳轉型仍是能源戰(zhàn)略方向，能源消費總量持續(xù)增長、單位gdp能耗下降幅度收窄和能源消費增速放緩是能源消費的三個確定的趨勢，預計石油消費的峰值將在2030年前后。**作為電力大省，盡管清潔能源交易占比居全國首位，但伴隨著城鎮(zhèn)發(fā)展、大基建投資項目的快速推進，預計未來五年，省內柴油消費仍將處于逐年小幅遞增的態(tài)勢。隨著中國石油**煉油項目建成投產，**成品油資源從輸入變?yōu)檩敵觯瑥馁Y源末梢變?yōu)橘Y源前沿，成品油供需矛盾更加突出。 　　2019年12月9日國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司在北京

9、成立，管網(wǎng)分離后，**成品油供應市場將更為多元化，管道資源公平無歧視向任何第三方開放，“全國一張網(wǎng)”為公平競爭提供條件，**公司油庫周轉次數(shù)將有所上升，現(xiàn)有庫容有可能難于滿足需求，中轉運量增加，經(jīng)營成本上漲，經(jīng)營壓力與創(chuàng)效壓力巨大?！笆濉逼陂g，國家還出臺了一系列土地、成品油流通方面的政策，開放土地二級市場、下放成品油經(jīng)營資質審核，放開加油、氣、電站土地使用范圍，對**成品油市場將產生重大影響。從不利因素看，加油站經(jīng)營和網(wǎng)絡發(fā)展競爭將更加激烈，但由于土地供應增加，土地成本有望下降，停業(yè)農村網(wǎng)點可進一步盤活，鄉(xiāng)鎮(zhèn)加油站及新能源項目將有更多機會。 　　2.中國石化成品油出口競爭態(tài)勢以及海外銷售

10、業(yè)務發(fā)展空間。**地處祖國西南邊陲，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，是中國對西南開放的前沿和窗口，地處“三亞”合肩“兩洋”的獨特地理位置，是國內唯一連接“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“海上絲綢之路”的省份，是“一帶一路”的交通大樞紐。隨著“一帶一路”的深入推進，國內諸多大型央企、民企進入緬甸、越南、老撾等地發(fā)展生產或投資建設項目。一方面，進入異國生產和建設的國內企業(yè)希望能與國內品牌企業(yè)搭建起穩(wěn)定的成品油供應渠道，滿足生產建設用油需求。另一方面，隨著對外開放和經(jīng)濟發(fā)展，緬甸等國加大基礎設施建設，對油品和石化產品需求也在迅猛提升。但同時也存在一定的經(jīng)營風險，以緬甸為例，自20**年政府放開成品油外資經(jīng)

11、營后，緬甸國內加油站多達2000余座，市場競爭異常激烈，且存在周邊境外市場商業(yè)信譽較低，資金風險較大的問題。 　　3.新能源汽車發(fā)展趨勢及替代影響 　　4.國際上不少西方國家提出2040年禁止銷售汽油和柴油汽車,同時推出新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，電動汽車、氫燃料汽車快速發(fā)展，對油品市場沖擊巨大。 　?。?）天然氣。**省政府于2020年3月發(fā)布《**省人民政府關于進一步促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的實施意見》，提出“氣化**”戰(zhàn)略目標，構建多元供氣格局，加快推進天然氣支線管網(wǎng)建設，加快儲氣設施建設，加快推進天然氣利用，建立健全天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展體制機制。對車用天然氣主要指導意見是，統(tǒng)籌規(guī)劃在高速公路

12、、國道省道沿線、機場、物流集中區(qū)、旅游區(qū)、公路客運中心、船舶?？奎c等建設cng/lng加氣（注）站，預留建站用地。鼓勵發(fā)展油氣、油氣電合建站； 　　鼓勵交通運輸、物流等企業(yè)自備加氣站。文件著重于天然氣管道、儲備設施、頁巖氣開采等建設，形成多層次儲氣體系，多氣源供應保障，供需平衡的供用氣格局。 　?。?）電、氫能源。**省境內金沙江、瀾滄江、怒江等河流流域，設有溪洛渡、白鶴灘、向家壩等國家重點項目大型水電站，以及眾多中小型水電站，水電資源豐富。**省政府傾向于用富余電力進行電解制氫與氫能源應用，并推出《新能源汽車推廣應用工作方案》，要求公務車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、新增更新市政工程車、公交、旅游客車

13、、出租車、城市配送車輛電動化； 　　給予充電樁建設補貼； 　　實行充電車免限行、免停放費的政策。并要求各州市政府相關部門細化出臺相關政策，現(xiàn)昆明市出租汽車管理局已明確發(fā)文要求，自2019年7月1日后到期報廢更新的巡游出租車必須**%使用純電動新能源汽車。 　?。ǘ┬聵I(yè)態(tài)、新模式發(fā)展趨勢。經(jīng)濟新常態(tài)下，依靠增加資源、資本、勞動力等要素投入，支撐經(jīng)濟增長和規(guī)模擴張的發(fā)展模式，已經(jīng)無法可持續(xù)。綠色新能源成本不斷降低，自動化和移動互聯(lián)網(wǎng)技術日漸成熟，人工智能和5g技術發(fā)展如火如荼，遠程駕駛和無人駕駛技術嶄露頭角，不斷催生新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，完善的“互聯(lián)網(wǎng)+加油站（便利店）+第三方”新零售商

14、業(yè)模式，互聯(lián)高效的客戶服務平臺，將推動商業(yè)模式、服務模式轉變。高效利用銷售企業(yè)龐大的客戶信息、交易數(shù)據(jù)等資源，依托于5g、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，加強客戶行為分析，深入洞察客戶需求，策劃開展精準營銷，實施定制產品和服務，整合現(xiàn)有各類分散資源、準確發(fā)現(xiàn)客戶的多樣化需求，將成為差異化競爭和可持續(xù)發(fā)展新優(yōu)勢。 　　三、“十四五”發(fā)展目標 　?。ㄒ唬┌l(fā)展思路“十四五”是新時代全面推進實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的開局期，也是集團公司邁向高質量發(fā)展的關鍵期，實現(xiàn)各項目標意義重大。始終以新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣集團公司“一基兩翼三新”發(fā)展格局，夯實**石油“油非”發(fā)展基礎，提升技術、服務，聚焦新能

15、源、新經(jīng)濟、新領域，堅持新發(fā)展理念，建強人才隊伍，補短板、強弱項,加快打造現(xiàn)代化綜合服務商,助力**石油實現(xiàn)高質量發(fā)展。 　?。ǘ┌l(fā)展愿景**石油未來五年將堅持把人民對美好生活的向往當作企業(yè)發(fā)展的方向，貫徹落實新發(fā)展理念，堅持“低碳、綠色、安全”高質量發(fā)展，全心全意致力于為客戶提供更先進的技術、更優(yōu)質的產品和更周到的服務，加快建設覆蓋云嶺大地***萬平方公里的一個個“汽車生活驛站”，滿足汽車時代人、車需求，為人民美好生活加油助力。 　?。ㄈ┌l(fā)展目標 　　1.經(jīng)營目標2021-2025年，成品油銷售及市場占有率保持穩(wěn)定增長。 　　2.效益目標2021-2025年，**石油銷售收入、利

16、潤總額持續(xù)增長，成本費用有效控制，平均凈資產收益率持續(xù)提升。 　　3.網(wǎng)點發(fā)展目標高質量發(fā)展零售終端網(wǎng)絡，全力布點城區(qū)、邊境口岸、高速公路、重要縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡； 　　快速提升非油品網(wǎng)絡競爭力，汽服網(wǎng)點、在營快餐項目、廣告開發(fā)站點等規(guī)模不斷擴大，打造一流的綜合服務樣板站點，全面實現(xiàn)多業(yè)態(tài)網(wǎng)絡布局，確保網(wǎng)絡發(fā)展優(yōu)質高效。 　　4.安全數(shù)質量管理目標從業(yè)人員事故死亡、重傷數(shù)為零（含承包商）； 　　無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報告病例； 　　建設項目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”執(zhí)行率**%； 　　安全資格取證率**%； 　　從業(yè)人員持證上崗率**%； 　　從業(yè)人員職業(yè)危害合同告知率**%；

17、 　　從業(yè)人員職業(yè)健康體檢率、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測率、職業(yè)危害警示標識設置率**%； 　　從業(yè)人員勞動保護設施配置率**%； 　　各級政府和總部油品質量抽檢合格率**%，避免群體性質量投訴和質量事故。 　　四、主營業(yè)務發(fā)展重點及措施 　?。ㄒ唬┚硟扔推蜂N售 　　1.發(fā)展重點抓住**省經(jīng)濟高速增長的機遇期，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，強化“市場即戰(zhàn)場”的競爭意識，主動適應市場競爭，以客戶為中心，提高客戶滿意度，實施精準營銷，確保市場份額不下降，努力擴銷增效。 　　2.主要措施 　　（1）提高成品油資源創(chuàng)效保供能力。圍繞購進創(chuàng)效，結合市場情況，及時調整資源結構，優(yōu)化庫存管理，提高資源整體運

18、作水平。不斷優(yōu)化供應商隊伍，做好供應商管理，拓寬資源渠道，提高市場預判能力，增強資源議價能力。持續(xù)推進物流優(yōu)化，合理匹配市場需求與油庫資源輻射范圍，及時調整一、二次物流流向，確保資源供應。 　?。?）提升成品油零售業(yè)務綜合競爭力。優(yōu)化零售網(wǎng)絡，彌補現(xiàn)有網(wǎng)絡缺陷。強化數(shù)據(jù)分析，夯實有效競爭基礎。解決客戶痛點，提升客戶體驗與滿意度。做實精準營銷，做大機發(fā)銷售，提高競爭效率。加強營銷風險管控，確保規(guī)范化經(jīng)營管理。 　?。?）做精做強直銷批發(fā)業(yè)務。一是夯實現(xiàn)有客戶群體，加大新客戶開發(fā)力度，提高市場掌控能力。二是主動向油品綜合服務商轉變，以服務站穩(wěn)市場，增加直銷業(yè)務附加值。三是提高客戶綜合管理水平，

19、挖掘客戶數(shù)據(jù)應用潛力。四是加強營銷隊伍建設，打造能進能出、協(xié)作分工明確的高素質綜合型隊伍。 　?。ǘ┚惩庥推蜂N售 　　1.發(fā)展重點發(fā)揮**公司得天獨厚的地緣優(yōu)勢，力爭實現(xiàn)境外成品油貿易零突破。 　　2.主要措施 　　（1）專題上報獲取總部支持，批準并獲得相應出口資質和配額。 　?。?）與具備出口資質和配額的公司建立合資公司，借助對方資質和配額出口。 　?。?）發(fā)揮**公司品牌資源優(yōu)勢，通過與國內企業(yè)戰(zhàn)略合作搭建與其境外項目或下屬企業(yè)的供應關系并實施出口供應。 　?。?）發(fā)揮紅河、版納、臨滄、德宏等鄰邊地市的區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)動現(xiàn)有營銷團隊，摸清境外市場，并逐步拓展境外銷售范圍。 　

20、?。?）找準切入點，針對境外市場產品供應現(xiàn)狀，從石化產品、潤滑油等附屬產品分批次突破境外市場，逐步搭建相對穩(wěn)固的境外合作關系。 　?。ㄈ┓怯推窐I(yè)務 　　1.發(fā)展重點持續(xù)打造“人車生活”生態(tài)圈，堅持向綜合服務商轉型升級的戰(zhàn)略定位，提升服務品質，堅持線上線下聯(lián)動，站內站外相結合，穩(wěn)進與創(chuàng)新并行，探索跨渠道合作，培育自有品牌，發(fā)展非油品業(yè)務新模式，尋找新的利潤增長點。 　　2.主要措施 　?。?）加強供應鏈管理。建立采銷聯(lián)動考核評價機制。逐步構建以中央 　　倉集儲為主、門店前置倉分儲為輔的倉儲體系,提升便利店商品供應保障能力。（2）優(yōu)化品類結構。建立以常規(guī)商品為基礎，爆款商品為主打，總部

21、重點商品和定制商品為核心，生鮮果蔬、家電、家居、快餐為補充的商品體系，突出環(huán)保產品的高毛利競爭優(yōu)勢。到2025年，柴油站點尾氣液加注機安裝逐步推進，潤滑油、瀝青銷售穩(wěn)步增長。 　?。?）拓展便利店功能。積極拓展“便利店+n”業(yè)態(tài)，堅持系統(tǒng)抓和重點抓相結合，大店做精、小店做細，有站必有店。打造核心門店和縣區(qū)培育示范培訓店。 　?。?）運用大數(shù)據(jù)分析技術，實現(xiàn)數(shù)據(jù)賦能和共享發(fā)展，完善“互聯(lián)網(wǎng)+加油站+便利店+第三方”的新零售模式，開展精準營銷，創(chuàng)新購物消費體驗，為客戶提供品質服務。 　　（5）全力加快新業(yè)務發(fā)展?？缃缛诤?，打造汽服專有品牌，加快發(fā)展綜合汽服，拓展廣告業(yè)務。 　　（四）成品油

22、網(wǎng)絡發(fā)展1.發(fā)展重點緊緊圍繞提質增效，統(tǒng)籌發(fā)展質量、網(wǎng)絡維穩(wěn)、投資回報等要求，緊盯地方“十四五”發(fā)展規(guī)劃落地，不斷鞏固提升加油站網(wǎng)絡優(yōu)勢。 　　2.主要措施 　?。?）全力發(fā)展優(yōu)質網(wǎng)絡。強化“守土有責、守土盡責”的責任意識，發(fā)揮州市公司地緣優(yōu)勢，重點關注縣城城區(qū)、高速公路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及口岸網(wǎng)點，通過自建、合資合作、租賃、他有我營等模式發(fā)展“十四五”規(guī)劃站點，確保網(wǎng)絡份額不下降。加大盤活儲備項目力度，加強企地合作，盤活閑置土地，突破網(wǎng)點發(fā)展瓶頸。 　　（2）千方百計維持網(wǎng)絡穩(wěn)定。全力以赴抓好拆除還建，到期續(xù)租，因地制宜采用“他有我營”、短期租賃等輕資產發(fā)展模式，打好打贏網(wǎng)點發(fā)展“保衛(wèi)戰(zhàn)”。 　

23、?。?）超前設計理念，補足硬件短板，提升便利店品質、網(wǎng)點外觀形象，提高進站率、通過率，深入內涵挖潛，全力支持零售、非油業(yè)務擴銷增效。 　　（五）交通新能源 　　1.發(fā)展重點優(yōu)化新能源網(wǎng)絡布局，新建車用天然氣加氣站和充換電配套設施，探索布局加氫站。 　　2.主要措施 　?。?）擴寬資源渠道，彌補省內資源缺乏的問題，引入省內lng工廠供應商，提高緊急時期的保供能力。 　?。?）完善網(wǎng)絡布局，在g80、g85、g56三條主要出省國家高速以及g214、g320國道加油站內增加lng加氣功能； 　　在昆明、曲靖、大理優(yōu)選位置好、產權規(guī)范、土地空余站增加cng加氣功能。 　?。?）加大客戶開發(fā)力度，創(chuàng)新開展油氣服務聯(lián)動等新營銷思路，做大直分銷經(jīng)營規(guī)模； 　　加強庫存管理，降低損耗。重視客戶反饋，提高服務水平，增強客戶粘性。 　?。?）積極探索充換電業(yè)務，一方面與新能源汽車生產廠例如北汽集團在高速公路服務區(qū)、省會城市、州市首府建設換電配套設施； 　　另一方面在現(xiàn)有高速公路及部分城區(qū)站點增設充電功能，開展綜合服務。