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1、倉儲科工作流程管理文件 一、 物料或成品入庫 （一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫人員逐件交接。倉庫人員要根據(jù)采購訂單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字,并開具入庫單（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。 （二）對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字, 并開具入庫單。 （三）物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入

2、庫登記。 （四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。 （五）物品入庫，要按照不同的型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。 （六）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。 （七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。 （八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。 （九）倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，物

3、料卡要醒目，便于識別辨認(rèn)。 二、物料或成品出庫 （一）物品出庫，倉庫人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。 （二）物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和領(lǐng)料單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、物料卡、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。 （三）倉庫人員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保 二、 班前準(zhǔn)備 保管員據(jù)各自工作情況作安排審核填寫物資申購平衡表或簽收簽發(fā)領(lǐng)料單、入庫申請單、送貨單、提貨單等 物料入出庫 物料庫存量 帳務(wù)處理 GMP現(xiàn)場檢查

4、 票據(jù)歸檔 不符合要求 1.對車間提供的物資平衡表要審核后才能填寫。不符合要求退回車間重做。 2.對領(lǐng)料車間的領(lǐng)料憑證（票據(jù)）進行審核、簽字。 1．憑證票據(jù)收發(fā)放物料或成品、記賬記卡、時時核對每批物料或成品的真實庫存情況。 2．無憑單、無合格憑證等不予收發(fā)物料或成品，使用的計量器具或設(shè)備等要及時清潔及做好日常養(yǎng)護。 3．對轉(zhuǎn)庫貯存物料須有相關(guān)手續(xù)或書面報告并經(jīng)批準(zhǔn)簽字同意，并作好相關(guān)記錄。 1． 對所管物料或成品跟蹤庫存情況，對匱缺物料及時對接、催促到位，不能影響車間生產(chǎn)或影響本廠成品出庫。 2．應(yīng)做到帳、物、卡三者相符，若不相符要及時查找原因并進行處理。 1. 每月

5、截止25日對各庫所有入出庫票據(jù)進行分類管理。 2. 票據(jù)數(shù)經(jīng)復(fù)核確認(rèn)無誤后分類歸檔集中保存于文件檔案中。 1. 說明GMP現(xiàn)場檢查不符合要求的原因及處理意見。 2. 落實整改措施，并采取有效的防范措施避免類似情況再次發(fā)生。 1 . 保管員憑單做賬 對賬目進行處理2．物料出庫憑單兩聯(lián) ：財務(wù)記賬 、本部留底。 符合要求 1. 各崗位工作業(yè)績按GMP現(xiàn)場考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 1. 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)科下發(fā)的生產(chǎn)指令并按采購計劃需求量備料。 2. 生產(chǎn)車間應(yīng)將上月計劃未完成的物料需求量另作說明（繼續(xù)生產(chǎn)或廢除）。倉儲科據(jù)此情況安排備料，以確保物資的正常供應(yīng)而不造成浪費

6、 采購計劃 供應(yīng)商送貨 是否檢驗 直接入庫 免 檢 質(zhì)量控制檢驗 檢驗 倉庫收貨 檢驗判定 倉庫直接入庫 合格 確認(rèn) 直接入庫 不合格 良品 銷毀 退回供應(yīng)商 供應(yīng)商補貨 1. 嚴(yán)格按《物料接收管理規(guī)程》辦理收貨手續(xù)，暫存入庫 2. 對初驗不合格物料應(yīng)嚴(yán)格按照 《物料拒收管理規(guī)程》執(zhí)行 不良品 1.供應(yīng)商所送貨物應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量應(yīng)在采購計劃數(shù)量內(nèi)，對超出采購計劃的物料應(yīng)予以拒收。 1.憑證質(zhì)量管理部出具的合格或不合格檢驗報告加以判定 勞保低值易耗品 1.對急需物料應(yīng)取樣檢驗 1.經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后按良品或不良品及時處理 1.經(jīng)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)同意后可與供應(yīng)商辦理補貨 1.經(jīng)生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)同意后按《物料銷毀管理》程序執(zhí)行