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1、混凝土攪拌站—整改報(bào)告 湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督評(píng)審 整 改 資 料 XXXX混凝土有限公司 2014年 5月 20日 建筑 目錄 一、評(píng)審整改報(bào)告? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、整改情況說(shuō)明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 4 1、管理要求基本符合評(píng)審 4.1.10要求? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 2、記錄基本符合評(píng)審 4.

2、9要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 3、管理評(píng)審基本符合評(píng)審 4.11要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 4、人員基本符合評(píng)審 5.1.3和 5.1.5要求? ? ? ? ? ? ? 10 5、設(shè)施和環(huán)

3、境條件基本符合評(píng)審 5.2.5要求? ? ? ? ? ? 11 6、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法基本符合評(píng)審 5.3.2及 5.3.3要求? ? 13 7、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)基本符合評(píng)審 5.4.1和 5.4.5，缺項(xiàng) 5.4.8 要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 8、量值溯源不符合評(píng)審 5.5

4、.4要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20 9、抽樣及樣品處置基本符合評(píng)審 5.6.1要求? ? ? ? ? ? 24 10、結(jié)果質(zhì)量控制不符合評(píng)審 5.7.1b要求，基本符合評(píng)審 5.7.2要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25 11、結(jié)果報(bào)告基本符合評(píng)審 5.8.1要求? ? ? ? ? ? ? ? ?

5、 28 2 建筑 湖南省質(zhì)監(jiān)局實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督評(píng)審 整改報(bào)告 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局： 貴局于 2014年 4月 19日派評(píng)審組，對(duì)我公司計(jì)量認(rèn) 證實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了監(jiān)督評(píng)審檢查 工作。針對(duì)質(zhì)量管理等方面 指出了 工作中的 不足，并提出了具體整改要求。公司按照整 改要求，對(duì)不足之處進(jìn)行有效整改，進(jìn)一步落實(shí)完善了實(shí)驗(yàn) 室質(zhì)量管理體系。（具體整改實(shí)施情況附后）。 特此報(bào)告。 XXXXXX混凝土有限公司 2014年 5月 20

6、日 3 建筑 整改情況說(shuō)明 1、 管理要求：基本符合評(píng)審 4.1.10 要求 。 實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 監(jiān)督記錄。 整改實(shí)施： 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)督管理計(jì)劃，并對(duì)檢測(cè)人員就檢測(cè)和校 準(zhǔn)的 關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，做好詳細(xì)記錄。 《質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃》與《質(zhì)量監(jiān)督記錄表》附后： 4 建筑 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 1.目的 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實(shí)驗(yàn)室的 質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，制定本計(jì) 劃。 2.適用范圍 適用于本公司所有試驗(yàn)檢測(cè) 工作。

7、 3.職責(zé) ⑴質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，并對(duì)質(zhì)量監(jiān)督結(jié) 果進(jìn)行評(píng)價(jià)； ⑵ 技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)督 工作的 實(shí)施； ⑶實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)人員的 技術(shù)考核； ⑷實(shí)驗(yàn)室資料管理員負(fù)責(zé)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的 跟蹤查新； ⑸質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量監(jiān)督 工作的 落實(shí)。 4. 工作要求 年度質(zhì)量目標(biāo)：報(bào)告合格率為≥ 98%，報(bào)告及時(shí)率≥ 98%；客戶 滿意度≥ 90%，客戶投訴率≤ 1%；重大事故率為 0，質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)合格率 ≥ 95%。 ⑴實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的 質(zhì)量監(jiān)督 ①人員：檢

8、測(cè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格，每半年對(duì)在崗檢測(cè) 人員進(jìn)行一次技術(shù)考核。 ②儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5 建筑 a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的 要求定期進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)，在兩次檢定 / 校準(zhǔn)周期之間至少進(jìn)行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按 計(jì)劃進(jìn)行，核查方法見(jiàn)各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； b、本實(shí)驗(yàn)室使用的 檢測(cè)方法，必須是國(guó)家發(fā)布的 標(biāo)準(zhǔn)方法，資 料管理員每半年對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的 規(guī) 范； c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的 項(xiàng)目，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)比對(duì)（包括人員比對(duì)、檢測(cè)方法比對(duì)等）。

9、 d、每?jī)稍聦?duì)可保留樣品進(jìn)行一次抽檢，每次至少抽檢一個(gè)項(xiàng)目。 4.質(zhì)量監(jiān)督的 具體過(guò)程： ⑴抽查時(shí)間：采用不定期的 抽查方法； ⑵抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗(yàn)室衛(wèi)生、檢測(cè)（試驗(yàn)）過(guò)程、原始 記錄，嚴(yán)格按照績(jī)效考核制度當(dāng)中要求的 條款進(jìn)行打分； ⑶遇有公用設(shè)施及二級(jí)建筑 工程以上委托時(shí)，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人必須 通知質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行檢測(cè)過(guò)程監(jiān)督，以確保檢測(cè)質(zhì)量； ⑷質(zhì)量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)記錄在檢測(cè)試驗(yàn) 質(zhì)量監(jiān)督登記表中，并保存。 6 建筑 質(zhì)量監(jiān)督記錄表 編號(hào)： JSSYS2014-001 日常監(jiān)督 監(jiān)督 試驗(yàn) 201

10、4年 5月 7 水泥試驗(yàn)室 日期 地點(diǎn) 類別計(jì)劃監(jiān) √ 日 試驗(yàn)項(xiàng)目 水泥試驗(yàn) 試驗(yàn)名稱 檢驗(yàn)編號(hào) 檢測(cè)人員 監(jiān)督內(nèi)容 凝結(jié)時(shí)間檢測(cè) C20140507-01-027 監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果 備注 1、取樣過(guò)程及試樣保護(hù)、存 儲(chǔ)是否符合要求 符合要求 符合要求 正確 2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及 標(biāo)識(shí)是否符合要求 3、檢測(cè)依據(jù)的 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 方法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等是否正確 4、環(huán)境條件是否滿足要求 5、儀器設(shè)備是否正常 滿足要求 正常 6、消耗材料是否符合要求 7、人員操作是否規(guī)范 符合要求 符合要求 8、測(cè)試數(shù)據(jù)是否真實(shí)、結(jié)果 是否可靠 符合要求 符合要求 符合要求 9、原始記錄的

11、填寫(xiě)是否符合 要求 10、運(yùn)算及結(jié)果判定是否符 合要求 11、報(bào)告是否規(guī)范 規(guī)范 12、是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi) 符合要求 7 建筑 完成 質(zhì)量監(jiān)督員： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2 、 記錄：基本符合評(píng)審 4.9要求。 評(píng)審 4.9要求：每次檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的 記錄應(yīng)包含足夠的 信息以保 證其能夠再現(xiàn)。 經(jīng)審查：《混凝土出廠檢驗(yàn)原始記錄表》內(nèi)容信息量不足，無(wú)試 驗(yàn)環(huán)境條件，無(wú)壓力泌水率等單項(xiàng)檢測(cè)依據(jù)。 整改實(shí)施： 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，在《混凝土出廠檢驗(yàn)原始記錄表》內(nèi)加上試驗(yàn)環(huán) 境、單項(xiàng)檢驗(yàn)依據(jù)等。同

12、時(shí)自查所有的 原始記錄，對(duì)粉煤灰、減水劑 等原材料檢驗(yàn)記錄表的 信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對(duì)照見(jiàn)附后 各記錄表。 8 建筑 3、管理評(píng)審：基本符合評(píng)審 4.11要求。 評(píng)審 4.11要求：實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的 計(jì)劃和程序， 定期對(duì)管理體系和檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)審查：無(wú)內(nèi)部評(píng)審記錄。 整改實(shí)施： 對(duì)已完成的 內(nèi)部評(píng)審活動(dòng)，要求補(bǔ)記評(píng)審記錄。對(duì)將執(zhí)行的 內(nèi)部評(píng)審活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。 補(bǔ)記評(píng)審記錄見(jiàn)附件《內(nèi)部審核》。 9

13、 建筑 4、人員：基本符合評(píng)審 5.1.3和 5.1.5要求。 ①評(píng)審 5.1.3要求：實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的 任務(wù)相適應(yīng) 的 教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的 技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 經(jīng)審查：公司部分檢測(cè)人員對(duì)部分化學(xué)分析試驗(yàn)操作不熟悉。 整改實(shí)施： 公司一方面加強(qiáng)對(duì)要編檢測(cè)人員業(yè)務(wù)能力的 考核，以促使其自主 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能；另一方面通過(guò)送外培訓(xùn)、交流等形式提高檢測(cè)人員的 業(yè)務(wù)水平。 ②評(píng)審 5.15要求：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的 資格、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)歷等的 檔案。 經(jīng)審查：

14、 XXX個(gè)人檔案信息不完善。 整改實(shí)施： 建立完善實(shí)驗(yàn)室人員檔案信息。 10 建筑 完善后的 檔案附后。 5、設(shè)施和環(huán)境條件：基本符合評(píng)審 5.2.1和 5.2.5要求。 ①評(píng)審 5.2.1要求：實(shí)驗(yàn)室的 檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿 足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的 要求。 經(jīng)審查：試驗(yàn)室的 水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無(wú)箱蓋。 整改實(shí)施： 給水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加箱蓋。 整改前：水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱無(wú)箱蓋 整改后：水泥試塊養(yǎng)護(hù)箱加了箱蓋 11

15、 建筑 ②評(píng)審 5.2.5要求：區(qū)域間的 工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采 取有效的 隔離措施。 經(jīng)審查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護(hù)箱放置在水泥試驗(yàn)室， 不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 整改實(shí)施： 整改前：該設(shè)備放 在水泥試驗(yàn)室，對(duì) 水泥安定 試驗(yàn)環(huán)境溫度有影 性沸煮箱 響。影響對(duì)環(huán)境溫 度有要求的 水泥試 驗(yàn)。 水泥快速養(yǎng) 護(hù)箱 12 建筑 水泥快速養(yǎng) 護(hù)箱 整改后：該設(shè)備放在 無(wú)溫度要求的 試 室，不會(huì)影響別的 試 驗(yàn)。 驗(yàn) 水泥安定 性沸煮箱 ６、檢測(cè)和校準(zhǔn)方法：基本符

16、合評(píng)審 5.3.2及 5.3.3要求 評(píng)審 5.3.2及 5.3.3要求：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的 最新有效版本。 與實(shí)驗(yàn)室 工作有關(guān)的 標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于 工作 人員使用。 經(jīng)審查：實(shí)驗(yàn)室過(guò)期作廢的 標(biāo)準(zhǔn)（ GB/T14902-2003、 GB/T8074-87）沒(méi)有蓋作廢章。實(shí)驗(yàn)室還缺少 JGJ/T70-2009《建 筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運(yùn) 工程混凝土試驗(yàn)規(guī) 程》。 整改

17、實(shí)施： ①清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書(shū)等，對(duì)作廢的 資料加蓋作 廢章并停止使用。 ②購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室缺少的 JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗(yàn)方法 標(biāo)準(zhǔn)》、JTJ270-98《水運(yùn) 工程混凝土試驗(yàn)規(guī)程》。 13 建筑 14 建筑 15 建筑 16 建筑 7、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：基本符合評(píng)審 5.4.1和 5.4.5，缺項(xiàng) 5.4.8 要求。 ①實(shí)驗(yàn)室缺少電磁攪拌

18、器、滴定管、砂漿振動(dòng)臺(tái)、砂漿密度儀及 化學(xué)試劑； ②部分設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的 《檢定證書(shū)》； ③《程序文件》里缺少《期間核查管理程序》。 整改實(shí)施： ①公司于 2014年 4月 20日著手安排相關(guān)人員采購(gòu)電磁攪拌器、 滴定管、砂漿振動(dòng)臺(tái)、砂漿密度儀及化學(xué)試劑（鹽酸、硝酸銀、硝酸、 硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等）。如下圖示： ②要今年５月的 設(shè)備檢定時(shí)，向湘西州計(jì)量測(cè)試檢定所索要所有 檢定設(shè)備的 《檢定證書(shū)》。 ③在《程序文件》里補(bǔ)充《期間核查管理程序》。 17 建筑 磁力

19、加熱攪拌器 及 輔助設(shè)備 18 建筑 XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào)： JSSYQ/S2013.028 頁(yè) 碼：第 1頁(yè)共 2頁(yè) 主題：期間核查管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 19 建筑 1、目的 對(duì)在用的 主要儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查和在兩次檢定 （校準(zhǔn)）之間進(jìn)行核查，以保 證檢測(cè)儀器設(shè)備及相關(guān)檢測(cè)結(jié)果的 準(zhǔn)確性和可靠性。 2、范圍 本程序適用在用的 主要儀器設(shè)備運(yùn)行檢查和在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間的 期間核查。

20、3、職責(zé) 3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的 運(yùn)行檢查（或期間核查）計(jì)劃。 3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運(yùn)行檢查期間核查計(jì)劃，并對(duì)檢（核）查結(jié)果的 有效性 進(jìn)行確認(rèn)。 3.3設(shè)備管理員組織實(shí)施，且應(yīng)做好《儀器設(shè)備運(yùn)行檢查（期間核查）記錄表》， 并負(fù)責(zé)歸檔。 4、 工作流程 4.1運(yùn)行檢查（或期間核查）方法的 確定： 本公司采用下列方法對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查（或期間核查）。 4.1.1執(zhí)行《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序》，參加與其它實(shí)驗(yàn)室之間的 能力驗(yàn)證比對(duì)。 4.1.2定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測(cè)數(shù)據(jù)重要 的

21、儀器設(shè)備。 4.2運(yùn)行檢查計(jì)劃的 制定及實(shí)施： 4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的 運(yùn)行情況，確定需要進(jìn)行運(yùn)行檢查（或 期間核查）的 對(duì)象，制定《運(yùn)行檢查（或期間核查）計(jì)劃》，檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程確定。 4.2.2運(yùn)行檢查的 主要內(nèi)容是檢查儀器設(shè)備是否正常運(yùn)行及其測(cè)量穩(wěn)定性， 每月進(jìn)行一次，對(duì)于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的 儀器應(yīng)至少每周進(jìn)行一次檢查。 4.2.3期間核查的 主要內(nèi)容是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定（校準(zhǔn)）間隔之間示值 至少 瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào)： J

22、SSYQ/S2013.028 頁(yè) 碼：第 2頁(yè)共 2頁(yè) 主題：期間核查管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期：2013年 10月 15日 20 建筑 誤差的 準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。 4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)《運(yùn)行檢查（或期間核查）計(jì)劃》后，由設(shè)備管理 員安排實(shí)施，做好記錄。 4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢（核）查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)（與計(jì)量檢定證書(shū)或與計(jì)量 檢定規(guī)程比較，評(píng)定該儀器設(shè)備是否運(yùn)行正常、是否符合使用要求）。 4.3如證實(shí)儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求，應(yīng)對(duì)上次檢查后的 檢測(cè)數(shù)據(jù)追溯， 核查是否對(duì)檢測(cè)結(jié)果造

23、成影響。若對(duì)檢測(cè)結(jié)果的 有效性發(fā)生疑問(wèn)，應(yīng)組織復(fù)檢； 如報(bào)告已發(fā)出，應(yīng)立即書(shū)面通知客戶。 4.4對(duì)于儀器設(shè)備運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時(shí)，應(yīng)查 明原因，或調(diào)試維修，或重新進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。 4.5運(yùn)行檢查（或期間核查）應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和定期檢定的 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器 具。 4.6運(yùn)行檢查（或期間核查）的 資料、記錄由檔案管理員歸檔。 5、相關(guān)記錄 5.1《儀器設(shè)備運(yùn)行檢查（或期間核查）記錄表》 ８、量值溯源不符合評(píng)審 5.5.4要求。 評(píng)審 5.5.4要求：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的 檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃

24、。 經(jīng)審查：無(wú)設(shè)備檢定計(jì)劃。 整改實(shí)施： 根據(jù)設(shè)備實(shí)際檢定情況，制定設(shè)備檢定計(jì)劃。 21 建筑 XXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室 檢測(cè)設(shè)備 /計(jì)量器具檢定計(jì)劃表 編號(hào)： 生 檢 定 周 期 檢定 有效 計(jì)劃 送檢 序 號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù) 量 產(chǎn) 編 號(hào) 存放地 點(diǎn) 計(jì)劃送 檢單位 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 期至 日期 湘西自 治州計(jì) 量測(cè)試 檢定所 0 1 壓力試驗(yàn) 機(jī) YES-2 000 121 9 濟(jì)南翰森精密 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 力學(xué)室 1年 22

25、 建筑 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 水泥壓力 試驗(yàn)機(jī) 恒溫干燥 箱 YAW-3 00B 濟(jì)南翰森精密 儀器有限公司 上海康路儀器 設(shè)備有限公司 天津市北辰建 工儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 464 力學(xué)室 1年 101A- 1 110 810 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1臺(tái) 力學(xué)室 力學(xué)室 1年 1年 砼貫入阻 力儀 2014- 5-6 2014- 4-28 HJ-80 凍融循環(huán) 試驗(yàn)箱 箱式電阻 爐 DX-20 0 天津市京潤(rùn)建 筑儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1臺(tái)

26、 力學(xué)室 化學(xué)室 1年 1年 110 954 201 111 186 09 上?？德穬x器 設(shè)備有限公司 2014 -5-6 2014- 4-28 4-10 北京富瑞辰電 子機(jī)械有限公 司 0 7 氯離子含 量測(cè)定儀 CL200 6-5 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 化學(xué)室 1年 0 8 上海宜昌儀器 紗篩廠 2014- 5-6 2014- 4-28 比表面儀 FBT-5 1臺(tái) 1臺(tái) 化學(xué)室 化學(xué)室 1年 1年 0 9 分析天平 （電子） TG328 A 上海精密科學(xué) 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 111 202 4 1 0 PHS

27、-2 5 上海盛磁儀器 有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 酸度計(jì) 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 化學(xué)室 化學(xué)室 1年 1年 1年 201 110 北京富瑞辰電 子機(jī)械有限公 司 1 1 DL-01 A 2014- 5-6 2014- 4-28 定硫儀 241 03 標(biāo)養(yǎng)室恒 溫恒濕控 制儀 120 200 9 1 2 FHBS- 60 天津市中標(biāo)儀 器設(shè)備廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 混凝土振 動(dòng)臺(tái) 112 35 沈陽(yáng)實(shí)驗(yàn)儀器 廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 80*80 1臺(tái) 1臺(tái)

28、1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 1年 1年 1年 1年 1年 混凝土攪 拌機(jī) HJW-6 0 111 927 天津市建儀實(shí) 驗(yàn)儀器廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 雷氏夾測(cè) 定儀 上?？德穬x器 設(shè)備有限公司 無(wú)錫建儀儀器 機(jī)械有限公司 中科聯(lián)科學(xué)技 術(shù)研究所 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 LD-50 TCT50 -100 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 臺(tái)稱 含氣量測(cè) 定儀 111 21 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 HK-I 201 111 232 99 1 8 混凝土抗 滲儀 天津市建儀實(shí)

29、驗(yàn)儀器廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 HP-40 HX-15 1臺(tái) 1臺(tái) 1年 1年 1 9 砂漿攪拌 機(jī) 111 930 天津市建儀實(shí) 驗(yàn)儀器廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 23 建筑 紹興市新能儀 器設(shè)備有限公 司 2 0 砂漿振動(dòng) 臺(tái) 500*5 00 110 06 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 1年 1年 1年 無(wú)錫市得佳意 試驗(yàn)機(jī)制造有 限公司 2 1 負(fù)壓篩析 儀 FSY-1 50B 132 0 2014- 5-6 2014- 4-28

30、 水泥室 水泥室 111 110 7 2 2 電動(dòng)抗折 機(jī) KZJ-5 00 沈陽(yáng)長(zhǎng)城機(jī)電 設(shè)備廠 2014- 5-6 2014- 4-28 2 3 2 4 水泥膠砂 攪拌機(jī) 832 7 沈陽(yáng)市北建儀 器制造廠 2014- 5-6 2014- 4-28 JJ-5 1臺(tái) 1臺(tái) 水泥室 水泥室 1年 1年 水泥凈漿 攪拌機(jī) NJ-16 0B 814 9 沈陽(yáng)市北建儀 器制造廠 2014- 5-6 2014- 4-28 無(wú)錫建 工試驗(yàn) 儀器設(shè)備有限 公司 2 5 FZ-31 A 111 291 2014- 5-6 2014- 4-28 沸煮箱 1臺(tái) 水泥室 1年 2 6 2 7 水泥膠

31、砂 振實(shí)臺(tái) 833 2 無(wú)錫建筑材料 機(jī)械廠 2014- 5-6 2014- 4-28 ZS-15 1臺(tái) 1臺(tái) 水泥室 水泥室 1年 1年 TCS-1 00 010 753 永康市香海衡 器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 電子臺(tái)秤 211 120 9 2 8 YP-B2 0001 上海光正醫(yī)療 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 電子天平 1臺(tái) 水泥室 1年 2 9 3 0 砂漿稠度 儀 SC-14 5 110 512 天津市建儀實(shí) 驗(yàn)儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1臺(tái) 水泥室 水泥室 1年 1年 砂漿分層

32、度測(cè)定儀 河北建儀有限 公司 2014- 5-6 2014- 4-28 ф150 3 1 膠砂流動(dòng) 度測(cè)定儀 118 05 天津市建儀實(shí) 驗(yàn)儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 NLD-3 40*40 1臺(tái) 1套 水泥室 水泥室 1年 1年 無(wú)錫市中科建 材儀器有限公 司 3 2 水泥抗壓 夾具 2014- 4-28 111 202 4 3 3 PHS-2 5 上海盛磁儀器 有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 酸度計(jì) 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 化學(xué)室 水泥室 水泥室 1年 1年 1年 3 4 水泥快速 養(yǎng)護(hù)箱 109 2 天津市建儀實(shí) 驗(yàn)儀器

33、廠 2014- 5-6 2014- 4-28 SY-84 北京科達(dá)京威 科技發(fā)展有限 公司 3 5 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù) 箱 YH-40 B 119 87 2014- 5-6 2014- 4-28 24 建筑 水泥稠度 凝結(jié)時(shí)間 測(cè)定儀 3 6 新國(guó) 標(biāo) 上海路達(dá)實(shí)驗(yàn) 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 水泥室 1年 1年 1年 天津市慶達(dá)試 驗(yàn)儀器制造有 限公司 3 7 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 振篩機(jī) 6611B 220 111 5 3 8 YP-B5 002 上海光正醫(yī)療 儀器有限

34、公司 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 電子天平 電子臺(tái)秤 3 9 4 0 ACS-3 0 907 22 永康市香海衡 器廠 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1臺(tái) 1年 1年 壓力泌水 儀 119 25 天津市京潤(rùn)建 筑儀器廠 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 SY-2 砂漿凝結(jié) 時(shí)間測(cè)定 儀 4 1 ZKS-1 00 723 50 無(wú)錫市新區(qū)坊 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺(tái) 1年 前春陽(yáng)東路 8號(hào) 4 2 4 3 (0-10 )mm 164 0 漢中萬(wàn)目?jī)x電 有限責(zé)任公

35、司 山東省樂(lè)陵回 彈儀廠 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 百分表 回彈儀 1臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 1年 1年 1年 2014- 5-6 2014- 4-28 ZC3-A 辦公室 辦公室 數(shù)顯千分 表 （0-1 2.7） 2014- 5-6 2014- 4-28 瑞士 110 976 8 4 4 0-150 cm 上海量具刃具 廠 2014- 5-6 2014- 4-28 游標(biāo)卡尺 1把 辦公室 1年 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 9、抽樣及樣品處置：基本符合評(píng)審 5.6.1要求。 樣品間無(wú)樣品架，樣

36、品處置無(wú)樣品處置的 具體人員。 整改實(shí)施： 添加樣品放置專用架。 25 建筑 整改前：試 樣桶及樣品 直接置于地 上。 整改后：添 加樣品架， 專放試樣桶 及樣品，確 保做到水泥 與粉煤灰試 樣不混放。 10、結(jié)果質(zhì)量控制：不符合評(píng)審 5.7.1b要求，基本符合評(píng)審 5.7.2 要求。 ①無(wú)實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)計(jì)劃； ②無(wú)砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)記錄及分析報(bào)告。 整改實(shí)施： 26 建筑 制作實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)計(jì)劃表，補(bǔ)充砼試塊強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)及分析報(bào)告。

37、 見(jiàn)附后表格。 XXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室 實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì) 工作計(jì)劃表 2014年 7月 計(jì)劃編制人 計(jì)劃時(shí)間 比對(duì)計(jì)劃 27 建筑 № 比對(duì)試驗(yàn)對(duì)象 水泥試驗(yàn) 指標(biāo) 1指標(biāo) 2指標(biāo) 3指標(biāo) 4指標(biāo) 5指標(biāo) 6 標(biāo)準(zhǔn) 凝結(jié) 時(shí)間 安定 性 稠度 用水 量 1 細(xì)度 2 3 4 比對(duì)單位 計(jì)劃成本 華洲混凝土有限公司 送樣時(shí)間 2014年 7月 5日 估記比對(duì)試驗(yàn) 時(shí)間 送樣人 2014年 7月 7日 公司試驗(yàn) 時(shí)間 本公司試驗(yàn)負(fù) 責(zé)人 2014年 7月 7日

38、主任批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 備注 2014年 5月份混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)分析 強(qiáng)度等級(jí) 統(tǒng)計(jì)周期 C30 配合比編號(hào) 評(píng)定依據(jù) C30-001 GBJ50107-2010 齡期 d 強(qiáng)度值 比例 0% 0% 0% 齡期 d 強(qiáng)度值 比例 齡期 d 強(qiáng)度值 35.4 比例 3 3 3 7 7 7 0% 0% 0% 28 28 28 118% 117% 119% 35.1 35.7 28 建筑 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0% 0% 0% 0% 0

39、% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 37.2 35.4 36.3 124% 118% 121% 0% 3 3 3 3 0% 3 0% 3 0% 3 0% 3 3 0% 0% 3 0% 3 0% 最大值 最小值 平均值 0 0 0 0 0 37.2 35.1 35.9 124% 117% 120% 0 n 1 1.15 1.15 1.05 0.95 2 0.95 0.90 0.85 0.85 合格判定 ＜10 10~14 15~19 ≥ 20 統(tǒng)計(jì) fcu，k mfcu 30 n 6 35.

40、9 37.2 35.1 1 2 σ 1.15 0.95 6.14 fcu，max fcu，min 系數(shù) 參數(shù) 項(xiàng)目 方法 統(tǒng)計(jì)方法 統(tǒng)計(jì)法 非統(tǒng)計(jì)法 標(biāo)準(zhǔn)要求 注 mfcu-1*σ≥ fcu,k fcu,min≥ 2*fcu,k mfcu≥ 1*fcu,k fcu,min≥2*fcu.k 當(dāng)σ <2.5Mpa時(shí)，取σ =2.5 Mpa mfcu-1*σ fcu,k 1*fcu,k mfcu 34.5 合格 35.9 統(tǒng)計(jì) 結(jié)果 fcu,min 2*f

41、cu.k fcu,min 28.5 合格 35.1 2*fcu,k 結(jié)果評(píng)定 分析意見(jiàn) 合格 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)員： 2014 年 5月 25日 11、結(jié)果報(bào)告：基本符合評(píng)審 5.8.1要求。 《程序文件》中《檢測(cè)報(bào)告管理程序》沒(méi)有關(guān)于報(bào)告編號(hào)的 具 體規(guī)定。 整改實(shí)施： 29 建筑 在《檢測(cè)報(bào)告管理程序》中加上對(duì)報(bào)告編號(hào)的 具體規(guī)定。如下表 XXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào)： JSSYQ/S2013.022 頁(yè) 碼：第 1頁(yè)共 4頁(yè) 主題：檢測(cè)報(bào)告管理程序

42、修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 1、目的 檢測(cè)報(bào)告是本試驗(yàn)室的 最終產(chǎn)品，是檢測(cè) 工作質(zhì)量的 最終體現(xiàn)。按照相關(guān)技術(shù) 規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的 程序，及時(shí)出具檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù) 據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。檢測(cè)證書(shū)和報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確可靠，檢測(cè)報(bào)告最直接關(guān)系顧 客的 切身利益，也關(guān)系到本試驗(yàn)室自身的 形象和信譽(yù)。所以對(duì)檢測(cè)報(bào)告的 質(zhì)量應(yīng)予 以控制，制訂本程序。 2、適用范圍 本程序適用于對(duì)被檢驗(yàn)產(chǎn)品出具的 檢驗(yàn)報(bào)告的 管理。 3、職責(zé) 3.1資料組負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的 制定，打印和保管。報(bào)

43、告的 內(nèi)容應(yīng)滿足《質(zhì)量手 冊(cè)》條款要求。 3.2審核人員對(duì)報(bào)告所顯示的 信息進(jìn)行審核，保證與原始記錄一致。 4、控制要求 4.1基本要求 4.1.1編定檢驗(yàn)報(bào)告人員必須是從事監(jiān)督檢驗(yàn) 工作一年以上，經(jīng)考核合格的 檢 測(cè)人員，計(jì)量單位采用法定單位，報(bào)告擬定完畢，連同原始記錄一起交給審核人 員。 4.1.2審核 工作由在本領(lǐng)域 工作五年以上的 專業(yè)人員擔(dān)任，審核范圍：檢測(cè)依 據(jù)的 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否正確；測(cè)實(shí)參數(shù)是否遺漏；報(bào)告內(nèi)容與原始記錄是否一致； XXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào)： JSSYQ/S2013.022 頁(yè) 碼：第 2頁(yè)共 4頁(yè) 主題

44、：檢測(cè)報(bào)告管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求是否相符；結(jié)果評(píng)定是否準(zhǔn)確等。 4.1.3檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報(bào)告一式四份（一份存檔，三份發(fā) 送客戶）。報(bào)告發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名、領(lǐng)取的 程序辦理手續(xù)。 4.2檢測(cè)報(bào)告的 質(zhì)量： 30 建筑 4.2.1準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、結(jié)論有依據(jù)。 4.2.2檢測(cè)報(bào)告應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 4.2.3檢測(cè)報(bào)告中信息應(yīng)全面，特別是采用方法和對(duì)檢測(cè)結(jié)果的 依據(jù)予以說(shuō)明 的 信息。

45、 4.3檢測(cè)報(bào)告信息： 4.3.1一般信息 b)試驗(yàn)室的 名稱和地址，以及與試驗(yàn)室地址不同的 檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的 地點(diǎn)； c)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)報(bào)告的 唯一性標(biāo)識(shí)（如系列號(hào)）和每一頁(yè)上的 標(biāo)識(shí)，以及 報(bào)告結(jié)束的 清晰標(biāo)識(shí)；委托方的 名稱、 工程名稱、結(jié)構(gòu)部位。 d)客戶的 名稱和地址（必要時(shí)）； e)所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的 識(shí)別； f)樣品的 狀態(tài)描述和標(biāo)識(shí)； g)樣品接收日期和進(jìn)行檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)的 日期（必要時(shí)）； h)如與結(jié)果的 有效性或應(yīng)用相關(guān)時(shí)，所用抽樣計(jì)劃的 說(shuō)明； i)檢測(cè)和 /

46、或校準(zhǔn)的 結(jié)果； j)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)人員及其報(bào)告批準(zhǔn)人簽字或等效的 標(biāo)識(shí)； 4.3.2需對(duì)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果做出說(shuō)明的 ，報(bào)告中還可包括下列內(nèi)容： a)對(duì)檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)方法的 偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)條 件信息； XXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程序文件 主題：檢測(cè)報(bào)告管理程序 文件編號(hào)： JSSYQ/S2013.022 頁(yè) 碼：第 3頁(yè)共 4頁(yè) 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 b)符合（或不符合）要求和 /或規(guī)范的 聲明； c)

47、當(dāng)不確定度與檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果的 有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求， 或不確定度影響到對(duì)結(jié)果符合性的 判定時(shí)，報(bào)告中還需要包括不確定度的 信息； d)特定方法、客戶或客戶群體要求的 附加信息。 4.3.3對(duì)含抽樣的 檢測(cè)報(bào)告，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： 31 建筑 a)抽樣日期； b)與抽樣方法或程序有關(guān)的 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，以及對(duì)這些規(guī)范的 偏離、增添或 刪節(jié)； c)抽樣位置，包括任何簡(jiǎn)圖、草圖或照片； d)抽樣人； e）列出所用的 抽樣計(jì)劃； f）抽樣過(guò)程中可能影響檢測(cè)結(jié)果解釋的 環(huán)境條件的 詳細(xì)信息。 4.4檢測(cè)報(bào)告管理：

48、 4.4.1檢測(cè)報(bào)告中含分包結(jié)果的 ，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。分包方應(yīng)以書(shū)面 或電子方式報(bào)告結(jié)果。 4.4.2當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測(cè)和 /或校準(zhǔn)結(jié)果 時(shí)，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的 要求。 4.4.3對(duì)已發(fā)出報(bào)告的 實(shí)質(zhì)性修改，應(yīng)以追加文件或更換報(bào)告的 形式實(shí)施； 并應(yīng)包括如下聲明：對(duì)報(bào)告的 補(bǔ)充，系列號(hào)? ? （或其他標(biāo)識(shí)），或其他等 效的 文字形式。報(bào)告修改應(yīng)滿足本準(zhǔn)則的 所有要求，若有必要發(fā)新報(bào)告時(shí)，應(yīng)有 唯一性標(biāo)識(shí)，并注明所替代的 原件。 4.4.4若采用分包，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)明確的 標(biāo)明。 瀘溪縣金

49、沙混凝土有限公司試驗(yàn)室程序文件 文件編號(hào)： JSSYQ/S2013.022 頁(yè) 碼：第 4頁(yè)共 4頁(yè) 主題：檢測(cè)報(bào)告管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 32 建筑 4.5檢驗(yàn)報(bào)告不允許更改。有不合格的 檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門反映， 查 明原因。當(dāng)發(fā)現(xiàn)諸如檢驗(yàn)儀器設(shè)備有缺陷，對(duì)造成檢驗(yàn)結(jié)果有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)， 應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知委托方，采取補(bǔ)救措施，對(duì)樣品重新取樣進(jìn)行檢測(cè)。 4.6若發(fā)出的 檢驗(yàn)報(bào)告需作重大修改，應(yīng)以重新頒發(fā)的 方式或采用對(duì) 編號(hào) XXX的 檢驗(yàn)報(bào)告或證書(shū)做出補(bǔ)充聲明

50、或以檢驗(yàn)數(shù)據(jù)修改單的 方式操作運(yùn)行。 ５、檢測(cè)報(bào)告編號(hào)的 規(guī)定： 試驗(yàn)室報(bào)告均以年號(hào)加字母代號(hào)再加報(bào)告順序號(hào)的 形式出現(xiàn)，分別如下： 2012C-XXXXX 其中的 C字母代表水泥， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； 2012S-XXXXX其中的 S字母代表砂子， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； 2012G-XXXXX其中的 G字母代表石子， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； 2012F-XXXXX其中的 F字母代表粉煤灰， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； 2012K-XXXXX其中的 K字母代表礦粉， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； 2012A-XXXXX其中的 A字母代表外加劑， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； 2012P-XXXXX其中的 P字母代表膨脹劑， XXXXX為檢驗(yàn)報(bào)告流水號(hào)； ６、相關(guān)文件 JSSYQ/M2013.000 《質(zhì)量手冊(cè)》 5.8 試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 5.8 33