《《安全標準化管理》PPT課件.ppt》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《安全標準化管理》PPT課件.ppt（163頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

關(guān)于安全標準化管理工作的認識 王犇,李毅中：安全生產(chǎn)標準化的基本要求,“一流企業(yè)出標準，二流企業(yè)出技術(shù)，三流企業(yè)出產(chǎn)品，四流企業(yè)出效益。那么，五流的企業(yè)出什么呢？那就只有出事故了！”國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局局長李毅中全國安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會成立大會上風(fēng)趣地說。,一、關(guān)于安全標準化 （一）什么叫“安全標準化” 國家安監(jiān)總局發(fā)布的《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》定義為：企業(yè)具有建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和相關(guān)崗位的安全工作，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等，到達和保持規(guī)定的標準。,,安全生產(chǎn)標準化的基本要求是，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動過程中，自覺貫徹執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標準，依據(jù)這些法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章和標準制定本企業(yè)安全生產(chǎn)方面的規(guī)章、制度、規(guī)程、標準、辦法，并在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的全過程、全方位、全員中、全天候地切實得到貫徹實施，使企業(yè)的安全生產(chǎn)工作得到不斷加強并持續(xù)改進，使企業(yè)的本質(zhì)安全水平不斷得到提升，使企業(yè)的人、機、環(huán)始終處于和諧并保持在最好的安全狀態(tài)下運行，進而保證和促進企業(yè)在安全的前提下健康快速的發(fā)展。,,1、關(guān)于健全的安全責(zé)任制 （1）制定安全責(zé)任制的四項原則： 行政首長責(zé)任制 誰主管誰負責(zé) 職能部門齊抓共管 安全生產(chǎn)人人有責(zé) （2）制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的兩項基本要求 制定各級各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 制定各級組織的安全生產(chǎn)責(zé)任制,2、關(guān)于健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度（以下簡稱“制度”） （1）基本要求：各項安全管理工作都應(yīng)有工作標準，安全管理制度應(yīng)覆蓋企業(yè)的各項管理和各項生產(chǎn)經(jīng)營活動。 （2）制度目錄應(yīng)符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。省安監(jiān)局【2006】117號文件附件列出了制度目錄（19+13）,,（3）制度內(nèi)容應(yīng)符合要求。 判定內(nèi)容是否符合要求的原則： 應(yīng)以國家法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的最新版本為依據(jù) 應(yīng)符合企業(yè)的實際 應(yīng)有可操作性 （4）制度應(yīng)解決三個問題：做什么；怎么做；誰來做。,3、健全的安全操作規(guī)程 （1）安全操作規(guī)程應(yīng)包括： 各生產(chǎn)崗位的安全操作規(guī)程；各生產(chǎn)設(shè)備、裝置的安全檢修規(guī)程；各通用工種的安全操作規(guī)程；其他（如壓力容器、鍋爐、氣瓶、儲運、裝卸）安全操作規(guī)程,,（2）內(nèi)容應(yīng)滿足操作，最少應(yīng)包括： 崗位工藝指標一覽表；工藝操作方法及正常開停車程序；緊急停車程序及處理方法；故障或事故可能發(fā)生原因及處理方法；設(shè)備巡回檢查及維護保養(yǎng)制度；有毒有害物質(zhì)容許濃度；原料及工器具使用制度；消防、防護器材使用管理制度；操作人員權(quán)利、義務(wù)及交接班制度。 4、達到和保持規(guī)定的標準 標準：指“安全標準化規(guī)范”,（二）關(guān)于《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》（以下簡稱“規(guī)范”） 1、編制依據(jù)是國家的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準。 2、目的是規(guī)范從業(yè)單位的安全生產(chǎn)活動，提升整體安全水平，實現(xiàn)危險化學(xué)品生產(chǎn)形式的根本好轉(zhuǎn)，切實保護廣大人民群眾生命和財產(chǎn)的安全。,,3、管理模式：PDCA（計劃、實施、檢查、改進）動態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進，采用系統(tǒng)化的理念實現(xiàn)安全管理的長效機制。 4、核心是安全承諾、安全生產(chǎn)方針和目標 5、基礎(chǔ)是風(fēng)險管理 6、理念：任何生產(chǎn)事故都是可以預(yù)防的,（三）安全標準化規(guī)范與HSE、OHSMS的比較 1、HSE管理體系 國際石油行業(yè)提出：中國1997.6.27發(fā)布SY/T6272-97《石油天然氣工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系》。7個一級要素，32個二級要素。在石油、石化行業(yè)實施。,,2、OHSMS管理體系 13個國際機構(gòu)提出OHSMS18000《安全健康管理體系》，未獲ISO通過。2001年國家發(fā)布GB/T28001《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范導(dǎo)則》。包括OHS所有技術(shù)要求，6個一級要素15個二級要素。在各個行業(yè)實施。,,3、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》借鑒了前兩個管理體系，專為危險化學(xué)品單位定制，設(shè)置10個一級要素51個二級要素，要素設(shè)置最全，針對性最強，特別適合?；穯挝弧?二、開展標準化工作的必要性 （一）自20世紀80年代以來，煤炭、冶金、有色、建材、黃金行業(yè)的一些企業(yè)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)展開了安全標準化工作取得了良好效果，積累了一定經(jīng)驗。,,（二）國務(wù)院的“決定”是開展安全標準化工作的法律依據(jù) 1、《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》（國發(fā)【2004】2 號)第11條規(guī)定：“開展安全質(zhì)量標準化活動。制定和頒布重點行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和安全生產(chǎn)質(zhì)量工作標準，在全國所有工礦、商貿(mào)、交通、運輸、建筑施工等企業(yè)普遍展開安全和質(zhì)量標準化活動”。 2、國務(wù)院的“決定”的法律地位，相當(dāng)于行政法規(guī)。,（三）危險化學(xué)品行業(yè)的安全管理需要有新的統(tǒng)一的管理標準。 1、國內(nèi)石化行業(yè)三個管理體系應(yīng)該有統(tǒng)一的管理標準 2、原化工部于1991年發(fā)布的《化工企業(yè)安全管理制度》已經(jīng)不能適應(yīng)新形勢下的管理要求 3、廣大中小企業(yè)、民營、個體企業(yè)的安全管理需要一部反映時代特點的安全管理標準進行規(guī)范。,,（四）安全生產(chǎn)形勢的嚴峻性需要開展安全標準化工作 1、本質(zhì)安全沒有保證 2、管理滑坡甚至沒有管理 3、人員素質(zhì)下降，三違現(xiàn)象時有發(fā)生 4、投入不足，安全欠賬情況普遍存在 5、行業(yè)管理弱化甚至取消 6、救援體系尚未形成,三、如何開展安全標準化工作 （一）建立領(lǐng)導(dǎo)班子和工作班子 1、建立以主要負責(zé)人為組長、相關(guān)職能部門和車間領(lǐng)導(dǎo)參加的安全標準化領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、決策和協(xié)調(diào) 2、建立以安全管理機構(gòu)為主，相關(guān)部門和車間人員參加的工作班子，在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，開展安全標準化的具體工作。工作班子人員應(yīng)該是企業(yè)的精兵強將,（二）認真組織學(xué)習(xí) 1、學(xué)習(xí)內(nèi)容： （1）《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》（國家安監(jiān)局安監(jiān)總危化字【2005】198號） （2）《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化指南》（中國石化出版社出版，劉強主編） （3）《山東省危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位安全標準化標準及考核評級辦法（試行）》（省安監(jiān)局魯安監(jiān)發(fā)【2006】117號】,2、學(xué)習(xí)目的： （1）提高認識，進一步提高開展安全標準化工作的自覺性 （2）搞明白安全標準化要做什么、怎么做、做到什么程度 注意： 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》：主要講了做什么，部分講了怎么做； 《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化指南》主要講了怎么做；《山東省危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位安全標準化標準及考核評級辦法（試行）》主要講了做到了什么程度,,3、學(xué)習(xí)方法： （1）全員學(xué)習(xí)。要組織人員向全體員工宣 講 （2）要組織培訓(xùn)班，領(lǐng)導(dǎo)、工作班子人員是重點培訓(xùn)對象,（三）制定工作方案 1、對照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》和山東省危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位安全標準化標準及考核評級辦法（試行）》認真檢查 2、記錄存在問題，進行原因分析 3、提出整改措施，制定工作計劃,,（四）落實各項措施，認真進行整改 1、這是一個較長過程，不能急于求成 2、要實行責(zé)任制,,（五）PDCA管理模式，持續(xù)改進，建立有效的安全管理體系 1、及時整改評審中的不合格項 2、每年至少要進行一次績效考核 3、每年要自評一次，寫出考評報告,四、需要注意的問題 (一）要端正態(tài)度、重視過程、注意細節(jié)、精心準備 1、態(tài)度決定一切，要目的明確、切忌應(yīng)付 2、要重視創(chuàng)建過程，做好每一項工作，不要急于申報考核 3、注意細節(jié)，創(chuàng)建過程中要特別注意“117號文件”附件中“考核評分細則”中的評分要求 4、精心準備考核驗收:資料準備、人員準備、現(xiàn)場準備,（二）要全員參與、自己動手 1、要廣泛發(fā)動群眾，組織員工共同參與 2、中介機構(gòu)的指導(dǎo)是可以的，但不能依靠 3、提倡去兄弟企業(yè)參觀、學(xué)習(xí),,（三）各類企業(yè)如何開展，建議： 1、原執(zhí)行化工部《化工企業(yè)安全管理制度》的企業(yè)，應(yīng)修修補補，不要推到重來 2、已經(jīng)過GB 28001體系認證的企業(yè)應(yīng)注意兩個體系的融合，使企業(yè)的安全管理工作能滿足兩個體系的要求，不要形成兩張皮 3、新建企業(yè)、中小企業(yè)可以重起爐灶，按《安全標準化規(guī)范》要求，建立自己的安全管理體系,（四）《安全標準化規(guī)范》中的一些要求不符合最新頒布的法規(guī)文件要求，應(yīng)予注意，如： 1、安全培訓(xùn)教育，應(yīng)執(zhí)行國家安監(jiān)總局第三號令 2、安全生產(chǎn)投入，應(yīng)執(zhí)行財政部財企【2006】478號文件 3、事故報告與調(diào)查處理，應(yīng)注意國務(wù)院493號令 上述情況將來還可能出現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)予以關(guān)注,1.負責(zé)人與責(zé)任 1.1負責(zé)人,1.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。 （1）企業(yè)主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)有落實“雙基工作的內(nèi)容”（查責(zé)任制文本） （2）企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)知道自己是本單位的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)知道” 雙基“工作的內(nèi)容。（與主要負責(zé)人面談） （3）企業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)落實”雙基“工作（查企業(yè)工作）,（4）說明： a.主要負責(zé)人：公司董事長、總經(jīng)理和公司所屬單位及其他獨立單位生產(chǎn)經(jīng)理、廠長（企業(yè)第一把手） b.安全生產(chǎn)雙基工作：機構(gòu)建設(shè)、法制建設(shè)、安全投入、教育培訓(xùn)、責(zé)任制 安全生產(chǎn)基層：車間及以下班組,2.主要負責(zé)人做出文件化的安全承諾，并確保安全承諾變?yōu)楸匾馁Y源支持，安全承諾應(yīng)向社會公開,（1）應(yīng)有主要負責(zé)人簽字的文件化安全承諾。承諾內(nèi)容應(yīng)基本符合《指南》 （2）企業(yè)的安全生產(chǎn)應(yīng)有資源保障。資源：人、財、物、技術(shù)、方法（查安全管理機構(gòu)設(shè)立、人員設(shè)備配置、辦公經(jīng)費支持、特別是標準化工作開展中的資源支持） （3）安全承諾應(yīng)通過新聞媒體向社會公開，最少應(yīng)在廠門內(nèi)向外設(shè)立公告牌。（公開形式）,3.企業(yè)應(yīng)實施安全標準化管理,（1）安全標準化工作應(yīng)涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域 （2）每項工作都有工作標準 （3）每個崗位都有操作規(guī)程 （4）人人參與安全標準化工作,4.實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理原則,（1）此題目很大，難于考核 （2）《規(guī)范》考核細則僅強調(diào)全員參與,1.2 方針目標,1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標 （1）文件化（查文件） （2)安全生產(chǎn)方針要符合或嚴于法律法規(guī)的要求，要與企業(yè)的風(fēng)險相符，與其他方針、目標、（環(huán)保、質(zhì)量）具有同等重要性。 （3）安全生產(chǎn)目標應(yīng)是具體的、可測量的、可實現(xiàn)的、合理適當(dāng)?shù)?、可考核、有時限的。,2.方針目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實，公眾易于獲得,（1）所有從業(yè)人員應(yīng)該知道(抽查員工） (2) 應(yīng)在廠內(nèi)宣傳欄、布告欄公布，應(yīng)將文件下發(fā)到各崗位（抽查現(xiàn)場）（應(yīng)和企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)發(fā)展、環(huán)保等方針、目標同等重要）,3.簽訂各級組織的安全目標責(zé)任書（查責(zé)任書文本）,（1）各級組織：所有職能管理部門和所有車間一級的生產(chǎn)單位 （2）內(nèi)容不應(yīng)千篇一律,4.各級組織制定工作計劃，以保證方針、目標的完成。（查工作計劃文本和落實情況）,（1）各級組織同上 （2）工作計劃可以是一年或半年，但內(nèi)容要符合要求。（工作計劃內(nèi)容：實施計劃的職責(zé)、權(quán)限；責(zé)任人和責(zé)任部門；實現(xiàn)安全工作目標的方法、時間表和資源；有變化時應(yīng)及時修訂),5.對目標的完成情況進行考核,（1）應(yīng)制定考核辦法，規(guī)定考核內(nèi)容、方式、頻次、責(zé)任部門、獎勵方法 （2）應(yīng)按時考核、每月一次最少每季一次 （3）考核應(yīng)有記錄,1.3機構(gòu)設(shè)置,1.建立安全委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 （1）應(yīng)有建立文件。（查文件） （2）應(yīng)有會議記錄。每月、最少每季應(yīng)召開一次，會議應(yīng)有內(nèi)容。（查會議記錄）,2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò),(1)300人 以上企業(yè)應(yīng)設(shè)立安全管理機構(gòu)（查文件） （2）300人以上企業(yè)應(yīng)設(shè)立安全管理機構(gòu)，配備專職安全管理人數(shù)應(yīng)按職工總?cè)藬?shù)的千分之五且最低不少于3人。 （3）300人以下企業(yè)必須配備專職安全管理人員（查文件） (4)企業(yè)應(yīng)有安全管理網(wǎng)絡(luò)：廠（安全科、專職安全管理人員）——車間（專職安全員）——班組(專、兼職安全員）且有效運轉(zhuǎn)（查網(wǎng)絡(luò)圖和運轉(zhuǎn)情況) (5）注意：安全管理人員不包括安全員。,3、主要負責(zé)人和安管人員應(yīng)具備與單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力,（1）通過與上述人員的面談和接觸判定 （2）與是否獲得安全資格證書無關(guān)（獲得安全資格證也可能不具備相應(yīng)知識和能力）,4、主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格，取得安全資格證書（查證書）,（1）主要負責(zé)人：公司制企業(yè)董事長、總經(jīng)理；非公司制企業(yè)廠長、經(jīng)理。 （2）安全生產(chǎn)管理人員：分管安全生產(chǎn)的副總、副廠長；安全管理機構(gòu)中所有從事安全管理的人員；不設(shè)置安管機構(gòu)被紅頭文件任命為專職安全管理的人員；雖無紅頭文件任命事實上在專職安管人員崗位上工作的人員。 （3）注意證書的有效性。,1.4職責(zé) 1、明確各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé),（1）應(yīng)制定各級、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制（查文本） （2）董事長、總經(jīng)理、副總（總工、總經(jīng)濟師、總會計師）各職能部門負責(zé)人應(yīng)單獨制定；車間主任、工程師、班組長、安全員、工人可分類制定 （3）所有人員應(yīng)知道自己的安全職責(zé),2、明確安管機構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基礎(chǔ)單位的安全職責(zé),（1）所有職能部門、所有車間一級生產(chǎn)單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制（查文本） （2）各單位應(yīng)認真履行安全職責(zé)（抽查部門）,3、建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎懲,（1）應(yīng)建立安全責(zé)任考核制度（查文本） 內(nèi)容應(yīng)包括：考核職責(zé)、頻次、方法、標準、獎懲辦法 （2）應(yīng)按考核制度規(guī)定的頻次，定期考核（最少每年一次）（查考核記錄） （3）按考核制度規(guī)定獎懲（查獎懲記錄或文件）,1.5安全生產(chǎn)投入 1.建立安全投入保障制度，確定提取標準（查文本）,（1）應(yīng)有安全投入保障制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括：安全費用籌集（提取）、使用（范圍）、管理（批準、審計）責(zé)任等 （2）制度中應(yīng)規(guī)定提取標準 提取標準應(yīng)符合財政部財企【2006】478號文件的規(guī)定,,2、建立安全費用臺帳（查臺帳） 3、安全費用專項用于安全生產(chǎn)（查臺帳） #注意安全投入使用范圍，財政部478號文件有規(guī)定 #注意《規(guī)范》規(guī)定的使用范圍的不符合財政部文件規(guī)定 #注意一些費用的列支（如肥皂、檢測）,4、依法參加工傷保險，為從業(yè)人員加納保險費（查繳費單據(jù)）,（1）參加商業(yè)保險（意外保險）不能代替工傷保險 （2）應(yīng)按在冊職工人數(shù)繳納,2、風(fēng)險管理 2、1范圍與評價方法,1、企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險評價指導(dǎo)書或風(fēng)險評價程序（查文本） 2、在風(fēng)險評價指導(dǎo)書中應(yīng)明確： ①建立評價組織的原則 ②風(fēng)險評價目的 ③風(fēng)險評價范圍 ④風(fēng)險評價方法 ⑤風(fēng)險評價準則,,3、較大規(guī)模的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)指導(dǎo)書中關(guān)于建立評價組織的原則，建立若干個評價小組 4、規(guī)模小的企業(yè)可以直接在指導(dǎo)書中建立一個評價小組,2.2風(fēng)險評價 （風(fēng)險管理機制） 1、依據(jù)以確定的評價方法評價準則，定期進行風(fēng)險評價（查評價記錄）,（1）應(yīng)對全廠各生產(chǎn)裝置、設(shè)施、重要裝備、重要作業(yè)及危險作業(yè)用確定的評價方法進行危害因素識別；危害識別按《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB /T6441）附錄A-A6和附錄A-A7（見“指南”P22）。推薦用工作危害分析（JHA)、安全檢查表（SCL)分析方法 （2）對上述各生產(chǎn)裝置、崗位、重要設(shè)備及危險作業(yè)用確定的評價標準進行風(fēng)險評價，確定是否是可接受風(fēng)險 （3）定期：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。,2.記錄重大風(fēng)險，確定風(fēng)險控制措施（查評價記錄及重大風(fēng)險清單）,（1）通過風(fēng)險評價，確認是重大風(fēng)險的，應(yīng)記錄入重大風(fēng)險清單 （2）對重大風(fēng)險，應(yīng)提出風(fēng)險控制措施 注意：是在原有的控制措施基礎(chǔ)上補充提出的控制措施,（3）判斷措施是否合理，應(yīng)根據(jù)《規(guī)范》 4.2.3的規(guī)定 A 控制措施的可行性與可靠性 B 控制措施的先進性與安全性 C 控制措施的經(jīng)濟合理性與企業(yè)的經(jīng)濟運行情況 D 可靠的技術(shù)保證和服務(wù),（4）選擇的措施應(yīng)包括：,A工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全 B管理措施，規(guī)范安全管理 C教育措施，提高從業(yè)人員操作技能和安全意識 D個體防護措施，減少職業(yè)傷害 3.注意風(fēng)險評價應(yīng)實事求是,4.附“工作危害分析JHA記錄表”“安全檢查表SCL分析記錄表”供參考,,,審查改善,,檢查糾正,,持續(xù)改進,評價方法,,危害因素識別,,,重新提出控制措施,維持原有管理,記錄重大風(fēng)險,,評價準則,,風(fēng)險評價,量化,,,可接受風(fēng)險？,,否,,,,是,2.3控制措施 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)濟運營情況，企業(yè)有關(guān)部門確定優(yōu)先控制順序，采取控制措施。（查風(fēng)險控制措施計劃或風(fēng)險控制措施表）,1.風(fēng)險評價中所有不可接受的風(fēng)險提出的控制措施都在考核范圍內(nèi)，其中重大風(fēng)險是考核重點。 2.企業(yè)對風(fēng)險評價中提出的控制措施特別是重大風(fēng)險控制措施 （指在原有控制措施下仍是不可接受風(fēng)險重新補充提出的控制措施），確定優(yōu)先順序并采取之，應(yīng)下達執(zhí)行計劃。 確定優(yōu)先順序的依據(jù)是風(fēng)險評價結(jié)果和經(jīng)營運行情況。 3.這些控制措施《規(guī)范》已提出,2.4風(fēng)險控制,1.根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，企業(yè)的有關(guān)部門和車間落實所選定的風(fēng)險控制措施（查記錄或現(xiàn)場） （1）抽查幾項不可接受風(fēng)險，檢查措施落實情況 （2）重點是重大風(fēng)險。,2.應(yīng)對確定為重大隱患的項目，建立檔案（查檔案） 《規(guī)范》愿意是在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上對某些風(fēng)險確定為重大隱患項目，但未給出那些風(fēng)險可以確定為重大隱患的條件，省安監(jiān)局[2006]84號文件，根據(jù)省政府171號制定了《重特大事故隱患認定辦法》。,（1）企業(yè)應(yīng)按照省政府177號令和省安監(jiān)局【2006】84號文件進行排查，凡未排查的均不得分。 （2）檔案的內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定： A評價報告與技術(shù)結(jié)論 B評審意見 C治理方案，包括資金預(yù)算 D治理時間表和責(zé)任人 E竣工驗收報告,,3.將評價結(jié)果對從業(yè)人員進行宣傳培訓(xùn)（查培訓(xùn)記錄、抽查人員） 崗位操作人員應(yīng)了解本崗位的風(fēng)險及控制措施,2.5風(fēng)險信息更新,1.應(yīng)不間斷組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。（檢查風(fēng)險評價記錄） （1）常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始前 （2）廠區(qū)八大危險作業(yè)每次作業(yè)前都應(yīng)做風(fēng)險評價。 （3）事故和變更應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。 （4）《危險化學(xué)品安全管理條例》規(guī)定的定期安全評價應(yīng)按期進行。,2.定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。（查評審或檢查記錄）,（1）所有不可接受風(fēng)險的控制措施，都應(yīng)評審控制結(jié)果。 (2) 重大風(fēng)險是重點。,2.6重大危險源,1.建立重大危險源管理制度，確定重大危險源。（查制度文本，查重大危險源檔案、查現(xiàn)場） （1）重大危險源管理制度內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求 《安全生產(chǎn)法》第33條 《危險化學(xué)品安全管理條例》第10.22.48條 《山東省安全生產(chǎn)條例》第17條 （2）重大危險源按GB 18218《重大危險源辨識》確認,2重大危險源應(yīng)登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控（查檔案、查現(xiàn)場）,（1）檔案內(nèi)容：物質(zhì)名稱及數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。（《指南》P38） （2）定期檢測：工藝參數(shù)、危險物質(zhì)、主要設(shè)備、設(shè)施及安全附件 定期評估：對安全狀況定期檢查評估并形成評估報告 定期監(jiān)控：泄露報警、火災(zāi)報警、電視監(jiān)控、巡回檢查等方式。,3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。（查預(yù)案文本、抽查人員） 此預(yù)案不是全廠性預(yù)案，主要是緊急情況報警、停車、搶險、搶救的應(yīng)急措施。 4.將本單位重大危險源及應(yīng)急措施報安監(jiān)局和有關(guān)部門備案。（查備案記錄） 有關(guān)部門：公安部門 5.與周邊的防護距離應(yīng)滿足國家標準及有關(guān)規(guī)定 老企業(yè)不符合要求的應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)整改（查現(xiàn)場，查評價報告，查整改報告）,3.法律法規(guī)和管理制度 3.1法律法規(guī),1.建立識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求管理制度。（查文本） （1）制度應(yīng)包括本要素相關(guān)規(guī)定（2—5） （2）其他要求：規(guī)章，規(guī)范性文件，工作性文件 （3）適用的都應(yīng)識別、獲取。 2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用的法律法規(guī)、標準和其他要求。（查制度文本、抽查一個責(zé)任部門、查法規(guī)清單） （1）制度應(yīng)有上述規(guī)定 （2）應(yīng)形成法規(guī)清單,3.定期進行更新（查法規(guī)清單）,（1）設(shè)計危險化學(xué)品生產(chǎn)的所有法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和重要工作文件、主要標準都應(yīng)列入法規(guī)清單。 （2）法規(guī)修訂、標準修訂，單應(yīng)及時更新。,4.及時對從業(yè)人員宣傳、培訓(xùn)。（查培訓(xùn)記錄）,（1）法規(guī)頒布應(yīng)立即培訓(xùn)。 （2）新入廠人員應(yīng)立即培訓(xùn)。 （3）可注意近幾年新頒布的法規(guī)（省條例、國務(wù)院493號令，國家安監(jiān)總局1號、3號、8號令）,5.及時傳達給各相關(guān)方（查傳達記錄）,（1）法規(guī)頒布應(yīng)立即傳達（供應(yīng)商應(yīng)注意標準的傳達） （2）相關(guān)方：供應(yīng)商、承包商,3.2符合性評價 1.定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價（查評價記錄）,（1）定期：至少每年一次 （2）應(yīng)對法規(guī)清單上所有法規(guī)（簡稱）逐條逐寬進行符合性評價，并如實記錄違反法規(guī)現(xiàn)象和行為。 （3）評價應(yīng)形成《相關(guān)法律符合性評審表》（“指南”P40表3-9）,2.消除違法現(xiàn)象和行為（查整改記錄及評價記錄）,（1）對違法現(xiàn)象和行為應(yīng)進行原因分析 （2）對違法現(xiàn)象和行為采取措施消除,3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度,1.制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度（查制度文本） （1）制度目錄應(yīng)符合要求：19+13【省安監(jiān)局（2006）117號文件附件7】 （2）制度內(nèi)容應(yīng)符合要求 三原則：A以最新版本的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準為依據(jù)； B以企業(yè)的實際為基礎(chǔ)，符合企業(yè)實際； C堅持可操作性（做什么、怎么做、誰來做） 2.發(fā)放到有關(guān)工作崗位（查發(fā)放記錄，抽查工作崗位） 應(yīng)發(fā)至所有職能管理部門、車間、班組,3.4安全操作規(guī)程,1.編制安全操作規(guī)程（查規(guī)程文本） （1）所有生產(chǎn)崗位都應(yīng)編制安全操作規(guī)程； （2）所有通用工種都應(yīng)編制安全操作規(guī)程；如管、鉗、焊、電工等。 （3）各種裝置設(shè)備安全檢修規(guī)程 （4）其他需建立的操作規(guī)程，如鍋爐壓力容器安全操作規(guī)程、氣瓶充裝使用安全操作規(guī)程，易燃液體裝卸安全操作規(guī)程等等。 （5）崗位安全操作規(guī)程內(nèi)容要符合要求,安全操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下12項內(nèi)容：,1）崗位名稱、任務(wù)、管轄范圍 2）崗位定員及分工 3）崗位在生產(chǎn)過程中的地位和作用 4）崗位工藝指標 5）工藝操作方法及正常開停車程序 6）緊急停車程序及處理方法 7）故障或事故名稱，可能發(fā)生的原因及處理方法 8）設(shè)備巡回檢查、維護保養(yǎng)制度及原始記錄 9）有毒有害物質(zhì)容許濃度 10）原材料、工具使用制度 11）消防、防護器材使用制度 12）操作人員權(quán)利、義務(wù)及交接班制度,2.發(fā)放到有關(guān) 3.5管理制度修訂 明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行修訂。（查評審和修訂制度，查評審和修訂記錄）工作崗位（查發(fā)放記錄、抽查崗位）,1.企業(yè)制定制度，明確評審和修訂的時機、頻次及責(zé)任部門。 （1）頻次：一般一年一次。必要時立即修訂。 （2）時機：國家無重大法律法規(guī)標準變化、企業(yè)無重大變更時，可一年一次。國家發(fā)布或修訂重要法律、法規(guī)、規(guī)章、標準或企業(yè)有重大變更時應(yīng)立即評審和修訂。 2.定期評審修訂 （1）范圍：制度19+13，規(guī)程全部。 （2）抽查10個制度，10項規(guī)程。 1)如未定期評審修訂，每項扣1分 2）如需修訂而未修訂，每項扣1分 3.原則：先評審，后修訂，必要時再審評。,4.安全培訓(xùn)教育,4.1管理人員培訓(xùn) 1企業(yè)要負責(zé)人和安管人員應(yīng)由安監(jiān)局對安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職（查資格證書） （1）主要負責(zé)人及安全管理人員范圍同1.3.4 （2）注意資格證書的有效性 a.資格證書按規(guī)定、按隸屬關(guān)系分級頒發(fā)。 b.培訓(xùn)證書不能取代資格證書。,2其他管理人員（包括智能部門負責(zé)人；基層單位負責(zé)人）專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門會同安管部門，按干部管理權(quán)限分層次組織實施，經(jīng)考核合格后方能任職（查培訓(xùn)記錄、 查考核記錄）。 （1）注意分層次培訓(xùn)的要求，未分層次，扣4分。 3培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)滿足《安全標準化規(guī)范》要求。（查培訓(xùn)教材） （1）培訓(xùn)內(nèi)容：《規(guī)范》4.4.1（四項） （2）企業(yè)應(yīng)按《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)范》（國家安監(jiān)局令第3號）第八條規(guī)定的內(nèi)容（七項）執(zhí)行。鑒于《規(guī)范》與3號令要求基本相同，企業(yè)按《規(guī)范》執(zhí)行可不扣分。,4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育 1.對從業(yè)人員進行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗。（查培訓(xùn)及考核記錄） 2.特種作業(yè)人員須經(jīng)專門培訓(xùn)，取得特種作業(yè)人員資格證書，并按規(guī)定參加復(fù)審（查臺帳，查證書） （1）注意無證上崗的情況（舉例：鍋爐司爐工、壓力容器操作工）。 （2）注意逾期未復(fù)審的情況。 3.對從事危險化品運輸?shù)鸟{駛、押運、裝卸管理人員應(yīng)由交運部門培訓(xùn)、考核，取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)（查人員臺帳、資格證書，查實有運輸車輛情況）。 （1）裝卸管理人員培訓(xùn)發(fā)證工作尚未進行，可不考核。 （2）注意實有運輸車輛而未辦資質(zhì)證書的情況。 （3）無自有運輸車輛的，駕駛員一項按缺項處理。,4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)編制新的安全操作規(guī)程，并進行專門培訓(xùn)，有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作（查操作規(guī)程、 查相關(guān)操作人員培訓(xùn)、 考核記錄）。 （1）主要考核近3年情況。 （2）無四新投產(chǎn)按缺項處理。,4.3新從業(yè)人員培訓(xùn)教育 1.對新從業(yè)人員進行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育（查安全培訓(xùn)記錄、 考試記錄）。 （1）抽查新工人名冊，抽取若干人，查三級安全教育記錄。 （2）小企業(yè)、單班生產(chǎn)的，只有廠、車間二級的，可按二級教育考核。 2.三級安全教育內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)滿足本規(guī)范要求。（查安全培訓(xùn)教育制度、 查培訓(xùn)記錄、 培訓(xùn)教材）。 三級安全教育內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)執(zhí)行國家安監(jiān)總局第3號令第15 、16 、17 、18條規(guī)定。,4.4其他人員培訓(xùn)教育 1對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應(yīng)進行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作 .（查培訓(xùn)記錄，查考試記錄） （1） 上述人員兩級教育學(xué)時和內(nèi)容應(yīng)符合“三級安全教育”規(guī)定。 （2）應(yīng)落實上述人員名單。 （3）時間可界定近三年內(nèi)。,2. 對外來參觀、學(xué)習(xí)人員應(yīng)進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓(xùn)教育。（查參觀、 學(xué)習(xí)登記，查相應(yīng)培訓(xùn)記錄） （1）考核中發(fā)現(xiàn)的各種培訓(xùn)形式。 （2）學(xué)校實習(xí)學(xué)生、外廠來廠培訓(xùn)人員應(yīng)按新從業(yè)人員進行三級安全教育。 3.對外來施工單位人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場前。應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育。（查培訓(xùn)記錄、考核記錄、入廠證登記 ） （1）培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合《指南》p474.4.4之規(guī)定。 （2）應(yīng)抽查現(xiàn)場施工人員，避免未經(jīng)培訓(xùn)而直接進入施工現(xiàn)場，注意那些沒有入場證的人員。,4.5日常安全教育 1.開展班組安全活動（查班組安全活動記錄） （1）應(yīng)有活動記錄 （2）每周該開展一次活動 2.班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字（查班組安全活動記錄） （1）活動內(nèi)容應(yīng)符合《規(guī)范》4.4.5之規(guī)定。 （2）企業(yè)管理人員指車間副主任以上各級管理人員,3.企業(yè)各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動。（查制度規(guī)定、查班組活動計劃、查班組活動記錄） （1）企業(yè)應(yīng)在相關(guān)制度、責(zé)任制中規(guī)定各級管理人員參加班組安全活動的頻次、定點班組及相關(guān)要求： （2）班組活動記錄應(yīng)記錄參加活動的各級管理人員情況（姓名、部門單位、參加情況） 4.安全管理部門應(yīng)制定班組活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容、要求。（查本年度計劃） （1）計劃應(yīng)是短期的，通常每月一計劃。 （2）計劃應(yīng)符合企業(yè)實際。 （3）活動形式應(yīng)多種多樣、生動活潑。,4.6培訓(xùn)教育管理 1.定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定實施安全培訓(xùn)教育計劃。（查識別需求報告或記錄，查培訓(xùn)教育計劃） （1）通常每半年一次，一年一次也可以。 （2）識別需求應(yīng)提供記錄或報告，這是編制計劃的依據(jù)。 （3）培訓(xùn)計劃表應(yīng)參考《指南》表3-10執(zhí)行,2.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄（查檔案、查記錄） （1）企業(yè)應(yīng)為每位員工建立一份安全培訓(xùn)教育檔案，記錄入廠以來歷次安全培訓(xùn)的情況。 （2）企業(yè)應(yīng)有安全培訓(xùn)教育臺帳或員工培訓(xùn)記錄表，表式及內(nèi)容可參考《指南》表3-11執(zhí)行。 3.記錄計劃變更情況。（查計劃、查計劃變更記錄及說明、查培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況） （1）計劃變更應(yīng)有記錄，應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準； （2）計劃變更應(yīng)有情況說明。（教育需求識別）,4.安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價。（查評價報告或評價記錄） （1）每次培訓(xùn)均應(yīng)進行評價 5.企業(yè)各級管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。（查每次培訓(xùn)能否得到人、財、物、技術(shù)及方法等資源支持）,5.生產(chǎn)設(shè)施,,5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè) 5.1.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿足國家“三同時” 的規(guī)定；(指南P49) [要求] 1.首先要確定有無新、改、擴的建設(shè)項目，起點：2002.3.15 從《危險化學(xué)品安全管理條例》實施開始。 2.企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施管理制度中要有有關(guān)“三同時”的內(nèi)容。 3.制度內(nèi)容要按8號令和指南p49進行。,5.1.2.企業(yè)應(yīng)對項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關(guān)規(guī)定進行規(guī)范管理。(指南P49)注1 [要求] （1）我省現(xiàn)在項目的建設(shè)程序：（可行性研究）—安全評價—安全審查設(shè)立、批準—初步設(shè)計—安全專篇審查——施工圖設(shè)計—施工—試生產(chǎn)—安全驗收評價—竣工驗收。各階段的資料、文件、審查意見、備案文件、批準文件都要準備齊全。 （2）對建設(shè)項目考核的起點是《危險化學(xué)品安全管理條例》實施以來的建設(shè)項目（2002.3.15）。 （3）對于建設(shè)項目的規(guī)范管理，目前?；方ㄔO(shè)項目應(yīng)當(dāng)按照國家安監(jiān)總局第8號令的要求來進行管理。8號令實施之前的項目按照《危險化學(xué)品安全管理條例》和國家安監(jiān)局第17號令的要求進行管理。,5.1.3.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更全過程進行風(fēng)險管理;(指南P49) [要求] 1.對于建設(shè)項目來說，變更是經(jīng)常發(fā)生的事情，可能發(fā)生廠址的改變、工藝的改變、設(shè)備的改變、管道走向的改變等。 2.變更不能隨意，應(yīng)有設(shè)計單位出具變更單，對變更要進行風(fēng)險管理，對大的變更。按8號令第十二條的要求應(yīng)進行重新安全評價和審查。 3.企業(yè)要有變更管理制度和程序，其中要有建設(shè)項目變更的內(nèi)容。對變更的程序、風(fēng)險管理、評價報告等內(nèi)容要有體現(xiàn)。,5.1.4.積極采用先進的，安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、和新材料，組織安全生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)。(指南P52) [要求] 概念比較模糊，建議按以下兩點進行考慮。 第一，總的依據(jù)按原國家經(jīng)貿(mào)委及發(fā)改委公布的淘汰機電產(chǎn)品目錄和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄。 有鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品、工藝，有限制發(fā)展的和淘汰的。 第二， 對新的安全生產(chǎn)技術(shù)一般為行業(yè)內(nèi)公認的較為先進新技術(shù)。 如：氯堿行業(yè)中事故氯負壓收集技術(shù)； 少量氯氣泄露的捕消器。,5.2生產(chǎn)設(shè)施管理,5.2.1.制定生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度;(指南P53) [要求] 制度要體現(xiàn)的內(nèi)容（可參考原化工部17項要求） ① 設(shè)備的定期檢查和考核； ② 設(shè)備的缺陷和隱患的消除； ③ 生產(chǎn)裝置的開停車管理； ④ 設(shè)備開停、修吹掃方案； ⑤ 壓力容器和壓力管道的運作維護； ⑥ 機、泵設(shè)備管理； ⑦ 設(shè)備的防腐保溫（冷）； ⑧ 起重設(shè)備管理； ⑨ 電器設(shè)備管理； ⑩ 通訊、儀表、自控安全連鎖、報警； 11 廠內(nèi)運輸作業(yè)、車輛管理。,,5.2.2.建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳; (指南P53) [要求] 設(shè)備從進廠直到報廢為止,這”一生”中各種事件記錄和有關(guān)維護檢修的技術(shù)條件的記錄,應(yīng)該齊全、準確，以便反映出該設(shè)備真實面貌，并用于指導(dǎo)實際工作； 這一項大中型企業(yè)的較好，各種設(shè)備臺帳齊全，現(xiàn)場設(shè)備有標牌編號，與臺帳相符，從設(shè)備的購置、使用期限、停用復(fù)用記錄、原值、凈值，檢修情況齊全。 （建議參考原化工部在設(shè)備管理中的分類、編號、建檔的有關(guān)規(guī)定。）,5.2.3.各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的、檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。 (指南P53) [安全設(shè)施的定義] 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施目錄（試行）》和《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計專篇編制導(dǎo)則（試行）》的通知 安監(jiān)總危化〔2007〕225號 指企業(yè)（單位）在生產(chǎn)經(jīng)營活動中將危險因素、有害因素控制在安全范圍內(nèi)以及預(yù)防、減少、消除危害所配備的裝置（設(shè)備）和采取的措施。,安全設(shè)施分為預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施3類。 ⒈預(yù)防事故設(shè)施 ⑴檢測、報警設(shè)施 ⑵設(shè)備安全防護設(shè)施 ⑶防爆設(shè)施 ⑷作業(yè)場所防護設(shè)施 ⑸安全警示標志 ⒉控制事故設(shè)施 ⑹泄壓和止逆設(shè)施 ⑺緊急處理設(shè)施 ⒊減少與消除事故影響設(shè)施 ⑻防止火災(zāi)蔓延設(shè)施 ⑼滅火設(shè)施 ⑽緊急個體處置設(shè)施 ⑾應(yīng)急救援設(shè)施 ⑿逃生避難設(shè)施 ⒀勞動防護用品和裝備,[考核要求] 1. 要建立安全設(shè)施管理制度，明確部門和責(zé)任； 2. 建立安全設(shè)施臺帳,安全設(shè)施要按照《危險化 學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施目錄》分類建檔； 3. 要有定置圖； 4. 對安全設(shè)施要有檢修計劃，定期檢修和檢驗； 5. 對安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因 檢修拆除的檢修拆除完畢后應(yīng)立即復(fù)原。,5.2.4.根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施設(shè)備，并按照國家有關(guān)規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求； (指南P52) [要求] 在應(yīng)當(dāng)設(shè)置的地方設(shè)置； 對設(shè)置的進行維護保養(yǎng)； [依據(jù)舉例] 可燃有毒檢測報警 SH3063-1999《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》 淋洗器 HG20571-95《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》 爬梯、護欄、平臺 GB40531-4 《固定式鋼直梯》《工業(yè)防護欄桿》《固定式鋼平臺》《固定式鋼斜梯》 火災(zāi)報警 GB50116-98《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》,消防 GB50016-2006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第8章 防護圍堤 GB50351-2005《儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范》 防靜電 GB12158-2006《防止靜電事故通用導(dǎo)則》 SH3097-2000《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》 HG/T20675-1990《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計規(guī)范》 氣體按《氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》 氫氣《氫氣安全規(guī)程》 電氣防爆 GB50058-92《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè) 計規(guī)范》 泄壓 GB50160-92《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》第四章第四節(jié),[提示] 第一 要求對這些標準要有一個大致了解，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)場進行檢查。 第二是檢查上述在用的安全設(shè)施完好情況，是否按規(guī)定進行檢測，這包括安全閥、壓力表、檢測報警等一些強檢項目，還有一些國家質(zhì)檢部門設(shè)有強檢的，企業(yè)是否定期校檢、維護，看記錄。,5.2.5.建立特種設(shè)備臺帳和檔案，定期檢驗、證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗。(指南P52 ) [檢查] 一、查壓力容器特種設(shè)備臺帳 二、根據(jù)臺帳查檢測記錄，注意是否在有效檢測期內(nèi)。每臺都有下次檢驗日期，本次檢驗結(jié)果，看是否 超期或漏檢的 三、特種人員： ①先看是否滿足生產(chǎn)需要，如：連續(xù)生產(chǎn)鍋爐司爐工二人,就不滿足生產(chǎn)需要； ②每人的培訓(xùn)資格證。,5.2.6.制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的紀錄。 (指南P53) [范圍] 電視監(jiān)控、流量、溫度、壓力、液位、高低位報警 [要求] 1.要有制度（可在其他制度中體現(xiàn)）； 2.要有臺帳 3.要有校準和維護記錄。,5.3關(guān)鍵裝置及重點部位,5.3.1.制定關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度，實行企業(yè)管理人員定點承包的安全管理機制；關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)安裝電視監(jiān)控和可燃、有毒氣體檢測報警裝置。 (指南P54 ) [要點] 1、制定制度 2、管理人員定點承包 3、設(shè)置電視監(jiān)控和檢測報警裝置 [釋義] 關(guān)鍵裝置、重點部位(指南P9 ),[要求] 1、關(guān)鍵裝置的重點部位由企業(yè)自己概括各自生產(chǎn)特點確定，不作統(tǒng)一要求，但制度中應(yīng)明確。 2、建立制度，制度中應(yīng)明確每個關(guān)鍵裝置和重點部門的承包人；對承包人的責(zé)任；到承包點的活動頻次；活動的內(nèi)容；對承包人的考核；臺賬及檔案和書面報告等內(nèi)容。 3、現(xiàn)場承包點應(yīng)有“管理人員承包責(zé)任牌”，牌上注明：裝置名稱、承包人的姓名、職務(wù)等。 4、關(guān)鍵裝置和重點部位要安裝電視監(jiān)控，對有可能散發(fā)可燃氣體或有毒氣體的裝置要裝設(shè)檢測報警裝置。 5、本條可指定點承包的管理人員是企業(yè)廠級領(lǐng)導(dǎo)或公司級領(lǐng)導(dǎo)。,5.3.2.承包人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范的要求，并至少每月到承包點進行一次安全活動。 (指南P54) [要求] 1、承包人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置，重點部門的安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任內(nèi)容要齊全，（指南P53六條要求）并在制度中要體現(xiàn)。 2、承包人至少每月到承包點活動一次。 [要點] 1、承包人的活動形式：參加班組安全活動，安全檢查，督促整改事故隱患，安全工作指示； 2、所有的活動要有活動書面記錄，內(nèi)容包括活動時間、內(nèi)容，要有承包人簽字、部門負責(zé)人簽字；,5.3.3.安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進行一次考核，并進行公布。 (指南P54) [要求] 1、明確企業(yè)的安全生產(chǎn)管理部門對承包人進行考核； 2、考核頻次：每季度一次，并進行公布，形式可以以文件、簡報、通告等； 3、應(yīng) 對所有承包人都要考核 ，不要有遺漏。,5.3.4.建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進行監(jiān)督或巡檢； (指南P54) [要求] 1、對每一個關(guān)鍵裝置和重點部位建立檔案，應(yīng)包括：工藝參數(shù)、控制指標，設(shè)備運行及檢修、儀表、安全設(shè)施運行檢修維護情況、安全檢查記錄； 2、對關(guān)鍵裝置、重點部位的安全檢查，按“一崗雙責(zé)”的要求及第十個要素按各自職責(zé)進行安全檢查，對查處的險情和隱患進行書面報告和及時處理。 [考核] 重點是檔案、巡檢記錄和報告文本。,5.3.5.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練。 (指南P54) [要求] 1.要制定關(guān)鍵裝置、重點部位的應(yīng)急預(yù)案，對中小企業(yè)如果在綜合預(yù)案中體現(xiàn)出每個關(guān)鍵裝置、重點部位的預(yù)案內(nèi)容也可以； 2.每半年進行一次 演練。 [考核]演練考核按9.6.2的要求。,5.4 檢維修 [釋義]設(shè)備檢修是恢復(fù)或提高設(shè)備的額定功能與可靠性，借以保證設(shè)備和系統(tǒng)的安全性和生產(chǎn)能力的重要手段。,[標準依據(jù)] 《廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》 HG23018-1999 《化工檢修現(xiàn)場安全管理檢查標準》 HG/T23008-92 《煉油化工施工安全規(guī)程》 HGJ233,,5.4.1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次。 (指南P55) [要求] 1、要求企業(yè)加強設(shè)備設(shè)施的檢維修管理，確保檢維修過程符合安全生產(chǎn)要求，避免發(fā)生安全事故，環(huán)境污染和對作業(yè)人員的傷害。這些都應(yīng)在制度中體現(xiàn)。 2、制度中的內(nèi)容應(yīng)包括：日常檢維修和定期檢維修的責(zé)任部門職責(zé)和檢修頻次，設(shè)備大修時應(yīng)執(zhí)行“五定”管理（要檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度）。 [考核]查制度文本，對重點設(shè)備應(yīng)有具體要求和時間。,5.4.2.制定檢維修計劃； (指南P55) [要求] 1、檢維修計劃可分為小修、中修、大修，系統(tǒng)停車大檢修；設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作是計劃檢修的基礎(chǔ)工作，日常維護保養(yǎng)工作做得好，可以大大減少檢修工作量和檢修次數(shù)。 2、計劃檢修的前期準備，包括：檢修項目內(nèi)容的審定；施工方案和開停車方案落實；計劃進度的安排；備品配件的落實；檢修材料、機具的準備；人員；施工圖紙等。 3、系統(tǒng)停車大檢修還應(yīng)制定：施工現(xiàn)場平面布置圖，施工技術(shù)網(wǎng)絡(luò)圖，人力平衡分析圖，安全因果圖，施工進度表等。,5.4.3.進行檢維修前，對檢維修作業(yè)進行風(fēng)險評價，采取有效的措施控制風(fēng)險。 [目的] 化工企業(yè)檢維修是安全事故的多發(fā)期，多數(shù)存在任務(wù)重、時間緊、多工種、立體交叉作業(yè)，一旦計劃調(diào)度失調(diào)就會出現(xiàn)事故；另外裝置的開停車、置換吹掃過程、前后工段的銜接都是最容易出問題的過程，因此利用風(fēng)險分析和評價的手段來控制風(fēng)險，以保證安全。,[要求] 1、在檢維修前，應(yīng)組織有關(guān)人員，采用工作危害分析（JNA）法或其他適用方法對檢維修活動進行功能分析，制定有針對性的安全措施控制風(fēng)險，確保檢維修的順利完成。 2、風(fēng)險分析應(yīng)對檢維修的重點步驟的作業(yè)，都要分析到。 3、制定的控制措施要有針對性。 [考核] 檢查檢修過程的風(fēng)險分析和控制措施。,5.4.4.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理。 (指南P55) [要求] 1、按《廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》HG23018-1999有關(guān)內(nèi)容要求。 2、管理具體內(nèi)容應(yīng)包括： 1）嚴格執(zhí)行動火作業(yè)、設(shè)備內(nèi)作業(yè)、高處作業(yè)、盲板排堵作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、臨時用風(fēng)作業(yè)、高溫作業(yè)、動土作業(yè)等作業(yè)票證的管理； 2）檢修人員應(yīng)按規(guī)定穿戴勞動保護用品； 3）是否遵守檢修人員各自工種的安全技術(shù)規(guī)程； 4）電器檢修遵守電氣安全工作規(guī)定； 5）檢修進程中出現(xiàn)異常情況按應(yīng)急救援預(yù)案進行處理； 6）嚴格設(shè)備檢修安全規(guī)章制度，嚴禁對檢修內(nèi)容隨意變更，擴大作業(yè)范圍或轉(zhuǎn)移作業(yè)地點等。,5.5 拆除和報廢 5.5.1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度； (指南P55) [要求] 1.明確設(shè)備拆除審批程序和工作程序，責(zé)任部門，在拆除過程中嚴格按有關(guān)作業(yè)票證的管理和審批程序進行； 2.企業(yè)根據(jù)各自具體情況和設(shè)備的安全、經(jīng)濟狀況確定設(shè)備報廢的原則、審批程序。,5.5.2.對拆除作業(yè)進行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或方案。 (指南P55) [要求] 1、在拆除前，應(yīng)組織有關(guān)人員，采用工作危害分析（JNA）法或其他適用方法對檢維修活動進行功能分析，制定有針對性的安全措施控制風(fēng)險，確保拆除的順利完成。 2、風(fēng)險分析應(yīng)對拆除的重點步驟的作業(yè)，都要分析到。 3、制定的控制措施要有針對性。,5.5.3.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。 (指南P55) [要求] 1.回收處理、清洗、分析、驗收要明確責(zé)任，做好記錄、責(zé)任人簽字。 2.特別注意廢棄為化學(xué)品的處置和清洗產(chǎn)生的廢水收集處理。 3.對設(shè)備內(nèi)殘存的不明化學(xué)物質(zhì)、要進行詳細簽定和分析后方可進入報廢拆除程序。,6.作業(yè)安全,,6.1作業(yè)證 對動火作業(yè)、進入受限空間、破土作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)、斷路作業(yè)等實施作業(yè)證管理，履行嚴格的審批手續(xù)。（指南P55） [標準依據(jù)]HG23011-1999《廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程》 HG23012-1999 《廠區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》 HG23013-1999 《廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程》 HG23014-1999 《廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》 HG23015-1999 《廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》 HG23016-1999 《廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》 HG23017-1999 《廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程》 HG23018-1999 《廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》,,[提示]八大作業(yè)規(guī)程加上臨時用電、施工作業(yè)、高溫作業(yè)共十一個作業(yè)，各單位根據(jù)具體情況進行取舍，但要在制度上有所體現(xiàn)。 [注意]1.每個安全作業(yè)規(guī)程都明確規(guī)定適用或不適用的范圍。 2.大部分安全作業(yè)規(guī)程都明確規(guī)定作業(yè)分級，以及何種情況下作升級處理。 3.安全作業(yè)規(guī)程對作業(yè)項目負責(zé)人、監(jiān)護人、部門負責(zé)人、分析人的職責(zé)都作了明確要求。 4 .規(guī)程明確規(guī)定〈作業(yè)證〉的管理辦法， 〈作業(yè)證〉的形式、辦理程序、使用要求、有效期、審批及簽字。 5.指南上〈案例16-20〉中的〈主要安全措施〉，本人認為是范例，建議不要照抄。 6. 〈主要安全措施〉要有針對性和可操作性。,,6.2警示標志 1.在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)位置張貼警示標志和告之牌；（指南P61） [依據(jù)] GB 2894-1996 《安全標志》 GB 16179-1996 《安全標志使用導(dǎo)則》 GB5768-1999《道路交通標志和標線》 GB190-1990《危險貨物包裝標志》 GB13495-1992《消防安全標志》 GBZ158-2003《工作埸所職業(yè)危害警示標識》 HG23010-1997《常用危險化學(xué)品安全周知卡編制導(dǎo)則》 [要求]告之牌應(yīng)載明危險物品的名稱、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急辦法。 2.產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果； （指南P61） [要求]內(nèi)容清楚、醒目、應(yīng)對內(nèi)對外都起到宣傳和公告的目的。,,,,外徑 d=0.025L L為觀察距離,,圖1 禁止標志的基本型式,圖2 警告標志的基本型式,外邊 a1=0.034L L為觀察距離,,3.在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明,告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。 （指南P61） [要求]企業(yè)員工應(yīng)了解本崗位存在的嚴重職業(yè)危害情況和預(yù)防措施。 [檢查]隨機抽查。 4.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志。 （指南P61） [要求]制度和現(xiàn)場都要體現(xiàn)。,,6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié) 對動火作業(yè)、進入受限空間、臨時用電、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行風(fēng)險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護用品，配備監(jiān)護人員； （指南P61）注 [要求]制定作業(yè)證的四個步驟 1.組織有關(guān)人員進行風(fēng)險分析; 2.制定相應(yīng)的控制和預(yù)防措施； 3.辦理相關(guān)作業(yè)票證；注意要把所作的工作寫到書面上，留 有書面記錄。 4.按風(fēng)險分析和國家規(guī)定配備安全防護用品，并配備監(jiān)護人。 [提示]1.控制和預(yù)防措施；切忌千篇一律和流于形式； 2.安全防護用品要具體; 3.監(jiān)護人一定要在現(xiàn)場； 4.要有相關(guān)作業(yè)票證。,,2.對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理，發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求；并檢查、落實整改情況； （指南P61） [要求]1.制定承包商安全管理制度； 2.對承包商安全管理應(yīng)包括以下內(nèi)容: (1)參加承包商的安全工作會議; (2)邀請承包商安全管理人員參加企業(yè)組織的項目安全生產(chǎn)會議; (3)工程項目部門管理人員應(yīng)經(jīng)常深入承包商施工作業(yè)現(xiàn)場,監(jiān)督檢查安全措施落實情況,發(fā)現(xiàn)承包商施工人員違反安全管理規(guī)定,應(yīng)向承包商下達“隱患整改通知書”,并跟蹤檢查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合企業(yè)要求。,,3.制定和履行嚴格的危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度，并應(yīng)符合省安監(jiān)局《關(guān)于加強危險化學(xué)品發(fā)貨和裝卸環(huán)節(jié)安全監(jiān)管工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)[2005]81號）文件要求，規(guī)范作業(yè)行為。 （指南P62） [要求]制度中應(yīng)將有關(guān)人員的職責(zé)、安全要求等規(guī)定清楚，對儲存區(qū)配備相關(guān)的安全設(shè)施，規(guī)范從業(yè)人員的作業(yè)行為。 81號文要求： 1.制度（1）開具提貨單前的查驗制度； （2）裝車前的車輛安全查驗制度； （3）裝載過程的操作制度； （4）車輛出廠前的安全核準制度； （5）登記制度。 2.現(xiàn)場查看《危險化學(xué)品裝車查驗、核準登記表》，并查驗《登記表》與銷售量核對是否車車登記。,,6.4承包商與供應(yīng)商 1.建立承包商管理制度,對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理；建立合格承包商名錄和檔案。 （指南P67） [要求]按指南P67-68要求進行。 [提示]1.承包商名錄要齊全; 2.對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價的記錄要搜集齊; 3.對續(xù)用標準和依據(jù)要規(guī)定清楚。 2.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標準，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。 （指南P68） [提示]主要問題出現(xiàn)在材料搜集不全，特別是與采購有關(guān)的風(fēng)險好多企業(yè)不能提供記錄材料。,,6.5變更 1. 建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制； （指南P68-69） [要求]明