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1、DPCA安 全 件 審 核 培 訓(xùn)培 訓(xùn) 時 間 ： 二 OO四 年 十 二 月 2021/5/281 質(zhì) 量 部 外 協(xié) 分 部 內(nèi) 外 部 審 核 室職 責(zé) ：l負(fù) 責(zé) 現(xiàn) 生 產(chǎn) 零 部 件 （ 批 量 供 貨 ） 的 質(zhì) 量 跟 蹤l負(fù) 責(zé) 安 全 件 審 核 及 跟 蹤負(fù) 責(zé) 人 ： 周 保 平電 話 ：傳 真 ：E-mail:： 2021/5/282 安 全 認(rèn) 證 程 序 2021/5/283 安 全 認(rèn) 證 的 補(bǔ) 充 說 明l安 全 認(rèn) 證 證 書 有 效 期 為 三 年 ， 到 期 后 應(yīng) 當(dāng) 重 新 進(jìn) 行 更 新 審核 。l每 年 還 需 進(jìn) 行 一 次 跟 蹤 性 審

2、 核 及 產(chǎn) 品 符 合 性 檢 查 ， 以 確 保在 該 期 間 內(nèi) 安 全 認(rèn) 證 證 書 的 有 效 性 。l當(dāng) 交 貨 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 出 現(xiàn) 偏 差 時 ， 可 提 前 進(jìn) 行 認(rèn) 證 更 新 審 核 。l頒 發(fā) 給 某 一 供 應(yīng) 商 的 安 全 認(rèn) 證 證 書 ， 僅 涉 及 某 一 個 類 別 的零 件 或 分 總 成 ， 并 且 僅 涉 及 被 審 核 的 生 產(chǎn) 廠 。若同一個供應(yīng)商搬遷生產(chǎn)廠址，或者供應(yīng)商進(jìn)行了過程更改，或者供應(yīng)商安裝一條新的生產(chǎn)線，在 這 些 情 況 下 ， 都 必 須 重 新 進(jìn) 行 安 全認(rèn) 證 。 2021/5/284 安 全 認(rèn) 證 情 況 簡

3、介 及 審 核 費(fèi) 用 說 明認(rèn) 證 情 況從 2021年 9月 開 始 ；截 至 2021年 12月 ， 共 審 核 64次 ， 涉 及 47家 供 應(yīng) 商 ，其 中 21家 已 經(jīng) 獲 得 安 全 認(rèn) 證 資 格 。審 核 費(fèi) 用包 括 過 程 審 核 費(fèi) 和 產(chǎn) 品 審 核 費(fèi) ；UTAC審 核 員 和 翻 譯 人 員 的 住 宿 費(fèi) 由 供 應(yīng) 商 承 擔(dān) ， 但此 費(fèi) 用 在 審 核 費(fèi) 用 之 外 ；DPCA只 支 付 首 次 審 核 并 且 通 過 （ PSA-DPCA宣 布通 過 ） 的 過 程 審 核 費(fèi) 用 （ 產(chǎn) 品 審 核 費(fèi) 由 供 應(yīng) 商 支付 ） ， 否 則 所

4、有 費(fèi) 用 都 由 供 應(yīng) 商 承 擔(dān) ， 直 到 通 過 為 止 。 跟 蹤 審 核 費(fèi) 用 也 是 如 此 。 2021/5/285 概 念l安 全 件 ： 至 少 有 一 項(xiàng) 特 性 被 定 為 安 全 項(xiàng) （ S）的 產(chǎn) 品 ， 由 不 遵 守 此 特 性 而 導(dǎo) 致 的 缺 陷 ， 在 極 端的 情 況 下 會 引 起 車 輛 失 控 或 給 車 內(nèi) 或 車 外 周 圍 的人 員 帶 來 危 險 （ 而 無 任 何 指 示 燈 或 指 示 能 夠 盡 可能 地 警 告 駕 駛 員 ） 。l安 全 件 審 核 依 據(jù) ： PSA質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) Q63 1000 2021/5/286 安

5、 全 件 審 核 案 例 分 析 同 類 統(tǒng) 一 參 照 標(biāo) 準(zhǔn) （ 2021年 6月 6日 確 認(rèn) 的 版 本 Q631000） 安 全 件 供 應(yīng) 商 必 須 通 過 產(chǎn) 品 /工 序 資 格 認(rèn) 可 審 核 。供 應(yīng) 商 所 獲 體 系 認(rèn) 證 證 書 所 對 應(yīng) 之 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 中 的 各 項(xiàng) 要 求 ，完 全 適 用 于 該 供 應(yīng) 商 ； 本 參 照 標(biāo) 準(zhǔn) 所 提 出 的 要 求 ， 主 要 涉 及 對 所 交 貨 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 而言 極 其 關(guān) 鍵 的 方 面 。 2021/5/287 內(nèi) 容 目 錄l 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制l 產(chǎn) 品 、 過 程 及 更 改 控 制

6、l 不 合 格 產(chǎn) 品 控 制 ， 糾 正 措 施l 供 應(yīng) 商 采 購l 產(chǎn) 品 的 鑒 別 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性l 過 程 與 檢 驗(yàn) l 測 量 設(shè) 備 的 檢 定l 內(nèi) 部 審 核 2021/5/288 審 核 計(jì) 劃 Norme PSA Q631000 Type: Initial 3 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 Prsentationdu dossier produit產(chǎn) 品資 料 介 紹 Prsentation duprocessus de fabrication - Plan des

7、urveillance Produit Processus-生 產(chǎn) 過程 介 紹 -產(chǎn) 品 過 程 監(jiān) 控 計(jì) 劃 Processusdindustrialisation - EI工 業(yè) 化 過 程 -工 裝 樣 件 modificationproduit et processus defabrication 產(chǎn) 品 和 生 產(chǎn) 過程 更 改 identificationdu produit et traabilit產(chǎn)品 和 可 追 溯 性 別 matrisedocumentaire 文 件 控 制 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00

8、 18h00 19h00 Qualit mesure par DPCA - Analyse desretours神 龍 公 司 質(zhì) 量 測 量 -退貨 分 析 Qualit desproduits achets采 購產(chǎn) 品 質(zhì) 量 Contrles rception進(jìn) 貨檢 驗(yàn) Audit de toutes les oprations de fabrication生 產(chǎn) 所 有 過 程 審核 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 suite續(xù) Matrise des quipements de contrles

9、, demesures et dessais檢 驗(yàn) 、測 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 的 控 制 Auditsprocessus過 程 審 核 Dlibration de lauditeur審 核 員 總 結(jié) Runion de clture末 次 會 Prvoir de disposer en salle des documents et preuves pour rpondre aux exigences des rfrentiels.Les visites des services et ateliers seront une vrification de la bonne applicat

10、ion du Manuel Qualit, des procdures et des plans de surveillances. Dure (Jours): 1/1Rvision 08FO.19.QE.052PLANIG RAMME DAUDIT審 核 日 程 表Document(s) de rfrence: IS.19.QE.O4 SOCIETE SICHUAN MIANYANG SANLI Co, Ltd CHINA四 川 綿 陽 三 力 股 份 有 限 公司 2021/5/289 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 圖 紙 和 標(biāo) 準(zhǔn) ）l Q631000 要 求 ： 供 應(yīng) 商 應(yīng) 制

11、 訂 并 實(shí) 施 客 戶 資 料 控 制 及內(nèi) 部 發(fā) 放 程 序 。 與 相 關(guān) 產(chǎn) 品 及 過 程 有 關(guān) 的 數(shù) 據(jù) 應(yīng) 向 需 要這 些 數(shù) 據(jù) 的 人 員 提 供 。？ 理 解 ：1、 DPCA對 供 應(yīng) 商 ， 供 應(yīng) 商 內(nèi) 部 之 間 。2、 FNR應(yīng) 針 對 接 收 到 的 DPCA的 所 有 圖 紙 OCM和 標(biāo) 準(zhǔn) 的 最新 有 效 版 本 建 立 一 份 跟 蹤 清 單 。 此 清 單 要 求 定 期 與 顧 客進(jìn) 行 確 認(rèn) ， 以 保 證 版 本 的 有 效 （ 周 期 應(yīng) 在 相 關(guān) 的 程 序 中規(guī) 定 ） 。 應(yīng) 正 確 識 別 圖 紙 和 標(biāo) 準(zhǔn) 的 版 本

12、 標(biāo) 識 。3、 供 應(yīng) 商 應(yīng) 針 對 所 生 產(chǎn) 的 安 全 件 ， 識 別 所 有 使 用 的 標(biāo) 準(zhǔn) ，包 括 通 用 標(biāo) 準(zhǔn) 及 套 用 標(biāo) 準(zhǔn) 等 ， 要 建 立 一 份 清 單 。4、 供 應(yīng) 商 應(yīng) 核 對 確 認(rèn) PSA標(biāo) 準(zhǔn) 與 其 應(yīng) 用 的 其 他 標(biāo) 準(zhǔn) （ DIN、JIS、 GB、 集 團(tuán) 內(nèi) 部 標(biāo) 準(zhǔn) ） 的 一 致 性 。 2021/5/2810 l 9、 人 的 價 值 ， 在 招 收 誘 惑 的 一 瞬 間 被 決 定 。 21.7.1521.7.15Thursday, July 15, 2021l 10、 低 頭 要 有 勇 氣 ， 抬 頭 要 有 低

13、氣 。 22:38:5022:38:5022:387/15/2021 10:38:50 PMl 11、 人 總 是 珍 惜 為 得 到 。 21.7.1522:38:5022:38Jul-2115-Jul-21l 12、 人 亂 于 心 ， 不 寬 余 請 。 22:38:5022:38:5022:38Thursday, July 15, 2021l 13、 生 氣 是 拿 別 人 做 錯 的 事 來 懲 罰 自 己 。 21.7.1521.7.1522:38:5022:38:50July 15, 2021l 14、 抱 最 大 的 希 望 ， 作 最 大 的 努 力 。 2021年 7月 1

14、5日 星 期 四 下 午 10時 38分 50秒 22:38:5021.7.15l 15、 一 個 人 炫 耀 什 么 ， 說 明 他 內(nèi) 心 缺 少 什 么 。 。 2021年 7月 下 午 10時 38分 21.7.1522:38July 15, 2021l 16、 業(yè) 余 生 活 要 有 意 義 ， 不 要 越 軌 。 2021年 7月 15日 星 期 四 22時 38分 50秒 22:38:5015 July 2021l 17、 一 個 人 即 使 已 登 上 頂 峰 ， 也 仍 要 自 強(qiáng) 不 息 。 下 午 10時 38分 50秒 下 午 10時 38分 22:38:5021.7.

15、15 11 l 9、 人 的 價 值 ， 在 招 收 誘 惑 的 一 瞬 間 被 決 定 。 21.7.1521.7.15Thursday, July 15, 2021l 10、 低 頭 要 有 勇 氣 ， 抬 頭 要 有 低 氣 。 22:38:5022:38:5022:387/15/2021 10:38:50 PMl 11、 人 總 是 珍 惜 為 得 到 。 21.7.1522:38:5022:38Jul-2115-Jul-21l 12、 人 亂 于 心 ， 不 寬 余 請 。 22:38:5022:38:5022:38Thursday, July 15, 2021l 13、 生 氣 是

16、 拿 別 人 做 錯 的 事 來 懲 罰 自 己 。 21.7.1521.7.1522:38:5022:38:50July 15, 2021l 14、 抱 最 大 的 希 望 ， 作 最 大 的 努 力 。 2021年 7月 15日 星 期 四 下 午 10時 38分 50秒 22:38:5021.7.15l 15、 一 個 人 炫 耀 什 么 ， 說 明 他 內(nèi) 心 缺 少 什 么 。 。 2021年 7月 下 午 10時 38分 21.7.1522:38July 15, 2021l 16、 業(yè) 余 生 活 要 有 意 義 ， 不 要 越 軌 。 2021年 7月 15日 星 期 四 22時

17、 38分 50秒 22:38:5015 July 2021l 17、 一 個 人 即 使 已 登 上 頂 峰 ， 也 仍 要 自 強(qiáng) 不 息 。 下 午 10時 38分 50秒 下 午 10時 38分 22:38:5021.7.15 12 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 文 件 控 制 流 程 ）用 戶 的 圖 紙 標(biāo)準(zhǔn) STE 供 應(yīng) 商 的 圖 紙 ,及 零 部 件 圖 紙 CTFEAMDEC監(jiān) 控 計(jì)劃工 藝 文件記 錄 2021/5/2813 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 圖 紙 和 CTFE）1、 供 應(yīng) 商 的 圖 紙 和 分 總 成 圖 紙 、 以 及 他 們 與 DPCA圖

18、紙 之 間的 版 本 對 應(yīng) 關(guān) 系 應(yīng) 明 確 。 供 應(yīng) 商 應(yīng) 理 解 所 有 的 輸 入 文 件如 STE、 圖 紙 （ 應(yīng) 特 別 關(guān) 注 更 改 欄 的 內(nèi) 容 ） 、 標(biāo) 準(zhǔn) 等 等 。相 關(guān) 要 求 要 能 在 FNR圖 紙 上 都 明 確 定 義 ， 特 別 是 安 全 項(xiàng)的 標(biāo) 識 。 如 何 保 證 技 術(shù) 任 務(wù) 書 （ CDC） 、 圖 紙 和 標(biāo) 準(zhǔn) 之間 的 關(guān) 系 ？ 2.、 供 應(yīng) 商 針 對 技 術(shù) 資 料 應(yīng) 有 一 份 功 能 分 析 清 單 ， 此 清 單 應(yīng)分 析 該 產(chǎn) 品 有 那 些 功 能 及 相 應(yīng) 的 影 響 功 能 的 產(chǎn) 品 特 性 值

19、并 劃 分 級 別 由 此 制 定 CTFE。 所 有 的 安 全 項(xiàng) 要 列 入 。CTFE的 所 有 項(xiàng) 目 在 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 都 應(yīng) 得 到 控 制 。 所 有CTFE的 項(xiàng) 目 的 CPK 的 計(jì) 算 。注 意 ： CTFE中 的 安 全 法 規(guī) 項(xiàng) 不 得 漏 項(xiàng) ， CTFE清 單 應(yīng) 得 到DPCA/DTEC的 確 認(rèn) ！ 2021/5/2814 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ AMDEC）AMDEC（ 或 FMEA） 的 文 件l P-AMDEC的 版 本 跟 蹤 。 應(yīng) 有 版 本 號 ,應(yīng) 能 對 應(yīng) 到 相 應(yīng) 的過 程 更 改 的 狀 態(tài) ,圖 紙 ,標(biāo) 準(zhǔn) 的

20、更 改 涉 及 到 過 程 AMDEC的 關(guān) 系 要 注 意 。l P-AMDEC應(yīng) 覆 蓋 所 有 的 過 程 （ 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 產(chǎn) 品 包 裝 發(fā)運(yùn) ） 。l AMDEC的 評 分 規(guī) 則 應(yīng) 在 程 序 文 件 里 明 確 、 正 確 地 規(guī) 定 。l 根 據(jù) AMDEC制 訂 的 行 動 計(jì) 劃 是 否 執(zhí) 行 到 底 ？ 是 否 在 實(shí)施 行 動 計(jì) 劃 之 后 重 新 評 分 ？ l 其 評 分 的 符 合 性 。 AMDEC 更 新 內(nèi) 容 的 前 后 比 較 ， 是 否考 慮 用 戶 處 反 饋 的 信 息 （ AMDEC的 輸 入 ， 輸 出 ） 。l P-AMDEC的 過

21、 程 分 析 應(yīng) 與 工 藝 過 程 對 應(yīng) 。l 不 存 在 產(chǎn) 品 設(shè) 計(jì) ， 就 不 要 求 作 D- AMDEC。 2021/5/2815 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 文 件 發(fā) 放 和 工 藝 流 程 ）l 應(yīng) 有 圖 紙 、 標(biāo) 準(zhǔn) 等 文 件 的 發(fā) 放 程 序 ， 特 別 注 意 受控 文 件 和 COPY文 件 的 份 數(shù) 是 否 得 到 有 效 控 制 。l 企 業(yè) 是 否 存 檔 一 份 文 件 的 各 個 更 改 版 次 或 陸 續(xù)變 更 的 一 覽 表 ？l 企 業(yè) 應(yīng) 具 備 安 全 件 生 產(chǎn) 工 藝 流 程 圖 ， 該 圖 應(yīng) 明確 生 產(chǎn) 、 檢 驗(yàn) 、

22、搬 運(yùn) 、 返 工 /返 修 等 內(nèi) 容 。l 特 別 監(jiān) 控 探 傷 檢 測 、 熱 處 理 、 焊 接 等 特 殊 工 序的 流 程 。 2021/5/2816 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 監(jiān) 控 計(jì) 劃 ） 過 程 監(jiān) 控 計(jì) 劃l 過 程 監(jiān) 控 計(jì) 劃 的 版 本 跟 蹤 ， 是 否 及 時 對 監(jiān) 控 計(jì) 劃 進(jìn) 行 更 改 ；l 客 戶 反 映 的 問 題 ；l 生 產(chǎn) 中 出 現(xiàn) 的 問 題 ；l 外 協(xié) 件 的 問 題 ；l 過 程 的 更 改 ； 以 上 涉 及 的 內(nèi) 容 是 否 會 對 監(jiān) 控 計(jì) 劃 進(jìn) 行 修 改 。 l 監(jiān) 控 計(jì) 劃 必 須 覆 蓋 所 有

23、過 程 ；l 所 有 安 全 法 規(guī) 項(xiàng) 目 必 須 在 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 明 確 標(biāo) 識 ,其 控 制 方 式是 否 與 其 他 項(xiàng) 目 有 別 。 2021/5/2817 監(jiān) 控 計(jì) 劃 的 注 意 事 項(xiàng)l 文 件 是 否 受 控 ， 版 本 是 否 標(biāo) 識 ， 工 序 號 是 否 與 P-AMDEC一 致 ， 特 殊 特 性 項(xiàng) 是 否 與 CTFE對 應(yīng) ？l 設(shè) 備 、 工 裝 、 模 具 是 否 明 確 規(guī) 定 ？l 過 程 參 數(shù) 是 否 得 到 定 義 ？l 對 安 全 法 規(guī) 項(xiàng) 有 直 接 影 響 的 生 產(chǎn) 輔 料 是 否 得 到 控 制 ？l 是 否 識 別 防 錯

24、 點(diǎn) ， 是 否 具 有 有 效 的 防 錯 措 施 ？l 是 否 體 現(xiàn) 3級 檢 驗(yàn) ？ 是 否 正 確 理 解 ？ 抽 檢 頻 次 和 樣 本 量 是否 得 到 合 理 定 義 ？ l 用 于 檢 測 特 殊 特 性 項(xiàng) 的 檢 測 設(shè) 備 是 否 進(jìn) 行 MSA？ 2021/5/2818 監(jiān) 控 計(jì) 劃 的 注 意 事 項(xiàng) （ 續(xù) ）l 是 否 體 現(xiàn) 不 合 格 品 控 制 ？l 是 否 體 現(xiàn) 返 修 過 程 ？ 返 修 之 后 必 須 檢 查 ！l SPC是 否 得 到 合 理 應(yīng) 用 ？l 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 是 否 明 確 所 有 用 SPC控 制 的 項(xiàng) 目 ？ CTFE清

25、 單 中能 進(jìn) 行 SPC控 制 的 項(xiàng) （ 尤 其 是 安 全 項(xiàng) ） 要 進(jìn) 行 SPC控 制（ 例 如 硬 度 、 力 矩 等 等 ） 。l GB2828不 易 用 于 企 業(yè) 的 抽 樣 檢 驗(yàn) ， 但 可 參 考 ， 如 果 使 用可 接 受 數(shù) 必 須 為 0。l 文 件 存 檔 是 否 得 到 合 理 規(guī) 定 ？作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 l 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書 要 與 監(jiān) 控 計(jì) 劃 一 致 （ 設(shè) 備 、 工 裝 、 模 具 、 特性 項(xiàng) 等 ） ， 所 有 安 全 法 規(guī) 項(xiàng) 目 必 須 在 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 明 確 標(biāo)識 。 2021/5/2819 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制

26、（ 記 錄 ）l 企 業(yè) 保 存 質(zhì) 量 記 錄 ， 以 此 作 為 達(dá) 到 要 求 的 質(zhì) 量 證 據(jù) l 需 完 成 的 記 錄 是 否 已 經(jīng) 識 別 ： 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 、 工 序 （ 過 程 ）參 數(shù) 、 產(chǎn) 品 特 性 、 標(biāo) 定 結(jié) 果 、 審 核 報(bào) 告 、 供 應(yīng) 商 文 件等 l 安 全 或 法 規(guī) 項(xiàng) 的 記 錄 是 否 符 合 客 戶 要 求 及 規(guī) 定 要 求 ？ l ISO標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 ： 記 錄 清 單 應(yīng) “ 受 控 ” 。l 所 有 涉 及 安 全 法 規(guī) 項(xiàng) 的 圖 紙 、 工 藝 文 件 、 記 錄 、 其 他 文件 、 及 設(shè) 備 、 工 裝 、 檢

27、具 都 應(yīng) 標(biāo) 記 安 全 件 標(biāo) 識 。 2021/5/2820 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 存 擋 ）l 文 件 歸 檔 的 目 的 在 于 （ 標(biāo) 準(zhǔn) Q18 5100 ） ： l 提 供 已 實(shí) 施 的 證 據(jù) : - 質(zhì) 量 組 織 - 生 產(chǎn) 符 合 性l 提 供 確 保 可 追 溯 的 手 段 : -在 確 定 的 時 間 內(nèi) ， 掌 握 可 對 一 事 件 追 根 究 底 并 確 定 相關(guān) 樣 本 量 的 信 息 。 l 有 關(guān) 產(chǎn) 品 定 義 的 文 件 （ 包 括 圖 紙 ） 保 存 15年 。 它 們 是 所有 生 產(chǎn) 產(chǎn) 品 的 “ 參 照 標(biāo) 準(zhǔn) (參 照 PSA

28、 A13 3310標(biāo)準(zhǔn) ) 。 2021/5/2821 資 料 與 數(shù) 據(jù) 控 制 （ 軟 件 和 EI資 料 ）計(jì) 算 機(jī) 資 料l 核 實(shí) 采 取 的 防 病 毒 措 施 ；l 核 實(shí) 所 采 取 的 保 證 存 盤 的 措 施 ， 應(yīng) 定 期 存 盤 并 且 核 對 其相 應(yīng) 的 版 本 ；l 包 括 工 序 中 設(shè) 備 運(yùn) 用 的 軟 件 （ 備 份 ） 。工 裝 樣 件 （ EI） 資 料l EI資 料 是 否 齊 全 （ 包 括 性 能 、 功 能 試 驗(yàn) ， 尺 寸 報(bào) 告 ， 設(shè)備 工 裝 認(rèn) 可 ） ？ 尤 其 是 新 項(xiàng) 目 。 2021/5/2822 產(chǎn) 品 、 過 程

29、及 更 改 控 制 （ 要 求 ）Q631000 要 求 ： 供 應(yīng) 商 已 制 定 了 一 套 產(chǎn) 品 /過 程 更 改 程序 ：l 該 程 序 規(guī) 定 應(yīng) 對 被 更 改 的 過 程 進(jìn) 行 過 程 鑒 定 ；l 該 程 序 應(yīng) 與 其 客 戶 的 生 產(chǎn) 規(guī) 程 及 工 裝 樣 件 送 樣 規(guī) 程 相 符 合 。l 未 經(jīng) 客 戶 書 面 認(rèn) 可 ， 供 應(yīng) 商 不 得 將 其 生 產(chǎn) 轉(zhuǎn) 移 至 它 處 。 理 解 ？1、 如 果 產(chǎn) 品 或 過 程 發(fā) 生 更 改 ， 供 應(yīng) 商 應(yīng) 重 新 鑒 定 其 過 程 并向 客 戶 提 交 工 裝 樣 件 。 2、 更 改 程 序 的 輸

30、入 文 件 包 括 客 戶 的 各 種 技 術(shù) 要 求 ： -加 工 零 件 圖 紙 ， 包 括 材 料 定 義 ； -零 件 在 車 上 的 功 能 、 劃 分 等 級 的 基 本 技 術(shù) 特 性 。 2021/5/2823 更 改 步 驟 的 輸 入 數(shù) 據(jù) 包 括 ：l 零 件 產(chǎn) 品 批 準(zhǔn) 技 術(shù) 規(guī) 范 （ SPA） ；l 為 使 產(chǎn) 品 滿 足 客 戶 要 求 必 須 加 以 控 制 的 產(chǎn) 品 特 性 ： 其 它圖 紙 、 技 術(shù) 規(guī) 范 、 公 差 ；l 必 要 的 過 程 調(diào) 整 及 需 要 加 以 控 制 的 參 數(shù) 更 改 ；l 圖 紙 、 工 裝 材 料 的 必 要

31、調(diào) 整 ， 包 括 工 裝 數(shù) 量 的 調(diào) 整 ；l 供 應(yīng) 商 應(yīng) 保 留 這 些 選 擇 的 憑 證 資 料 ， 例 如 記 錄 、 試 驗(yàn) 報(bào)告 、 分 析 結(jié) 果 ；l 特 別 要 關(guān) 注 圖 紙 的 更 改 欄 的 內(nèi) 容 。產(chǎn) 品 、 過 程 及 更 改 控 制 （ 輸 入 數(shù) 據(jù) ） 2021/5/2824 產(chǎn) 品 、 過 程 及 更 改 控 制 (注 釋 )注 釋l SPA（ 產(chǎn) 品 批 準(zhǔn) 技 術(shù) 規(guī) 范 ） 用 于 確 定 批 量 產(chǎn) 品 的 接 收 標(biāo)準(zhǔn) 及 可 接 受 的 缺 陷 ， 如 果 供 應(yīng) 商 希 望 得 到 （ 主 機(jī) 廠 制 訂的 ） SPA， 即 需 向

32、 PSA集 團(tuán) 提 供 制 訂 SPA所 必 需 的 相 關(guān)資 料 。l 產(chǎn) 品 定 義 、 工 藝 過 程 、 設(shè) 備 更 換 必 須 得 到 DPCA的 書 面認(rèn) 可 。 2021/5/2825 不 合 格 產(chǎn) 品 控 制 ， 糾 正 措 施 （ 要 求 ）l Q631000 要 求 ： 供 應(yīng) 商 應(yīng) 將 不 合 格 品 隔 離 在 存 錢 罐 式 的 盒 子 里 或 者 封 閉 區(qū) 域 里 。 供 應(yīng) 商 應(yīng) 確 保 不 合 格 品 的識 別 ， 可 以 貼 標(biāo) 簽 ， 也 可 以 打 不 易 擦 除 的 標(biāo) 記 。 不 允 許出 現(xiàn) 未 經(jīng) 明 確 及 醒 目 標(biāo) 識 的 不 合 格

33、 品 。 供 應(yīng) 商 負(fù) 責(zé) 每 天將 所 有 的 報(bào) 廢 產(chǎn) 品 清 理 出 車 間 。l 指 定 經(jīng) 鑒 定 合 格 的 人 員 對 不 合 格 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 定 期 分 析 ；l 客 戶 每 次 記 錄 下 一 項(xiàng) 故 障 ， 供 應(yīng) 商 均 應(yīng) 制 訂 并 如 期 實(shí) 施糾 正 措 施 ， 以 便 消 除 最 經(jīng) 常 觀 察 到 的 不 合 格 原 因 ， 并 確保 糾 正 措 施 的 實(shí) 施 記 錄 ； l 檢 查 其 糾 正 措 施 是 否 有 效 。 2021/5/2826 不 合 格 產(chǎn) 品 控 制 （ 隔 離 ）？ 理 解 ：l 不 合 格 零 件 必 須 隔 離 在 存

34、錢 罐 式 的 盒 子 里 或 者 封 閉區(qū) 域 里 。 絕 對 不 能 發(fā) 生 在 無 意 地 情 況 下 能 將 零 件 從 這 個區(qū) 域 拉 走 的 情 況 l 待 挑 選 、 讓 步 、 返 修 、 報(bào) 廢 或 降 級 的 零 件 是 否 隔 離 、 標(biāo)識 和 禁 用 ？l 每 個 工 位 都 有 隔 離 區(qū) 或 隔 離 容 器 ；l 應(yīng) 制 定 程 序 以 確 定 不 合 格 品 的 評 審 和 處 置 模 式 ， 以 便 企業(yè) 確 定 應(yīng) 該 采 取 怎 樣 的 措 施 (挑 選 、 報(bào) 廢 、 返 修 和 產(chǎn) 品 讓步 使 用 )。 2021/5/2827 不 合 格 產(chǎn) 品 控

35、 制 （ 分 析 ）l 返 修 后 的 產(chǎn) 品 按 全 面 檢 驗(yàn) 程 序 進(jìn) 行 檢 驗(yàn) 。l 設(shè) 有 “ 產(chǎn) 品 讓 步 接 收 ” 的 程 序 。l 質(zhì) 量 變 差 信 息 要 立 即 得 到 利 用 并 通 知 內(nèi) 部 有 關(guān) 職 能 部 門和 用 戶 l 一 發(fā) 現(xiàn) 不 合 格 品 特 別 是 安 全 項(xiàng) 的 不 合 格 品 ， 應(yīng) 立 即 對 不合 格 進(jìn) 行 分 析 。l 應(yīng) 定 期 對 不 合 格 品 進(jìn) 行 統(tǒng) 計(jì) 分 析 。 2021/5/2828 不 合 格 產(chǎn) 品 控 制 （ 措 施 ）l 一 旦 發(fā) 現(xiàn) 與 質(zhì) 量 有 關(guān) 的 問 題 ， 企 業(yè) 應(yīng) 立 即 采 取

36、即 時 、 糾正 和 預(yù) 防 措 施 以 避 免 問 題 的 再 次 出 現(xiàn) (消 除 不 符 合 性 原因 )。 涉 及 有 關(guān) 程 序 和 文 件 的 更 改 都 應(yīng) 該 記 錄 下 來 。l 即 時 （ 補(bǔ) 救 ） 措 施 消 除 缺 陷 現(xiàn) 象 的 行 動 。l 糾 正 行 動 =在 缺 陷 出 現(xiàn) 后 采 取 的 消 除 其 起 因 的 行 動 。l 預(yù) 防 行 動 =糾 正 行 動 的 推 廣 ， 針 對 潛 在 故 障 的 其 它 原 因 而進(jìn) 行 的 研 究 及 措 施 （ 在 缺 陷 產(chǎn) 生 之 前 ， 繼 AMDEC之 后 ， 試驗(yàn) 返 回 后 ， ） 。l 應(yīng) 該 核 實(shí)

37、 在 當(dāng) 時 解 決 問 題 的 有 效 性 (缺 陷 不 再 重 復(fù) 出 現(xiàn) ) l 是 否 向 內(nèi) 部 和 外 部 用 戶 通 報(bào) 解 決 辦 法 和 采 取 的 行 動 ？l 首 批 擔(dān) 保 合 格 的 批 次 或 產(chǎn) 品 是 否 按 用 戶 的 許 可 做 特 殊 標(biāo)記 ？ 2021/5/2829 不 合 格 產(chǎn) 品 控 制 （ 顧 客 投 訴 ）供 應(yīng) 商 應(yīng) 針 對 用 戶 建 立 一 份 顧 客 投 訴 唯 一 性 清 單 。l 列 入 唯 一 性 清 單 的 問 題 的 終 結(jié) 的 判 定 原 則 是 什 么 ？l 應(yīng) 能 跟 蹤 問 題 情 況 ， 整 改 措 施 ， 實(shí) 施

38、 情 況 及 有 效 性 。l 唯 一 性 清 單 上 的 缺 陷 處 理 后 ， 如 何 與 產(chǎn) 品 及 工 序 形 成 閉環(huán) ？l 應(yīng) 有 一 個 分 析 問 題 的 程 序 和 方 法 （ 如 8D） ， 對 每 個 問 題都 能 詳 細(xì) 分 析 并 采 取 整 改 和 預(yù) 防 措 施 。 l 一 旦 接 到 安 全 件 的 顧 客 投 訴 ， FNR應(yīng) 能 通 過 追 溯 程 序 立即 確 定 一 個 有 可 能 涉 及 零 件 的 區(qū) 間 范 圍 ， 再 分 析 原 因 。2021/5/2830 供 應(yīng) 商 采 購 （ 要 求 ） Q631000的 ：l 由 供 應(yīng) 商 負(fù) 責(zé) 對

39、外 購 品 質(zhì) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 并 評 價 其 外 購 件供 應(yīng) 商 之 業(yè) 績 。l 供 應(yīng) 商 負(fù) 責(zé) 對 其 供 貨 協(xié) 作 廠 商 所 提 供 的 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 驗(yàn) 收 檢查 。 驗(yàn) 收 檢 查 頻 次 和 抽 樣 大 小 應(yīng) 與 所 接 收 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 及該 產(chǎn) 品 之 風(fēng) 險 相 適 配 。l 供 應(yīng) 商 負(fù) 責(zé) 向 其 供 貨 協(xié) 作 廠 商 提 供 明 確 描 述 技 術(shù) 規(guī) 范 的數(shù) 據(jù) 、 圖 紙 和 切 實(shí) 可 行 的 特 殊 要 求 ， 并 負(fù) 責(zé) 在 發(fā) 生 更 改時 確 保 這 些 資 料 和 數(shù) 據(jù) 的 及 時 修 訂 與 更 新 。 2021/

40、5/2831 供 應(yīng) 商 采 購 （ 評 估 ）l 要 求 有 供 應(yīng) 商 的 控 制 程 序 ， 供 應(yīng) 商 清 單 （ 帶 有 質(zhì) 量 能 力水 平 及 評 估 日 期 ， 安 全 件 供 應(yīng) 商 應(yīng) 在 清 單 上 得 到 識 別 ） ，供 應(yīng) 商 評 估 計(jì) 劃 。l 企 業(yè) 與 其 供 應(yīng) 商 確 定 重 要 的 參 數(shù) 和 特 性 ， 包 括 環(huán) 境 條 件和 使 用 條 件 。 特 別 是 安 全 項(xiàng) 的 參 數(shù) （ 其 應(yīng) 在 給 供 應(yīng) 商 的圖 紙 、 技 術(shù) 文 件 中 明 確 定 義 ） 。l 應(yīng) 有 一 份 對 質(zhì) 量 有 影 響 的 生 產(chǎn) 外 材 料 產(chǎn) 品 清

41、單 ， 其 中 包括 焊 絲 、 油 脂 ， 油 漆 ， 膠 等 等 。 l 企 業(yè) 應(yīng) 具 有 一 個 與 供 應(yīng) 商 和 分 包 商 實(shí) 施 產(chǎn) 品 和 工 序 （ 過程 ） 控 制 的 組 織 化 步 驟 ， 并 用 一 個 程 序 加 以 描 述 。 2021/5/2832 供 應(yīng) 商 采 購 （ 監(jiān) 控 ）l 企 業(yè) 應(yīng) 擁 有 他 們 的 監(jiān) 控 計(jì) 劃 ， 并 對 該 監(jiān) 控 計(jì) 劃 進(jìn) 行 了 認(rèn)可 ， 并 進(jìn) 行 了 過 程 的 鑒 定 與 審 核 。l 企 業(yè) 已 設(shè) 置 相 應(yīng) 的 措 施 ， 以 使 分 供 方 的 工 序 （ 過 程 ） 在未 經(jīng) 它 的 許 可 情

42、況 下 不 得 更 改 。 l 應(yīng) 對 供 應(yīng) 商 的 供 貨 業(yè) 績 跟 蹤 ， 并 采 取 措 施 ， 關(guān) 注 安 全 項(xiàng) 的供 應(yīng) 商 。l 企 業(yè) 不 得 隨 意 更 換 供 應(yīng) 商 ， 尤 其 是 安 全 件 供 應(yīng) 商 。 2021/5/2833 供 應(yīng) 商 采 購 （ 進(jìn) 廠 檢 驗(yàn) ）l 企 業(yè) 應(yīng) 擁 有 足 夠 的 手 段 以 確 信 進(jìn) 廠 驗(yàn) 收 時 產(chǎn) 品 的 符 合 性 。l 當(dāng) 企 業(yè) 以 質(zhì) 量 保 證 模 式 接 收 產(chǎn) 品 時 ， 是 否 進(jìn) 行 產(chǎn) 品 審 核 ？供 應(yīng) 商 的 報(bào) 告 是 否 按 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 進(jìn) 行 核 對 并 確 認(rèn) ？ l 送 檢

43、 頻 次 和 數(shù) 量 應(yīng) 考 慮 與 安 全 或 法 規(guī) 產(chǎn) 品 相 適 應(yīng) 和 隨 產(chǎn) 品的 故 障 情 況 而 變 化 。 l 安 全 法 規(guī) 的 項(xiàng) 目 在 進(jìn) 廠 檢 驗(yàn) 時 一 定 要 確 認(rèn) 合 格 （ 數(shù) 據(jù) 真 實(shí) ） 。l 進(jìn) 廠 所 有 安 全 件 的 零 部 件 （ 包 括 包 裝 ） 都 應(yīng) 有 安 全 件 標(biāo) 識 。l 存 貨 是 否 定 期 核 對 ？l 對 濕 度 、 霜 凍 、 腐 蝕 敏 感 的 產(chǎn) 品 (尤 其 是 化 學(xué) 產(chǎn) 品 )是 否 存放 在 適 當(dāng) 的 地 方 ？ l 有 關(guān) 產(chǎn) 品 上 是 否 明 確 標(biāo) 注 失 效 期 ？ 對 于 有 效 期

44、的 應(yīng) 跟 蹤 其生 產(chǎn) 的 時 間 。l 企 業(yè) 是 否 保 證 庫 存 周 轉(zhuǎn) (FIFO:先 進(jìn) 先 出 )？ 2021/5/2834 產(chǎn) 品 的 鑒 別 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 （ 要 求 ）Q631000的 要 求 ：l 在 驗(yàn) 收 、 生 產(chǎn) 和 發(fā) 貨 時 ， 供 應(yīng) 商 應(yīng) 制 訂 并 實(shí) 施 與 產(chǎn) 品 包裝 、 鑒 別 標(biāo) 識 和 擺 放 有 關(guān) 的 規(guī) 則 ， 以 避 免 出 現(xiàn) 任 何 材 料或 零 部 件 的 混 淆 危 險 。l 根 據(jù) 已 交 貨 缺 陷 產(chǎn) 品 的 特 性 和 數(shù) 量 、 并 通 過 估 測 要 從 客戶 處 重 新 取 回 的 缺 陷 產(chǎn)

45、品 的 批 量 大 小 ， 供 應(yīng) 商 對 應(yīng) 投 入實(shí) 施 的 可 追 溯 管 理 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 評 估 鑒 定 。 2021/5/2835 產(chǎn) 品 的 鑒 別 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 （ 定 義 ）l 它 包 括 能 夠 根 據(jù) 在 整 車 （ 或 部 件 、 零 件 ） 上 檢 測 出 的故 障 向 上 追 蹤 到 它 的 起 源 ， 再 由 這 個 起 源 向 下 推 出 可 能存 在 同 一 故 障 的 車 輛 （ 或 部 件 、 零 部 件 ） 總 體 的 各 種組 織 措 施 。 l 自 下 而 上 追 溯 ： l 根 據(jù) 整 車 或 部 件 標(biāo) 識 ， 追 蹤 到 其 某

46、 一 組 件 的 生 產(chǎn) 來 源 。l 自 上 而 下 追 溯 ： l 根 據(jù) 某 一 組 件 的 生 產(chǎn) 歷 史 ， 下 追 到 相 關(guān) 產(chǎn) 品 、 然 后 是 部件 、 然 后 是 車 輛 的 總 體 。 2021/5/2836 產(chǎn) 品 的 鑒 別 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 （ 流 程 圖 ） 產(chǎn) 品（ 實(shí) 體 交 付 的 ） 整 車總 成部 件 參 照 系日 期 （ 生 產(chǎn) 、 交 付 ）缺 陷 副 產(chǎn) 品 參 照 系 由 實(shí) 體 交 付的 產(chǎn) 品 部 件 故 障 類 型定 義 外 部 供 貨過 程更 改 項(xiàng) 目 清 單+偏 差 回 用實(shí) 施 日 期開 始 +結(jié) 束 監(jiān) 控 計(jì) 劃+運(yùn)

47、 行 結(jié) 果 工 藝 卡 +演 變維 修 史 錄返 修 史 錄調(diào) 研 原 始 批相 關(guān) 供 應(yīng) 商 退 回 供 應(yīng) 商缺 陷 批 號 外 推 法外 推 法 消 耗 期相 關(guān) 的 時 期 相 關(guān) 參 照 物 總 和 由 實(shí) 體 交 付 的 自 缺 陷副 產(chǎn) 品 起 生 產(chǎn) 的 產(chǎn) 品相 關(guān) 的 產(chǎn) 量 車 號總 成 號批 號 2021/5/2837 產(chǎn) 品 的 鑒 別 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 （ 方 法 ）l 有 一 個 程 序 確 定 可 追 溯 性 方 法 l 可 追 溯 性 體 系 是 否 對 每 一 種 產(chǎn) 品 都 能 追 溯 到 ： 日 期 、 生產(chǎn) 線 、 工 藝 、 使 用 的

48、 設(shè) 備 設(shè) 施 、 大 型 工 裝 、 材 料 批 及 其供 應(yīng) 商 、 組 分 材 料 批 及 其 供 應(yīng) 商 ？l 在 返 修 流 程 、 干 擾 流 程 的 情 況 下 ， 如 何 保 證 可 追 溯 性 ？ 特 別 是 安 全 項(xiàng) 的 返 修 品 應(yīng) 進(jìn) 行 特 殊 標(biāo) 識 。l 應(yīng) 能 從 總 成 號 一 直 追 溯 到 原 材 料 的 批 號 ， 對 于 鋼 材 應(yīng) 能對 應(yīng) 到 每 個 爐 批 號 ， 對 于 熱 處 理 應(yīng) 對 應(yīng) 到 熱 處 理 爐 號（ 應(yīng) 識 別 出 同 類 型 的 不 同 熱 處 理 設(shè) 備 ， 如 果 存 在 ） 。 l 對 于 偏 差 回 用 的

49、零 件 應(yīng) 對 應(yīng) 實(shí) 施 的 起 止 日 期 。l 所 有 的 流 轉(zhuǎn) 卡 都 應(yīng) 得 到 匯 總 。l 要 求 說 明 對 失 效 產(chǎn) 品 區(qū) 間 的 確 定 模 式 。l 文 件 的 關(guān) 聯(lián) 性 （ 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 、 記 錄 、 出 入 庫 臺 帳 等 等 ） 。2021/5/2838 Q631000的 要 求 ： 供 應(yīng) 商 擁 有 對 其 生 產(chǎn) 過 程 的 描 述 文 件 ，包 括 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 。 借 助 以 下 手 段 ， 供 應(yīng) 商 保 證 遵 守 客 戶 規(guī)定 的 質(zhì) 量 水 平 ： l 供 應(yīng) 商 所 使 用 的 設(shè) 備 具 備 足 夠 的 能 力 ， 可 以 實(shí) 現(xiàn)

50、 規(guī) 定 的公 差 ；l 供 應(yīng) 商 遵 守 客 戶 提 供 的 設(shè) 備 能 力 計(jì) 算 與 檢 驗(yàn) 規(guī) 程 ； l 供 應(yīng) 商 對 設(shè) 備 的 運(yùn) 行 參 數(shù) 進(jìn) 行 適 宜 的 監(jiān) 控 ；l 供 應(yīng) 商 按 照 一 定 頻 次 對 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 檢 測 和 實(shí) 驗(yàn) ， 樣 本 數(shù) 量根 據(jù) 設(shè) 備 能 力 和 需 要 獲 得 的 結(jié) 果 計(jì) 算 得 到 。 過 程 與 檢 驗(yàn) （ 要 求 ） 2021/5/2839 過 程 與 檢 驗(yàn) （ 要 求 ）Q631000的 要 求 ： 供 應(yīng) 商l 對 其 過 程 進(jìn) 行 鑒 定 ；l 根 據(jù) 成 文 規(guī) 則 對 操 作 員 和 檢 測 員 進(jìn)

51、 行 培 訓(xùn) 與 鑒 定 ；l 為 工 作 人 員 提 供 操 作 規(guī) 程 ， 以 使 工 作 人 員 具 備 為 生 產(chǎn) 合格 產(chǎn) 品 所 需 的 所 有 信 息 ；l 根 據(jù) 成 文 規(guī) 則 建 立 并 定 期 修 訂 生 產(chǎn) 過 程 日 志 ， 在 該 日 志上 尤 其 須 記 錄 所 發(fā) 生 的 任 何 故 障 ， 不 管 該 故 障 是 涉 及 到產(chǎn) 品 還 是 過 程 ， 并 記 錄 用 于 解 決 故 障 的 有 關(guān) 決 策 ；l 制 訂 終 檢 規(guī) 程 。 2021/5/2840 過 程 與 檢 驗(yàn)l 監(jiān) 控 計(jì) 劃 （ 不 同 監(jiān) 控 級 別 的 實(shí) 施 ） 與 檢 查 工

52、藝 卡 得 到 良好 的 貫 徹 ？l 是 否 按 照 監(jiān) 控 計(jì) 劃 對 產(chǎn) 品 進(jìn) 行 檢 驗(yàn) 、 試 驗(yàn) ？l 核 實(shí) 記 錄 ， 包 括 全 檢 。l 所 有 的 檢 驗(yàn) 記 錄 應(yīng) 完 整 ， 能 記 錄 數(shù) 據(jù) 的 一 定 要 記 錄 數(shù) 據(jù) 。l 對 于 主 觀 檢 驗(yàn) 的 接 收 標(biāo) 準(zhǔn) 有 適 當(dāng) 識 別 并 保 持 有 效 的 極 限標(biāo) 準(zhǔn) 樣 件 、 圖 片 。l 所 有 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 的 過 程 參 數(shù) （ 特 別 是 涉 及 安 全 項(xiàng) 的 ） 都 應(yīng)得 到 監(jiān) 控 并 被 記 錄 。 l 各 防 錯 點(diǎn) 應(yīng) 都 有 一 個 標(biāo) 準(zhǔn) 量 塊 或 “防 錯 ”件

53、以 及 相 應(yīng) 的 文件 用 于 驗(yàn) 證 防 錯 的 有 效 性 。l 在 自 動 檢 查 設(shè) 備 上 應(yīng) 配 備 防 錯 零 件 ， 用 以 核 實(shí) 設(shè) 備 的 運(yùn)行 情 況 ， 這 些 設(shè) 備 應(yīng) 列 入 到 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 。 2021/5/2841 過 程 與 檢 驗(yàn)l 扳 手 力 矩 校 準(zhǔn) 問 題 ， 它 們 的 測 量 不 確 定 度 等 于 力 矩 要 求的 公 差 （ 擰 緊 設(shè) 備 的 普 遍 問 題 ） 。l 一 臺 能 力 不 足 的 設(shè) 備 設(shè) 施 應(yīng) 導(dǎo) 致 全 檢 （ 或 者 在 下 游 發(fā) 現(xiàn)零 件 超 差 ） ， 提 高 檢 查 頻 次 不 能 夠 解 決

54、 問 題 。l 設(shè) 備 設(shè) 施 調(diào) 整 后 應(yīng) 有 其 調(diào) 整 的 記 錄 和 零 件 的 測 量 結(jié) 果 。l 監(jiān) 控 計(jì) 劃 不 同 級 別 檢 查 之 間 的 任 務(wù) 分 配 應(yīng) 清 晰 ， 每 一 級別 用 的 檢 驗(yàn) 工 具 要 有 區(qū) 別 。l 生 產(chǎn) 人 員 了 解 并 理 解 與 其 有 關(guān) 的 監(jiān) 控 計(jì) 劃 。 他 應(yīng) 能 說 出為 確 保 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 而 需 控 制 的 產(chǎn) 品 特 性 和 工 序 （ 過 程 ） 參數(shù) 。 特 別 是 安 全 項(xiàng) （ 以 了 解 培 訓(xùn) 情 況 ） 2021/5/2842 過 程 與 檢 驗(yàn)l 人 員 是 否 具 備 崗 位 資 格

55、鑒 定 ， 尤 其 是 特 殊 工 藝 的 崗 位 資格 【 ISO標(biāo) 準(zhǔn) 中 對 特 殊 工 序 的 定 義 ： 工 序 的 結(jié) 果 不 能 通過 產(chǎn) 品 的 檢 查 和 試 驗(yàn) 馬 上 發(fā) 現(xiàn) ， 但 它 可 以 成 為 產(chǎn) 品 使 用之 后 （ 有 時 是 投 入 使 用 的 幾 個 月 之 后 ） 缺 陷 的 根 源 】 。l 供 應(yīng) 商 應(yīng) 進(jìn) 行 過 程 的 鑒 定 和 過 程 的 審 核 ， 過 程 鑒 定 是 有別 于 過 程 審 核l 過 程 審 核 應(yīng) 針 對 的 是 相 關(guān) 零 件 的 全 過 程 2021/5/2843 過 程 與 檢 驗(yàn) （ 最 終 檢 驗(yàn) ）l 企

56、業(yè) 根 據(jù) 監(jiān) 控 計(jì) 劃 建 立 最 終 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 程 序 。l 在 所 有 的 檢 查 活 動 令 人 滿 意 的 方 式 完 成 之 前 ， 產(chǎn) 品 不 能發(fā) 送 l 核 實(shí) 預(yù) 計(jì) 的 上 游 檢 驗(yàn) 已 實(shí) 施 。l 核 實(shí) 監(jiān) 控 計(jì) 劃 的 運(yùn) 行 情 況 ， 不 強(qiáng) 制 進(jìn) 行 產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 。l 檢 驗(yàn) 可 以 通 過 調(diào) 研 來 執(zhí) 行 。l 確 定 負(fù) 責(zé) 發(fā) 貨 前 的 產(chǎn) 品 接 收 的 人 員 。 2021/5/2844 過 程 與 檢 驗(yàn) （ 產(chǎn) 品 審 核 ）l 企 業(yè) 對 成 品 或 生 產(chǎn) 過 程 中 的 產(chǎn) 品 定 期 審 核 ， 并 進(jìn) 行

57、功 能和 耐 久 性 試 驗(yàn) 及 實(shí) 驗(yàn) 室 試 驗(yàn) （ 識 別 、 實(shí) 施 、 一 致 性 、 符合 性 ） 。 在 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 確 定 審 核 的 最 低 頻 次 。 企 業(yè) 通 過各 項(xiàng) 指 標(biāo) ， 能 夠 長 期 證 實(shí) 其 交 付 產(chǎn) 品 的 質(zhì) 量 水 平 。l 將 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 結(jié) 果 記 錄 下 來 。l 試 驗(yàn) 樣 件 保 留 及 標(biāo) 識 。l 每 年 應(yīng) 有 一 次 全 尺 寸 得 到 檢 驗(yàn) 。 l 如 果 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 為 多 功 能 通 用 設(shè) 備 ， 要 建 立 設(shè) 備 使用 計(jì) 劃 。 2021/5/2845 過 程 與 檢 驗(yàn) （ 產(chǎn)

58、 品 審 核 ）l 產(chǎn) 品 審 核 后 應(yīng) 記 錄 和 分 析 抽 樣 檢 查 結(jié) 果 ， 并 采 取 適 宜 的措 施 :l 針 對 產(chǎn) 品 采 取 糾 正 措 施l 針 對 工 序 （ 過 程 ） 采 取 預(yù) 防 或 持 續(xù) 改 進(jìn) 措 施l 重 新 考 慮 工 序 (過 程 )或 必 要 時 產(chǎn) 品 的 設(shè) 計(jì) ， 尤 其 是 針 對批 量 生 產(chǎn) 耐 久 性 問 題 2021/5/2846 程 過 與 檢 驗(yàn) （ 設(shè) 備 工 裝 維 護(hù) ）l 應(yīng) 具 有 設(shè) 備 工 裝 清 單 ， 識 別 并 標(biāo) 識 生 產(chǎn) 安 全 件 的 設(shè) 備 工 裝 。l 企 業(yè) 有 預(yù) 防 性 維 修 計(jì) 劃

59、 ， 并 對 計(jì) 劃 的 實(shí) 施 情 況 進(jìn) 行 了 跟 蹤 。l 維 修 文 件 是 否 包 括 : - 圖 紙 、 示 意 圖 、 明 細(xì) 表 ； - 故 障 檢 測 方 法 和 維 修 工 藝 ； - 備 件 和 易 損 件 清 單 ， 特 別 是 涉 及 安 全 項(xiàng) 加 工 的 設(shè) 備 ； - 檢 修 資 料 ； - 設(shè) 備 設(shè) 施 維 修 記 錄 卡 ； - 各 維 修 級 別 的 操 作 清 單 。 2021/5/2847 過 程 與 檢 驗(yàn) （ 設(shè) 備 工 裝 維 護(hù) ）l 有 帶 有 設(shè) 備 起 用 日 期 、 改 造 日 期 、 修 理 日 期 、 生 產(chǎn) 零 件數(shù) 量 等

60、資 料 的 設(shè) 備 工 裝 壽 命 跟 蹤 卡 l 每 臺 設(shè) 備 設(shè) 施 維 修 工 藝 卡 的 存 在 l 每 次 重 大 維 修 之 后 ， 必 須 對 設(shè) 備 設(shè) 施 能 力 進(jìn) 行 核 實(shí) （ 首件 檢 查 是 不 夠 的 ） ， 同 樣 涉 及 檢 查 ， 測 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 設(shè)施 。 l 設(shè) 備 工 裝 維 修 記 錄 與 生 產(chǎn) 記 錄 的 一 致 性 。 2021/5/2848 測 量 設(shè) 備 的 檢 定 （ 要 求 ）Q631000的 要 求 ： 供 應(yīng) 商 制 訂 符 合 客 戶 要 求 的 程 序 文 件 ，規(guī) 定 在 生 產(chǎn) 各 階 段 對 產(chǎn) 品 及 過 程

61、 的 檢 測 設(shè) 備 進(jìn) 行 檢 定 。l 溯 源 性 ： 測 量 結(jié) 果 或 標(biāo) 準(zhǔn) 器 的 特 性 ， 通 過 連 續(xù) 的 比 較 鏈 ，使 得 能 夠 與 有 關(guān) 的 計(jì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) （ 通 常 是 國 際 或 國 家 的 計(jì) 量標(biāo) 準(zhǔn) ） 聯(lián) 系 起 來 。l 一 個 實(shí) 驗(yàn) 室 被 稱 作 授 權(quán) 代 理 的 ， 如 果 它 是 被 同 意 或 是 授予 權(quán) 利 的 。 2021/5/2849 測 量 設(shè) 備 的 檢 定l 是 否 有 一 份 對 每 臺 設(shè) 備 獨(dú) 立 標(biāo) 識 并 按 類 劃 分 (長 度 ， 表面 粗 糙 度 ， 壓 力 等 )保 持 有 效 的 設(shè) 備 臺 帳

62、l 測 量 設(shè) 備 是 否 與 國 家 測 量 鏈 相 鏈 l 與 校 準(zhǔn) 鏈 相 連 接 的 證 據(jù)l 若 檢 驗(yàn) 、 測 量 、 試 驗(yàn) 或 標(biāo) 定 活 動 是 外 委 完 成 的 ， 采 取 的防 范 措 施 是 否 與 廠 內(nèi) 的 相 同 l 委 托 其 它 機(jī) 構(gòu) 進(jìn) 行 校 準(zhǔn) 或 檢 驗(yàn) 的 證 據(jù) 2021/5/2850 測 量 設(shè) 備 的 檢 定l 在 終 身 卡 上 或 是 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 上 ， 應(yīng) 標(biāo) 明 參 考 標(biāo) 準(zhǔn) 件 的 編 號及 試 驗(yàn) 程 序 的 標(biāo) 號 。 l 對 于 多 功 能 設(shè) 備 ， 核 實(shí) 那 些 是 被 校 準(zhǔn) 過 的 功 能 。l 是 否 有

63、 確 信 檢 驗(yàn) 設(shè) 備 達(dá) 到 要 求 精 度 的 方 法 。 l 所 有 使 用 者 均 能 肉 眼 確 信 使 用 中 的 設(shè) 備 處 于 有 效 期 內(nèi) 。 2021/5/2851 測 量 設(shè) 備 的 檢 定l 標(biāo) 準(zhǔn) 設(shè) 備 ： 測 量 不 確 定 度l 專 用 設(shè) 備 ： CMC（ 測 量 設(shè) 備 能 力 指 數(shù) ）l 檢 測 設(shè) 備 的 能 力 ： -對 于 檢 測 安 全 項(xiàng) 的 檢 具 和 設(shè) 備 必 須 要 進(jìn) 行 MSA的 檢 測 ； -對 于 安 全 項(xiàng) 的 檢 具 和 設(shè) 備 必 須 要 明 確 在 臺 帳 上 標(biāo) 識 安 全標(biāo) 記 ； -對 于 過 程 中 監(jiān) 控

64、關(guān) 鍵 特 性 參 數(shù) 的 儀 器 、 儀 表 必 須 檢 定 。檢 定 ： 通 過 檢 查 和 提 供 客 觀 證 據(jù) ， 確 認(rèn) 規(guī) 定 的 要 求 已 被 滿 足 。說 明 ： 在 測 量 儀 器 庫 的 管 理 上 ， 驗(yàn) 證 能 夠 確 保 一 臺 測 量 設(shè) 備的 標(biāo) 稱 值 與 一 個 被 測 量 量 值 之 間 的 差 均 低 于 標(biāo) 準(zhǔn) ， 法 規(guī) 或是 測 量 儀 器 庫 管 理 者 內(nèi) 部 規(guī) 定 所 確 定 的 最 大 公 差 值 。 2021/5/2852 測 量 設(shè) 備 的 檢 定l 驗(yàn) 證 的 結(jié) 果 表 現(xiàn) 為 交 付 使 用 、 調(diào) 整 、 修 理 、 降 低

65、 等 級 或 報(bào)廢 的 決 定 。 在 所 有 情 況 下 ， 所 進(jìn) 行 的 驗(yàn) 證 都 應(yīng) 在 測 量 設(shè) 備檔 案 中 保 存 書 面 記 錄 。l 檢 驗(yàn) 記 錄 中 應(yīng) 包 括 測 量 不 確 定 度 。 l 定 期 核 實(shí) 試 驗(yàn) 用 軟 件 。 l 監(jiān) 控 計(jì) 劃 中 規(guī) 定 使 用 的 所 有 儀 器 或 軟 件 應(yīng) 被 檢 驗(yàn) 或 校 準(zhǔn) 。l 校 準(zhǔn) 或 檢 驗(yàn) 計(jì) 劃 。l 測 量 設(shè) 備 終 身 卡 。l 如 何 確 定 校 準(zhǔn) /檢 驗(yàn) 的 頻 次 ？ l 分 析 校 準(zhǔn) 證 書 和 檢 驗(yàn) 記 錄 。 2021/5/2853 測 量 設(shè) 備 的 檢 定待檢定的 測量

66、設(shè)備 標(biāo)準(zhǔn)器比較 測量結(jié)果 校準(zhǔn)證書 調(diào)整 重新投入使用 符合？ 是 調(diào)整 修理否 規(guī)范對照 報(bào)廢 降級 2021/5/2854 測 量 設(shè) 備 的 檢 定Q720220校 準(zhǔn) 的 目 的 和 動 機(jī)生 產(chǎn) 工 藝 的 控 制 ， 生 產(chǎn) 特 性 量 的 評 估 ， 與 標(biāo) 準(zhǔn) 的 符 合 性 ，所 提 供 服 務(wù) 的 價 值 ， 均 要 求 實(shí) 施 一 種 測 量 ， 這 種 測 量 是可 靠 的 。 如 果 選 擇 并 正 確 使 用 適 配 的 測 量 儀 表 ， 并 且 ，這 些 儀 表 是 由 一 管 理 和 校 準(zhǔn) 體 系 來 跟 蹤 。 因 此 ， 為 了 提供 產(chǎn) 品 和 可 靠 的 服 務(wù) ， 我 們 應(yīng) 證 明 企 業(yè) 采 用 了 適 配 的 有能 力 的 測 量 儀 表 （ 其 精 度 是 眾 所 周 期 知 的 ） ， 并 證 明 它們 所 達(dá) 到 的 結(jié) 果 同 樣 是 可 靠 的 。 2021/5/2855 測 量 設(shè) 備 的 校 準(zhǔn)待校準(zhǔn)的 測量設(shè)備 標(biāo)準(zhǔn)器比較 測量結(jié)果 校準(zhǔn)證書 不準(zhǔn)確度 誤差 帶有使用文件重新投入使用 2021/5/2856 測 量