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1、工程有限公司北京分公司 工程質(zhì)量管理體系 工程有限公司北京分公司 工程質(zhì)量管理體系文件 （第一版 第 0 次修改） 總經(jīng)理（簽名）： 日期：2015年05月15日 目 錄 1. 說明 1 2. 質(zhì)量方針與目標(biāo) 1 2.1 質(zhì)量方針 1 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 1 3. 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 1 3.1 組織架構(gòu) 1 3.2 公司各部門的質(zhì)量責(zé)任 3 3.3 公司各級(jí)管理人員質(zhì)量責(zé)任與權(quán)利范圍 5 4. 質(zhì)量控

2、制程序圖 9 5. 工程質(zhì)量管理規(guī)定 10 6. 質(zhì)量記錄管理規(guī)定 12 6.1 質(zhì)量記錄的填寫 12 6.2 質(zhì)量記錄的歸檔保存 12 6.3 失效質(zhì)量記錄的處理 13 7. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法 13 7.1 標(biāo)識(shí)的分類 13 7.2 標(biāo)識(shí)的制作要求 13 7.3 標(biāo)識(shí)的有關(guān)規(guī)定 14 8. 不合格產(chǎn)品的控制規(guī)定 14 8.1 工程部對(duì)不合格品的控制 14 8.2 項(xiàng)目部質(zhì)量員對(duì)不合格品的控制規(guī)定 15 8.3 資料管理 15 9. 竣工工程驗(yàn)收程序 15 9.1 竣工工程驗(yàn)收條件 15 9.2 驗(yàn)收程序 16 10. 竣工工程交付程序 18 10.1 竣工

3、工程硬件的保護(hù)和交付 18 10.2 竣工工程軟件資料的審核和移交 18 11. 工程回訪與投訴規(guī)定 18 11.1 回訪范圍 18 11.2 回訪程序 19 11.3 用戶服務(wù) 19 附則：工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理辦法 21 1. 說明 工程質(zhì)量是施工企業(yè)的生命，它反映整個(gè)企業(yè)的技術(shù)水平與管理水平。工程施工質(zhì)量管理乃是確保工程質(zhì)量的關(guān)鍵，按照設(shè)計(jì)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，采取正確的施工方案，合理組織施工是確保施工質(zhì)量的依據(jù)。在工程進(jìn)度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。 為提高我公司承攬工程的施工質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度和措施，明確責(zé)任，加強(qiáng)質(zhì)量管理工

4、作，進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量管理水平，現(xiàn)在發(fā)布我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系文件。 本文件由工程部負(fù)責(zé)起草、修改、解釋，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2. 質(zhì)量方針與目標(biāo) 2.1 質(zhì)量方針 過程控制 鑄造精品 服務(wù)誠信 顧客滿意 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 消除不合格工程，杜絕質(zhì)量隱患； 確保全部工程達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求； 單位工程一次驗(yàn)交合格率100%； 工程優(yōu)良率滿足行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求； 3. 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 3.1 組織架構(gòu) 3.3.1 公司組織架構(gòu)圖 3.3.2 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 3.2 公司各部門的質(zhì)量責(zé)任 3.2.1 工程部質(zhì)量責(zé)任 （1） 貫徹

5、執(zhí)行國家、行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和規(guī)章、制度以及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括公司有關(guān)工程質(zhì)量的制度和措施計(jì)劃。 （2） 協(xié)助總經(jīng)理編制質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)、年度（項(xiàng)目）質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)措施，參加ISO9000質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況的審核，監(jiān)督質(zhì)量改進(jìn)措施的執(zhí)行。 （3） 參與圖紙會(huì)審，協(xié)助項(xiàng)目部制定和檢查落實(shí)有關(guān)提高保障工程質(zhì)量的措施計(jì)劃。 （4） 有權(quán)對(duì)原材料、成品、半成品進(jìn)行質(zhì)量檢查。發(fā)現(xiàn)不合格者，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，有權(quán)禁止使用和返工，并及時(shí)向項(xiàng)目部和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 （5） 堅(jiān)持原則，大膽行使質(zhì)量否決權(quán)，積極協(xié)助項(xiàng)目部提出保證質(zhì)量的措施，督促項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行。 （6） 鼓勵(lì)

6、項(xiàng)目部積極采用“四新技術(shù)”（即新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備），開展科技示范、“QC小組”等活動(dòng)，推廣科技成果，促進(jìn)科技創(chuàng)新，依靠科技進(jìn)步，不斷提高工程質(zhì)量水平。 （7） 負(fù)責(zé)制定工程質(zhì)量通病的防治措施，提出制訂新工藝、新技術(shù)的質(zhì)量保證措施意見。 （8） 參加技術(shù)和生產(chǎn)會(huì)議，參與組織工程質(zhì)量檢查，并按規(guī)定及時(shí)編發(fā)質(zhì)量檢查通報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及分析報(bào)告。 （9） 組織、參與對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，提出事故處理建議，通報(bào)質(zhì)量事故。 （10） 監(jiān)督檢查項(xiàng)目部的工程質(zhì)量自檢、互檢和交接檢工作，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程、工序等有權(quán)令其返工或停工整頓。有權(quán)簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單。遇有嚴(yán)重影響工

7、程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工。 （11） 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的施工質(zhì)量方面的技術(shù)資料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和不足，及時(shí)提出整改和完善意見。 （12） 督促項(xiàng)目部開展全員質(zhì)量宣傳教育活動(dòng)，協(xié)助制定《質(zhì)量計(jì)劃》和《創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃》。 3.2.2 成本核算與控制中心質(zhì)量責(zé)任 （1） 建立健全本部門管理制度與崗位職責(zé)，明確本部門各崗位人員質(zhì)量責(zé)任。 （2） 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研和工程信息跟蹤，協(xié)調(diào)、幫助、決策公司投標(biāo)報(bào)價(jià)工作。 （3） 負(fù)責(zé)組織建設(shè)工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同評(píng)審及合同簽約。 （4） 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各項(xiàng)目部合同履行質(zhì)量，包括與甲方的合同，與專業(yè)分包商合同。 （5） 對(duì)在建工程項(xiàng)目實(shí)行跟蹤指導(dǎo)，

8、認(rèn)真履行合同條款，保證工程質(zhì)量。 （6） 負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行資質(zhì)審查和有效管理。 3.2.3 財(cái)務(wù)部質(zhì)量責(zé)任 （1） 建立、完善公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支活動(dòng)管理工作。 （2） 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目成本核算工作，做好經(jīng)濟(jì)分析。 （3） 負(fù)責(zé)公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)資金的結(jié)算工作，加快資金周轉(zhuǎn)。 （4） 負(fù)責(zé)公司員工工資，福利補(bǔ)貼的發(fā)放工作。 3.2.4 人事行政部質(zhì)量責(zé)任 （1） 負(fù)責(zé)制定本部門崗位職責(zé)，管理制度及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （2） 合理安排各職能人員，搞好部門協(xié)調(diào)工作。 （3） 貫徹按勞分配的原則，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。 （4） 組織職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，技術(shù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)職工持證上崗及換證

9、工作。 3.3 公司各級(jí)管理人員質(zhì)量責(zé)任與權(quán)利范圍 3.3.1 公司總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任 （1） 貫徹執(zhí)行《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的政策、法律、法規(guī)和規(guī)定，負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系—要求》建立、實(shí)施和改進(jìn)有效的質(zhì)量管理體系。 （2） 是公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，向顧客及社會(huì)做出承諾。 （3） 配置必要的相關(guān)資源，規(guī)范公司各級(jí)管理行為。 （4） 發(fā)布公司管理方針和管理目標(biāo)，確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各級(jí)質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，保持內(nèi)部有效溝通。 （5） 保證質(zhì)量機(jī)構(gòu)能獨(dú)立、公正地行使職權(quán)。 3.3.

10、2 工程部經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 （1） 確保公司按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的各過程。 （2） 推行全面質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。 （3） 主持召開公司質(zhì)量工作會(huì)議，聽取質(zhì)量工作匯報(bào)，掌握公司承攬的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量動(dòng)態(tài)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運(yùn)行情況，提出對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求。 （4） 執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度及質(zhì)量否決權(quán)，解決施工生產(chǎn)中的重大技術(shù)質(zhì)量問題。 （5） 制定和完善公司制度、流程，并對(duì)公司質(zhì)量技術(shù)工作進(jìn)行具體組織指導(dǎo)。 （6） 負(fù)責(zé)公司范圍施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案的審批。 （7） 組織制訂創(chuàng)優(yōu)工程的工程

11、質(zhì)量計(jì)劃，并針對(duì)目標(biāo)加以落實(shí)，制訂具體技術(shù)措施。 （8） 負(fù)責(zé)組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理，制定方案。 （9） 加快公司技術(shù)進(jìn)步，推廣和應(yīng)用工程建設(shè)新技術(shù)、新工藝。 3.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任 （1） 貫徹執(zhí)行《建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的政策、法律、 法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)主管部門對(duì)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量相關(guān)規(guī)定。 （2） 是本項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)本項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 （3） 明確和分解質(zhì)量管理目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)健全項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)，建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系， （4） 配置相關(guān)資源，保持體系有效運(yùn)行。 （5） 負(fù)責(zé)建

12、立健全質(zhì)量管理制度，明確各崗位質(zhì)量職責(zé)，保障本項(xiàng)目質(zhì)量管理與質(zhì)量檢查人 員的配置和獨(dú)立行使職權(quán)。 （6） 全面履行合同約定，組織、實(shí)施用戶回訪和工程質(zhì)量保修。 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程（產(chǎn)品）的創(chuàng)優(yōu)報(bào)獎(jiǎng)。 （7） 組織和參與質(zhì)量事故的調(diào)查。 3.3.4 項(xiàng)目質(zhì)檢員質(zhì)量管理職責(zé) （1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和建設(shè)管理部門對(duì)質(zhì)量管理工作的各項(xiàng)管理制度和要求，抓好工程質(zhì)量建設(shè)。 （2） 熟悉圖紙、技術(shù)規(guī)程，負(fù)責(zé)工程各施工工序的指導(dǎo)、監(jiān)督工作。 （3） 參加質(zhì)量技術(shù)交底會(huì)，向工長和操作班組提出質(zhì)量技術(shù)要求。 （4） 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)原材料和半成品的質(zhì)量及工程的每個(gè)分部、分項(xiàng)質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真檢查，并作好記錄。 （5

13、） 參加主要和特殊工程的隱蔽驗(yàn)收。 （6） 參加分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定。 （7） 參加竣工工程的驗(yàn)收。 （8） 參加一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 （9） 認(rèn)真學(xué)習(xí)新結(jié)構(gòu)、新材料、新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用。 （10） 每月底按照規(guī)定將項(xiàng)目部的質(zhì)量生產(chǎn)情況以報(bào)表形式報(bào)送公司工程部。 （11） 保證國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件要求運(yùn)行，做好質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。 3.3.5 施工工長質(zhì)量管理職責(zé) （1） 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)單位工程的施工質(zhì)量管理工作。 （2） 參加創(chuàng)優(yōu)工程檢查。 （3） 參加編制與貫徹單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。按照施工組織設(shè)計(jì)要求做好施工前的準(zhǔn)備工

14、作。 （4） 參加單位工程圖紙會(huì)審，組織操作班組學(xué)習(xí)圖紙。 （5） 按分部分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量、施工技術(shù)交底。 （6） 負(fù)責(zé)向班組簽發(fā)施工生產(chǎn)任務(wù)書，明確質(zhì)量要求。 （7） 合理安排工序，做好成品（半成品）保護(hù)工作，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)平面管理，做好工完場(chǎng)清、搞好文明施工。 （8） 及時(shí)填寫單位工程隱蔽驗(yàn)收記錄、施工日志和工期臺(tái)帳記錄。 （9） 協(xié)調(diào)與建設(shè)單位及其他施工單位在現(xiàn)場(chǎng)的關(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 3.3.6 施工班組長質(zhì)量管理職責(zé) （1） 對(duì)本班組的工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。 （2） 經(jīng)常對(duì)班組成員進(jìn)行全面質(zhì)量管理教育，樹立“為用戶服務(wù)”、“下道工序就是用戶”的觀念和“質(zhì)量

15、第一”的思想。 （3） 定期召開班組質(zhì)量例會(huì),交流經(jīng)驗(yàn),對(duì)質(zhì)量操作好的個(gè)人進(jìn)行表彰,對(duì)違章作業(yè)工人進(jìn)行批評(píng)、教育。 （4） 積極參加QC小組活動(dòng)。 （5） 堅(jiān)持上班前進(jìn)行質(zhì)量交底，組織全班按規(guī)范和操作規(guī)程施工，按質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢、互檢，執(zhí)行“三檢制”。 （6） 教育班組成員不使用無材質(zhì)證明書的材料及無合格證的產(chǎn)品，不讓無上崗證的工人獨(dú)立操作。 （7） 對(duì)不合格的分項(xiàng)工程積極主動(dòng)返修，直至合格為止。 4. 質(zhì)量控制程序圖 搭建暫設(shè)工程 材料、勞動(dòng)力準(zhǔn)備 測(cè)量儀器準(zhǔn)備 周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)備 施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平 辦理上道工序交接手續(xù) 中間檢查、驗(yàn)收 三檢制 現(xiàn)場(chǎng)

16、文明施工 不合格項(xiàng)返工處理 測(cè)量記錄 中間驗(yàn)收證明書 竣工圖紙 設(shè)計(jì)變更 圖紙會(huì)審紀(jì)要 技術(shù)核定書 回訪 執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 材料合格證 試驗(yàn)報(bào)告 自檢記錄 質(zhì)量評(píng)定記錄匯總表 隱蔽驗(yàn)收記錄 施工日記 事故處理記錄 合理安排工序間的銜接 隱蔽工程驗(yàn)收簽證 熟悉圖紙和技術(shù)資料 學(xué)習(xí)操作規(guī)程 編制施工組織設(shè)計(jì) 工長向組長進(jìn)行分部分項(xiàng)工程書面交底 嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程 按照?qǐng)D紙及領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖進(jìn)行施工 準(zhǔn)備工作 技術(shù)交底 施工 質(zhì)量評(píng)定 資料整理 竣工驗(yàn)收 交付使用 5. 工程質(zhì)量管理規(guī)定 質(zhì)量是企業(yè)的生命，是效益的基礎(chǔ)。為

17、嚴(yán)格管理責(zé)任和操作責(zé)任，解決原有工作中存在的一些問題，完善規(guī)章制度，牢固樹立“質(zhì)量第一”、“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的經(jīng)營方針，把全面質(zhì)量管理認(rèn)真落實(shí)到每個(gè)人、每個(gè)分項(xiàng)，使企業(yè)的工程質(zhì)量在社會(huì)上享有更高的信譽(yù)。特制定本條例： （1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)文件精神以及有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定。 （2） 貫徹以紀(jì)律和目標(biāo)為兩把懸劍，在工程施工過程中實(shí)施六項(xiàng)嚴(yán)格堅(jiān)持，即： A、 嚴(yán)格堅(jiān)持施工中高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，不合格必須扒倒重來，決不遷就； B、 嚴(yán)格堅(jiān)持按照施工規(guī)范、規(guī)范操作，克服管理和操作上的自由化； C、 嚴(yán)格堅(jiān)持施工的正確程序，杜絕打亂仗現(xiàn)象，形成有機(jī)統(tǒng)籌的良性循環(huán)局面； D、 嚴(yán)格堅(jiān)持總體質(zhì)量控制

18、和細(xì)部處理完善，保證建筑產(chǎn)品良好的觀感效果； E、 嚴(yán)格堅(jiān)持治理質(zhì)量通病，保證交工驗(yàn)收一次成功，提交精美的建筑產(chǎn)品； F、 嚴(yán)格堅(jiān)持防止交叉污染，注重成品保護(hù)和材料節(jié)約。 （3） 堅(jiān)持質(zhì)量管理落實(shí)到人，公司配有足夠合格的質(zhì)量管理和檢查監(jiān)督人員，他們?cè)谛姓媳３窒鄬?duì)獨(dú)立，在項(xiàng)目上秉公執(zhí)法，嚴(yán)格檢測(cè)管理、規(guī)范行為，杜絕檢測(cè)報(bào)告“假、亂、無”現(xiàn)象，認(rèn)真把好自檢關(guān)。公司執(zhí)行“質(zhì)量管理五到人”的制度，即： A、 質(zhì)量意識(shí)教育到人，從總經(jīng)理到普通工人，都要進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，特別是專業(yè)技術(shù)骨干、質(zhì)量員，一定要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 B、 質(zhì)量管理責(zé)任到人，在質(zhì)量管理系統(tǒng)中，什么人在什么崗位，應(yīng)該

19、承擔(dān)什么責(zé)任，都有明文規(guī)定，一條一款落實(shí)到人，在管理工作中能者上，庸者下，競(jìng)爭(zhēng)上崗，推行動(dòng)態(tài)管理，凈化質(zhì)量管理隊(duì)伍； C、 質(zhì)量指導(dǎo)包干到人，選擇作風(fēng)好，經(jīng)驗(yàn)豐富，有一定文化水平的工人或退休工人擔(dān)任教練，跟班作業(yè)，指導(dǎo)工序工作，包干負(fù)責(zé)分部，分項(xiàng)工程的技術(shù)要求和質(zhì)量要求， D、 質(zhì)量評(píng)定監(jiān)督到人，每道工序完成后，都要按施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定中要求，進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，對(duì)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)檢員，班組長都必須簽字； E、 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)落實(shí)到人，每年年初，公司在方針目標(biāo)管理中要確定該年?duì)巹?chuàng)優(yōu)質(zhì)樣板工程，當(dāng)優(yōu)質(zhì)樣板工程項(xiàng)目確定后，從總經(jīng)理到項(xiàng)目經(jīng)理，從工程部妻具體參戰(zhàn)的每個(gè)工人，在質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中，分別負(fù)起決策

20、、管理和操作的責(zé)任。 （4） 各級(jí)各部門必須認(rèn)真作好軟件工作。凡因個(gè)人原因或工作不力造成資料短缺、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等將追究當(dāng)事人的責(zé)任。 （5） 所有內(nèi)部承包合同必須與質(zhì)量密切掛勾，凡無質(zhì)量掛勾的合同一律不予以結(jié)算工程款。 （6） 大型建筑工程中的各分項(xiàng)工程必須執(zhí)行嚴(yán)格的檢查驗(yàn)收制度，未經(jīng)檢查驗(yàn)收的分項(xiàng)工程不得收方結(jié)算。 （7） 分部工程驗(yàn)收由公司各相關(guān)專業(yè)施工單位負(fù)責(zé)，檢查驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)有問題的必須立即整改，情節(jié)嚴(yán)重的將追究有關(guān)人員的責(zé)任。 （8） 各級(jí)管理人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范及質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 （9） 加強(qiáng)對(duì)職工的培訓(xùn)、教育、努力提高職工的技術(shù)操作水平，對(duì)新入場(chǎng)的工人

21、必須經(jīng)過考核合格后方能上崗。 （10） 公司每月進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，并以簡報(bào)形式通報(bào)檢查結(jié)果。項(xiàng)目部對(duì)每道工序進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好檢查記錄。工程部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期動(dòng)態(tài)跟蹤、檢查，對(duì)創(chuàng)優(yōu)重點(diǎn)項(xiàng)目加密加強(qiáng)中間檢查，針對(duì)問題提出整改措施作好質(zhì)量預(yù)控。 （11） 檢查中執(zhí)行“一把尺子，兩把刀子”的作法。一把尺子即：國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；兩把刀子即：質(zhì)量意識(shí)差別，工作態(tài)度不端正，違章違紀(jì)的人堅(jiān)決撤下崗，對(duì)工程質(zhì)量達(dá)不到要求的成品堅(jiān)決推倒重來。 （12） 堅(jiān)持工序中“三檢制”即自檢、互檢、交接檢。凡不符合規(guī)范要求的工序，絕不轉(zhuǎn)入下道工序施工，把質(zhì)量隱患消滅在每一道工序之中，避免積重難返，造成材料和

22、人工的損失。 （13） 工程中發(fā)生的質(zhì)量問題必須逐級(jí)上報(bào)，直接經(jīng)濟(jì)損失300元以上的報(bào)上一級(jí)主管部門處理。 （14） 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 A、 單位工程工程評(píng)優(yōu)質(zhì)工程，所有參戰(zhàn)人員均予以獎(jiǎng)勵(lì)，資金數(shù)額按優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)辦法發(fā)放。 B、 單位工程評(píng)為優(yōu)質(zhì)工程，在獎(jiǎng)金中提取10%作為重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，此部分獎(jiǎng)金作為獎(jiǎng)勵(lì)主要管理人員和班組的骨干分子，以提高和帶動(dòng)全面質(zhì)量工作。 C、 每個(gè)單位工程完工后均進(jìn)行總結(jié)評(píng)比，評(píng)選優(yōu)秀工作者，對(duì)評(píng)選出的優(yōu)秀工作者給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。 D、 對(duì)單位工程質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良工程，評(píng)定未達(dá)到優(yōu)良工程等級(jí)的，操作人員每人扣發(fā)100元，一般管理人員扣發(fā)200元，部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及主要管

23、理人員扣發(fā)300-500元。 E、 對(duì)單位工程質(zhì)量目標(biāo)為優(yōu)良工程，評(píng)定達(dá)不到優(yōu)良工程等級(jí)的，處罰部門責(zé)任人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和主管工長以及操作班組，扣發(fā)資金10%-5%。 F、 違反5.0、6.0]條規(guī)定將嚴(yán)肅處罰責(zé)任人，嚴(yán)重的給予行政處分。 G、 違反4.0條規(guī)定者分別給予50—200元經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者給予停工，停職處罰。 H、 工程質(zhì)量事故要認(rèn)真分析原因，吸取教訓(xùn)，對(duì)事故責(zé)任者予以嚴(yán)肅處理。 6. 質(zhì)量記錄管理規(guī)定 為了有效管理質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄的真實(shí)性和可追溯性，特制定本規(guī)定。 6.1 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清楚、正確，字跡工整、內(nèi)容完整，填寫人、審核人、批準(zhǔn)人簽

24、字及日期齊全。 6.2 質(zhì)量記錄的歸檔保存 （1） 質(zhì)量記錄中屬于工程部的各類記錄資料，由工程部負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。包括公司年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃以及質(zhì)量檢查、抽查記錄、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施等。 （2） 質(zhì)量記錄中屬于項(xiàng)目部質(zhì)量員的，由項(xiàng)目部質(zhì)量員負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔。包括質(zhì)量保證計(jì)劃、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)、單位工程驗(yàn)評(píng)、不合格報(bào)告、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量事故報(bào)告等。 （3） 項(xiàng)目組質(zhì)量員應(yīng)對(duì)各種質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)，妥善保存在防曬、防腐、防損壞、防變質(zhì)和防丟失的環(huán)境中。 6.3 失效質(zhì)量記錄的處理 （1） 質(zhì)量記錄已過時(shí)、失效時(shí)，存工程部的由技術(shù)/質(zhì)量主管

25、填寫《質(zhì)量記錄銷毀登記表》報(bào)主管經(jīng)理審批后銷毀。 （2） 質(zhì)量記錄已過時(shí)、失效時(shí)，存項(xiàng)目部的由項(xiàng)目質(zhì)量員填寫《質(zhì)量記錄銷毀登記表》報(bào)公司工程部主管經(jīng)理審批后銷毀。 7. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法 在工程施工的全過程中，為了保護(hù)好產(chǎn)品并標(biāo)明產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，包括預(yù)制品等，避免誤用及實(shí)現(xiàn)可追溯性，特制定本規(guī)定。 7.1 標(biāo)識(shí)的分類 （1） 檢驗(yàn)過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （2） 成品與半成品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。 （3） 其它物項(xiàng)服務(wù)標(biāo)識(shí)。 7.2 標(biāo)識(shí)的制作要求 （1） 選用鐵皮制作，要求要有一定的剛度和耐久性，標(biāo)識(shí)牌四角鉆直徑2㎝孔以便使用。 （2） 可采用分色、標(biāo)簽書寫等。 （3） 根據(jù)施工現(xiàn)

26、場(chǎng)具體情況采用其它適宜方法。 7.3 標(biāo)識(shí)的有關(guān)規(guī)定 （1） 對(duì)已經(jīng)檢查驗(yàn)收的分部分項(xiàng)工程，懸掛或固定合格與不合格標(biāo)識(shí)； （2） 對(duì)已經(jīng)檢查驗(yàn)收的成品與半成品分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不便使用標(biāo)牌的物項(xiàng)，如成型鋼筋、鐵件等可采用分色標(biāo)識(shí)，如紅色標(biāo)識(shí)為不合格、綠色為合格品、黃色標(biāo)識(shí)復(fù)查品（現(xiàn)場(chǎng)在標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注明）。 （3） 對(duì)施工過程中由于各種原因造成不能進(jìn)行檢驗(yàn)的狀態(tài)或有可能造成隱患的工序作業(yè)層應(yīng)分別懸掛或者固定待檢區(qū)和封閉區(qū)標(biāo)識(shí)牌。 （4） 項(xiàng)目質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程材料、半成品的質(zhì)量及標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，對(duì)檢查驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)責(zé)任人員提出整改意見，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。檢驗(yàn)和驗(yàn)證情況應(yīng)

27、記入《現(xiàn)場(chǎng)材料（半成品）質(zhì)量狀況檢查驗(yàn)證記錄》中。 8. 不合格產(chǎn)品的控制規(guī)定 8.1 工程部對(duì)不合格品的控制 （1） 對(duì)不合格品進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理措施和建議。 （2） 對(duì)特殊工序出現(xiàn)的不合格品的整改、返修進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤。 （3） 對(duì)易造成較大質(zhì)量隱患的工序進(jìn)行抽查、跟蹤并提出糾正措施和意見。 （4） 對(duì)較嚴(yán)重的和反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量的問題，工程部應(yīng)參加公司質(zhì)量事故評(píng)審小組，共同制定糾正、預(yù)防措施，填寫《糾正和預(yù)防措施》。 （5） 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序和操作審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告顧客意見等其它質(zhì)量問題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生質(zhì)量問題的可能性及趨勢(shì)確定分析潛在的不合格，制定相應(yīng)的預(yù)防

28、措施。 （6） 工程部對(duì)抽查和由第1.2項(xiàng)中產(chǎn)生的不合格，填寫《糾正和預(yù)防措施》并到相關(guān)部門和項(xiàng)目部。 （7） 工程部在預(yù)定的驗(yàn)證期內(nèi)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施措施進(jìn)行驗(yàn)證。 8.2 項(xiàng)目部質(zhì)量員對(duì)不合格品的控制規(guī)定 （1） 在施工現(xiàn)場(chǎng)和部位產(chǎn)生的工序和過程中產(chǎn)生的不合格品，由項(xiàng)目部質(zhì)量員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫《不合格通知書》或《隱患整改通知書》。 （2） 輕微的不合格由質(zhì)量員跟蹤，對(duì)不合格品的糾正實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、檢查。 （3） 對(duì)嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，項(xiàng)目部質(zhì)量員應(yīng)及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和公司項(xiàng)目綜合各管理部，由公司有關(guān)部門共同制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 （4） 對(duì)嚴(yán)懲的不合格項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)工長接到《糾正和

29、預(yù)防措施》后，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施對(duì)問題進(jìn)行整改。 （5） 整改完畢后，由公司工程部進(jìn)行驗(yàn)證，在《糾正和預(yù)防措施》上簽署驗(yàn)收意見。 （6） 對(duì)已出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故的，項(xiàng)目部要填寫《工程質(zhì)量事故報(bào)告》及時(shí)上報(bào)公司工程部，公司工程部接到報(bào)告后按第1條中的第4項(xiàng)進(jìn)行處理。 8.3 資料管理 （1） 項(xiàng)目部保存所有不合格品控制資料。 （2） 嚴(yán)重不合格品或有嚴(yán)重質(zhì)量隱患的資料上報(bào)公司工程部。 （3） 公司工程部保存不合格品的處理情況的資料。 9. 竣工工程驗(yàn)收程序 9.1 竣工工程驗(yàn)收條件 （1） 完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)和合同約定和各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到使用要求。 （2） 有完整的技術(shù)檔案和施

30、工管理資料。 （3） 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。 （4） 有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。 （5） 有施工單位簽署的工程保修書。 9.2 驗(yàn)收程序 （1） 竣工工程內(nèi)部驗(yàn)收 A、 工程竣工后，工程部應(yīng)參加由項(xiàng)目部組織的內(nèi)部竣工驗(yàn)收，在驗(yàn)收過程中，參加驗(yàn)收人員應(yīng)按照施工文件及國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)要求，對(duì)竣工工程進(jìn)行軟、硬件的全面檢查和驗(yàn)收。 B、 檢查人員將檢查結(jié)果分別填入《分部工程質(zhì)量評(píng)定表》、《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表》《單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表》等相關(guān)表格中，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式（填寫《竣工

31、工程內(nèi)部質(zhì)量檢查表》和《竣工工程內(nèi)部質(zhì)量檢查整改、驗(yàn)證記錄表》）下發(fā)項(xiàng)目部限期整改。 C、 工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)整改通知的要求對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)（硬件和軟件資料兩方面）的問題及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，保證工程所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)均已完成，然后編制竣工報(bào)告，提交外部驗(yàn)收。 （2） 竣工工程外部驗(yàn)收（見建設(shè)工程竣工驗(yàn)收流程圖） 施工單位完成設(shè)計(jì)圖紙和合同約定的全部內(nèi)容。 按國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自評(píng)并編制竣工報(bào)告 監(jiān)理單位核查竣工報(bào)告，對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)作出評(píng)價(jià)。 建設(shè)單位審查竣工報(bào)告，并組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 自評(píng)時(shí)可邀請(qǐng)甲方、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、質(zhì)檢等單位參加 施工單位向建設(shè)

32、單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。 竣工報(bào)告經(jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表簽字并加蓋公章 具備建筑工程竣工驗(yàn)收條件。 建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收前，應(yīng)提前三個(gè)工作日?qǐng)?bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械，并提有關(guān)工程質(zhì)量文件和質(zhì)保資料。 工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械對(duì)驗(yàn)收工作中的組織形式、程序、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及評(píng)定結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)督。 對(duì)違反有關(guān)規(guī)定或工程質(zhì)量不合格。 未違反有關(guān)規(guī)定、工程質(zhì)量合格。 質(zhì)量監(jiān)督部門簽發(fā)責(zé)令整改通知書。 建設(shè)單位進(jìn)行整改。 建設(shè)單位重新組織驗(yàn)收。 建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收后三個(gè)工作日內(nèi)未收到質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的責(zé)令整改通知書。 備案管理 發(fā) 證 竣工報(bào)告包括：已完成工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情

33、況、工程質(zhì)量評(píng)定情況等。 由建設(shè)單位提請(qǐng)規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔穹赖扔嘘P(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，并取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。 驗(yàn)收組織程序： 1.建設(shè)單位主持驗(yàn)收會(huì)議； 2.施工單位介紹施工情況。 3.監(jiān)理單位介紹監(jiān)理情況。 4.各專業(yè)組核查質(zhì)保資料、并到現(xiàn)場(chǎng)檢查。 5.各驗(yàn)收專業(yè)總結(jié)發(fā)言，建設(shè)單位做好記錄。 備案程序： 一、建設(shè)單位向主管部門領(lǐng)取《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案書》。 二、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后十五日內(nèi)向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)。 1.備案表一份。 2.建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 3.規(guī)劃部門出具的《

34、深圳市建筑工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》。 4.公安消防部門出具的《建筑工程消防驗(yàn)收意見書》 5.環(huán)保部門出具的《深圳市建設(shè)工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》。 6.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的有關(guān)債主證明文件，如： 《深圳市電梯（扶梯）驗(yàn)收結(jié)果通知單》《深圳市起重機(jī)械準(zhǔn)用證》和《深圳索道驗(yàn)收結(jié)果通知單》。 7.城建檔案部門出具的《深圳市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》。 8.民防部門出具的《深圳市民防工程竣工驗(yàn)收證書》。 9.燃?xì)庵鞴懿块T出具的《深圳市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書》。 10.施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書。 11.商品住宅還應(yīng)提交《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。 三、主管部門在收齊、驗(yàn)證備案材料后十五日

35、內(nèi)出具《深圳市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收》 四、建設(shè)工程竣工合格后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)向城建檔案管理部門移交一套完整的工程建設(shè)檔案。 10. 竣工工程交付程序 10.1 竣工工程硬件的保護(hù)和交付 （1） 工程正式驗(yàn)收及交付以前，工程項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)，采取有產(chǎn)措施，做好成品保護(hù)工作，確保向用戶提供精美產(chǎn)品。 （2） 工程項(xiàng)目經(jīng)理部在工程正式驗(yàn)收以后應(yīng)及時(shí)向業(yè)主辦理移交手續(xù)，包括工程配套系統(tǒng)、附屬工具、備件、鎖匙等。 10.2 竣工工程軟件資料的審核和移交 （1） 工程項(xiàng)目部綜合技術(shù)組在指定時(shí)間內(nèi)疏集、整理正式竣工資料、編制竣工圖，并辦理好竣工資料各欄目的簽字手續(xù)，送交公司相關(guān)

36、部門進(jìn)行審核。 （2） 公司相關(guān)部門應(yīng)按照工程施工驗(yàn)收要求和城市建設(shè)檔案管理的有關(guān)規(guī)定對(duì)竣工資料進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)予以記錄，并反饋給項(xiàng)目部綜合技術(shù)組。 （3） 有關(guān)人員對(duì)工程竣工資料、竣工圖審核中發(fā)現(xiàn)的問題，項(xiàng)目部綜合技術(shù)組人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。 （4） 項(xiàng)目部綜合技術(shù)組負(fù)責(zé)將整理好的《工程竣工資料》向建設(shè)單位、公司經(jīng)營部移交，并辦理移交手續(xù)，并送政府建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督主管部門審核，辦理《單位工程竣工驗(yàn)收備案書》。 （5） 工程部負(fù)責(zé)妥善保存《單位工程竣工驗(yàn)收備案書》正本，并建立臺(tái)帳。 11. 工程回訪與投訴規(guī)定 11.1 回訪范圍 （1） 工程竣工交付給建設(shè)給單位

37、使用后，在保修期內(nèi)對(duì)工程存在的質(zhì)量問題進(jìn)行回訪。 （2） 對(duì)特殊工程（如申報(bào)市、省、國家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程），在驗(yàn)收前進(jìn)行回訪。 （3） 對(duì)在使用過程中，用戶投訴工程質(zhì)量存在問題進(jìn)行回訪。 11.2 回訪程序 （1） 工程部于每年年初制定出本年的《年度回訪計(jì)劃》。 （2） 工程部按計(jì)劃組織公司內(nèi)部相關(guān)施工單位、項(xiàng)目質(zhì)安人員及有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)工程進(jìn)行回訪，或在接到用戶投訴后，立即組織人員進(jìn)行回訪。 （3） 回訪過程中，應(yīng)用詳細(xì)記錄，必要時(shí)要求用戶簽字蓋章。 （4） 對(duì)回訪中提出的有關(guān)質(zhì)量問題，工程部，項(xiàng)目質(zhì)量組會(huì)同關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施和處理方案，并由質(zhì)量組

38、具體組織實(shí)施。 （5） 工程部（或項(xiàng)目部）派人負(fù)責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證維修結(jié)果并作好《回訪記錄表》及《回訪及顧客投訴總是糾正情況記錄表》。 （6） 回訪和處理記錄資料由工程部和相關(guān)責(zé)任單位質(zhì)量組分別歸檔保存。 11.3 用戶服務(wù) （1） 工程部或項(xiàng)目部收到用戶投訴函件、電話時(shí)，應(yīng)將投訴內(nèi)容詳細(xì)地記錄在《用戶投訴記錄》中；其它部門收到后應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)到工程部或項(xiàng)目質(zhì)量部。 （2） 工程部或項(xiàng)目質(zhì)量組應(yīng)及時(shí)會(huì)同有關(guān)責(zé)任單位、項(xiàng)目經(jīng)理部，根據(jù)投訴記錄，分析投訴質(zhì)量問題的產(chǎn)生原因，若屬施工質(zhì)量問題，應(yīng)提出處理意見，制定糾正措施并填寫《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》。 （3） 有關(guān)責(zé)任單位或項(xiàng)目部根

39、據(jù)《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》中提出的處理意見和糾正措施，組織施工力量到現(xiàn)場(chǎng)予以實(shí)施處理。 （4） 有關(guān)責(zé)任單位或項(xiàng)目質(zhì)量員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證，合格后交用戶驗(yàn)收，用戶驗(yàn)收合格后應(yīng)有《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》上簽字確認(rèn)。 （5） 《回訪及用戶投訴問題糾正完成情況記錄表》原件由工程部保存歸檔，項(xiàng)目質(zhì)量部保存復(fù)印件。 （6） 項(xiàng)目部對(duì)在建工程分階段作好2次《顧客滿意度評(píng)價(jià)書》并上報(bào)公司工程部。 附則：工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理辦法 1.0模板工程 1.1未經(jīng)工長同意，任何人不得大材小用亂鋸模板木方等，違者除賠償材料費(fèi)外，另罰款100元。 1.2砼梁、柱

40、、墻體發(fā)生爆?；蚰０逅菡?，除賠償損失外，另罰款100元。 1.3不按規(guī)定穿塑料管、絲桿，造成墻、柱漲模每處罰款50元。 1.4在驗(yàn)收時(shí)梁、柱、板拼縫大于25mm的，每處罰款10元并整改。 1.5砼澆筑完后造成梁、板下墜，每處罰款50元。 1.6驗(yàn)收墻、柱垂直度時(shí)合格率達(dá)不到80%時(shí)（或垂直度超出允許偏差規(guī)范值的150%的），罰款100—300元。 1.7樓面平臺(tái)板標(biāo)高合格率達(dá)不到90%時(shí)（或標(biāo)高超出允許偏差-3mm，+10mm的），罰款100—300元。 1.8樓面平臺(tái)板、梁支好后未進(jìn)行殘留的鋸木面、渣子等垃圾清理，每處罰款20元。 1.9未做到工完場(chǎng)清者，每次罰款50—100

41、元并自行清理（如超過兩天未清理的，項(xiàng)目部將安排人員清理，其產(chǎn)生的所有費(fèi)用由本班組承擔(dān)）。 1.10不按工長指定地點(diǎn)堆碼材料，每次罰款50元。 1.11需整改的在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改，每次處罰100元。 1.12澆筑砼時(shí)未派負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，因自身原因造成損失，每次處罰50元并賠償材料損失費(fèi)。 2.0鋼筋工程 鋼筋制作 2.1鋼筋制作的規(guī)格、品種、數(shù)量和幾何尺寸不符合配筋表，視其數(shù)量大小，除賠償材料損失外，另處50—200元罰款。 鋼筋綁扎 2.2箍筋綁扎間距合格率達(dá)不到80%時(shí)（或超出允許偏差-10mm，+30mm的），每次處罰100元。 2.3鋼筋綁扎時(shí)未保證鋼筋的搭接長度或錨固

42、長度的每處罰款20元。 2.4梁、柱鋼筋綁扎合格率達(dá)不到80%，每跨梁、每根柱罰款20元。 2.5板鋼筋綁扎時(shí)必須滿綁的，如多數(shù)未綁視情節(jié)每次罰款50—200元并整改。 2.6鋼筋亂用或多用一律按雙倍鋼筋重量處罰。 2.7鋼筋綁扎完后大面積墊塊或馬凳未墊就通知驗(yàn)收，造成返工一次處罰50—200元并整改。 2.8在監(jiān)理、甲方進(jìn)行工程隱蔽驗(yàn)收時(shí)，班組未安排人員陪同檢查的，每次罰款50—200元。2.9提出的問題整改不及時(shí)或未整改的，罰款200—500元。 2.10澆筑砼時(shí)未派專人進(jìn)行鋼筋監(jiān)護(hù)，每次處罰50元。 2.11砼澆筑完后柱筋移位偏差達(dá)到30mm的，處罰10—50元并整改，20

43、mm以內(nèi)整改，如未整改的每次罰款50元。 2.12未做到工完場(chǎng)清者，每次罰款50—100元并自行清理（如超過兩天未清理的，項(xiàng)目部將安排人員清理，其產(chǎn)生的所有費(fèi)用由本班組承擔(dān)）。 2.13對(duì)拒絕整改的班組和個(gè)人，視情節(jié)每次處罰100—500元的罰款。 3.0砼工程 3.1澆筑砼時(shí)不得任意向砼內(nèi)加水澆筑，違者每發(fā)現(xiàn)一次處罰100—300元。 3.2砼基礎(chǔ)承臺(tái)、梁、樓面找平、收面差的，每次處罰300元。 3.3澆筑砼柱、梁不按要求使用振動(dòng)棒造成爆模或漲模的，每次處罰100元并賠償損失費(fèi)。另由責(zé)任者無條件修鑿到位。 3.4落地砼及模板上的砼應(yīng)及時(shí)清理回收使用，未及時(shí)清理造成損失的，除賠償

44、材料外，另罰款100元。 3.5砼澆筑后樓地面標(biāo)高、找平控制合格率達(dá)不到80%（或超出允許偏差5mm的），每次罰款200元。 3.6砼澆筑時(shí)不得隨意破壞鋼筋、模板，違者每次處罰50元。 3.7澆筑砼柱時(shí)，超過4米的嚴(yán)禁一次性澆筑，違者處罰50—200元，并承擔(dān)造成的損失。 3.8砼澆筑后由于漏振出現(xiàn)蜂窩、麻面，面積超過200*200mm的，每處罰款50元，面積超過600mm2以上的，每處罰款200—500元并自行整改。 3.9澆筑砼時(shí)必須沖洗模板及渣子清理，如未沖洗及清理，每次處罰50元。 3.10砼澆筑完后養(yǎng)護(hù)至少保持7天，如未按規(guī)定進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，每次處罰100元。 3.11模板拆

45、除后出現(xiàn)露筋、孔洞、蜂窩麻面，未及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改的，每次罰款200—500元。并整改。 3.12必須做到工完場(chǎng)清，如未做到每次罰款50—100元。 4.0磚砌體工程 4.1砌筑時(shí)嚴(yán)禁干磚上墻，發(fā)現(xiàn)一次罰款50—200元。 4.2每道墻嚴(yán)禁一次性砌完，需按規(guī)定留置一段時(shí)間在塞頂磚（至少五天），違者每次罰款100元。并責(zé)令返工。 4.3砌筑墻體時(shí)必須雙面勾縫，未勾縫或勾縫不規(guī)范的，視面積大小每處罰款20-100元。 4.4驗(yàn)收時(shí)垂直度及平整度合格率達(dá)不到80%（垂直度允許偏差≥4米的墻8mm、≤4米的墻5mm，平整度允許偏差8mm）或超出規(guī)范值150%的，每次罰款100

46、—300元。對(duì)于嚴(yán)重超出允許偏差的兩倍的必須無條件返工。 4.5水平縫平直及灰縫厚度檢查合格率達(dá)不到80%的（水平縫平直允許偏差10mm，水平灰縫厚度允許偏差8—15mm），每次罰款100元。 4.6砌筑時(shí)出現(xiàn)通縫每處罰款50元，必須進(jìn)行整改并賠償返工材料損失費(fèi)。 4.7必須按規(guī)定設(shè)置拉結(jié)筋，如未按規(guī)定設(shè)置拉結(jié)筋，每處罰款20元。 4.8外墻轉(zhuǎn)角處嚴(yán)禁留直搓，馬牙搓留置必須符合規(guī)范要求，如不符合規(guī)定視情節(jié)給予100元罰款，并責(zé)令返工。 4.9落地灰必須及時(shí)清理回收使用，如未及時(shí)清理回收，每次罰款100元。 4.10砌筑完的地方后必須做到工完場(chǎng)清，如未做到每次處罰50—100元。并自

47、行清理。 5.0抹灰工程 5.1抹灰前必須提前潤濕墻面，如未濕潤的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50—200元。 5.2抹灰嚴(yán)禁一次性成活，每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。 5.3外墻抹灰時(shí)必須先門窗框堵縫及木楔的取出，如未按規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元并整改。 5.4分隔縫寬度、深度不均勻、不平整光滑，滴水線槽寬度、深度不夠或不順直每處罰款10—50元。 5.5抹灰表面不光滑、潔凈，線角不平直方正，搓砂面紋路不均勻順直，表面砂眼太多，視其情況先給予整改，如不整改每次罰款50—200元。 5.6驗(yàn)收檢查時(shí)垂直度、平整度、陰陽角方正合格率達(dá)不到80%的（允許偏差4mm或超出允許偏差規(guī)范值150%的）

48、每次罰款100—300元。 5.7外墻抹灰完后未養(yǎng)護(hù)或不及時(shí)（至少3天），每處罰款50元。 5.8抹灰出現(xiàn)開裂在得到整改通知后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改的，每次罰款100——300元并整改。 5.9對(duì)于要求整改的，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，視情節(jié)每次罰款200元。 5.10必須做到工完場(chǎng)清，如未做到每次罰款50—100元。 6.0乳膠漆工程 6.1刮膩?zhàn)又盎鶎游辞謇?，每次罰款50元。 6.2膩?zhàn)庸魏煤?，表面有起泡、脫層等缺陷，視情?jié)給予整改，情況嚴(yán)重者除賠償材料損失費(fèi)另罰款100元。 6.3外墻噴涂不均勻，顏色不一致，視情況每處罰款20—100元。 6.4外墻涂料面刷不均勻一致，出

49、現(xiàn)明顯色差，視情節(jié)每處罰款100元，另賠償材料損失費(fèi)并返工。 6.5驗(yàn)收時(shí)陰陽角方正合格率達(dá)不到80%的（允許偏差4mm），陰陽角不順直，處以100元罰款并整改。 6.6必須做到工完場(chǎng)清，如未做到每次罰款50—100元。 7.0樓地面工程 7.1澆筑細(xì)石砼前基層必須清理干凈，如未清理干凈就進(jìn)行澆筑，每次處罰100元。 7.2樓地面表面要求密實(shí)光潔，無裂紋、脫皮、麻面、起砂，對(duì)未達(dá)要求的視情況給予整改，如不整改每次罰款100元。 7.3未在工長要求時(shí)間內(nèi)切縫，造成地面拉裂等缺陷，每次罰款50—200元。 7.4樓地面必須是原漿壓光、搓砂，凡表面用干砂灰的，一次罰款50—100元。

50、 7.5細(xì)石砼樓地面表面平整度、標(biāo)高控制合格率達(dá)不到80%的（平整度允許偏差4mm、標(biāo)高控制允許偏差5mm），每次罰款100元。 7.6樓地面澆筑完后，養(yǎng)護(hù)不及時(shí)不到位者（至少3天保持潤濕）每次罰款100元。 7.7必須做到工完場(chǎng)清，如未做到每次罰款50—100元。 8.0飾面工程 8.1進(jìn)行施工時(shí)必須先將磚發(fā)水，如未發(fā)水就進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。 8.2飾面磚鑲貼必須牢固，無歪斜、缺楞掉角和裂縫等缺陷，違者除賠償材料損失費(fèi)外另處以100元罰款另必須返工。 8.3鑲貼時(shí)必須進(jìn)行選磚，如未進(jìn)行選磚出現(xiàn)表面不平整、色澤不一致，視情節(jié)每處罰款20—50元。 8.4貼好后出現(xiàn)大面

51、積空鼓必須無償返工并賠償材料損失費(fèi)，并罰款100—300元。 8.5貼踢腳線時(shí)出現(xiàn)不順直、不牢固必須無償返工賠償材料損失費(fèi)（允許偏差5mm），并罰款100元。 8.6貼完后必須清理干凈保持表面潔凈，如未清理，視情節(jié)每次罰款10—50元。 8.7檢查驗(yàn)收面磚時(shí)垂直度、表面平整度、接縫高低差、接縫平直、墻裙上口平直度，合格率達(dá)不到80%的（垂直度允許偏差3mm，平整度允許偏差4mm，接縫高低差允許偏差0.5mm—1mm，接縫平直允許偏差3mm，墻裙上口平直度允許偏差4mm，）或超出允許偏差規(guī)范值的150%的,每次罰款100—300元。 8.8必須做到工完場(chǎng)清，如未做到每次罰款50—100元。 備注：凡分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格率總評(píng)達(dá)到95%以上且綜合評(píng)定為優(yōu)良的，公司將給予該班組一次性獎(jiǎng)勵(lì)500元；分項(xiàng)檢查合格率未達(dá)到80%的為不合格，除對(duì)施工班組采取必要的處罰外，還必須對(duì)不合格的分項(xiàng)工程進(jìn)行整改，并重新檢查驗(yàn)收至合格為止。