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1、神龍汽車有限公司----NORME DE DONGFENG-CTTROEN AUTOMOBILE 工藝卡發(fā)放與控制管理程序 PROCEDURE GESTION DIFFUSION DES GAMMES DE PROCESS DIFA043051 8/7 標(biāo)準(zhǔn)報單 Bulletin d’audit d’abrogation 標(biāo)準(zhǔn)提出部門 SERVICE POSANT NORME MXF 提出時間 DATE DE PROPOSITION 2007/3 聯(lián)系人和電話 TELE CORRESPO

2、NDANT 陳明洲 3389607 希望生效時間 DATE VALIDATION 2007/4 標(biāo)準(zhǔn)名稱 DESIGNATION 工藝卡發(fā)放與控制管理程序 PROCEDURE GESTION DIFFUSION DES GAMMES DE PROCESS 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) etat de la norme 修改 F creation MAJ F 提出原因： CAUSE: 取消《臨時工藝文件使用管理》程序，部分內(nèi)容并入本程序 Supprimer la procedure “ gestion du referentiel d

3、e process provisoire” et l’ integrer partiellement dans cette procedure. 修改前： Avant la mise a jour: - 修改后： Apres la mise a jour： 相關(guān)部門名稱 NOM DE SERVICECONCERNE 主任簽名及日期 SIGNATURE ET DATE 相關(guān)部門名稱 NOM DE SERVICECONCERNE 主任簽名及日期 SIGNATURE ET DATE

4、 DPCA內(nèi)部使用 USAGE INTERNE DE DPCA OR.1998.05 F.2007.7 設(shè)備、能源與生產(chǎn)系統(tǒng) SYSTEME DES MOYENS, ENERGIES ET PRODUCTION 工藝卡發(fā)放與控制管理程序 PROCEDURE GESTION DIFFUSION DES GAMMES DE PROCESS 簽名 Visa 日期 Date 簽名 Visa 日期 Date 編寫/翻

5、譯 Redaction/Traduction 陳明洲 質(zhì)量體系管理分部主任 CHEF/MSQ 黃星火 主管分部主任 Chef division pilotage 胡嬙 襄樊工廠廠長DIRECTEUR DUXF 周永春 1. 主題內(nèi)容及適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)確定了襄樊工藝平臺有關(guān)裝配和機(jī)加工藝文件設(shè)計、生效、更改和發(fā)放過程的管理程序. 本標(biāo)準(zhǔn)適用于神龍汽車有限公司襄樊工藝平臺工藝文件設(shè)計、生效、更改和發(fā)放過程所涉及的各環(huán)節(jié)。 2. 工藝卡的種類 工藝卡分為以下幾個種類： --制造工藝卡 --質(zhì)檢工藝卡（含

6、監(jiān)控計劃） --臨時工藝卡 --臨時檢查工藝卡 --臨時檢查工藝通知書 --返工（返修）工藝卡 --備件工藝 --防銹工藝卡 3. 相關(guān)文件 DUXF051009《襄樊工廠制造工藝文件和資料控制程序》 4．工藝卡的管理職責(zé)與權(quán)限 4.1制造工藝卡：DMEC/PPM工藝員負(fù)責(zé)新項目生產(chǎn)準(zhǔn)備工藝卡和首版工藝卡的編制；DMEC/MXF工藝員負(fù)責(zé)工藝卡的維護(hù)，雙方對各自工藝卡的正確性負(fù)責(zé)。 4.2質(zhì)檢工藝卡：DMEC/MXF/MCQ負(fù)責(zé)新項目生產(chǎn)準(zhǔn)備工藝卡和首版工藝卡的編制，以及質(zhì)檢工藝卡的日常維護(hù)。 4.3返工（返修）工藝卡：是制造工藝卡的補(bǔ)充，由DMEC/M

7、XF工藝員負(fù)責(zé)編制和維護(hù) 4.4備件工藝：由DMEC/MXF工藝員根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備通知書負(fù)責(zé)編制和維護(hù) 4.5防銹工藝卡：由DMEC/MXF材料工藝員根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備通知書或建儲計劃負(fù)責(zé)編制和維護(hù) 1. OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION Cette procedure a pour but de definir une procedure afin de gerer la creation/validation/modification/diffusion des referentiels de montage et d’usinage MXF.

8、 La presente norme s’adapte a tous etapes concernant la creation/validation/modification/diffusion des referentiels de DPCA/MXF. 2. CATEGORIE DE GAMMES: Elles comprennent: -gammes de fabricaiton - gammes de controle qualite (y c. le plan de surveillance) - gammes provosoires - gammes du cont

9、role provisoire - avis process du controle provisoire - gammes de reprise (retouche) - gamme des pieces de rechange - gamme de protection anti-oxydation 3. Documents concernes DUXF051009《 Procedure de gestion des referentiels et documents process》. 4. PERIPHERIE ET RESPONSABILITE DE GESTIO

10、N 4.1 Gamme de fabrication: DMEC/PPM se charge a creer les gammes de preparation et les premieres versions des gammes pour les nouveaux projets. DMEC/MXF se charge a les maintenir. Les deux services prennent leur responsabilite pour la mise en correction des gammes concernees. 4.2 Gamme de control

11、e qualite: DMEC/MXF/MCQ garantit la creation des gammes de preparation de production et les gammes de premiere version pour les nouveaux projets; ainsi que la maintien en vie courante des gammes de controle qualite. 4.3 Gamme de repise (retouche): Redigee et maintenue par les preparateurs DMEC/MX

12、F, elle complete la gamme de fabrication. 4.4 Gamme des pieces de rechange: Rediger et maintenir par les preparateurs de DMEC/MXF en fonction de l’avis de preparation de production. 4.5 Gamme de protection anti-oxydation: Rediger et maintenir par les preparateurs matiere DMEC/MXF en fonction de l

13、’avis de preparation de production ou du planning d’avance du stockage. 4.6臨時工藝卡：當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)緊急或臨時情況時，工藝員負(fù)責(zé)編制和維護(hù)臨時工藝文件 4.7臨時檢查工藝文件：當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)緊急或臨時情況，需更改檢測方法或檢驗標(biāo)準(zhǔn)時，責(zé)任部門應(yīng)填寫《臨時質(zhì)檢工藝卡申請單》.質(zhì)檢工藝員負(fù)責(zé)編制和維護(hù)臨時質(zhì)檢工藝文件,質(zhì)檢分部會簽。 針對一些重大質(zhì)量事件，制定的100%檢查的臨時檢查工藝，由質(zhì)檢分部審核確認(rèn)生產(chǎn)過程中所有改進(jìn)措施落實到位后，才能撤消。 4.8DMEC/MXF綜合管

14、理負(fù)責(zé)紙質(zhì)工藝卡和《工藝文件更改校審頁》的發(fā)放，應(yīng)確保發(fā)布的及時準(zhǔn)確 4.9 各分廠AM1對各自生產(chǎn)線現(xiàn)場的紙質(zhì)工藝卡負(fù)有管理職責(zé)，應(yīng)及時做好新舊文件的更換工作，確保現(xiàn)場文件的完整性、完好性分部和有效性 4.10 只使用電子版工藝卡的部門負(fù)責(zé)接收《工藝文件更改校審頁》并及時將更改信息傳遞給本部門相關(guān)人員 4.11工藝卡的網(wǎng)上發(fā)布：工藝員負(fù)責(zé)在將簽字生效的工藝卡交給綜合管理員的同時在網(wǎng)上發(fā)布電子版工藝卡，襄樊工藝平臺綜合室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 5. 工藝卡的生效及更改 5.1 首版工藝卡生效：首版工藝卡編制簽字后,由室經(jīng)理或工藝員校對，會簽由制造工藝與質(zhì)

15、檢工藝互簽，經(jīng)襄樊工藝平臺主任審批簽字后生效；同時填寫《工藝文件更改校審頁》簽字后與工藝卡同時發(fā)放。 4.6 Gamme provisoire: Rediger et maintenir par les preparateurs en cas urgent ou occationnel au site de fabrication. 4.7 Referentiel du process de controle provisoire: En cas urgent ou occationnel au site de fabrication qui neccessite de chang

16、er la methode de controle ou la norme de verification, c’est le service responsable qui remplit le bon demande de la gamme de controle qualite provisoire, et le preparateur du controle qualite redige et maintiens le referentiel provisoire qui sera valide par QXF. Les gammes provisoire avec un contr

17、ole unitaire pour les incidents importants ne pourront etre annulees qu’apres la confirmation par QXF de toutes actions mises en place au cours de la production. 4.8 DMEC/MXF: Le gestionnaire general diffuse les gammes en papier et la feuille de modification du referentiel process en assurant le te

18、mps et l’exactitude de diffusion. 4.9 AM1 de chaque atelier prend a sa charge la gestion des gammes en papier, il doit remplacer en temps opportum des anciens papiers en assurant les referentiels complets, efficaces et en bon etat. 4.10 Pour les services qui n’utilisent que les gammes informatique

19、, ils recoivent les Feuilles de modification du referentiel de process et diffusent a temps le message de modification aux gens internes du service. 4.11 Publication des gammes de process sur internet: Les preparateurs donnent les gammes validees au gestionnaire, en meme temps, ils les mettent sur

20、 l’internet. Le suivi est a la charge de MXF/SYT. 5. VALIDATION ET MODIFICATION DES GAMMES 5.l Validation 1ere version: La gamme de 1ere version redigee et signee par le redacteur est a verifier par le chef de section ou le preparateur, puis validee ensemble par les preparateurs de fabrication

21、et de controle qualite; elle ne sera valable qu’apres l’approbation du responsable de MXF. Une Feuille de modification et revision du 5.2 工藝卡的更改權(quán)限：工藝卡的更改由DTEC/PPM/MXF各主管工藝員負(fù)責(zé)。 5.3 必要時，各相關(guān)部門可以向DTEC/PPM/MXF各專業(yè)室提出《工藝卡更改申請》。 5.4 更改要求 5.4.1 一般的更改：更改工藝卡時，原內(nèi)容不出現(xiàn)在工藝卡上，但須在更改的部位作出明顯標(biāo)注，標(biāo)注的順序為“ M01

22、 、M02 、 M03 ......”， 并按工藝卡的更改標(biāo)記欄依次填寫。在作工藝卡更改的同時，須填寫“工藝文件更改校審頁”，由更改人簽名，室經(jīng)理或工藝員校對，會簽采取制造工藝與質(zhì)檢工藝互簽，經(jīng)襄樊工藝平臺主任審批后方可生效 若本頁更改標(biāo)記欄已被占滿，則連續(xù)更改標(biāo)記并填寫更改內(nèi)容。例： 更改前 更改后 5.4.2 工藝卡的換頁：若本頁工藝卡更改內(nèi)容較多，需作換頁處理，則連續(xù)更改標(biāo)記，在更改內(nèi)容中注明“換頁”，在此之前的更改標(biāo)記均不出現(xiàn)。例如： 更改后 5.4.3 工藝卡的換版處理：若工藝卡更改內(nèi)容較多，需整套工藝卡更改時，則作換版處理，工藝卡的“首次發(fā)放”變?yōu)?/p>

23、“換版”、“第二次換版” “第三次換版”---,依次類推。 換版后 referentiel est a remplir, puis diffuser en meme temps avec la gamme. 5.2 Perimetre de modification: La modification est a la charge des preparateurs DTEC/PPM/MXF. 5.3 En cas necessaire, les services concernes peuvent adresser a DTEC/PPM/MXF une <

24、 MODIF GAMME>> . 5.4 Exigences: 5.4.1 Pour les modifications ordinaires, le contenu d’origine ne sera pas affiches sur la gamme modifiee , mais il faut reperer les points modifies avec un ordre de reperage a “ M01 、 M02 、 M03 ......” . La Feuille de modification et revision de la gamme res

25、te a remplir lors de la modification. (La gamme d’usinage pour moyen de controle peut etre remplie en sequentiel (voir la formule en annexe 6). La modification doit etre validee par la signature du preparateur; et verifiee par le chef de secteur ou le preparateur. La validation est assuree en signat

26、ure par le process de fabrication et le process de controle qualite, puis verifiee par le responsable de MXF. Si la colonne d’indice de modification de cette feuille est tout rempli,il faut suivre les indices en ordre et faire un commentaire au colonne de modification. AVANT MODIFICATION A

27、PRES MODIFICATION 5.4.2 Changement de page: S’il y a beaucoup de modification ou pas de place a marquer sur la feuille, il faut le changer.C’est a dire modifier successivement tous les reperes et marquer”la feuille a ete changee”.par example: APRES MODIFICATION 為表明工藝卡的版次，在每頁工藝卡的更改標(biāo)記欄中注明其版

28、次，如“首次發(fā)放”，或“第*次換版” 以此區(qū)別。 5.4.4 工藝卡的換序處理： 若工藝卡更改內(nèi)容較多，需整序工藝卡更改時，則作換序處理，在工藝卡的版次標(biāo)記欄上方欄中注明“換序”、“第二次換序” “第三次換序”---,依次類推。換序后的更改標(biāo)記從“M1”開始。 更改后 5.4.5 一些特殊情況的更改要求 5.4.5.1 對于兩處以上的更改，在更改內(nèi)容欄中填寫處數(shù)，并在實際尺寸更改的地方作更改標(biāo)記。例如， 5.4.5.2 對于工藝卡中某一頁的內(nèi)容全部取消，這種情況下可不對其它頁碼做更改。例如： 6．工藝卡的發(fā)放 6.1更改簽字后的工藝文件交由綜

29、合室綜合管理員，在加蓋“生產(chǎn)用章”及分發(fā)號后正式生效。 5.4.3 Mise a jour de la gamme: Si la modification est tres importante,ou si le nombre d’indice de modification devient trop important,on peut faire une “mise a jour” qui remplacera la diffusion de l’original. APRES MISE A JOUR Pour mettre en evidence les versio

30、ns des gammes,on indique la version sur chaque feuille de la gamme, par exemple: premiere diffusion,* eme fois de mise a jour afin de distinguer et faire un suivi des gammes. 5.4.4 Changement de l’operation Si les modifs sont trops improtantes et necessitent un changement de l’operation, il faut m

31、arquer sur la gamme “changement de l’operation”, “2eme changement de l’operation”, “3eme changement de l’operation”--- L’indice de modification apres changement operation commence par M1. APRES MODIFICATION 5.4.5 Modifications pour les cas particuliers: 5.4.5.1 Dans les cas ou il y a plu

32、s de 2 modifs ,il faurt marquer le nombre de modifs a la colonne de modif ,et marquer une repere sur l’endoit ou les modifs ont ete faites. Par example, 6.2紙質(zhì)文件的接受部門負(fù)責(zé)及時更換作廢文件，并將作廢文件銷毀。 6.3對于需使用電子版工藝卡的部門，將通過發(fā)放“工藝文件更改校審頁”了解更改信息。 6.4綜合室應(yīng)作好發(fā)放記錄，在各使用點簽收后由綜合室保留存檔。 6.5工藝卡的使用點如下表: *---紙質(zhì)工藝

33、卡 #---電子版工藝卡，按實際需要發(fā)“工藝文件更改校審頁” 分類 FAB QXF CPR STG PPM 制造工藝卡 * # # # # 質(zhì)檢工藝卡 * # 　 　 　 臨時工藝卡 * # 　 　 　 返工/返修工藝卡 * # 　 　 　 備件工藝卡 * # 　 　 　 7. 工藝卡的歸檔管理 7.1工藝卡的原件不蓋章由各主管工藝員保存 7.２襄樊工藝平臺各專業(yè)室在發(fā)放紙質(zhì)文件的同日對網(wǎng)上數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。 7.３襄樊工藝平臺綜合室負(fù)責(zé)網(wǎng)上數(shù)據(jù)的定期(半年)備份。

34、 5.4.5.2 Pour supprimer quelqu’une page entiere, on ne touche pas les autres pages, ex: 6. DIFFUSION DES GAMMES 6.1 Apres la modification, les referentiels signes sont geres par le gestionnaire synthese. Ils seront diffuses et officialises avec un tampon pour production et un numero de diff

35、usion. 6.2 Le service qui recoit les referentiels en papier remplace en temps opportun les papiers supprimes et les detruit. 6.3 Pour utilisateurs des referentiels en informatique, ils peuvent connaitre les infos. de modification a travers de la Feuille de modification et revision de la gamme. 6.

36、4 MXF/SYS enregistre bien les infos. de diffusion et archive la note d’enregistrement valides par les utilisateurs. 6.5 Les lieux d’utilisation des gammes sont decrits au tableau ci-dessous * --- Gamme en papier. # --- Gamme informatique, La Feuille de modification et revision de la gamme a diff

37、user suivant le besoin. 分類 FAB QXF CPR STG PPM 制造工藝卡 * # # # # 質(zhì)檢工藝卡 * # 　 　 　 臨時工藝卡 * # 　 　 　 返工/返修工藝卡 * # 　 　 　 備件工藝卡 * # 　 　 　 7.ARCHIVAGE DES GAMMES 7.1La gamme d’origine sans tampon est garde par le preparateur.. 7.2Les differents secteurs MXF assurent

38、 la mise a jour des gammes en informatique au meme jour que la diffusion des dosciers en papier.. 7.3MXF/SYT sauvegarde periodiquement (tous les 6mois) les donnees sur l’internet. 襄樊工廠 DUXF 工藝管理 NORMES DE GESTION 版次：F EDITION ：F 附件2 (ANNEXE 2) DCAC03900202 NO/NB: 7 / 11

39、DEMANDE DE MODIFICATION DE GAMME 工藝卡更改申請 編 號 Emetteur Service 部門 Nom 申請人 Tel電話 Visa 簽字 Date 日期 申請單位及申請人 LIGNE 生產(chǎn)線 OPERATION 工序 POSTE 工位 № PAGE 頁次 OBJET DE LA DEMANDE : 申 請 內(nèi) 容 : EXPLICATION : 申 請 原 因 : REPONSE DE MXF : 工藝平臺

40、 意 見: ETAT D’APPLICATION : 實 施 情 況: 申請部門簽字 Service demandeur MXF 簽字 SIGNATURE MXF DUXF/DIR 工廠廠長 AM2 Chef de division MXF 襄樊工藝平臺主任 MXF/Section 工藝室 Preparateur 主管工藝員  臨時檢驗工藝卡申請單 DEMANDE DE LA GAMME DE CONTROLE PROVISOIRE 生產(chǎn)線Ligne 申請

41、單提出日期Date de demande 工序OP 設(shè)備號 N. Machine 申請原因 RAISONS 申請迂回 期限 DELAI DE DETOURNEMENT DEMANDE 申 請 人 DEMANDEUR 室 經(jīng) 理 CHEF DE SECTION 分 部 主 任 CHEF DE DIVISION  附件6 (ANNEXE 6) DCAC03900202 NO/NB: 11 / 11 UXF 臨時工藝卡 GA

42、MME PROVISOIRE 生產(chǎn)線 LIGNE: 有效期 VALIDITE: 編號 №： 說明 REMARQUE: 部 門 SERVICE 工藝員 Preparateur MCQ 室經(jīng)理 CHEF SECTION 分部主任 Chef de division 分廠廠長 Resp FAB DATE VISA  神龍汽車有限公司 襄樊工廠 DPCA/DUXF 臨 時 檢 查 工 藝 通 知 書 AVIS DU PROCESS DE CONTROLE PROVIS

43、OIRE 編號 № 主送： 抄送： 抄報： DESTINATEUR: COPYE： E.C. 主題OBJET ： 分部主任 Chef de division 室經(jīng)理 Chef de section 質(zhì)檢分部會簽 DUXF/QXF 工

44、藝員 Preparateur 神龍汽車有限公司 襄樊工廠DPCA/DUXF 臨 時 檢 驗 工 藝 卡 GAMME DE CONTROLE PROVISOIRE 工序號OP： 頁次PAGE： 零件名稱 PIECE： 零件編號№ PIECE 見明細(xì)表 Voir nomenclature 工 序 內(nèi) 容: OPERATIONS: 設(shè)備號MACHINE： 監(jiān)控計劃 PLAN DE SURVEILLANCE 序號 檢驗操作及說明 檢具號 檢驗頻次FREQ. 抽檢數(shù)Nb 記錄卡 REP. OPERATION

45、 DE VERIFICATION ET OBSERVATION № OUTILLAGE AF AM1 缺陷數(shù)Ca TYPE CARTE 工藝部門主任 Resp. MXF 質(zhì)檢分部 DUXF/QXF 室經(jīng)理 CHEF DE SECTION 工藝員 PREPARATEUR 神龍汽車有限公司 襄樊工廠DPCA/DUXF 臨 時 檢 驗 工 藝 卡 GAMME DE CONTROLE PROVISOIRE 工序號OP： 頁次PAGE： 零件名稱 PIECE： 零件編號№ PIEC

46、E 見明細(xì)表 Voir nomenclature 工 序 內(nèi) 容： OPERATIONS: 工藝部門主任 DMEC/MXF 室經(jīng)理 MXF/Section 質(zhì)量部會簽 DUXF/QXF 工藝員 Preparateur 附件3 (ANNEXE 3) DCAC03900202 NO/NB: 8 / 11 FEUILLE DES MODIFICATIONS ET REVISIONS DE LA GAMME 工藝文件更改校審頁 生產(chǎn)線/LIGNES : 文件種類： OP.

47、STATION PAGE INDICE MODIFICATION DATE MODIFICATION MOTIF DE MODIFICATION VERIFICATION VISA APPROBATION 工序 工位 頁次 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 更 改 內(nèi) 容 更 改 依 據(jù) 校 對 會簽 審 批