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1、 大唐信陽華豫發(fā)電有限責任公司 設備缺陷管理實施細則 1、總則 1.1為落實中國大唐集團公司設備缺陷管理辦法及大唐河南分公司的關于缺陷管理的補充規(guī)定，建立科學的設備缺陷管理機制,提高設備健康水平，確保機組安全、可靠、經(jīng)濟、環(huán)保運行，特制定本實施細則。 1.2要樹立“零缺陷”理念，設備存在缺陷應及時消除。對不能及時消除的威脅安全生產(chǎn)和系統(tǒng)完整的重大缺陷, 有關單位和部門應制定措施, 做好事故預想, 以防缺陷蔓延或擴大。帶有明顯危及設備及人身安全的缺陷的設備, 應立即停止運行。 1.3設備缺陷管理的任務及目標:嚴格執(zhí)行有關規(guī)章制度，建立良好的設備缺陷管理機制，利用網(wǎng)絡、計算機等現(xiàn)代化管

2、理手段，提高設備管理水平，降低缺陷發(fā)生率，提高缺陷消除率，使設備零缺陷運行。 1.4 設備缺陷處理原則：小缺陷不過班，大缺陷不過天，重大缺陷連續(xù)干。 1.5本實施細則適用于大唐信陽華豫發(fā)電有限責任公司設備缺陷管理。 2、設備缺陷分類 2.1 設備缺陷是指在生產(chǎn)過程中，運行或備用設備存在影響安全、可靠、經(jīng)濟運行及污染環(huán)境的設備狀況和異?，F(xiàn)象。 2.2設備缺陷分為直接影響設備安全運行的設備缺陷、不直接影響安全運行的設備缺陷和設備異?，F(xiàn)象。 2.3直接影響設備安全運行的設備缺陷分為以下三類，是重點消除和考核的設備缺陷： 2.3.1一類缺陷: 是指直接危及設備和人身安全，需要立即停止主設

3、備運行進行處理的缺陷； 2.3.2二類缺陷: 是指設備參數(shù)已超標，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運行，需要制定技術方案，結(jié)合大、小修或臨時停止主設備運行才能消除的設備缺陷；影響到機組降出力的缺陷歸類到二類缺陷。 2.3.3三類缺陷: 是指在不停止主設備運行、不影響機組或全廠出力的情況下，通過設備倒換、系統(tǒng)隔絕等即可消除的設備缺陷。 2.4設備運行參數(shù)或試驗數(shù)據(jù)雖未超出規(guī)程規(guī)定，但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢，或設備狀態(tài)出現(xiàn)異常，需要監(jiān)督運行的缺陷列為設備異?，F(xiàn)象。對于設備異常運行人員與檢修人員要進行分析，做好防范措施，利用設備停運機會進行處理。 2.5不直接影響設備安全運行的缺陷為一般維護性缺陷。列為安全

4、文明生產(chǎn)缺陷，按公司《文明生產(chǎn)考核管理制度》進行管理。 一般維護性缺陷：是指對主輔設備安全運行無直接影響，并隨時可以消除的缺陷。如更換照明、機房門、窗、玻璃、門鎖修理等。 3、設備缺陷的管理職責 3.1生產(chǎn)副總經(jīng)理 3.1.1對全廠缺陷管理負主要管理責任。 3.1.2每日生產(chǎn)調(diào)度會檢查前一天的缺陷處理情況，并布置當天重大缺陷的處理。 3.1.3審批需降出力才能進行的消缺工作。 3.1.4在月度缺陷分析會上，對當月缺陷管理進行總結(jié)、提出改進要求。 3.1.5負責月度缺陷分析考核報告的審批。 3.2總工程師 3.2.1批準重大設備缺陷處理的技術方案和措施。 3.2.2批準重大

5、設備缺陷處理的事故預想方案。 3.2.3批準特殊工況下的運行方式。 3.3檢修副總工程師 3.3.1每日生產(chǎn)調(diào)度會檢查前一天缺陷處理情況發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并布置當天消缺安排。 3.3.2負責對處理重大設備缺陷的檢修技術方案的審核和一般檢修技術方案的批準。 3.3.3主持月度缺陷分析會，確認月度缺陷管理考核意見。 3.5技術設備部 3.5.1技術設備部是設備缺陷管理的責任部門，負責在規(guī)定的時間內(nèi)按照設備質(zhì)量標準消除缺陷，為運行人員提供可靠、完整的設備和系統(tǒng)。 3.5.2點檢員（設備責任人）是設備的主人，是管理設備的責任人，對設備的終生管理負責，對缺陷的發(fā)現(xiàn)、消除、總結(jié)負責。

6、點檢員對缺陷管理的職責是： 3.5.2.1在點檢過程中對缺陷發(fā)現(xiàn)的及時性負責，在規(guī)定的點檢時間和過程中及時發(fā)現(xiàn)設備存在的缺陷并分類登錄。 3.5.2.2對消除缺陷的準備工作負主要責任。在規(guī)定的時間內(nèi)進行消缺準備，并聯(lián)系消缺作業(yè)單位。在消缺過程中處于策劃、協(xié)調(diào)、決策的主導地位，對消除缺陷的及時性和正確性負責。如果需要停運主要輔機，需填寫設備退役申請單（見附表1）。 3.5.2.3對消除缺陷工作的質(zhì)量負監(jiān)督責任。對檢修工作進行全過程質(zhì)量控制，并按照質(zhì)量標準進行驗證；如修后需要試運（再鑒定）負責審核設備的消缺工作是否滿足再簽定條件。 3.5.2.4 對需要技術改造、大小修才能處理的缺陷，因備

7、品、材料等原因而推遲處理的缺陷，因缺陷設備與系統(tǒng)不能有效隔離等原因需延期處理的缺陷，負責制定安全技術措施。 3.5.2.5 對缺陷的預控負責。通過對點檢（巡檢）數(shù)據(jù)進行全面分析，找出設備的薄弱環(huán)節(jié)和缺陷發(fā)生的規(guī)律，做到預控、在控。 3.5.3工作負責人（檢修維護班組或維護承包單位）是消除設備缺陷的現(xiàn)場組織者，對消缺的安全、質(zhì)量及進度負直接責任。工作負責人的職責是： 3.5.3.1嚴格遵守點檢人員下達的工作計劃，按照作業(yè)指導書規(guī)定的程序和檢修標準組織成員開展工作，對消缺的質(zhì)量和進度負直接責任。 3.5.3.2負責對工作成員進行危險點控制措施的交底，監(jiān)督工作成員嚴格遵守安全規(guī)章制度，嚴格執(zhí)

8、行工作票管理制度和危險點控制措施，對消缺過程中人身和設備安全負直接責任。 3.5.3.3對現(xiàn)場的文明作業(yè)、規(guī)范作業(yè)負直接責任。 3.5.3.4確認消缺工作結(jié)束，如需再鑒定，填寫再鑒定申請單（見附表2）。 3.5.4點檢長職責： 3.5.4.1全面負責本專業(yè)消缺管理，負責本專業(yè)重大設備缺陷消缺方案的制定，協(xié)調(diào)、指導解決消缺中存在的問題。 3.5.4.2對本專業(yè)發(fā)生的重復缺陷或頻發(fā)性缺陷應從檢修方面組織進行技術分析并制定防范措施。 3.5.4.3負責本專業(yè)設備大、小修及臨修消缺計劃的審核，并監(jiān)督實施。 3.5.5技術設備部主任（副主任）職責： 3.5.5.1負責設備的消缺管理工作和

9、考核； 3.5.5.2負責對設備缺陷發(fā)現(xiàn)的及時率(點檢過程)、消缺率、重復率進行檢查及考核； 3.5.5.3負責對重大設備缺陷處理方案的審核； 3.5.5.4負責定期組織分析消缺過程中存在的管理和技術問題并解決和上報。 3.5.5.5 缺陷處理過程中當點檢人員協(xié)調(diào)出現(xiàn)困難時負責與運行部和維護單位進行溝通。 3.5.6缺陷管理專工負責對全公司設備缺陷情況進行統(tǒng)計、分析、總結(jié)。每月10日前編寫出月度缺陷分析報告，經(jīng)部門主管主任審核后交檢修副總工程師。 3.5.7信息中心保證缺陷管理系統(tǒng)運行正常，保證缺陷登錄、消除驗收各環(huán)節(jié)順利運行。 3.6安全監(jiān)察部 3.6.1 監(jiān)督現(xiàn)場消缺過程中

10、工作票、操作票執(zhí)行過程中是否有違章現(xiàn)象。 3.6.2負責對設備缺陷處理過程中的安全措施及事故預案執(zhí)行情況進行監(jiān)督，負責對重大缺陷處理的安全措施進行審查并監(jiān)督實施。 3.7運行部 3.7.1運行部是發(fā)現(xiàn)設備運行參數(shù)異常、發(fā)現(xiàn)設備缺陷的責任部門，在保證設備和人身安全的前提下負責為檢修人員創(chuàng)造消缺條件，并按照運行規(guī)程驗證檢修過的設備是否具備服役條件并負責注銷缺陷。 3.7.2運行巡檢人員職責：負責在規(guī)定的巡檢路線和時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)缺陷，并正確登錄。 3.7.3操作人員職責： 3.7.3.1在操作或監(jiān)視設備運行過程中負責對包括異?，F(xiàn)象在內(nèi)的設備缺陷進行發(fā)現(xiàn)、分析，并派巡檢員到現(xiàn)場進行缺陷確認后進

11、行登錄。 3.7.3.2在設備定期輪換和試驗過程中負責發(fā)現(xiàn)缺陷并登錄。 3.7.3.3在檢修人員消缺過程中，嚴格按規(guī)定執(zhí)行工作票和操作票制度。 3.7.4主控員（班長）職責： 3.7.4.1接到設備退役、再鑒定申請單后，根據(jù)系統(tǒng)運行狀況，按時完成設備的退役、再鑒定。 3.7.4.2、根據(jù)工作票內(nèi)容，調(diào)整運行方式，為檢修人員創(chuàng)造消缺條件。 3.7.4.3、檢修結(jié)束，負責對設備或系統(tǒng)進行驗證；如需試運，按照工作票內(nèi)容要求，進行試運工作。 3.7.4.4、檢修后的設備或系統(tǒng)經(jīng)驗證滿足運行規(guī)程的要求后，終結(jié)工作票，對缺陷進行注銷。 3.7.5值長職責： 3.7.5.1負責聯(lián)系協(xié)調(diào)

12、本值相關崗位為設備消缺創(chuàng)造條件，并對本值各崗位在消缺管理方面進行考核。 3.7.5.2負責缺陷處理時工作票檢修工期和延期申請的批準。 3.7.5.3負責重大缺陷（是指直接導致無備用的主要輔助設備停運、主設備降出力或停運的缺陷）發(fā)生時運行方式的調(diào)整指揮工作。 3.7.6運行部專工職責： 3.7.6.1對因故不能按期處理的缺陷，負責制定事故預案。 3.7.6.2對系統(tǒng)和設備運行異常情況進行分析。 3.7.7運行部主任（副主任）職責 3.7.7.1負責對設備缺陷的及時發(fā)現(xiàn)、設備的退役時間、缺陷的驗證質(zhì)量進行檢查及考核。 3.7.7.2負責安排設備的再鑒定工作。 3.7.7.3負責對

13、重大設備缺陷處理方案的審核。 3.7.7.4負責檢查事故預案的實施情況。 3.7.7.5負責重大設備缺陷處理時和維修單位的協(xié)調(diào)溝通。 4、設備缺陷管理流程及有關規(guī)定 4.1缺陷的登錄、消除、驗收、統(tǒng)計等環(huán)節(jié)的管理由生產(chǎn)MIS網(wǎng)絡實現(xiàn)，每個環(huán)節(jié)最后的完成時間由軟件自動生成，設備缺陷管理流程（見附圖1。） 4.2、缺陷的發(fā)現(xiàn) 4.2.1、任何人都有發(fā)現(xiàn)缺陷和登錄缺陷的責任。 4.2.2、點檢員（設備責任人）在點檢過程中對缺陷發(fā)現(xiàn)負主要責任。 4.2.3、公司檢修維護人員按照公司的巡檢規(guī)定，有發(fā)現(xiàn)缺陷和登錄缺陷的責任。其它現(xiàn)場維護單位要按照與甲方簽定的合同內(nèi)容，履行職責，有及時發(fā)現(xiàn)缺

14、陷的責任。 4.2.5、運行人員在執(zhí)行“三制”過程中對缺陷發(fā)現(xiàn)負主要責任，運行各值對發(fā)現(xiàn)的缺陷在交接班時要進行交接。 4.3.缺陷的登錄（即缺陷單的填寫） 4.3.1缺陷登錄在生產(chǎn)MIS中的“缺陷管理”模塊中進行,每張缺陷通知單只準填寫一個缺陷。 4.3.2登錄人員必須認真填寫缺陷通知單，在缺陷內(nèi)容欄中應將缺陷設備名稱、編號及部位、缺陷內(nèi)容、分類填寫準確。缺陷分類嚴格按定義填寫。 4.3.3填寫缺陷通知單時，要查詢未消除的缺陷,不允許重復填寫。 4.3.4運行人員及點檢人員以外的其他人員發(fā)現(xiàn)的缺陷，應立即通知當值運行人員，由運行人員負責核實和缺陷登錄。 4.4缺陷處理 4.4.

15、1運行人員或點檢人員按缺陷登錄程序認真填寫缺陷通知單。對急需消除的缺陷采取電話或口頭通知的方式，但應補填缺陷通知單。 4.4.2點檢人員發(fā)現(xiàn)登錄的缺陷或接到運行人員電話或口頭通知及點檢發(fā)現(xiàn)缺陷后應及時組織相關人員進行策劃消缺。 4.4.3缺陷處理策劃完成后各維護班組人員或項目部維護人員按照公司《工作票、操作票使用和管理實施細則》辦理工作票手續(xù)。 4.4.4運行人員接到工作票后無特殊原因，應在規(guī)定時間內(nèi)完成工作票的各項措施后安排消缺。 4.4.5運行人員接到驗收申請或設備再鑒定申請單后，應及時組織驗收或設備再鑒定，盡快恢復設備。 4.4.6消缺工作由缺陷所在專業(yè)負責協(xié)調(diào)、聯(lián)系相關專業(yè)配

16、合，當缺陷單填寫專業(yè)有誤或需專業(yè)變更時，由接收專業(yè)負責直接轉(zhuǎn)給責任專業(yè)。 4.4.7需要停運主要輔機及倒換設備或系統(tǒng)運行方式才能消除的缺陷，需由點檢員（設備責任人）向值長提出停輔機或倒換運行方式消缺申請單，值長在接到申請單后，根據(jù)機組運行情況當班安排消缺。若運行條件不具備，值長要書面提出意見；需降低機組出力才能處理的缺陷，要經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程師）批準申請單。 4.4.8、凡不能及時處理的一、二、三類缺陷，在24小時內(nèi)由運行部配合，技術設備部負責制定安全技術措施，運行部負責做好事故預案；同時技術設備部、運行部要加強對設備的重點檢查。 4.4.9夜班發(fā)現(xiàn)的缺陷經(jīng)值長核實后，運行人員根據(jù)

17、缺陷情況及時通知檢修值班人員進行消缺。經(jīng)值長批準的一般缺陷可到第二天上午處理。 4.4.10夜班發(fā)現(xiàn)的重大缺陷或突發(fā)事件，由值長統(tǒng)一指揮按公司《安全生產(chǎn)工作匯報及重大操作（突發(fā)事件）到崗制度》相關要求，組織相關人員搶修。 4.5延期缺陷的審批： 4.5.1凡不能按時處理的缺陷除在MIS網(wǎng)上申請延期外要辦理延期處理缺陷申請單（見附表3）。 4.5.2由檢修維護人員填寫辦理延期處理缺陷申請單。詳細說明申請延期的原因及采取的安全技術措施，技術設備部主任（或副主任）要檢查安全技術措施的落實情況，并在延期申請單上注明“措施已做”。 4.5.3對因“缺備件”而延期的設備缺陷，在辦理延期處理缺陷申

18、請單時由申請人注明計劃申報時間，經(jīng)物資計劃員核實，明確物資備品到貨預計時間并及時組織訂貨，由經(jīng)營（物資）主任審核確認，三類缺陷由技術設備部分管主任批準，由值長簽字延期。 4.5.4對因設備與系統(tǒng)不能有效隔離或運行方式不允許而延期的缺陷，及現(xiàn)缺陷暫不影響設備安全經(jīng)濟運行，但處理該缺陷時需停止主設備運行或退出系統(tǒng)將影響機組安全性、經(jīng)濟性而延期的設備缺陷，經(jīng)運行值班人員認可，由運行當班值長和專工核定，三類缺陷由運行部主任（副主任）批準延期。 4.5.5對因消缺工作量大以及其他原因無法按期完成的缺陷，由技術設備部點檢長或點檢員審查，三類缺陷由分管主任核定批準后，值長簽字延期。 4.5.6一、二類

19、缺陷的延期處理申請，由相關人員審核后由生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程師）批準。 4.6、設備缺陷處理的時間限定 4.6.1點檢員（設備責任人）策劃缺陷處理的時間限定：當日8:00至16:00時間段內(nèi)發(fā)現(xiàn)的缺陷，在缺陷登錄后3小時內(nèi)將缺陷策劃完成開始消缺；16:00至次日8:00時間段內(nèi)發(fā)現(xiàn)的缺陷，必須在次日10:00之前將工作策劃完成開始消缺。 4.6.2一類缺陷要立即停止主設備進行處理，制定安全措施和消缺方案并明確消除時間。 4.6.3二類缺陷要結(jié)合近期的大、小修或停機機會盡快進行處理，制定安全措施和消缺方案并明確消除時間。 4.6.4三類缺陷從缺陷通知后24小時內(nèi)完成消缺。 4.6.

20、5一般維護性缺陷消除時間為24小時。 4.6.6在消除一、二類缺陷時，必須辦理“一、二類缺陷消缺審批單”手續(xù)（見附表4）。 4.6.7點檢員在接到驗收申請后10分鐘內(nèi)開始驗收。 4.6.8運行人員接到驗收申請后如無重大操作10分鐘內(nèi)開始驗收。 4.6.9凡列入停機處理的延期缺陷，遇到停機機會時，必須及時處理，如不能處理必須由總工程師批準。 4.6.10缺少備件的缺陷在備件到貨后，物資供應部門立即通知相關專業(yè)領取，各專業(yè)人員接到通知后開始按時間規(guī)定進行缺陷處理。 4.6.11緊急缺陷由值長電話通知檢修技術設備部檢修人員處理。檢修人員接到通知后白天10分鐘到達現(xiàn)場，夜間30分鐘到達現(xiàn)場

21、。 4.6.12一個月內(nèi)同一缺陷重復出現(xiàn)，技術設備部應進行統(tǒng)計分析，制定改進措施。 4.7消除設備缺陷的驗證 4.7.1設備缺陷在處理的過程中，點檢員要遵照規(guī)范標準對W、H點驗證，對最終檢修質(zhì)量進行靜態(tài)驗證，并審核需試運設備的再鑒定申請單。 4.7.2運行人員依據(jù)設備再鑒定申請單。對檢修后的設備進行再鑒定。 4.8、設備的再鑒定 4.8.1品質(zhì)再鑒定：設備投運前，通過試轉(zhuǎn)、試驗等方式對設備的性能及檢修質(zhì)量進行檢驗。 4.8.2功能再鑒定：檢驗投入正常運行后的設備是否滿足運行規(guī)程要求達到其設計功能。 4.8.3再鑒定申請單由運行部主任批準，由運行人員填寫再鑒定結(jié)果并做好記錄，再鑒

22、定過程中發(fā)生的問題，責任單位應立即返工消除，消缺結(jié)束后重新進行鑒定。 4.9再鑒定項目的確定及要求 4.9.1所有泵、風機、電機、中壓開關、氣動（電動）閥門（檔板）等設備大修或解體檢修后均需對設備的功能及品質(zhì)進行鑒定，合格后方可投入運行，所有輔機的熱工回路進行檢修工作后，必須進行相關的聯(lián)鎖試驗，正常后方可重新投入運行。 4.9.2電機：凡進行拆接口線的電機（無法與對應設備解開的除外）均應進行轉(zhuǎn)向試驗，大修后的3KV及以上電機應進行空栽試驗； 泵及風機：電機轉(zhuǎn)向正確后（或空載試驗結(jié)束后）連背靠輪并在連鎖試驗正常后帶介質(zhì)進行試轉(zhuǎn)。 閥門及檔板：檢修后的氣動（電動）閥門（檔板）必須進行開關

23、試驗。 中壓開關：整體檢修后應于試驗位置進行分合試驗。 4.9.3再鑒定試驗內(nèi)容應包括相關的控制、指示、信號保護等附屬設備。 4.9.4以下設備檢修后需進行功能再鑒定：汽泵、電泵、前置泵、過（再）熱器減溫水調(diào)節(jié)閥、給水再循環(huán)調(diào)節(jié)閥、汽機本體疏水閥、引風機出口調(diào)節(jié)檔板。 4.9.5再鑒定不合格規(guī)定 再鑒定試驗時出現(xiàn)以下任一情況即為不合格。 （1） 技術參數(shù)（如：振動、溫度等）不合要求。 （2） 就地指示儀表、標志等附件不齊全。 （3） 發(fā)生需重新隔離、停運設備才能消除的工作介質(zhì)泄露。 （4） 開關分合三次，有一次不成功。 （5） 條件滿足，對應聯(lián)鎖不成功。 （6） 電機反轉(zhuǎn)

24、 5、統(tǒng)計與考核 5.1設備月缺陷處理及時率的統(tǒng)計： 當月按規(guī)定時間處理缺陷數(shù) 及時率= ———————————————————100% 當月發(fā)現(xiàn)缺陷總數(shù) 5.2設備月缺陷消缺率的統(tǒng)計： 　　當月設備缺陷消除數(shù) 消缺率＝ 100% 當月發(fā)現(xiàn)缺陷總數(shù) 設備月缺陷考核消除率的統(tǒng)計計算方法： 　　　　　當月設備缺陷消除數(shù) 考核消缺率＝ 100% （結(jié)存＋當月）缺陷總數(shù)

25、 — 批準的延期缺陷總數(shù) 注：對于日常消缺中確實無法處理的缺陷（如發(fā)電機定子線圈溫度測點一次元件壞等）或大修中才能處理的缺陷，經(jīng)月度分析會認定，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后，不再列入消缺率統(tǒng)計及考核，但應記錄在設備檔案中備查待機處理。 5.3每月3日前，技術設備部點檢員按專業(yè)統(tǒng)計分析本專業(yè)缺陷發(fā)生與處理情況，技術設備部負責統(tǒng)計全公司上個月的缺陷處理情況。（見附表5）。 5.4考核內(nèi)容。 5.4.1點檢員對工作負責人的考核內(nèi)容： 技術設備部點檢員對工作負責人（維護承包單位）的考核按照《檢修維護工作考核細則》（見附件）相關內(nèi)容執(zhí)行。 5.4.2技術設備部主任對點檢長（員）進行考核的內(nèi)容：

26、5.4.2.1點檢員沒有在點檢時間段第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)缺陷，每項考核20元。 5.4.2.2 因管理不到位(備品、備件未及時申報，組織協(xié)調(diào)不及時等)使檢修人員沒有在規(guī)定時間內(nèi)完成消缺工作，每項考核點檢員20元。 5.4.2.3因關鍵節(jié)點（作業(yè)指導書上注明的質(zhì)檢點）未進行監(jiān)督導致檢修質(zhì)量不合格，發(fā)生重復缺陷，每項考核點檢員50元。 5.4.2.4點檢員沒有按時進行質(zhì)量驗證。每項考核點檢員50元。 5.4.2.5延期處理缺陷在辦理延期申請時要制定安全技術措施并落實（延期處理的缺陷在流程上延期后，8：30至17：00的延期缺陷4個小時內(nèi)，點檢員要制定出安全技術措施，17：00至第二天8：30的延

27、期缺陷，必須在第二天10：30以前制定出安全技術措施。）否則發(fā)現(xiàn)一項考核點檢員50元、點檢長100元。 5.4.2.6辦理停機處理的延期缺陷，在停機后沒有及時處理又沒有得到延期批準的每項考核點檢員50元、點檢長100元。 5.4.2.7因缺備件延期缺陷在接到物資部到貨通知后未按規(guī)定時間消缺，每項考核點檢員50元。 5.4.3技術設備部主任對信息中心的考核 由于缺陷管理系統(tǒng)故障而影響消缺，信息中心必須當天將故障處理好，每延遲一天，考核信息中心100元 5.4.4運行部主任對值長及運行人員考核內(nèi)容： 5.4.4.1運行人員在巡檢、設備輪換和定期試驗、交接班時沒在第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)缺陷，被運

28、行主任發(fā)現(xiàn)，每項考核值長20元 5.4.4.2運行人員填寫的設備缺陷內(nèi)容、位置不明確、類別不正確，每項考核缺陷填寫人10元。已辦理延期手續(xù)且手續(xù)齊全的缺陷，運行人員再次填寫，按填寫錯誤處理，每多填一張扣缺陷填寫人10元。 5.4.4.3沒有及時為檢修人員消確創(chuàng)造條件，沒按時進行設備退役、服役、驗證。每項考核主控員20元。（注：三類缺陷在接到工作票后如無特殊原因2小時內(nèi)做好消缺措施；退役時間要求為接到設備退役申請單2小時內(nèi)將設備退役；驗證時間要求為接到再鑒定申請單4小時內(nèi)要完成設備驗證；服役時間要求為設備缺陷消除后1小時內(nèi)將設備恢復到備用或投運狀態(tài)）。 5.4.4.4運行人員驗證不認真，造

29、成設備帶缺陷運行，每項考核驗證責任人30元。 5.4.5運行部主任對運行專工的考核內(nèi)容： 5.4.5.1運行專工對延期處理的缺陷在規(guī)定時間內(nèi)沒有制定事故預案。每項考核運行專工50元。（時間規(guī)定為延期處理的缺陷在流程上延期后，8：00至17：00的延期缺陷4個小時內(nèi)，運行專工要制定出事故預案，17：00至第二天8：00的延期缺陷，必須10：00以前制定出事故預案。） 5.4.5.2運行專工要對設備運行參數(shù)或數(shù)據(jù)發(fā)生變化，雖未超出規(guī)程規(guī)定但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢，需要監(jiān)督運行的設備異?，F(xiàn)象及時進行分析并制定防范措施，否則考核每次考核運行專工30元。 5.4.6技術設備部和運行部每月負責對以

30、下情況進行獎勵： 每月公司召開一次缺陷分析會，對確認發(fā)現(xiàn)重大設備缺陷的人員給予特殊獎勵。每項獎勵500--1000元。 5.4.7安監(jiān)部對各部門的考核 5.4.7.1、安監(jiān)部對缺陷處理（不能按期處理或異?，F(xiàn)象）過程中的安全技術措施制訂與執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)未制定安全措施或執(zhí)行不力，每發(fā)現(xiàn)一次考核責任部門200元。 5.4.7.2、安監(jiān)部對缺陷處理（不能按期處理或異?，F(xiàn)象）中事故預案的制定與執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)未制定事故預案或未按事故預案要求的相關內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一次考核責任部門200元。 5.4.8生產(chǎn)副總經(jīng)理對下列情況進行考核： 5.4.8.1發(fā)現(xiàn)缺陷并按規(guī)定正確

31、填寫缺陷單，每條獎勵發(fā)現(xiàn)人2.0元。按規(guī)定時間策劃并消除缺陷每條獎勵點檢員5.0元。 5.4.8.2缺陷處理及時率≥99％、考核消缺率≥98％，每1％，獎勵或考核技術設備部500元，獎勵或考核運行部260元。若兩項均達100％，另獎勵技術設備部2000元，獎勵運行部門1000元，獎勵經(jīng)營（物資）部500元，安監(jiān)部200元。 5.4.8.3對緊急或重大設備缺陷，因檢修處理及時運行配合積極未造成損失或大量減少損失的，每次獎勵責任部門或?qū)I(yè)500-1000元。 5.4.8.4 經(jīng)營（物資部）在接到點檢員物資計劃申請單后，要在48小時之內(nèi)向點檢員做出到貨時間答復，如因物資部沒有按時采購備件，造成

32、缺陷不能及時處理，每項考核經(jīng)營（物資部）100元。 5.4.8.5物資備件到貨后，經(jīng)營物資部應在24小時內(nèi)以書面形式通知點檢人員，未及時通知每延誤一天考核經(jīng)營（物資）部50元。 5.4.8.6在缺陷發(fā)現(xiàn)、處理、驗收、統(tǒng)計、分析過程中違反相關規(guī)定的人員，部門已經(jīng)考核并有記錄的，生產(chǎn)副總經(jīng)理不予考核；如果部門內(nèi)部沒有考核，將加倍處罰責任部門領導。 5.5缺陷統(tǒng)計考核要及時，各考核人員每天都要登錄缺陷統(tǒng)計報表中的缺陷考核，月底匯總。 6、附則： 6.1本實施細則自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《設備缺陷管理辦法》同時廢止。 6.2本辦法由技術設備部負責解釋。 附圖1 設備缺陷管理流程圖 附

33、表1 設備退役申請單 附表2 設備再鑒定申請單 附表3 延期缺陷處理申請單 附表4 一、二類缺陷消除審批單 附表5 缺陷處理月統(tǒng)計表 附件；《檢修維護經(jīng)濟責任制考核細則》 附圖1 設備缺陷管理流程圖 下頁 是 是否具備 消缺條件？ 開 始 發(fā)現(xiàn)缺陷，登陸MIS 點檢員及相關人員策劃 下頁 技術設備部與運行部配合制定安全技術措施 維護人員消缺 運行人員進行設備 檢查、隔離 維護單位辦理工作票，提消缺申請 條件滿足 運行部制定事故預案 規(guī)定時間內(nèi) 完成消缺 否 否 辦

34、理延期 是 是 否 點檢人員驗收是否 合格 上頁 設備恢復 運行人員驗收是否 合格 上頁 否 是 MIS注銷 每周一早會，技術設備部、運行部主任對上周缺陷情況進行分析總結(jié) 每月缺陷管理專工對上月缺陷 進行分析召開月度分析會 結(jié) 束 附表1 設備退役申請單 編號： 設備名稱 申請退役原因 申請退役時間 自 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分 申請人 批

35、準退役時間 自 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時 分 批準人 實際退役時間 自 年 月 日 時 分 開始 至 年 月 日 時 分 退役完成 操作負責人 附表2 設備再鑒定申請單 編號： 設備名稱 申請再鑒定原因 申請再鑒定時間 自 年 月 日 時 分 申請人 審核意見 審核人 批準再鑒定時間 自 年 月 日 時 分 至 年 月 日 時

36、 分 批準人 實際再鑒定時間 自 年 月 日 時 分 開始 至 年 月 日 時 分 再鑒定完成 再鑒定結(jié)果 再鑒定負責人 附表3 延期處理缺陷申請單 編號（ ） 年 月 日 缺陷內(nèi)容 機組 缺陷單號 缺陷類別 申請人 缺陷所在專業(yè) 計劃處理時間 延期原因及采取安全措施 技術設備部： 點檢員： 點檢長： 主

37、任： 經(jīng)營（物資）部 備件預計到貨時間 年 月 日 計劃員： 主任： 運行部 值長： 專工： 主任： 生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程師）： 年 月 日 值長接收時間： 備注： 注：1、本申請單一式三聯(lián)，一聯(lián)由缺陷所在專業(yè)或班組存、一聯(lián)由缺陷管理專工存、一聯(lián)交值長存。 2如缺備件延期由申請人在延期原因欄注明物資計劃申報時間 3、如消缺完成在備注欄由點檢員確認后，及時反饋缺陷管理專工，同時在MIS上注銷。

38、附表4 一、二類缺陷消缺審批單 年 月 日 缺陷內(nèi)容 機組 計劃消缺開始時間 計劃結(jié)束時間 消缺工作負責人 缺陷單號 消缺安全措施 消缺技術措施 消缺組織措施 應急方案和危險點分析 專業(yè)討論意見： 年 月 日 部門專業(yè)領導意見：

39、 簽字： 年 月 日 主管領導意見： 簽字： 年 月 日 值長： 簽字：

40、 年 月 日 備注：本審批單一式兩份，值長一份，專業(yè)存一份 附表5 月度缺陷處理統(tǒng)計表 專業(yè)： 年 月 日 至 月 日 項目 類別 發(fā)生 數(shù)量 已消除的缺陷數(shù)量 未消除缺陷（延期） 消缺率 重復缺陷數(shù)量 按期消除 未按期消除 一類缺陷 二類缺陷

41、 三類缺陷 一般維護性缺陷 合計 缺陷管理存在的問題 統(tǒng)計人： 附件： 檢修維護經(jīng)濟責任制考核細則 序號 考核項目 執(zhí)行 考核人 一、 安全管理考核 1．1 發(fā)生特大事故、重大事故、一般事故、一類障礙、二類障礙、未遂事故、輕傷等安全事件 由安全監(jiān)察部按公司有關規(guī)定執(zhí)行 1．2 每發(fā)生一份不合格工作票考核100元。 安全專責 1．3 無票作業(yè)

42、，每發(fā)生一次考核200元，現(xiàn)場工作不攜帶工作票按無票作業(yè)處理。 安全專責 各專業(yè)點檢員 1．4 工作票未保存到規(guī)定期限而丟失者，每一份考核50元。工作票內(nèi)“安措”落實不到位，每發(fā)生一項考核100元/次 安全專責 1．5 開展安全監(jiān)察部規(guī)定的安全例行工作，每發(fā)生一項未開展考核200元。 安全專責 1．6 定期安全大檢查不落實無實效（如季節(jié)性大檢查、安全性評價等），對查出的問題不能按時整改，每發(fā)生一次考核1000元。 安全專責 各專業(yè)點檢員 1．7 發(fā)生習慣性違章，如進入工作現(xiàn)場不戴安全帽、高空作業(yè)不系安全帶等，每發(fā)生一人次考核100元。 安全專責 各專業(yè)點檢員

43、 1．8 現(xiàn)場機械、工器具不合乎安全要求，每發(fā)現(xiàn)一件考核100元 各專業(yè)點檢員 1．9 未能按時完成大唐信陽發(fā)電有限責任公司交辦的涉及安全生產(chǎn)工作，造成險情或產(chǎn)生不良影響的，每發(fā)生一次考核2000元。 部門 二、 設備維護管理考核 2．1 項目部應重視檢修質(zhì)量管理，修后機組達到“四無”，即主、輔設備、系統(tǒng)無影響機組正常運行方式和正常運行參數(shù)的設備缺陷；無主、輔設備、系統(tǒng)的安全隱患；每發(fā)生一項考核5000－20000元.無24小時不可消除的一般性缺陷；每發(fā)生一項考核500－2000元。 部門 2．2 項目部承擔的臨修、搶修工作無正當理由未按指定的工期完成，影響設備出力每推遲

44、1小時考核500元。 各專業(yè)點檢員 2．3 項目部負直接責任或主要責任的等效降出力，按以下方式考核： 考核金額=等效降處力影響的電量*上網(wǎng)電價*0．1% 各專業(yè)點檢員 2．4 因檢修原因?qū)е略O備退出備用，未在規(guī)定時間內(nèi)恢復，每超過1小時考核50元；影響系統(tǒng)運行或降出力者，每發(fā)生一次考核1000元。 各專業(yè)點檢員 2．5 設備維護不及時，造成缺油、斷水、積灰、油質(zhì)不好等，對設備構成大的安全隱患，每發(fā)生一處考核500元。 各專業(yè)點檢員 2．6 機組啟停時，配合不及時、處理缺陷不及時，每發(fā)生一次考核300元；影響點火、并網(wǎng)及帶負荷考核1000元/次.項。 各專業(yè)點檢員

45、2．7 維修人員接到缺陷通知后，白天15分鐘、晚上30分鐘內(nèi)應趕到現(xiàn)場，若延誤，每次考核100元;若無故不到現(xiàn)場，每次考核300元.。 各專業(yè)點檢員 2．8 三類缺陷及維護性缺陷未按規(guī)定時間完成，每次考核50元。有條件消除的一、二類缺陷每拖延一天考核100元。 各專業(yè)點檢員 2．9 考核消缺完成率99%，消缺及時率100%，每降一個百分點考核500元，一個月內(nèi)因檢修原因發(fā)生重復缺陷每發(fā)生一次考核500元，有條件消除的延期缺陷沒有及時消除，每發(fā)生一項考核1000元。 各專業(yè)點檢員 2．10 項目部方不得無故拒絕公司或技術設備部安排的檢修維護工作，在要求的時間內(nèi)未完成，每發(fā)生1

46、次考核500元。 各專業(yè)點檢員 2．11 人為責任造成設備、專用工具損壞，應照價賠償并考核500-5000元/次 各專業(yè)點檢員 2．12 維護范圍內(nèi)缺陷處理互相推諉，互不配合，延誤消缺，每發(fā)生一次考核500元。 各專業(yè)點檢員 2．13 因檢修維護不力導致主輔設備或系統(tǒng)管道、閥門出現(xiàn)跑冒滴漏?，F(xiàn)場主設備及系統(tǒng)3處及以上，考核300元/處.天；輔助設備及系統(tǒng)3處及以上，考核50元/處?天；嚴重漏點，考核100元/處?天。暫時消除不了的滲漏點，對滲漏出的油垢等要及時擦拭.否則每項考核50元. 各專業(yè)點檢員 2．14 設備標牌齊全規(guī)范，各種管道保溫良好，否則每處考核50元。

47、各專業(yè)點檢員 2．15 認真做好每天的設備巡視記錄和設備消缺、檢修搶修記錄，記錄應詳實、準確并符合檢修管理規(guī)定，若經(jīng)檢查不合格，每次(項)考核100元。設備修后要按時反饋工單，技術記錄等，否則每次考核100元。 各專業(yè)點檢員 2．16 檢修維護中的各類檢修項目要按作業(yè)指導書（檢修工藝或行業(yè)標準或施工方案或技術方案）嚴格執(zhí)行，否則，每項考核500元。由于人為原因造成返工，每次考核100-200元。 各專業(yè)點檢員 2．17 由于檢修質(zhì)量問題，主輔設備被迫停運，造成鍋爐點火耗油或投油助燃，按每噸油300元考核。 各專業(yè)點檢員 三、 日常管理和文明生產(chǎn)考核 3．1 按時參加公司

48、和部門組織的各種會議，每發(fā)生一人次缺席考核100元。及時傳達會議精神并組織落實，每發(fā)生一次不及時考核500元。 部門 3．2 項目部的正式檢修維護人員，應按合同定員配足。正式檢修維護人員因各種原因離開信陽工地必須辦理請假手續(xù)，報技術設備部備案。且同時請假人數(shù)不能超過定員人數(shù)的20%，各專業(yè)同時請假人數(shù)不能超過本專業(yè)定員人數(shù)的30%。技術設備部將不定期抽查，若缺員按2000元/（人.月）考核。 部門 3．3 項目部配備的班組長及主要技術人員必須經(jīng)大唐信陽華豫發(fā)電有限責任公司技術設備部同意和認可。項目部人員(特別是班組長及技術骨干力量)合同期限內(nèi)應保持相對固定，變動需提前報大唐信陽華豫

49、發(fā)電有限責任公司技術設備部同意。每發(fā)生一次未經(jīng)許可的人員變動，每人次考核5000元。 部門 3．4 參加信陽華豫發(fā)電有限責任公司組織的檢修技能和《安規(guī)》考試，參考率及合格率達到100%，每降低一個百分點考核500元。 各專業(yè) 3．5 節(jié)約材料，禁止浪費，并做好廢物利用工作，否則每次考核100-1000元。 各專業(yè) 3．6 生產(chǎn)現(xiàn)場應做到文明檢修，檢修時工器具，材料，備件應擺放整齊。檢修后做到工完料凈場地清。每發(fā)現(xiàn)一次檢修現(xiàn)場臟亂考核50元；造成污染的加扣200元。 各專業(yè) 3．7 對現(xiàn)場設備衛(wèi)生及衛(wèi)生責任區(qū)進行不定期檢查，設備保潔不符合要求考核30元.處；發(fā)現(xiàn)不合格點在

50、通知清理后1天未見效果者，每一不合格點扣100元。 安全專責 各專業(yè) 3．8 由于項目部管理不到位、組織不力造成各項工作影響，一次考核5000-10000元。 部門 技術設備部檢修維護考核表 編號（ ） 執(zhí)行考核（部門/專業(yè)）: 年 月 日 序 號 被考核單位 考核項目 (事件、起止時間) 考核依據(jù) 考核額度（元） 限定整改 完成時

51、間 　　部門負責人： 執(zhí)行考核責任人：