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1、4.4****有限公司 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 ****有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件 文件編號(hào)：XFJGBZHZD-04 ****有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度 版號(hào)：初版 擬訂：譚斌 審核：周波、陳民安 批準(zhǔn)：陳經(jīng)義 生效日期：2008年1月 1 目的 為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。 2 范圍 適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管

2、理。 3 職責(zé) 3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派公司安全生產(chǎn)副經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。 3.2安全生產(chǎn)副經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。 3.3安環(huán)企管處是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各處室確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。 3.4各處室安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)〔等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)〕的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。 3.5公司各級(jí)管理

3、人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 4 控制程序 4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理 4.1.1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《****有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。 4.1.2各處室負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在處室負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安環(huán)企管處復(fù)檢簽字，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在處室負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安環(huán)企管處終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長(zhǎng)或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。 4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在

4、的崗位（裝置、部位等）由公司作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《****有限公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在處室采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé) 4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)； 4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由負(fù)責(zé)供銷的處室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開(kāi)停車等）應(yīng)由各處室進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，公司性的開(kāi)停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)處分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄； 4

5、.1.5.4工藝改變應(yīng)由生產(chǎn)處進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 4.1.5.5設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 4.1.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在處室進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄； 4.1.5.7所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均由所在處室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄； 4.1.5.8原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供銷處進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄； 4.1.5.9作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄； 4.1.5.10安全防護(hù)用品應(yīng)由供銷處進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；

6、 4.1.5.11人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在處室進(jìn)行分析，并做好控制記錄； 4.1.5.12氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇 4.2.1工作危害分析（JHA）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。 4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（SCL）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。 4.2.3經(jīng)安全生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。 4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《****有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟 4.4

7、.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由各處室分管領(lǐng)導(dǎo)及各處室負(fù)責(zé)人組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。 4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。 4.4.3危險(xiǎn)源辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。 4.4.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。 4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論 4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素： a.火災(zāi)和爆炸 b.沖擊和撞擊 c.中毒、窒息和觸電 d.有毒有害物料、氣體的泄漏 e.其他化學(xué)、物理性危害因素 f.人

8、機(jī)工程因素 g.設(shè)備的腐蝕、缺陷 h.對(duì)環(huán)境的可能影響 4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮： 4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求 4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性 4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等 4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容 4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： a.控制措施的可行性和可靠性 b. 控制措施的先進(jìn)性和安全性 c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況 d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù) 4.6.2控制措施應(yīng)包括： a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全 b.管理措施，規(guī)范安全管理 c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí) d.個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害

9、4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求 b.操作變化或工藝改變 c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目 d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí) e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整 4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng) 4.8.1重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（GB18218—2000）和《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號(hào)）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。公司現(xiàn)有重大危險(xiǎn)源：二硫

10、化碳庫(kù)區(qū)、生產(chǎn)裝置壓力容器群兩處。 4.8.2 重大危險(xiǎn)源按照屬地管理原則進(jìn)行管理： a.供銷處負(fù)責(zé)二硫化碳庫(kù)區(qū)的日常安全管理 b.生產(chǎn)處負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置壓力容器群的日常安全管理 c.安環(huán)企管處負(fù)責(zé)對(duì)二硫化碳庫(kù)區(qū)和生產(chǎn)裝置壓力容器群兩個(gè)三級(jí)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督管理 4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn) 定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。 5相關(guān)/支持文件 5.1《****有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 5.2《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)別》GB18218—2000 5.3《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字2004 56號(hào)） 5.4《****有限公司重大危險(xiǎn)源管理制度》 5.5《****有限公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》