《質(zhì)量管理手冊 (肉乳制品)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《質(zhì)量管理手冊 (肉乳制品)（69頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 **********公司 質(zhì) 量 手 冊 ***年**月**日發(fā)布 ***年***月**日實施 目 錄 一、前言……………………………………………………5 二、公司簡介………………………………………………6 三、質(zhì)量手冊的管理………………………………………7 四、任命書…………………………………………………8 五、質(zhì)量手冊發(fā)布令………………………………………9 六、質(zhì)量方針………………………………………………10 七、質(zhì)

2、量目標………………………………………………11 八、質(zhì)量承諾………………………………………………13 九、組織機構(gòu)及其職責……………………………………14 十、總經(jīng)理崗位職責………………………………………16 十一、生產(chǎn)部工作職責……………………………………17 十二、生產(chǎn)經(jīng)理崗位責任…………………………………18 十三、銷售部工作職責……………………………………20 十四、銷售經(jīng)理崗位責任…………………………………22 十五、財務經(jīng)理崗位責任…………………………………24 十六、質(zhì)量管理制度………………………………………25 十七、考核辦法…………………………………………

3、…26 十八、生產(chǎn)車間工作職責…………………………………27 十九、車間主任職責………………………………………28 二十、檢驗員崗位職責……………………………………29 二十二、成品庫管理員崗位職責…………………………30 二十三、公文管理制度……………………………………32 二十四、不合格品控制程序………………………………35 二十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理程序…………………………37 二十六、車間消毒制度……………………………………39 二十七、設備消毒規(guī)程……………………………………40 二十八、非正常中斷生產(chǎn)質(zhì)量控制制度…………………41 二十九、儀器設備管理制度………

4、………………………42 三十、衛(wèi)生管理辦法………………………………………43 三十一、成品貯存運輸制度………………………………47 三十二、工作人員培訓……………………………………49 三十三、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生………………………50 三十四、原輔材料采購管理辦法…………………………51 三十五、HACCPA危害分析和關(guān)健控制點…………………53 三十六、發(fā)酵控制工藝指導書……………………………56 三十七、均質(zhì)機操作工藝指導書…………………………57 三十八、原輔料、半成品貯存制度………………………58 三十九、設備管理使用保養(yǎng)維修細則……………………59 四十、生

5、產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度……………………………60 四十一、BR2-J-(3-8)系列板式熱器工藝指導書 ………61 四十二、原料奶驗收工藝指導書…………………………62 四十三、更衣室制度……………………………………63四十四、手部清洗消毒程序………………………………64 前 言 為確保我公司產(chǎn)品安全衛(wèi)生，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和國家質(zhì)檢總局新頒布的行業(yè)標準，特編制本手冊。 手冊主要對公司的組織結(jié)構(gòu)、工作職責、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及過程、產(chǎn)品質(zhì)量保證等,制定了嚴格的規(guī)范措施,手冊是公司質(zhì)量控制的文件匯編,是產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)。公司全體員工必須充分學習理

6、解手冊的內(nèi)容,認真執(zhí)行手冊的規(guī)定。公司其他規(guī)章制度,凡與手冊不一致的部分,則要按本手冊的規(guī)定執(zhí)行。 本手冊是公司質(zhì)量工作的行動準則，但隨著企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和國內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展情況，要適時做出恰當?shù)男薷模岳谖夜境掷m(xù)、健康的發(fā)展。 公 司 簡 介 **********公司是一個。 公司名稱：**********公司 公司地址：******** 法人代表：*** 聯(lián)系電話：*********** 傳真：******** 質(zhì) 量 手 冊 的 管 理 一、按GB/19001-2000idtIS09001:2000

7、標準，結(jié)合本公司的實際，特編制本質(zhì)量手冊。 二、管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行審核。 三、總經(jīng)理簽發(fā)質(zhì)量手冊，規(guī)定實施日期。 四、所有持質(zhì)量手冊的人員應妥善保管，使手冊完好，如出現(xiàn)破損、丟失或持有者調(diào)離本公司，均應到總經(jīng)理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。 五、質(zhì)量手冊的修訂，由總經(jīng)理授權(quán)辦公室負責。修訂后的質(zhì)量手冊，應履行相關(guān)的審核和批準手續(xù)。修訂內(nèi)容較少時采用換頁方式，內(nèi)容較多時采用換版方式 。 六、質(zhì)量手冊由管理者代表負責組織實施，辦公室負責日常的管理和解釋工作。 任 命 書 經(jīng)公司董事會議研究決定，授權(quán)******同志為本公司管理者代表，負責建立

8、、實施質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)處理體系運行中（包括外部聯(lián)絡）的事宜。 董事長：*** ***年***月**日 質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布 令 為了實施我公司質(zhì)量管理體系，滿足顧客需求，提高顧客滿意度，增強員工的質(zhì)量意識，規(guī)范員工的業(yè)務行為，依據(jù)GB/19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》，編制了《質(zhì)量手冊》及其支持性文件。 《質(zhì)量手冊》闡明了我公司質(zhì)量方針、目標、措施，描述了質(zhì)量管理體系是公司質(zhì)量管理活動有效運行的準則和綱領(lǐng)性文件,公司員工應認真學習

9、理解,必須嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及其支持文件，確保公司各項工作處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品及服務質(zhì)量，促進我公司的質(zhì)量管理不斷提高。 本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以批準發(fā)布，于2007年1月2日正式實施。 質(zhì) 量 方 針 ■新鮮太陽、源于自然、創(chuàng)新發(fā)展、追求卓越 ■同樣是牛奶，我們的牛奶更新鮮； 同樣是營養(yǎng)，我們的營養(yǎng)更全面 ■我們做的不是最好，但我們會用心做的更好 本公司堅持以顧客為上帝，以質(zhì)量為生命，以信譽為基礎，以創(chuàng)新為動力，以服務為內(nèi)功，以科技為支撐，以人才為血脈，不斷采用業(yè)內(nèi)先進的科學技術(shù)和先進的管理

10、辦法，確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程受控，產(chǎn)品質(zhì)量國內(nèi)領(lǐng)先，追求零距離服務，貫穿綠色、健康、科技理念，不斷尋找與先進水平的差距，盡力確保顧客滿意，使我公司持續(xù)、健康發(fā)展。 總經(jīng)理：*** ***年***月***日 質(zhì) 量 目 標 一．編制要求 （一）質(zhì)量目標，包括滿足服務所需的內(nèi)容，應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 （二）總經(jīng)理負責組織公司質(zhì)量目標的制定，確保公司質(zhì)量目標正常實施。 （三）質(zhì)量目標，隨公司發(fā)展和需要不斷進行修改，由總經(jīng)理重新批準發(fā)布。 二．本公司質(zhì)量目標： （一）純

11、牛奶、酸奶、乳酸菌飲料系列產(chǎn)品質(zhì)量目標： 1、產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%。 2、顧客滿意率≥90%。 （二）奶牛養(yǎng)殖質(zhì)量目標： 1、產(chǎn)犢成活率≥95%。 2、奶牛年繁殖率≥85%。 （三）原奶產(chǎn)品質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%。 三．本公司各部門、車間質(zhì)量目標： （一）質(zhì)檢部質(zhì)量目標： 1、產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%。 2、檢測裝置完好率100%。 3、產(chǎn)品檢（化）驗率100%。 4、檢定狀態(tài)控制率100%。 （二）銷售部質(zhì)量目標： 1、顧客滿意率≥90%。 2、售后服務到

12、位率100%。 （三）生間車間質(zhì)量目標： 1、工序產(chǎn)品符合工藝標準100%。 2、設置日常維護保養(yǎng)率100%。 3、生產(chǎn)過程控制率100%。 （四）養(yǎng)殖場質(zhì)量目標： 1、年繁殖率≥85%。 2、原奶合格率≥98%。 3、 奶牛泌乳期平均產(chǎn)量≥7000kg。 4、產(chǎn)犢成活率≥95%。 （五）維修車間質(zhì)量目標： 1、設備、設施完好≥85%。 2、公司動力運行完好率100%。 3、維修到位率100%。 質(zhì) 量 承 諾 質(zhì)量承諾：質(zhì)量是企業(yè)的生命,為客戶提供高

13、質(zhì)量的產(chǎn)品,是我公司永恒的目標。為此，本公司向顧客鄭重承諾： 一、建立完善的質(zhì)量管理體系，確保其有效運行，以此保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 二、滿足顧客對質(zhì)量提出的要求及對產(chǎn)品的期望。 三、服務為先。我們的服務理念是: ★新鮮零距離，新鮮到家門 ★對客戶微笑，我們的微笑更真誠； 對客戶服務，我們的服務更專業(yè) ★用溫度留住新鮮，用速度傳遞新鮮 組 織 機 構(gòu) 及 其 職 責 一.組織機構(gòu) 組織機構(gòu)概況：西峽縣新太陽乳業(yè)有限公司是以總經(jīng)理領(lǐng)導下的經(jīng)理負責制,下設奶牛實業(yè)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務部、市場部、后勤部和采購部

14、。 總經(jīng)辦（總經(jīng)理兼質(zhì)量負責人） 　 　 ↓ 　 　 　 　 　 　 　 副經(jīng)理 副經(jīng)理 ↓ ↓ 　 ↓ ↓ 　 ↓ 　 實業(yè)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 市場部 財務部 后勤部 采購部 ↓ ↓ 　 ↓ 生產(chǎn)車間 化驗室 　 銷售處 售后服務處

15、 二．全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組： 全面質(zhì)量管理領(lǐng)導小組概況：領(lǐng)導小組是我公司質(zhì)量工作的綜合管理機構(gòu)，負責質(zhì)量工作的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、審核和報告的職責。組成人員如下： 組 長：*** 副組長：*** 成 員：*** 三、職責與權(quán)限： （一）組長：是公司的質(zhì)量法人,主管質(zhì)量工作,組織領(lǐng)導全體員工貫徹落實質(zhì)量工作的方針、政策,落實各級質(zhì)量責任制,監(jiān)督質(zhì)量體系不斷完善,主持召開質(zhì)量工作會議,審批質(zhì)量方面的重要文件,對不合格產(chǎn)品的出廠負責。 （二）副組長：在組長的領(lǐng)導下（在組長外出期間代理組長職責），組織完成生產(chǎn)任務（均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)），對由于生產(chǎn)管理混亂而造

16、成的質(zhì)量問題負責。 （三）質(zhì)檢組長：在組長的領(lǐng)導下，代表組長主管我公司各部門的質(zhì)量工作，負責宣傳貫徹安全衛(wèi)生政策、法律，保證質(zhì)量手冊規(guī)定的落實。負責監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標準的執(zhí)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢查工作，負責對原材料、半成品和成品的質(zhì)量檢測工作，嚴格執(zhí)行廢次品的標志、隔離、處理制度，負責積累檢查原始數(shù)據(jù)，健全生產(chǎn)過程中每個工序的質(zhì)量原始記錄。保證提供完善的檢測數(shù)據(jù)，并對其正確性負責。 (四)成員職責：負責對原材料、半成品和成品的具體質(zhì)量檢查，協(xié)助組長完成各種具體的質(zhì)量保證工作。 總經(jīng)理崗位職責

17、 一、受董事會的委托，行使對公司經(jīng)營工作全面管理的權(quán)利，并承擔執(zhí)行各項規(guī)章制度的義務。 二、組織實施董事會決議。 三、組織制定公司年度經(jīng)營計劃，經(jīng)董事長辦公會議批準后，負責組織實施。 四、擬定內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； 五、擬定公司基本管理制度和具體規(guī)章制度的制定。 六、主持公司日常各項經(jīng)營、管理工作。 七、全面執(zhí)行和檢查落實董事長辦公會議所做出的有關(guān)經(jīng)營的各項工作決定。 八、負責召集主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進展。 九、

18、提請聘任或者解聘公司各部門經(jīng)理。 十、簽署日常行政、業(yè)務文件。 十一、負責處理公司重大突發(fā)事件。 十二、負責對各部門經(jīng)理工作布置、指導、檢查、監(jiān)督、評價和考核管理工作。 十三、行使公司章程和董事會授予的其它職權(quán)。 生產(chǎn)部工作職責 一、根據(jù)市場部提交的月度和每日生產(chǎn)計劃，進行月度、日生產(chǎn)安排，向供應部下達月、周原料采購計劃。 二、依照技術(shù)要求，做好領(lǐng)料、產(chǎn)品制造工序之間質(zhì)量保證，并及時辦理成品入庫手續(xù)。 三、制定生產(chǎn)設備的規(guī)范操作、保養(yǎng)和生產(chǎn)維修制度，呈請核準后，督查執(zhí)行。 四、制定本部安全管理制度（防火、防盜、人身安全等），呈請主管經(jīng)理核準后執(zhí)行。 五、協(xié)同

19、銷售部和技術(shù)部，擬定公司三年新產(chǎn)品開發(fā)計劃，不斷開發(fā)出適應市場需求、有市場競爭力的新產(chǎn)品。 六、負責組織生產(chǎn)人員的培訓、評比、考核工作。 七、完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 生產(chǎn)經(jīng)理崗位責任 一、受總經(jīng)理委托，科學合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)，科學地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃，加強安全生產(chǎn)教育，開展積極的調(diào)度工作。受總經(jīng)理委托，行使對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的管理，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。 二、組織生產(chǎn)、設備、安全、環(huán)保等部門的制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。 三、負責編制年、季、月度生產(chǎn)計劃、設備維修計劃，并及時組織實施、檢查、協(xié)調(diào)、

20、考核。 四、負責設計公司的產(chǎn)品改選計劃、產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調(diào)。 五、協(xié)調(diào)營銷部門，確保產(chǎn)品合同的履行。 六、協(xié)調(diào)組織審定技術(shù)管理標準,編制生產(chǎn)工藝流程,審核新產(chǎn)品開發(fā)方案,并組織試生產(chǎn),不斷提高產(chǎn)品的市場競爭力。 七、負責抓好生產(chǎn)安全教育,加強安全生產(chǎn)的實施、控制,嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，及時監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災、設備、人身傷亡事故的發(fā)生。 八、負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，重視環(huán)境保護工作，抓好勞動保護管理和制定環(huán)保措施計劃。 九、組織編制年、季、月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表，認真做好生產(chǎn)統(tǒng)計核算基礎管理工作，重視原始記錄、臺帳、統(tǒng)計報表管理工作，確保統(tǒng)計核算規(guī)范化和統(tǒng)

21、計數(shù)據(jù)的正確性。 十、定期進行生產(chǎn)統(tǒng)計分析、經(jīng)營活動分析，總結(jié)經(jīng)驗、找出問題，提出改進工作的意見和建議，為公司領(lǐng)導決策提供專題分析報告或綜合分析資料。 十一、負責做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作，強化調(diào)度管理，嚴肅調(diào)度紀律，提高調(diào)度人員生產(chǎn)專業(yè)知識和業(yè)務管理水平,平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時間，節(jié)約能源。 十二、負責組織生產(chǎn)設備、計量器具維護檢修工作。 十三、抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓工作，負責組織生產(chǎn)調(diào)度員、設備管理員、統(tǒng)計員、計劃員及車間級管理人員的業(yè)務指導和培訓工作，并對其業(yè)務水平和工作能力定期檢查、考核、評比。 十四、按時完成領(lǐng)導交辦的其他任務。

22、 銷售部工作職責 一、組建高素質(zhì)的市場運作隊伍。 二、制訂本部門的工作目標。 三、參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的制訂。 四、定期組織對市場的調(diào)查研究，及時向質(zhì)檢部門反饋市場信息。 五、及時了解市場及競爭對手動向。 六、對新產(chǎn)品開發(fā)提供初步方案。 七、當好營銷副總經(jīng)理的參謀和助手。 八、負責整個營銷隊伍的專業(yè)知識培訓，不斷提高員工的產(chǎn)品安全意識和責任意識。 九、對市場部人員的管理和監(jiān)督。 十、制訂售前、售中、售后服務工作計劃。 十一、對市場投訴、顧客異議等做到快速恰當?shù)奶幚怼? 十二、定期拜訪顧客,及時反饋市場信息,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 十三、定期向質(zhì)檢部門提出產(chǎn)品售前、售中

23、、售后服務的新方案，確保產(chǎn)品市場銷售的質(zhì)量安全。 十四、建設銷售網(wǎng)絡，努力尋找開發(fā)銷售新渠道，及時對銷售網(wǎng)點人員的產(chǎn)品銷售、質(zhì)量安全知識進行培訓，定期監(jiān)督檢查。 十五、制定銷售目標，編寫銷售計劃書。 十六、堅決貫徹落實公司制定的銷售政策，搞好新產(chǎn)品的市場推廣工作。 十七、加強對業(yè)務員及銷售網(wǎng)絡的管理。 十八、定期做好市場調(diào)查和銷售分析工作，加強銷售貨款回收管理，堅決杜絕呆帳、死帳現(xiàn)象的發(fā)生。 十九、做好客戶檔案的建立和管理工作。 二十、負責電話的接聽、記錄，及時處理或上報。 二十一、負責各類銷售票據(jù)的發(fā)放、登記和監(jiān)督管理。 二十二、核對每日銷售的進出帳目，做到準確無誤，及時、

24、準確填寫銷售報表。 二十三、遵守公司各項規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。 二十四、做好來客接待工作。 二十五、完成公司領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。 銷售經(jīng)理崗位責任 一、受總經(jīng)理委托，主管產(chǎn)品經(jīng)營銷售工作，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務，負責對公司產(chǎn)品價值實現(xiàn)過程中，各銷售環(huán)節(jié)的管理、監(jiān)督。 二、負責制定產(chǎn)品銷售管理辦法和物資管理制度，明確銷售工作標準，建立銷售管理網(wǎng)絡，負責對銷售隊伍和銷售網(wǎng)點的管理、協(xié)調(diào)、指導、調(diào)度、檢查、考核工作。 三、負責編制年、季、月度產(chǎn)品銷售計劃，協(xié)調(diào)下達

25、生產(chǎn)計劃，及時回籠資金，隨時關(guān)注生產(chǎn)計劃的完成情況，及時監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。 四、負責產(chǎn)品入庫、出庫工作。產(chǎn)品出入庫時,必須手續(xù)完整齊全,及時核對產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量等；嚴格執(zhí)行公司物資管理制度,認真辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù),出入庫單據(jù)要妥善保管。 五、負責庫存產(chǎn)品的保管。認真保管在庫產(chǎn)品,做到日清月結(jié)。經(jīng)常核對庫存，出入庫產(chǎn)品要按型號、規(guī)格、數(shù)量進行逐筆登記，做好在庫產(chǎn)品的防火、防盜、防損工作,確保庫存產(chǎn)品的安全。 六、負責組織年度在庫產(chǎn)品及物資的年末盤點工作。在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，劃清責任，做好原始記錄，分別按程序辦理調(diào)整賬目手續(xù)。 七、負責編制銷售統(tǒng)計報表。建立健全各種原始記錄、統(tǒng)

26、計臺帳，及時匯總填報年、季、月度銷售統(tǒng)計報表。 八、積極開展市場調(diào)查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋工作，掌握市場動態(tài)，積極有效的開辟新的銷售網(wǎng)點，努力拓寬業(yè)務渠道，不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率。 九、負責做好產(chǎn)品的售后服務工作。建立回訪制度，經(jīng)常走訪用戶,聽取用戶意見，整理反饋信息；定期召開忠誠用戶座談會，收集有價值的意見和建議，爭取客戶滿意。 十、定期召開銷售人員工作會議。做到周有評比，月有總結(jié)并建立獎懲制度。 十一、負責對管轄人員的考核和管理教育工作，關(guān)心營銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪的事情發(fā)生。 十二、按時完成領(lǐng)導交辦的其他任務

27、。 財務經(jīng)理崗位職責 一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，負責公司財務成本核算和財務管理工作。 二、負責公司流動資金的管理工作。 三、適時進行財務決算，編制月、季、年度財務報表，及時回收資金。 四、認真監(jiān)督、審核生產(chǎn)銷售費用的開支，嚴格執(zhí)行成本核算，確保成本核算的真實性和正確性。 五、參與材料物資的清算盤點，及時掌握盈虧的有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并提出加強管理的建議和辦法。 六、負責工資、勞保、職工福利的核算和管理。 七、負責上繳稅金。 八、嚴格執(zhí)行財務制度，制止一切違反財經(jīng)紀律和浪費行為，及時向主管領(lǐng)導匯報。 九、定期開展財務分析，為領(lǐng)導提供決

28、策依據(jù)。 十、按時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 質(zhì)量管理制度 一、為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，公司成立質(zhì)檢組、檢驗技術(shù)中心、衛(wèi)生監(jiān)督員，對原料和成品質(zhì)量進行全面控制。 二、檢驗技術(shù)中心對原料、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，出具檢驗報告，對結(jié)果負責。 三、車間主任作為第一質(zhì)量負責人,負責本工段質(zhì)量自檢工作。 四、檢驗技術(shù)中心獨立行使質(zhì)量檢驗權(quán)利，不受其它部門干涉。質(zhì)量檢驗要遵守嚴肅、認真、客觀公正的原則，檢驗過程接受全面質(zhì)量小組的監(jiān)督。 五、所有原料未經(jīng)檢驗不得使用，半成品未經(jīng)檢驗不得進入下道工序，成品未經(jīng)檢驗不得發(fā)出。 六、質(zhì)量檢驗要服從公司的質(zhì)量方針，服

29、從公司發(fā)展計劃，不得泄露公司技術(shù)機密。 七、生產(chǎn)部門要定期組織質(zhì)量培訓和考核，不斷強化員工的質(zhì)量意識。 八、本公司產(chǎn)品檢驗不合格，不得讓步放行。不合格產(chǎn)品必須是內(nèi)贈、返工、銷毀，不得流向市場。 考 核 辦 法 本考核辦法每半年進行一次，以崗位責任書為依據(jù)，考核各部門的工作運轉(zhuǎn)情況。 一、對技術(shù)部門、生產(chǎn)部門的考核，主要是對工藝文件制定的檢查，包括工藝流程圖、工藝定額表、材料、檢驗標準等有關(guān)文件，文件規(guī)定應是操作步驟、操作方法、注意事項、驗收和拒收準則，落實考核，獎罰分明，不斷提高全員的質(zhì)量意識。 二、對質(zhì)量的考核，主要是遵守質(zhì)量第一、信譽第一、客戶至上的原則,對每

30、道工序的質(zhì)量認真進行考核,落實質(zhì)量標準。收集客戶反饋的意見，對照工藝標準進行考核。 三、對成品庫管理的考核,主要檢查成品是否擺放整齊,庫內(nèi)衛(wèi)生是否干凈，溫度是否適宜,不合格品是否做有標記。 四、對公司內(nèi)部文件的考核,主要檢查文件是否統(tǒng)一發(fā)放、妥善管理，是否組織學習，如發(fā)現(xiàn)遺失、外傳，要及時上報，避免借用和誤用。 五、對銷售的考核，主要檢查銷售帳表是否日日填寫，字跡是否工整，地址是否完整，銷售賬目是否準確無誤。 六、總經(jīng)理每年要對公司的各項工作，進行一次全面的評價和總結(jié)，表彰先進、鞭策后進，提高工作效率，促進本公司各項工作均衡的發(fā)展。 生產(chǎn)車間工作職責 一、根據(jù)生產(chǎn)計劃，合

31、理安排人員，及時完成生產(chǎn)任務。 二、依照生產(chǎn)計劃，做好原輔料領(lǐng)用和各道工序之間的質(zhì)量保證工作，產(chǎn)品及時入庫。 三、嚴格按照技術(shù)部門制定的生產(chǎn)工藝和配方，認真進行生產(chǎn)。 四、參照公司的規(guī)章制度，制定生產(chǎn)車間的勞動紀律、生產(chǎn)制度、崗位職責等，并呈請主管經(jīng)理核準后執(zhí)行。 五、嚴格制定車間安全生產(chǎn)制度（防火、防盜、人身安全等），并呈請主管經(jīng)理核準后執(zhí)行。 六、做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制工作。 七、做好生產(chǎn)設備的維護、保養(yǎng)和修理工作。 車間主任崗位責任 一、按照公司下達的生產(chǎn)計劃，組織安全生產(chǎn)。 二、依照生產(chǎn)技術(shù)部門制定的生產(chǎn)工藝，規(guī)范操作。 三

32、、負責車間的生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生（消毒）管理工 四、及時掌握生產(chǎn)設備的運行情況，保證機器正常運轉(zhuǎn)；果斷處理突發(fā)事件；定期對設備進行維修。 五、經(jīng)常組織車間人員學習，不斷對生產(chǎn)設備和工藝提出意見和建議。 檢驗員崗位職責 一、負責對檢驗儀器、試劑、藥品及其他設施的管理和基本維護。 二、負責試液、滴定液、消毒液、培養(yǎng)基的配制。 三、對原輔料、包裝材料、半成品和成品進行取樣檢驗，留樣保管并出具檢驗報告，對檢驗結(jié)果的準確性。 四、對部分生產(chǎn)關(guān)鍵控制點進行抽查、監(jiān)督。 五、對CIP清洗液的濃度、清洗效果，進行跟蹤監(jiān)測并出具檢驗報告。 六

33、、對生產(chǎn)余料、不合格產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品進行鑒定，出具檢驗報告，提供分析報告。 七、做好發(fā)酵劑的活化、母發(fā)酵劑的制備及鑒定。 八、配合技術(shù)部門、生產(chǎn)車間，做好檢驗工作。 九、每天工作結(jié)束后，對檢驗室的門、窗、燈等進行清理檢查，確保檢驗室正常工作。 十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 成品庫管理員崗位職責 一、依照標準對產(chǎn)品進行驗收，按產(chǎn)品入庫日期、種類分區(qū)進行存放，確保準確無誤。 二、做好產(chǎn)品進出庫接收登記工作 （一）檢驗產(chǎn)品出庫前的質(zhì)量情況（如漏袋、密封不嚴、日期打印不清、數(shù)量不夠等），確保產(chǎn)品合格率百分之百。不合格的產(chǎn)品不得發(fā)放。 （二）監(jiān)控產(chǎn)品儲存、貨物搬運

34、、貨物衛(wèi)生情況，確保規(guī)范化要求。 （三）監(jiān)督檢查貨物碼放情況，避免過分堆積損害，時時保持清潔衛(wèi)生狀態(tài)。 （四）產(chǎn)品破損或溢在地面上時，必須及時清除。 （五）檢查并處理冷庫內(nèi)、外的衛(wèi)生，尤其要注意防鼠、蟲害。冷庫內(nèi)每周大清理、消毒一次，其它情況隨時處理。 （六）及時關(guān)閉冷庫門，準確記錄冷庫內(nèi)的溫度波動情況，保證庫房內(nèi)環(huán)境濕度、溫度正常。未經(jīng)許可，冷庫內(nèi)不準儲藏其它物品。當冷庫空間不足或溫度異常時，應及時反映，妥善處理。 （七）監(jiān)督任何人不得在成品庫內(nèi)吃、拿、損害產(chǎn)品，耐心細致地做好產(chǎn)品發(fā)放工作。公用產(chǎn)品時，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽字批準（領(lǐng)導不在家時，事后由經(jīng)辦人補辦手續(xù)）。 三、認真填寫《

35、產(chǎn)品每日進度表》和月度統(tǒng)計報表，及時上報主管經(jīng)理。 四、做好周轉(zhuǎn)筐的發(fā)出和回收記錄工作。 公文管理制度 一、目的 對于公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)部門、人員及場所使用文件為有效版本。 二、范圍 適用于質(zhì)量有關(guān)的文件控制。 三、職責 （一）總經(jīng)理辦公室是公司文件收發(fā)（包括外來文件的收發(fā)）的管理部門。 （二）生產(chǎn)技術(shù)部是技術(shù)文件的主要使用部門，但每年年終要將當年的技術(shù)文件整理后，交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。需要查閱文件時，辦理內(nèi)部文件借閱手續(xù)。 （三）其他各職能部門使用技術(shù)文件時，辦理內(nèi)部文件借閱

36、手續(xù)。 （四）文件控制流程圖 1、內(nèi)部文件 借閱 復制 ↑ 編制→審批→分發(fā)→使用→歸檔→作廢→銷毀 ↑ 更改← 評審 2、外來文件 識別 → 發(fā)放 → 傳閱→ 歸檔→ 作廢→ 銷毀 （五）工作程序 1、文件的編號 西新乳（2007）xx號 西新乳———企業(yè)縮寫 2007————年號 XX號————文件順序號 2、文件編制、審核、批準、發(fā)放 （1）生產(chǎn)技術(shù)文件,由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫，報公司主管質(zhì)量的經(jīng)理批準后,由總經(jīng)理辦公室負責印發(fā),并做好記錄。 （2）除生產(chǎn)技術(shù)文件外,其他公司的公文均有總經(jīng)理辦公室起草,報公司主管

37、經(jīng)理批準后印發(fā),并做好記錄。 3、文件受控要求 （1）在所有使用場所，都應使用現(xiàn)行有效文件。 （2）及時從使用場所收回作廢文件，防止誤用。 （3）用于其他用途的失效文件，需要保存時應做出實效、作廢標識。 （4）文件印制清晰，易于識別，不得任意涂改和損壞。 （5）外來文件（包括行政、技術(shù)文件等），均有總經(jīng)理辦公室收發(fā)登記，然后呈總經(jīng)理簽述意見，再由總經(jīng)理辦公室呈公司主管經(jīng)理處理。總經(jīng)理辦公室根據(jù)主管經(jīng)理簽述的意見，督察責任部門落實。 （6）對涉及國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范性等文件，每年識別一次，保證文件的有效性和適用性。 4、文件更改 （1）文件需要更改時，應由文件更

38、改提出人或提出部門負責人提出書面意見，說明理由及范圍。 （2）更改文件，由原審批人負責；當原審批人崗位更換時，可由接替崗位的人員負責審批。 5、文件的保存、作廢與銷毀 （1）一般情況下，當年的文件保存由使用部門的經(jīng)理負責管理。 （2）所有失效或作廢文件，由文件主管部門負責及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，防止誤用。 （3）因某種原因要保留的作廢文件，都應適當作出標記。 （4）對需要銷毀的作廢文件，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理批準后處理。 （5）作廢文件可采用焚燒或切碎的方法進行銷毀。 6、文件的借閱與復制 借閱和復制與管理有關(guān)的文件，應填寫“文件借閱、復制登記表”，機密文件經(jīng)總經(jīng)理審批

39、后辦理借閱、復制手續(xù)。 不合格品控制程序 一、目的 對不合格品進行識別和

40、控制，嚴禁不合格品流向下道工序或出廠。 二、范圍 適用于原輔料、半成品、成品及交付后的不合格品控制。 三、職責 （一）生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢組分別負責對進貨、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品最終質(zhì)量實行全面把關(guān)，判定合格或不合格。 （二）全面質(zhì)量小組對嚴重不合格品負責評審并做出決定。 （三）責任部門應對不合格品提出處理意見,并負責組織實施。 四、程序 （一）對不合格品的分類 1、嚴重不合格產(chǎn)品。給顧客造成較大經(jīng)濟損失，直接影響食品質(zhì)量安全，衛(wèi)生指標不合格者，為嚴重不合格產(chǎn)品。 2、一般不合格品。個別或少量指標不合格，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，為一般不合格品。 （二）原輔料、外購原料不合格品的控制 1

41、、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行檢驗，原輔料被判定為不合格品后，不準入庫。對已入庫的不合格品，由倉庫管理員隔離存放，并報主管經(jīng)理作善后處理。 2、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，經(jīng)有關(guān)部門確定后，按上述條款執(zhí)行。 （三）生產(chǎn)過程中不合格半成品、成品的控制 1、檢驗人員按照生產(chǎn)過程控制工藝文件及產(chǎn)品標準的規(guī)定進行檢驗，判定合格或不合格。 2、不合格產(chǎn)品由檢驗員做出標記，并在檢驗記錄中作出記錄。 （四）不合格品的評審 對不合格品,質(zhì)檢人員要及時檢出,并有生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量組進行評審,再有生產(chǎn)技術(shù)部作出最后處理結(jié)論。嚴重不合格品有質(zhì)量負責人主持評審,并提出處理意見。 （五）不合格品的處置 1、返工

42、。按照評審或處理意見，需返工的產(chǎn)品，由責任部門負責返工，返工后必須重新檢驗。 2、拒收。對于采購的原輔料，經(jīng)檢驗為不合格時，由供應部門負責與供應商協(xié)商解決，調(diào)換或退貨。 3、銷毀。按照評審或處理意見，需銷毀的產(chǎn)品由質(zhì)檢組監(jiān)督責任部門銷毀。 （六）對發(fā)出后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按嚴重質(zhì)量問題對待，生產(chǎn)、技術(shù)部應采取相應的糾正或預防措施，及時與客戶協(xié)商處理，以滿足客戶的正當要求。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理程序 一、目的 檢驗是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中極其重要的環(huán)節(jié)，貫穿于原材料進廠至產(chǎn)品出廠的全過程，是保證質(zhì)量的關(guān)鍵要素。為加強對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的管理，特制定本程序。 二、范圍 適用于每一批（次）產(chǎn)品

43、質(zhì)量形成過程的檢驗和試驗。 三、職責 （一）質(zhì)檢組負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的管理 1、負責制定檢驗管理程序、檢驗規(guī)章和有關(guān)制度，編制檢驗計劃，確定檢驗范圍，設置監(jiān)測點，配備質(zhì)量檢驗人員。 2、根據(jù)產(chǎn)品標準,建立適宜的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、檢查方式、檢驗項目,采取正確的檢驗手段,合理的組織質(zhì)量檢驗工作。 3、依照國家有關(guān)技術(shù)標準，正確判斷和識別產(chǎn)品質(zhì)量。 4、鑒別和標示不合格品,同時記錄檢驗狀態(tài)。 5、記錄、報告檢驗或驗證結(jié)果。 6、質(zhì)量負責人對產(chǎn)品檢驗是否符合程序進行監(jiān)控。 （二）檢驗技術(shù)中心職責 1、對公司所有產(chǎn)品的出廠檢驗工作負責，并出具檢驗報告。

44、 2、負責公司所有原材料的進廠檢驗工作。 3、負責公司所有工序產(chǎn)品的控制、檢驗、監(jiān)督工作。 4、配合其他部門，妥善處理不合格品及報廢品。 5、對重大品質(zhì)問題進行分析，并對其完善或糾正。 6、填制相關(guān)記錄，上報主管領(lǐng)導和相關(guān)部門。 四、程序 （一）原料到廠后，由專人檢驗或驗證，未經(jīng)檢驗或驗證的原材料不得入庫，不合格原料嚴禁用于生產(chǎn)。 （二）不具備檢驗能力時，可委托有條件的檢驗機構(gòu)擔當進貨檢驗工作或要求供應商提供質(zhì)量合格的質(zhì)量文件。 （三）不合格原材料按有關(guān)規(guī)定進行處置。 五、過程檢驗 （一）所有工序都要按照有關(guān)規(guī)定、工藝標準進行檢驗，未經(jīng)

45、檢驗合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 （三）檢驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品的控制程序處理。 （二）對生產(chǎn)工序進行質(zhì)量監(jiān)控,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。 六、 出廠檢驗 （一）生產(chǎn)技術(shù)部、化驗室應按照產(chǎn)品的國家標準及相應的企業(yè)標準,對出廠產(chǎn)品逐批檢驗,檢驗項目不得缺漏，檢驗記錄、報告書要齊全,方法要符合國家標準（某些項目與被委托單位簽訂委托檢驗協(xié)議書的,要認真履行協(xié)議約定的內(nèi)容。） （二）檢驗合格后，由原檢驗人員確認規(guī)定的檢驗項目質(zhì)量合格后，方可出廠。 （三）檢驗不合格的成品嚴禁出廠，按不合格品處理規(guī)定進行處理，并認真填寫處理記錄。 車間消毒制度 一、主體車間在生產(chǎn)前啟動凈化空氣調(diào)節(jié)系

46、統(tǒng)，凈化空氣，保持主體車間正壓，并輔以紫外線照射殺菌。 二、生產(chǎn)人員在進入車間時，要按更衣程序進行，洗手消毒完畢后，通過消毒通道進入。 三、操作過程中，嚴禁赤手直接接觸物料。需要接觸時，必須洗手消毒，接觸過的物料必須重新進行殺菌。 四、所有與物料接觸的設備，使用前都要經(jīng)過有效殺菌。未經(jīng)殺菌不得投入使用。殺菌時因故障中斷，要再次啟動殺菌程序。 五、主體車間每次生產(chǎn)結(jié)束后，消毒一次。 六、對所有設備自帶的殺菌裝置不得自行摘除。如有損壞必須停機維修，不得強制生產(chǎn)。如需強制生產(chǎn)則必須經(jīng)生產(chǎn)部同意，同時增加抽檢的比例，并單獨存放。 七、車間門窗要保證在生產(chǎn)中緊閉,避免交叉污染。 八、消毒劑

47、的使用要記錄備案，嚴格按規(guī)定使用，不得使用未經(jīng)備案的消毒劑。 設 備 消 毒 規(guī) 程 一、每次開機生產(chǎn)前，由操作員和設備員配合，對所要用到的設備進行消毒清洗。 二、消毒時各崗位負責人，要密切關(guān)注消毒時間和溫度，注意設定溫度和實際溫度的偏差。 三、灌裝設備消毒開始時,由專人負責打開所有的下料閥門并調(diào)到最大,壓下機頂缸浮子放上閥門自動關(guān)閉,同時打開回程泵。消毒進行期間,確保每一臺機器都處于消毒狀態(tài)。 四、消毒結(jié)束后,對消毒過程的設備觸及物料管時,要按無菌程序操作,其附件要在相同消毒條件下消毒,確保無菌。 五、對于自殺菌的設備，要按殺菌程序進行，禁止未通過殺菌程序強

48、行開機。 六、消毒結(jié)束后,生產(chǎn)超過4個小時的,如果要繼續(xù)生產(chǎn)，須再次進行消毒。 七、設備及附件周圍,定期進行環(huán)境消毒，確保環(huán)境衛(wèi)生。 非正常中斷生產(chǎn)質(zhì)量控制制度 因設備故障、停電等原因造成生產(chǎn)非正常中斷時,應做到： 一、操作工要立即檢查附屬設備是否仍在運轉(zhuǎn)，如仍在運轉(zhuǎn)應立即關(guān)閉。 二、操作工立即將此情況向上道工序人員說明，并制止上道工序繼續(xù)供料。 三、在生產(chǎn)中非正常停機時,設備中余料不得在常溫及高溫下長時間保存。如超過45分鐘不能恢復生產(chǎn),則手動放出或降溫0_4℃。 四、在生產(chǎn)非正常停機時，設備中不得有滯留物。所有無法排凈的容器內(nèi)必須以純凈水沖出滯留物。

49、 五、恢復生產(chǎn)后，化驗室要增加對產(chǎn)品檢驗的次數(shù)，直到產(chǎn)品合格為止。 六、倉庫管理員需對該批產(chǎn)品進行單獨存放，并通知檢驗技術(shù)中心對該批產(chǎn)品單獨進行化驗。如達不到要求的，按不合格產(chǎn)品處理。 儀器設備管理制度 一、新購置的儀器設備，需交儀器設備管理人驗收登記，檢查是否破損、缺件以及隨機資料是否齊全，合格后方可接受。新購置的儀器設備需經(jīng)鑒定合格后，方可使用。 二、儀器安裝使用的環(huán)境要符合條件，并進行日常保養(yǎng)工作，使儀器設備處于功能完好和精確度準確狀態(tài)。 三、儀器設備出現(xiàn)故障后，應對出現(xiàn)的故障作詳細記錄，并及時進行維修。 四、待修儀器應有明顯標志，不得繼續(xù)使用。凡經(jīng)

50、過維修后的儀器設備，必須經(jīng)過校準或鑒定后才能使用。 五、儀器設備按規(guī)定的周期進行鑒定、校驗,保證儀器設備參數(shù)準確無誤。 六、儀器設備經(jīng)長期使用致使精度下降，不能滿足檢驗工作要求的，且無法修復的，可申請報廢。 七、儀器使用人員，應認真填寫使用及維護記錄表，發(fā)現(xiàn)異常及時報告處理。 衛(wèi) 生 管 理 辦 法 為了營造一個良好的工作環(huán)境，給產(chǎn)品質(zhì)量提供有效保證，特制定本辦法。 一、環(huán)境衛(wèi)生 （一）門、窗、墻壁（三米以下），要求表面干凈無污垢，無灰塵，無水跡。以手摸、逆光觀察為準。 （二）地面、墻角、下水道、下水道蓋板，要求無水垢，無積奶，無雜物，無積水。以手摸、觀

51、察為準。 （三）儲物柜、桌子、清潔用具、輔助用具等所有物品，要求按規(guī)定擺放整齊。倉庫成品、次品、原料要分區(qū)有序擺放，做出標示。此條以不雜亂、無異味為準。 （四）車間內(nèi)部、化驗室、倉庫及其他部門,要求無蟲、鼠、蠅害。 （五）車間內(nèi)所有用具、抹布等要求無油垢、無污垢、無異味、無蚊蠅身體等。 （六）成品庫要求用600ppm的乳酸噴霧消毒，前處理工段和包裝工段每周用500ppm的CLO2噴霧消毒。地面要求每周用浸泡機器的消毒液消毒，保持30分鐘后用清水洗凈。設備內(nèi)部無菌部位要求清洗徹底，酸堿無殘留。以空間環(huán)境細菌測試為準。 （七）三米以上墻壁、儲缸頂部，每月大清理一次，保持無肉眼可見明顯塵垢

52、和雜物。 （八）污物抹布每天清洗晾干，物料抹布隨時清洗。每天用完徹底清洗后晾干。污物抹布和物料抹布要分開清洗存放。要求清潔無異味。 （九）包材不可直接接觸地面，內(nèi)包裝不可裸露，周轉(zhuǎn)筐用后清洗干凈，用時再清洗一次。 二、設備衛(wèi)生 （一）設備、儲缸機器及其附件，要求表面無污垢，反光性良好，無銹跡，無雜物。內(nèi)部無污垢，無積水，無油污。 （二）車間各機器閥門、接口可拆部分要求無垢，無死角。每月定期拆洗一次。 （三）車間內(nèi)所有設備、管道、儲缸和容器，要求按有關(guān)標準程序進行清洗消毒。 三、個人衛(wèi)生 （一）生產(chǎn)人員患有傳染病者，須報生產(chǎn)主管部門備案，患病期間不得參加生產(chǎn)。工作中首部或其他可能

53、接觸物料的部位要求無創(chuàng)傷。如有創(chuàng)傷需及時包扎消毒，嚴禁創(chuàng)傷接觸物料。 （二）勤理發(fā),勤洗澡,頭發(fā)身體不得有異味。工作人員的頭發(fā)不得露出工作帽。勤剪指甲,要求指甲長度不得超過1mm,指甲縫內(nèi)無污物,指甲剪后要打磨,不得有指甲刺。 （三）工作服、毛、鞋等要保持干凈無異味，且不得穿出生產(chǎn)車間。 （四）進車間前要洗手消毒，灌裝要求清洗肘部以下的部位，包裝及其它可以只清洗手腕以下部位。 （五）進車間不得佩戴手表及飾物，不得接打手機，不得涂指甲油即有刺激性氣味的化妝品。 （六）工作中不得吃、喝成品、半成品、原料等。 （七）不同衛(wèi)生標準要求崗位的人員，不準串崗。 （八）與生產(chǎn)無關(guān)人員不得進入生

54、產(chǎn)場所，因故需進入者應符合現(xiàn)場工作人員的衛(wèi)生要求。 四、衛(wèi)生考評辦法 （一）公司成立衛(wèi)生管理領(lǐng)導小組,對公司各部門的衛(wèi)生情況進行考評管理?？偨?jīng)理***任組長,副總經(jīng)理于榮凱、江波任副組長,王仙玉、別振濤、陳紅梅、封磊、張迪為成員。 （二）每周周一是衛(wèi)生大檢查日，當日衛(wèi)生管理小組成員需有3位以上人員到場,各衛(wèi)生區(qū)負責人如不在場,要指定代理人。 （三）檢查以考評管理辦法為依據(jù),參照登記表中各單項進行,每單項最多為7分。非常干凈為7分,干凈無明顯不合格為5分，其他情況現(xiàn)場定分,取平均值。 （四）日常衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果,參照本辦法執(zhí)行,一次給予警告，兩次給予通報批評,并記入考評,作為參考（一周內(nèi)按

55、累計分數(shù)考評）。 （五）確須進入車間的非生產(chǎn)人員，要有陪同人員進行衛(wèi)生管理指導，納入目標單位整體衛(wèi)生考評。 （六）獎懲措施。個人衛(wèi)生：總分50分以上，單項不低于5分，給予表揚。總分40分以下或單項兩項低于5分，給予批評。連續(xù)兩次受到批評,處以經(jīng)濟處罰。整體衛(wèi)生考評計入年終考評，隨同年終考評進行獎罰。 (七)所有員工均可對衛(wèi)生檢查結(jié)果進行監(jiān)督。 產(chǎn)品貯存運輸制度 產(chǎn)品在儲存和搬運過程中，應遵守良好的管理規(guī)范。 一、所有產(chǎn)品應避免與地面直接接觸。 二、為避免損壞或弄臟產(chǎn)品，不允許任何人坐或站在產(chǎn)品包裝物上。 三、所有產(chǎn)品一律按照規(guī)定擺放，不得超過規(guī)定高度

56、，以免底部筐受力過大造成損壞。 四、所有產(chǎn)品入庫時按照生產(chǎn)順序，在特定區(qū)域擺放并標明生產(chǎn)日期。 五、庫房必須保持整潔、衛(wèi)生。庫房內(nèi)的環(huán)境溫度和濕度，能夠滿足產(chǎn)品儲存標準的要求。 六、產(chǎn)品的堆放應離墻15cm，以達到方便檢查，便于防鼠。避免貨物因接觸墻面而受到污染。 七、所有產(chǎn)品，要按照先進先出的原則出庫，以便產(chǎn)品跟蹤服務。 八、倉儲人員要隨時注意冷庫中的溫度計上的溫度，確保在0—4℃，并要有準確的溫度記錄。冷庫門隨時保持關(guān)閉狀態(tài)，以保持產(chǎn)品的溫度不超過最高限值。 九、對過期未銷出的產(chǎn)品，要單獨存放，并作出特殊的標記，嚴防混淆。 十、所有產(chǎn)品發(fā)貨搬運時，應遵守輕拿輕放的原則。如接受

57、方的原因造成的損害，我方概不負責。 十一、產(chǎn)品出庫前，倉儲人員要檢查運輸車輛是否干凈、完整。檢查標準應包括無異味、無鼠害侵擾的痕跡，無塵埃，無附著物，檢查結(jié)果要有記錄。 十二、運輸車輛卸貨完畢，要及時打掃衛(wèi)生，清洗車內(nèi)外壁，待晾干后方可鎖閉車門。 工 作 人 員 培 訓 一、培訓與考核制度 （一）本公司與生產(chǎn)有關(guān)的人員，都應參加技術(shù)培訓。 （二）技術(shù)培訓的考核工作，由質(zhì)檢組、生產(chǎn)部提出，報總經(jīng)理審批后，組織實施。 （三）未經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓和考核合格的檢驗人員,不得單獨從事檢驗工作，進廠員工與轉(zhuǎn)崗員工未經(jīng)技術(shù)培訓的，

58、不得上崗。 （四）培訓的主要內(nèi)容 1、《乳制品衛(wèi)生規(guī)范》，《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》； 2、巴氏殺菌乳、酸乳生產(chǎn)加工工藝和標準； 3、生產(chǎn)設備的操作、維護、保養(yǎng)和安全知識； 4、檢驗理論與技術(shù)；原輔材料成品、半成品檢驗標準與安全。 （五）考核方法 1、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗人員，由技術(shù)檢驗、監(jiān)督部門組織培訓，取得上崗合格證后，方可上崗。 2、檢驗人員，由質(zhì)檢組有關(guān)人員組織考核。 3、考核成績計入個人技術(shù)檔案。 4、生產(chǎn)部做好年度培訓計劃和各類人員學習培訓記錄，并統(tǒng)一整理歸檔。 二、培訓計劃 本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員每年必須參加一次衛(wèi)生知識和技術(shù)培訓，培訓期間將特邀有關(guān)商檢專家前

59、來面授。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生 一、生產(chǎn)檢驗人員，均應經(jīng)過必要的衛(wèi)生知識培訓，考核合格后方能上崗，并明確職責。 二、乳制品加工人員及有關(guān)人員,每年至少進行一次健康檢查,并建立健康檔案。新進廠人員必須經(jīng)過體檢合格后,方可上崗工作。 三、健康要求 凡患有下列病癥之一者，不得在加工車間工作 （一）病毒性肝炎； （二）腸傷害疾病患者和腸傷寒帶菌者； （三）細菌性痢疾和痢疾帶菌者； （五）化膿性痢疾或滲出性、脫屑性皮膚?。? （六）手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合者。 四、個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。 五、乳制品加工人員不得將加工無關(guān)的物品帶入車間。工

60、作時不能戴首飾、手表，不得化妝。 六、進入車間必須洗手消毒，穿戴好工作帽、服、鞋，頭發(fā)不外露，離開車間必須換下工作帽、鞋。 七、嚴禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙、隨地吐痰。 八、不同衛(wèi)生要求標準崗位的人員，不準串崗。 原輔材料采購管理辦法 為了有效地對健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵性物資采購進行控制和管理，從原輔材料的質(zhì)量環(huán)節(jié)開始抓起，以確保本公司產(chǎn)品的高質(zhì)量，特制定本法。 一、采購總則 （一）原輔材料采購一般由倉庫管理員，根據(jù)庫存及生產(chǎn)情況制定采購計劃，先由供應部經(jīng)理審查，再經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 （二）必須從合格供應商處實施采購行為,嚴禁采購假冒偽劣物資，否則，公司將嚴肅

61、追查當事人的法律和經(jīng)濟責任。 （三）公司的經(jīng)常性采購物資主要包括鮮奶、白砂糖、液體乳包裝塑料膜等。 1、鮮奶采購質(zhì)量要求：符合GB/T6914。 2、白砂糖采購質(zhì)量要求:必須使用獲得QS認證企業(yè)的產(chǎn)品；晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短?，無異味；干燥松散，潔白，有光澤；符合GB317-1998。 3、液體乳包裝塑料膜采購質(zhì)量要求:食品級聚乙烯；厚度0.9絲；印刷清晰；符合食品包裝要求。 二、采購物資的驗證 1、采購物資由采購人員、質(zhì)檢組、倉儲人員，依照上述標準，進行符合性檢查和驗收。合格后，由倉儲人員開具入庫單據(jù)。 2、采購物資驗收合格后方可使用，嚴禁未驗收或驗收不合格的物資投

62、入使用。 3、對于驗收不合格的物資，可要求供方換貨或退貨，情況嚴重者可追究其法律責任。 三、采購文件的控制 采購文件分為合同式采購文件和非合同式采購文件: （一）合同式采購文件內(nèi)容應包括 1、物資的名稱、規(guī)格、型號、等級、標準或其他準確的表示方法。 2、明確數(shù)量、價格、交貨期、驗證方式、雙方應承擔的責任和義務。 3、供需雙方的名稱。 （二）非合同式采購文件內(nèi)容應包括 1、供需雙方的名稱； 2、物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格。 （三）采購文件在執(zhí)行前，由部門負責人審批；采購文件應字跡清楚，易于辨認，內(nèi)容完整齊全。 HACCP危害

63、分析和關(guān)鍵控制點 危害分析和關(guān)鍵控制點（hazard analyis and critical control point）HACCP，是保證食品安全的預防性管理系統(tǒng)，它是質(zhì)量保證系統(tǒng)中最有效的工具系統(tǒng)。公司運用HACCP方法，對乳品原料、加工以至最終食用產(chǎn)品的過程等，進行實際存在和潛在性危害分析判定，從而找出與最終產(chǎn)品安全性有關(guān)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，并采取響應的控制措施，使產(chǎn)品的危害性減少到最低限度。 巴氏殺菌乳生產(chǎn)工藝流程 原料乳驗收→冷卻→凈乳→儲存→預熱→均質(zhì)→高溫消毒→冷卻→包裝→抽檢檢查→入冷庫→合格出廠 對于巴氏殺菌乳的危害分析主要為三個方面：即物理危害、化學危害和無所謂危

64、害。 一、物理危害 巴氏殺菌乳在生產(chǎn)過程中，物理危害主要來自三方面：原料乳帶入,管道、設備內(nèi)殘留,包材所帶的異物。原料乳在進入貯存前要經(jīng)過兩道過濾，第一道是原料乳驗收時,準備進入冷排時的粗濾,用濾布（100目）過濾,但是注意按要求清洗更換濾布；第二道是進入貯灌前后要凈乳，要用不銹鋼濾網(wǎng)進行過濾（100-200目）。通過兩道過濾，來自原料乳異物即可徹底除去。管道、設備內(nèi)殘留異物主要出現(xiàn)在設備陳舊,設備陳舊主要表現(xiàn)在一些管道密封墊長時間使用,容易老化、變硬，易脫落，要按要求定期維護、更換易損易耗件,管道清洗不徹底會導致管道內(nèi)奶垢日積月累而易脫落。包材所帶的異物,主要是牛奶膜在印刷過程中夾雜的異

65、物，這需要通過灌裝機的刮刀將其去除。 二、化學危害 乳的化學危害有四個來源：一是來自原料。如原料乳的化學殘留,主要表現(xiàn)在奶牛戶向原料乳摻假,僅通過收奶檢驗是遠遠不夠的,摻假的種類很多,最終需要通過對奶牛擠奶過程的控制來截止摻假；對于某些農(nóng)藥的殘留,可以采取定性的快速檢測方法,但使用時應考慮所用方法的最低檢出量下限。二是來自清洗不到位的儀器、設備和灌裝容器。清洗設備時，若清洗不到位會造成堿液或酸液的殘留,影響成品的PH值。三是生產(chǎn)空氣環(huán)境對牛奶的污染。首先是對牛舍及擠奶廳的空氣環(huán)境，嚴禁使用一些對牛奶造成污染的殺蟲劑、木材防腐劑、除臭劑；其次是生產(chǎn)車間的空氣消毒，采用二氧化氯噴灑和紫外線照射

66、殺菌兩種方法，一定要注意噴灑時間要放在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后。四是乳牛血液中的抗菌素會導致原料乳的抗生素殘留超標，乳品廠通常采用嚴格的檢測手段控制原料乳質(zhì)量。青霉素殘留量的最低量為小于0.004克/毫升，抗生素的殘留在乳牛喂養(yǎng)過程中也要嚴格控制，一定要保證停藥七日后擠的牛乳，才能進入生產(chǎn)線。 三、微生物危害 微生物危害，是目前乳制品存在的重點危害，主要包括細菌、病毒、毒素、寄生蟲等。 主要是來自于原料乳的污染，包括乳腺污染、擠奶過程污染、原料乳的不適當?shù)拇娣旁斐傻奈廴尽Ｈ橄傥廴?，主要為乳房炎的產(chǎn)生導致體細胞數(shù)量超標。擠奶前，要對奶牛的乳頭、人手和容器進行消毒。原料乳的不適應存放，表現(xiàn)在奶溫冷卻不及時，導致酸度升高，細菌繁殖。貯存時間過長，會導致嗜冷菌快速繁殖及芽孢增長。對于原料乳的污染，采用的檢測方法最為簡單最為使用的是酒精實驗、滴定酸度實驗，酒精實驗能反映原料乳的新鮮度和蛋白質(zhì)穩(wěn)定性。 綜上所述，巴氏殺菌乳的關(guān)鍵控制點如下： 原料乳驗收 CCP1→冷 卻CCP2 →凈 乳 →貯存CCP3 ↓ 預熱 ↓ 均質(zhì)